Elaboró Revisó Autorizo
Versión vigente no. 07
Fecha: 02 de Mayo del 2016
H. Ayuntamiento de Metepec
2016-2018
Procedimiento de
Contratación de
Servicios
Código del Procedimiento
PRO-APA-APU-001
Área de Padrón de Usuarios
1.
OBJETIVO.
Estandarizar y documentar las actividades que se realizan por los participantes en el procedimiento de contratación de servicios de instalación de tomas de agua y conexión de drenaje, para mejorar la comunicación, simplificación, automatización, cumplimiento de metas y calidad del servicio.
2.
ALCANCE.
Este procedimiento aplica a las áreas involucradas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec (OPDAPAS METEPEC:
Área de Padrón de Usuarios
Área de Atención al Público
Unidad Jurídica Almacén Contraloría Área de Rezago Unidad de Sistemas Usuarios
3.- REFERENCIAS
Procedimiento de Contratación de Servicios PRO-APA-APU-001
Manual de Calidad MDC-DGR-SOI-001
Norma ISO 9000:2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005
Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Código Financiero Del Estado De México Y Municipios
Ley del Agua del Estado De México
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México Reglamento de la ley del Agua del Estado de México y Municipios;
Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2016-2018;
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
Reglamento Interior del OPDAPAS METEPEC;
Verificación técnica.- Documento en el cual se registran los datos de la inspección física de carácter técnico para la instalación de los servicios que el usuario requiere.
Verificación administrativa.- Documento en el cual se registran los datos físicos de ubicación del
inmueble, anexándole fotos como soporte documental para el expediente del usuario.
Formato de liquidación.- Documento en el se reflejan los importes a pagar por parte del usuario por la
prestación de los servicios.
Contrato de prestación de servicios.- Documento de carácter jurídico en donde se especifican
derechos y obligaciones tanto del usuario al organismo, como del organismo hacia al usuario.
Ticket.- Forma valorada que se expide al usuario al momento de que realice un pago, por lo regular en
esta se reflejan los cargos o abonos que el usuario tiene que liquidar por la prestación de los servicios y cuenta con una vigencia durante el mes que se haya expedido.
Certificación de no adeudo.- Documento que se expide al usuario una vez que se ha verificado que no
existe ningún adeudo en el sistema de cobro hasta el momento de la solicitud de la misma, reflejando el nombre del usuarios, domicilio, contrato y último bimestre pagado.
Recibo oficial de pago.- Documento fiscal que se expide al usuario en el momento en que este realiza
un pago en las cajas recaudadoras del organismo, reflejando el nombre del usuario, domicilio, número de cuenta, periodo de pago y el importe del pago.
Convenio de pago en parcialidades.- Documento de carácter jurídico, por medio del cual el usuario se
compromete a regularizar su crédito fiscal vencido en pagos diferidos mensualmente, a efecto de evitar la restricción de los servicios.
Reporte de servicios.- Documento por medio del cual se registran los trabajos realizados de la
instalación de los servicios en el inmueble del usuario, especificando los materiales utilizados, el domicilio del usuario, croquis de ubicación y recaba la firma de conformidad del usuario por la instalación de dichos servicios.
Documentos requeridos para la contratación de los servicios.- Relación de documentos que el
usuario deberá de entregar y en todo caso acreditar ante el organismo, para el trámite de instalación de servicios.
Personal de ventanilla.-
Servidor público que se encuentra de tras de ventanilla, que se
encarga de la orientación e información general al usuario.
Jefe de brigada.-
responsable especializado de coordinar a la brigada, para la conexión de
toma y descarga.
Área de Padrón de Usuarios
5.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Es responsabilidad del Área de Padrón de Usuarios, solicitar la documentación, integrar un expediente, así
como darle seguimiento al procedimiento de Contratación de Servicios, realizar la conexión del servicio de agua potable y de drenaje.
Es responsabilidad del Área de Rezago, la elaboración y seguimiento del convenio de pago en parcialidades.
Es responsabilidad del Área de Ingresos, el cobro y la emisión de la recibo de pago correspondiente.
6.- DESARROLLO
Actividades Descripción Responsable
1. El Usuario solicita
información de los
servicios
1.1 El Usuario se presenta al Organismo para solicitar la
información sobre los requisitos necesarios para ser usuario de los servicios del OPDAPAS.
1.2 Se entrega al usuario la lista de documentos
necesarios (formato FOR-APA-APU-010)
Usuario
Padrón de usuarios
2. El Usuario ingresa su
documentación
2.1 el usuario ingresa su documentación
2.2 se valida la documentación
2.3 si no procede se regresan los documentos al
usuario hasta reunir los correspondientes; si es procedente se reciben documentos y se integra
expediente (formato APU-010,
FOR-APA-APU-018)
2.4 se entrega al usuario el comprobante de ingreso de documentos (formato FOR-APA-APU-013)
Padrón de usuarios Padrón de usuarios Padrón de usuarios
3. Solicita Verificaciones 3.1 Solicita realizar verificaciones
3.2 Verificación Administrativa (formato
FOR-APA-APU-002)
3.3 Verificación Técnica (formato FOR-APA-APU-001)En
caso de tener dudas sobre las líneas de agua y drenaje se consulta al Área de Agua Potable y Área de Alcantarillado) tiempo de realización de verificaciones 5 días Padrón de usuarios Padrón de usuarios Padrón de usuarios 4. Recibe resultados de verificaciones 4.1 Resolución favorable 4.2 Resolución condicionada
4.2.1 Se informa al usuario que deberá hacer una
ampliación de red
4.3 Resolución no favorable
4.3.1 Se informa al usuario el rechazo de su solicitud
Padrón de usuarios
5. Elabora Liquidación 5.1. Elabora liquidación (Formato FOR-APA-APU-003)
5.2.Solicita al usuario que tipo de pago realizará
(contado ó convenio en parcialidades)
Padrón de usuarios
servicio que presta el área (FOR-APA-APU-009)
6.3 Elabora el Contrato de Prestación de Servicios
(Formato FOR-APA-APU-004)
6.4 Emite TICKET de pago
7. Pago en parcialidades 7.1 Se da de alta en el sistema
7.2 Elabora Contrato de Prestación de Servicios
(Formato FOR-APA-APU-004)
7.3 Elabora convenio de pago en parcialidades (formato
convenio de pago en parcialidades FOR-APA-ARE-009y se proporciona copia al usuario
7.4 Elabora TICKET de anticipo
7.5 Recibe TICKET y contrato de Prestación de Servicios
7.6 Envía TICKET a Ingresos para realizar pago
7.7 Regresa con el personal de ventanilla y deja copia
de recibo de pago. Padrón de usuarios Padrón de usuarios Padrón de usuarios Usuario Padrón de usuarios Padrón de usuarios Usuario usuario 8. Verifica Información en el Sistema de cobro
8.1 Recibe TICKET de pago
8.2 Verifica datos en el sistema
8.3 Conviene con el Usuario su forma de pago en
efectivo o cheque. Ingresos Ingresos Ingresos 9. Se verifica en el Sistema el registro de nuevo Usuario
9.1 Se integra al padrón de usuarios
9.2 Verifica el registro en el sistema de cobro
Área de Padrón de
Usuarios.
10. Se programa la
Instalación de Servicios
10.1 De acuerdo a las órdenes de trabajo de instalación
de agua o drenaje, generadas por el personal de ventanilla y horarios de las brigadas correspondientes, se programa la ruta de instalaciones según fueron recibidas. Padrón de usuarios Supervisión de conexiones 11. Solicitud de Materiales para Instalación 11.1 Solicita Materiales
11.2 Elabora nota de salida (formato de nota de salida
FOR-APA-ARM-001).
11.3 Recibe nota de salida y recaba firmas de Jefe de
Departamento, y de quien recibe.
11.4 Firma de autorización presupuestal.
11.5 Entrega al almacén Nota de salida con firmas.
11.6 Recaba firma de jefe de administración.
11.7 Entrega material.
11.8 Recibe Material y firma de conformidad.
11.9 Firma de entregado nota de salida.
Responsable de Brigada Almacenista. Responsable de Brigada y Jefe de departamento. Responsable de presupuestación. Responsable de Brigada. Almacenista y jefe de administración. Almacenista Responsable de Brigada Almacenista 12. Instalación de Servicios de Agua Potable y Recolección de Aguas Residuales
12.1 Ubican el lugar de trabajo.
12.2 Realizan Instalación.
12.3 Elabora reporte de servicios.
12.4 Firma de conformidad de trabajos el reporte de
instalación (formato de reporte de servicios
FOR-APA-Brigada Brigada
Responsable de brigada Usuario
Área de Padrón de Usuarios
AAS-001).
12.5 Elabora reporte concentrado de instalaciones
realizado durante el día y lo envía al jefe de depto.
Supervisor de conexiones
13. Registro de Padrón
de Usuarios
13.1 Recibe reporte de Instalación de servicios
13.2 Archiva Información documental.
13.3 Respalda la información en el sistema de cobro
Área de Padrón de
Usuarios.
Área de Padrón de
Usuarios. En caso de existir, queja, felicitación o sugerencia favor
de acogerse al Procedimiento 19G de Felicitaciones,
sugerencias y/o quejas, formato FOR-APA-CIO-001.
Contraloría Interna
7. ANEXOS
FOR-APA-APU-001 VERIFICACIÓN FOR-APA-APU-003 LIQUIDACIÓN
FOR-APA-APU-004 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FOR-APA-APU-009 EVALUACIÓN DEL PROCESO
FOR-APA-APU-010 FORMATO ÚNICO DE SERVICIOS Y ACTUALIZACIONES FOR-APA-APU-013 COMPROBANTE DE INGRESO DE DOCUMENTOS FOR-APA-APU-014 REGISTRO DE ALTAS
FOR-APA-APU-016 RELACIÓN DE ALTAS PARA EL ARCHIVO
FOR-APA-APU-017 RELACIÓN PARA ARCHIVO DE MODIFICACIONES AL PADRÓN FOR-APA-APU-018 REGISTRO DE INGRESOS
FOR-APA-APU-019 REPORTE DE SERVICIOS DE BRIGADA
INS-APA-APU-002 INSTRUCTIVO DE REHABILTACION DE DESCARGAS RESIDUAL INS-APA-APU-001 INSTRUCTIVO DE CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE
8.- DISTRIBUCIÓN
Este proceso está disponible en la página web
www.metepec.gob.mx
y en el Intranet del organismo
(10.10.1.19).
9.- HISTORIAL DE CAMBIOS
NIV. DE REV. FECHA DESCRIPCIÓN00 08 de abril de 2010 Emisión del documento.
01 01 de junio de 2011 Cambio de imagen institucional.
04 24 de marzo de 2014 Cambio de imagen institucional, fecha y versión.
05 26 de Octubre de 2015 Cambio en el desarrollo de actividades, alcance, referencias y,
terminología.
06 04 de Enero de 2016 Cambio de Imagen Institucional
07 02 de Mayo de 2016 Cambio del titular de la Dirección de Comercialización.