Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Egreso Doc. F.Pago Estado 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA
DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA
1,921,458 213
214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
PAGO DEUDA CON PROFESORES DE LA COMUNA DE EMPEDRADO, PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION
29,340,500 214
215 01/07/2009 GONZALEZ YAÑEZ LUIS ANIBAL
GIRO DE FONDOS CON CUENTA A RENDIR DESTINADO A LA ESPECIALIDAD DE
ALIMENTACION DEL LICEO SAN IGNACIO
100,000 215 534
216 02/07/2009 ADRIANA GUAJARDO CASANOVA
PAGO DE FACTURA N´ 510-509 ASERRIN PARA CALDERA DEL LICEO SAN IGNACIO Y COMPRA DE 6 ,METROS DE LEÑA PARA EL DAEM
154,700 216 217 08/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO PAGO DE DEUDA PREVISIONAL, TRIBUTARIA Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009
23,106,830 217 218 08/07/2009 SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS COMPRA DE 2 COMPUTADORES PENTIUM DUAL, DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 560,000 218 7318
219 08/07/2009 HERNAN EUGENIO VALDES CHAMORRO
PAGO DE COMBUSTIBLE OCUPADO POR VEHICULO DEL DEPTO. EDUCACION EN EL MES DE JUNIO DEL 2009
Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Egreso Doc. F.Pago Estado 220 08/07/2009 ANDREA ALEXANDRA
TETTAMANTI RAMIREZ
PAHO DE HONORARIOS POR EVALUACION PSICMETRICA ALUMNOS DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR
125,000 220 10
221 08/07/2009 INCASOFT COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER 1005 PARA EL DEPTO. FINANZAS EDUCACION
59,500 221 1618
222 08/07/2009 GONZALEZ YAÑEZ LUIS ANIBAL
PAGO DE RENDICIONES DE GASTOS PAGADOS POR SU PROPIO PECULIO , MATERIALES DE ASEO, MADERAS PARA LA ESPECIALIDAD Y Y OTROS PARA EL LICEO SAN IGNACIO
312,986 222
223 08/07/2009 SARA TAVITA YAÑEZ FUENTEALBA
PAGO DE RENDICIONES DE GASTOS EFECTUADOS POR LA FUNCIONARIA , PASAJES POR ASISTIR A CURSO Y TRAMITES Y COMPRA DE GENERO PARA CORTINAS
19,750 223
224 08/07/2009 ALEJANDRA VALLADARES PEREIRA
RENDICIONES DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUNION IMPLEMENTACION DE TALLERES DE LA
ESPECIALIDAD DEL LICEO SAN IGNACIO
25,300 224 518
225 08/07/2009 ALFONSO SERGIO ALIAGA VERDUGO
PAGO DE RENDICIONES DE GASTOS EFECTUADAS POR EL FUNCIONARIO
33,410 225
226 08/07/2009 MARCO CONTRERAS DIAZ PAGO DE VIATICO DE ACUERDO A
DOCUMENTACION ADJUNTA
Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Egreso Doc. F.Pago Estado 227 08/07/2009 MARIA FRANCISCA VERGARA PEREDA PAGO DE VIATICO DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA 135,168 227
228 08/07/2009 JOSE GUSTAVO JELVEZ ORMEÑO PAGO DE VIATICO DE ACUERDOA DOCUMENTACION ADJUNTA Y RENDICIONES DE GASTOS 54,364 228 229 08/07/2009 ROBERTO A. CANCINO MEZA PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS POR PASAJES
41,864 229
230 08/07/2009 LUIS A ARELLANO POBLETE PAGO DE VIATICO Y
RENDICIONES DE GASTOS
103,405 230
231 08/07/2009 JOSE IGNACIO ESPINOZA GAVILAN
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICO , RESOL N°682-709
73,728 231
232 08/07/2009 ADRIANA LUNA SOLAR PAGO DE VIATICO DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA, RESOL. N° 710-684-610-526-506-423-320 178,176 232 233 08/07/2009 LEONARDO SEPULVEDA DONOSO PAGO DE VIATICO DE ACUERDO A DOCUMENTACIONADJUNTA, RESOL N°660-773 24,576 233
234 08/07/2009 ROMILIO ROJAS YAÑEZ PAGO DE VIATICO DE ACUERDO A
DOCUMENTACION ADJUNTA , rESOL. N°733-736
Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Egreso Doc. F.Pago Estado 235 09/07/2009 SERVICIO DE ALIMENTACION LOS RUILES LTDA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS INTERNADO DE LA ESCUELA MARIA OLGA VEGA Y LICEO SAN IGNACIO, SE PAGA MES DE JUNIO DEL 2009
3,541,725 235 203
236 09/07/2009 NECTOR VALDES ROJAS PAGO DEL MES DE JUNIO DE ARRIENDO DE AUTOBUS POR TRASLADO DEL SECTOR SUR DE LA COMUBA A LA ESCUELA MARIA OLGA VEGA Y LICEO SAN IGNACIO
650,000 236 95
237 09/07/2009 ELIZABETH LUNA ABARZA PAGO DE VIATICO Y GASTOS DE PASAJES POR TRAMITES DEL SERVICIO.
20,188 237 778
238 09/07/2009 PABLO ANDRES BRAVO TEJOS
PAGO DE VIATICO Y GASTOS DE PASAJES
16,288 238 738
239 09/07/2009 AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LICEO SAN IGNACIO, E
INTERNADOS Y DAEM
1,187,713 239
240 09/07/2009 EMELECTRIC PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA ESCUELAS DE LA COMUNA E
INTERNADO
699,100 240
241 09/07/2009 ELENA AURORA GOMEZ BARRERA
PAGO DE VIATICO DE ACUERDO A
DOCUMENTACION ADJUNTA
12,288 241 630
242 09/07/2009 PAOLA PARRA LOYOLA PAGO DE VIATICO Y GASTOS DE PASAJES
Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Egreso Doc. F.Pago Estado 243 09/07/2009 VERONICA NUÑEZ VALDES PAGO DE VIATICO DE
ACUERDO A
DOCUMENTACION ADJUNTA
12,288 243 750
244 09/07/2009 PABLA DE LA CRUZ REYES ALVAREZ PAGO DE VIATICO DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA 12,288 244 692 245 13/07/2009 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUC REINTEGRO DE RECURSO EXCEDENTES DEL FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 33,730 245 246 14/07/2009 ROSENDO CARRASCO QUIROZ COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A ESCUELA MARIA OLGA VEGA , LICEO SAN IGNACIO Y ESCULEA PEDRO A. TEJOS
162,980 246
247 14/07/2009 METALGRAF LIMITADA POR CONFECCION DE PLACA GRABADA DE COBRE DESTINADA AL LICEO SAN IGNACIO -BASICA FACTURA N°013851-013850
198,254 247
248 14/07/2009 FERRETERIA EMPEDRADO COMPRA DE MATERIALES DESTINADO A LICEO SAN IGNACIO, E INTERNADO DE DAMAS , FACTURAS N° 034360-034540 129,110 248 249 22/07/2009 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY
PAGOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS DE ESCUELAS DE LA COMUNA DE EMPEDRADO
500,256 249 448329
250 22/07/2009 GASCO GLP S.A COMPRA DE 1.500 LITROS DE GAS A GRANEL, DESTINADO A ESCUELA PEDRO ANTONIO TEJOS EMPEDRADO.
Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Egreso Doc. F.Pago Estado 251 22/07/2009 ABASTIBLE COMPRA DE 1200 LITROS DE
GAS NORMAL DESTINADO AL INTERNADO DE LA ESCUELA MARÍA OLGA VEGA Y 1210 LITROS DE GAS AL INTERNADO FEMENINO DEL LICEO SAN IGNACIO EMPEDRADO
990,494 251 918060006
252 22/07/2009 LIPIGAS COMPRA DE 1200 LITROS DE GAS PARA EL LICEO ENSEÑANZA MEDIA EMPEDRADO, SE REBAJA DEL VALOR DE LA FACTURA LA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA N 66886 DE FECHA 30/06/2009 POR UN
405,852 252 3652882
253 22/07/2009 LOPEZ RETAMAL PATRICIO COMPRA DE 5 CARGAS DE GAS DE 15 LITROS NORMAL, PARA LA ESCUELA MARÍA OLGA VEGA EMPEDRADO.
57,500 253 2062
254 22/07/2009 COMERCIAL INFOLAND LTDA.
COMPRA DE 2 SWITCH 220V DESTINADOS A FINANZAS DAEM Y UNA UPS BACK PRO 500VA DESTINADA AL DAEM EMPEDRADO.
98,699 254 21626
255 22/07/2009 VICTORIA CHAMORRO CANCINO
SERVICIO POR CONFECCION DE CORTINAS, FINANZAS EDUCACION EMPEDRADO.
6,000 255 5
256 22/07/2009 HUGO ESCOBAR ALRUIZ PAGO DE TERCERA CUOTA DE DON RODRIGO GOMEZ BAEZ, SEGUN ACUERDO DE PAGO.
Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Egreso Doc. F.Pago Estado 257 29/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE EMPEDRADO
PAGO DE LAS
REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2009, DEL SECTOR DE EDUCACION
78,229,740 257
258 30/07/2009 ALEJANDRA VALLADARES PEREIRA
GIRO DE 3 UTM DESTINADA A LA ESPECIALIDAD DE ALIMENTACION COLECTIVA DEL LICEO SAN IGNACIO.SE GIRA AL DOCENTE ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD , CON CUENTA A RENDIR 110,046 258 212 259 30/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO DEVOLUCION DE PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 27491335 DE LA ESCUELA SAN IGNACIO N° CLIENTE 4253771, EFECTUADA CON FONDOS MUNCIPALES
621,800 259