Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una empresa de transporte de Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una empresa de transporte de perso
personal y nal y servicservicios generales son: contar con ios generales son: contar con una herramienuna herramienta ta mediamediante la nte la cual secual se tenga información y un instrumento de evaluación. Poseer una guía para dar un tenga información y un instrumento de evaluación. Poseer una guía para dar un seguimiento y autoevaluación de la actividad de la
seguimiento y autoevaluación de la actividad de la empresa en su conjunto; prever lasempresa en su conjunto; prever las necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; así como su asignación necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; así como su asignación durante el tiempo necesario para poder así ahorrar tiempo y recursos que la empresa durante el tiempo necesario para poder así ahorrar tiempo y recursos que la empresa los pueda implementar en otras actividades
Plan de Negocios
Plan de Negocios
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1
1.. IIDDEEA A DDE E NNEEGGOOCCIIOO
Es
Este te plplan an de de nenegogociocios s poposisibibililitatara ra la la crcreaeacición ón de de ununa a EEprpresesa a dede !
!ransportes ransportes de de "erson"ersonal al # # Ser$icios Ser$icios %enerales %enerales en en la la ciudad ciudad dede Ca&aarca'
Plan de Negocios
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Se tiene pensado proporcionar un ser$icio copleto de transporte de Se tiene pensado proporcionar un ser$icio copleto de transporte de pe
persrsononal al # # cacarrga ga papara ra clclienientetes s de de lalas s eeprpresesas as cocontntraratitiststas as # # susubb contratistas de ineras # turiso, brind-ndole buena atención, calidad contratistas de ineras # turiso, brind-ndole buena atención, calidad # seguridad en el ser$icio'
# seguridad en el ser$icio' Es
Este te seser- r- un un seser$r$icicio io de de trtrananspspororte te de de pepersrsononal al .u.ue e trtrasaslaladadarraa traba&adores desde su ubicación o capaento /asta su -rea de labor traba&adores desde su ubicación o capaento /asta su -rea de labor en la iner0a' La epresa se llaara !AURO
en la iner0a' La epresa se llaara !AURO S'R'L'S'R'L'
La tari1a .ue se cobrara por este traslado ser- 2&ada por la epresa .ue La tari1a .ue se cobrara por este traslado ser- 2&ada por la epresa .ue contrate nuestros ser$icios' El ser$icio ser- o1recido por conductores contrate nuestros ser$icios' El ser$icio ser- o1recido por conductores pro1esionales a todo el personal .ue labora en la inera'
pro1esionales a todo el personal .ue labora en la inera'
2.
2. LA LA CULCULTURA TURA INSTITUCIONALINSTITUCIONAL 2.1 VISIÓN
2.1 VISIÓN
Lograr ser una Epresa sólida, coproetida con sus clientes en el Lograr ser una Epresa sólida, coproetida con sus clientes en el ccuuppliliiieenntto o 22eel l dde e lloos s ttrraabbaa&&oos s ..uue e lle e ssoon n eennccooeennddaaddooss,, adapt-ndose a las necesidades del cliente, teniendo siepre principal adapt-ndose a las necesidades del cliente, teniendo siepre principal iportancia en la conser$ac
iportancia en la conser$ac
ión del edio abiente # la seguridad del transporte de los pasa&eros # ión del edio abiente # la seguridad del transporte de los pasa&eros # traba&adores'
traba&adores'
2.2.
2.2. MISIÓNMISIÓN
"ro$eer ser$"ro$eer ser$icios de alta calidad icios de alta calidad # $alor a3adido en el # $alor a3adido en el transporte'transporte'
Ser los e&ores en la Ser los e&ores en la acti$idad pro1esional 4transporte5'acti$idad pro1esional 4transporte5'
Ser una e&or alternati$a para sus clientes'Ser una e&or alternati$a para sus clientes'
6acer de 6acer de nuestros traba&adornuestros traba&adores, nuestro a#or $alor es, nuestro a#or $alor 4capital /uano4capital /uano
talentoso5' talentoso5'
!ener un par.ue autootor de a.uinaria siepre reno$ado'
2.3 OBJETIVOS
Con$ertirse en una epresa l0der en el ser$icio de transportes de
personal # carga en la región Ca&aarca'
%enerar 1uentes de traba&o para /obres, u&eres #
estableciientos de Ca&aarca dando seguridad # calidad en el transporte'
Lograr el a#or posicionaiento en nuestro ercado eta en un
ediano pla7o'
3. INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS
Una $e7 desarrollada la idea de negocio, se debe reali7ar una in$estigación, an-lisis # selección de ercado, para con2rar nuestras e8pectati$as'
Dentro del ercado de transporte de personal # carga, e8iste una gran cantidad de epresas .ue se dedican a otorgar este ser$icio' La o1erta .ue e8iste dentro de la región de Ca&aarca /a auentado en los 9ltios tiepos, por los nue$os descubriientos de #aciientos ineros, #a .ue es un giro .ue llega otorgar una gran rentabilidad' La deanda con la cual cuenta este ser$icio es u# aplia' *a .ue e8iste un gran n9ero de epresas .ue solicitan epresas especiali7adas en reali7ar este traba&o'
3.1 OBJETIVO
Deterinar las condiciones # caracter0sticas del ercado de transporte de personal # carga en la iner0a # la deanda por tal ser$icio'
3.2 ANALISIS SITUACIONAL
La Región de Ca&aarca, tiene uno de los a#ores o$iientos de e8plotación de inas, teniendo entre las principales inera *anacoc/a, %ol1# # otras .ue aun no /an sido e8plotadas'
Este an-lisis situacional pretende dar una $isión panor-ica del entorno a !AURO S'R'L' # nos dio pautas para e1ectuar la in$estigación # en donde concentrarnos'
3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO.
Entorno macro
Las perspecti$as acroeconóicas son u# positi$as, especialente en cuanto a la deanda del ser$icio de transporte de personal # carga' La actual pol0tica tiene una gran apertura con lo .ue se re2ere a la iniciación de nue$os # e&ores pro#ectos # esta abierta a las nue$as opciones siepre # cuando se cuplan con deterinadas caracter0sticas en la parte legal # /o# en d0a se tiene una aplia sensibilidad /acia todo lo .ue signi2ca progreso # nue$as opciones # oportunidades'
Entorno micro
E8iste un gran n9ero de epresas de transportes de personal # carga .ue laboran en las di1erentes ineras de la región Ca&aarca, teniendo buena in1raestructura del ser$icio # atención'
3.4 ESTUDIO DE MERCADO
"ara el presente plan de negocio se reali7ar- el estudio de los
siguientes(
Inves!"#$ !%n IDENTI&ICAR 'RE&ERENCIA S (ACIA EL SERVICIO. SU INTENCION DE AR)UIRIRLO CONOCER 'RE&ERENCIA S (ACIA OTROS SERVICIOS. DETERMINAR EL 'RECIO )UE SE ESTA DIS'UESTO A 'AGAR IDENTI&ICAR NECESIDADES INSATIS&EC(A S A'RECIACIÓN DEL SERVICIO 'OTENCIAL DIS'OSICIÓN DEL CONSUMIDOR 'ARA AD)UIRIR EL SERVICIO SEGMENTACION DEL MERCADO GEOGRA&ICA TODA LA REGION DE CAJAMARCA SICOGRA&ICA EM'RESAS CONTRATISTAS DE MINERAS Y TURISMO O*+e!v -e # Inves!"#$!%n Es/-! De Me0$#- Cns/!-0 &IGURA 1
Ge"0$#ene, /eos deliitado a nuestro ercado potencial,
coo la población de la Región de Ca&aarca toando coo clientes a las epresas .ue re.uieran nuestro ser$icio de transporte de personal # carga'
S!$"0$#ene, /eos deliitado nuestro ercado potencial toando en cuenta a a.uellas epresas contratistas # sub contratistas de iner0as # turiso las cuales tienen pre1erencia por nuestro ser$icio, es
MERCADO 'OTENCIAL EM'RESAS CONTRATISTAS EM'RESAS CON CONTRATO DIRECTO )UE CONSUMAN EL SERVICIO EM'RESAS SUB CONTRATISTAS EM'RESAS CON CONTRATO INDIRECTO )UE DEMANDEN EL SERVICIO DE ESTE RUBRO OTRO TI'O DE EM'RESAS EM'RESAS )UE DEMANDEN EL SERVICIO A &IN DE CUBRIR DEMANDAS ESTACIONALES
por ello .ue parte de nuestra estrategia de $enta es dar a conocer nuestra buena atención, calidad # seguridad en el ser$icio'
Me0$#- 5en$!#( Es el con&unto de consuidores .ue "odr0an necesitar el ser$icio .ue es ateria del plan de negocio'
&IGURA 2
!oda la in1oración
obtenida .ue sir$ió coo base para la deterinación de nuestro ercado potencial es producto de obser$ación # 1uentes secundarias coo, boletines, internet, re$istas, etc'
4. ANALISIS &ODA DE TAURO S.R.L.
4.1 FORTALEZAS
El personal operati$o esta debidaente capacitado, e$aluado #
autori7ado para e&ercer sus 1unciones'
Cuenta con una adecuada in1raestructura .ue le perite operar con
e2ciencia'
Se contaran con adecuadas estrategias de Mar:eting .ue se
coordinaran con la plani2cación de la epresa'
4coo el anteniiento de las unidades5'
4.2 DEBILIDADES
El recurso /uano no se $e identi2cado con los ob&eti$os e intereses
de la epresa'
La %erencia e&erce su 1unción en 1ora $ertical, el cual di2culta el
desepe3o óptio de su personal'
La epresa no cuenta con una adecuada publicidad .ue le perita
apliar sus ser$icios'
La epresa no cuenta con un gran posicionaiento dentro del
ercado de ser$icios de transportes de personal # carga para iner0as'
4.3 OPORTUNIDADES
La e8istencia de nue$os pro#ectos ineros en la Región de
Ca&aarca los cuales deandar0an necesariaente el uso de este ser$icio'
E8istencia de deanda insatis1ec/a en el ercado'
El increento del ;u&o de turiso en Ca&aarca /ace .ue se
deande as este ser$icio'
El auento de epresas contratistas brindaran ser$icio a nue$os
pro#ectos ineros
4.4 AMENAZAS
El increento de la copetencia en este ser$icio'
El increento constante del costo del insuo directo 4cobustible5' El sabota&e .ue puede e8istir por parte de la copetencia 4transporte
de personal # carga5
6. &ACTORES CRITICOS DE 78ITO
A.uellos aspectos cla$es de negocio en el cual una epresa no puede e$adir si pretende ser copetiti$a< es -s, tiene la obligación de identi2carlos # darles seguiiento # cupliiento para lle$ar a cabo un e&or control de los isos, # as0 garanti7ar el =8ito de la copa30a' En general, se puede a2rar .ue los 1actores 1a$orecen o aena7an el logro de los ob&eti$os globales de las organi7aciones'
El =8ito del pro#ecto depende de(
19 Creciiento acelerado de usuarios o clientes del ser$icio de transporte'
29 Ipacto r-pido del concepto de la epresa en los andos edios # altos de las principales epresas contratistas, sub contratistas # otras epresas a ni$el local # nacional'
39 Aceptación de algunas epresas para pagar parte del ser$icio .ue otorgaos a sus epleados coo una prestación'
49 Noras de capital de traba&o( Cuentas por cobrar con clientes # epresas no a#or a >? d0as' Cuentas por pagar a pro$eedores # traba&adores de @ d0as'
69 Bue los clientes /agan sus pedidos con su2ciente anticipación # de pre1erencia .ue est=n agrupados por epresas
:9 Bue la iagen de la epresa sea representati$a para todos nuestros clientes # .ue nuestros traba&adores se identi2.uen # $inculen con la epresa coo una 1ailia'
MERCADO COM'ETIDOR
EM'RESAS LOCALES Y E8TRANJERAS DE OTROS SECTORES )UE 'ODRIAN LLEGAR A O
COM'ETIDORES INDIRECTOS
DE TRANS'ORTE CONSTITUIDAS Y 'OR CONSTITUIR
COM'ETIDORES DIRECTOS COM'ETIDORES 'OTENCIALES
EM'RESAS DE TRANS'ORTE URBANO Y RURAL
;9 "ersonal coproetido, integrado # con alto ni$el t=cnico dentro de la epresa'
<9 E8istencia de una cultura institucional de la epresa'
=9 Counicación ;uida con los %rupos de Inter=s # Opinión "9blica'
:. ESTUDIO DE LA COM'ETENCIA
>(#? @//0 5#0# e ne"$! $n # es0#e"!# ? # @e0# #$/# #*0# /e 5ens#0 en #" -!@e0ene
La epresa /a tenido gran e$olución dentro del ercado, es por esto .ue se sabe .ue se tiene bien establecida la estrategia # los clientes #a nos identi2can r-pidaente' Es por esto .ue se /a decidido pero reali7ando e&oras en la adinistración # el personal'
:.1 ANÁLISIS DE LA O&ERTA
Seg9n las in$estigaciones reali7adas /eos podido llegar a la conclusión .ue en la Ciudad de Ca&aarca actualente e8iste copetencia< "ues e8iste epresas .ue tienen $arios a3os laborando o .ue se conoce r-pidaente .uienes ingresan al ser$icio de transporte de personal # carga' "or lo cual consideraos .ue es una $enta&a para nosotros o1recer un ser$icio no$edoso # alternati$o 1rente a la abundante copetencia directa, indirecta # potencial .ue e8iste en el ercado'
19 COM'ETIDORES DIRECTOS
Son las epresas de transporte .ue est-n constituidas en la cuidad de Ca&aarca # o1recen el iso ser$icio .ue nosotros, las cuales #a tienen capo laboral en las di1erentes ineras coo *anacoc/a, %ol1# # otras # las epresas de transporte .ue toda$0a no se /an constituido o tienen la idea de /acerlo, coo por e&eplo( !ransp' L0nea, !ransp' Sagitario, !ransp' C/ilón, entre otras # epresas .ue se constituir-n'
29 COM'ETIDORES INDIRECTOS
Son las epresas de transporte de personal urbana # rural .ue o1recen el ser$icio en las di1erentes ciudades # distritos de la Región Ca&aarca # .ue por sus caracter0sticas siilares pueden sustituir a los propios, coo por e&eplo( Se3or de los ilagros, @M, etc'
39 COM'ETIDORES 'OTENCIALES
Son las epresas locales o e8tran&eras de otros sectores .ue e8isten en la ciudad de Ca&aarca # .ue /o# no o1recen el iso ser$icio pero .ue podr0an ingresar al ercado local, o1reciendo un ser$icio siilar en el 1uturo, coo por e&eplo( erre#ros, !ranslei, etc'
;. ESTRATEGIA
;.1 LIDERAFGO EN COSTOS
Cuando la epresa entre a concursos buscar- siepre disinuir sus costos para poder as0 o1recer precios o tari1as -s ba&as' *a .ue la epresa .ue presente los precios -s ba&os ser- la .ue ganar- el concurso'
"uede la epresa disinuir sus precios pero siepre contaran con un l0ite, dic/o l0ite ser- /asta .ue no inter2eran los costos para una prestación de ser$icio de calidad'
;.2 DI&ERENCIACIÓN
Al ser una epresa pe.ue3a contar- con un ser$icio # super$isión -s personali7ada' Las operaciones de las unidades contar-n con a3os de e8periencias o con un tiepo deterinado de capacitación, con los isos operadores de la epresa' Los super$isores siepre estar-n al tanto de .ue los pasa&eros lleguen a su destino en las e&ores condiciones # en el tiepo deterinado' !endr-n un constante contacto con los operadores, los super$isaran por edio de radio durante todo el $ia&e, los operadores deber-n a$isar la 1ora en .ue se encuentran al oento de estar cargando o descargando a los pasa&eros' La epresa contara dentro de sus epleados con una iagen de epresa con2able # e2ciente al oento de reali7ar el ser$icio' La epresa tendr-constante counicación con los clientes, se toara en cuenta todas sus sugerencias para poder as0 proporcionar un e&or ser$icio'
;.3 EN&O)UE
En esta estrategia lo .ue .uiere $er nuestra epresa es buscar nue$as oportunidades de traba&o coo es en los nue$os pro#ectos ineros .ue se encuentran en la región coo son( Mic/i.uilla#, Conga # otras'
;.4 'RECIOS
La estrategia de precios .ue aplicara la epresa son todos a.uellos recursos de ar:eting .ue una epresa puede desarrollar consistentes en la odi2cación de los precios de sus ser$icios' La epresa pro#ecta # counica una iagen perceptible # clara para .ue sea percibida a edio # largo pla7o'
La epresa optara por una estrategia de(
19 Penetracin! cuando o1recen siepre precios in1eriores a los de
la categor0a # los copradores dan al ser$icio un $alor superior al precio .ue tiene'
29 A"ineamiento! cuando el precio corresponde con el $alor edio
del ercado # con el .ue los copradores le atribu#en'
39 Se"eccin! cuando el precio corresponde con el $alor .ue los
copradores dan al ser$icio pero es u# superior al $alor edio de ercado'
<. 'LAN DE MARETING
Nuestro ercado ob&eti$o estar- representado por las personas de la región de Ca&aarca .ue re.uieran un ser$icio copleto de transporte de personal # carga, para clientes de las epresas contratistas # sub contratistas de ineras # turiso'
<.1 SERVICIO
El ser$icio .ue prestara la epresa )!AURO+, es la transportación de personal # carga' Cuando el cliente .ue solicite el ser$icio /a contactado a los super$isores o al gerente, se establecer-n las condiciones de los $ia&es # se selecciona la unidad' Se in1orara destino # cantidad de pasa&eros .ue se transportara en el $ia&e'
Lo .ue busca la epresa es .ue los clientes lo identi2.uen por su buen ser$icio, atención, calidad # seguridad' "ara al epresa es iportante tener una buena counicación con sus epleados #a .ue esto /ace .ue ellos se desepe3en de una e&or 1ora # siepre bus.uen e&orar el ser$icio # atender al cliente de la e&or 1ora para satis1acerlo'
Es un bien intangible #a .ue est- 1orado por( buen ser$icio #
atención
El ser$icio contar- con sus respecti$os dise3os pr-cticos # slogan
de la epresa'
*. C5nenes -e se0v!$! In@0#es0/$/0#
Se contar- con una in1raestructura de carros odernos # de 9ltia generación en la epresa de transportes'
Caionetas Rural 4Cobi !o#ota5 A3o FG
Caionetas Rural 4Caioneta H8H !o#ota5 A3o FG Caionetas Rural 4Sprinter Mercedes en75 A3o F > Knibus @ asientos 4Coaster Mercedes en75 A3o FG > Knibus ? asientos 4us Mercedes en75 A3o
> !erinal "ropio rea ? Jr' 6ualga#oc N G@
> O2cina "ropia rea ? Jr' 6ualga#oc N G@
N*0e
El nobre de la epresa .ue se acordó en este plan de negocios es( !AURO S'R'L'
<.2 'RECIO
El precio ser- 2&ado de acuerdo por la epresa .ue contrate nuestros ser$icios, cuidando .ue este no e8ceda en gran n9ero al precio de la copetencia directa, indirecta # potenciales, pues de lo .ue se trata es
O&ERENTE
EM"RESA DE !RANS"OR!E * SERVICIOS %ENERALES
CONSUMIDOR
CON!RA!IS!AS, SU CON!RA!IS!AS * O!RO !I"O
EM"RESA DE !RANS"OR!E * SERVICIOS %ENERALES
de lograr copetir con estos # en el e&or de los casos despla7ar a algunos de ciertos sectores del ercado' Nuestros clientes acceder-n a los descuentos de acuerdo a la deanda .ue =stos realicen a nuestra epresa'
<.3 DISTRIBUCIÓN
La distribución de nuestro ser$icio ser- de una 1ora directa utili7ando las unidades de la epresa' Si para la prestación del ser$icio se necesita otro tipo de unidades, la epresa se encargara de locali7arlas # estar-dirigido a epresas contratistas, epresas subcontratistas # otro tipo de epresas'
Las instalaciones necesarias para la epresa se locali7aran dentro de las -reas de traba&o, es decir, los talleres # o2cinas de la epresa tienen .ue encontrarse cerca de donde se encuentran laborando las unidades' Esto es por.ue si e8iste cual.uier problea t=cnico, operati$o, 2nanciero o adinistrati$o, se podr- resol$er r-pidaente'
"ara la $enta de nuestro ser$icio se usaran canales de distribución directos, $eaos el siguiente ;u&o(
"l alcance de nuestra distribución ser en todos los proyectos mineros del distrito de ajamarca y e<pandirnos a nivel Provincial y $egional.
El estableciiento de nuestros locales # o2cinas ser- en la cuidad de Ca&aarca 4sede central5 # otras o2cinas en donde se encuentran deandando nuestro ser$icio 4sub sedes5
<.4 'ROMOCIÓN Y 'UBLICIDAD
Ser- necesario elaborar un plan proocional # una publicidad adecuada para llegar al consuidor a tra$=s de la elaboración de a2c/es, $olantes, tar&etas, alana.ues # a$isos audio$isuales 4radio # tele$isión5
#. C#5#H# '/*!$!#0!#
Se pretende es /acer conocer a nuestra epresa, con la principal
caracter0stica de /acer de nuestro ser$icio altaente con2able # de calidad, as0 coo incenti$ar a su deanda'
!endreos en cuenta el alcan7ar $entas ra7onables en la
presentación del ser$icio'
La capa3a publicitaria se /ar- por edio de $olantes, a2c/es, Internet # radio .ue ser-n repartidos por todo el distrito de Ca&aarca'
=. RECURSOS (UMANOS
La epresa solo reali7ara contratación de personal por e&eplo, cuando se ad.uiera una nue$a unidad' Se coen7ar- a laborar dentro de un contrato .ue re.uiere .ue todas las unidades con las .ue cuenta la epresa laboren' De no e8istir estos contratos solo se .uedaran $n s ne$es#0!s $ 5/e-en se0 -e #s 12 /n!-#-es /e se !enen, s $n!n#n #*0#n- : 5e0#-0es.
La epresa de transportes contara con un personal de >
traba&adores 4un gerente, un asesor legar, un contador o adinistrador, una secretaria, un &e1e de operaciones, un super$isor, # operadores5' La epresa controlara su personal ediante un super$isor'
La epresa contara con un pro1esional en sociolog0a para $incular al
personal de RR66 con la epresa # su traba&o'
!odo personal .ue labora dentro de la epresa tendr- sueldo 2&o
ediante contrato< ninguno poseer- sueldo $ariable'
La epresa brindara incenti$os $0a reuneraciones adicionales #
regalos al e&or traba&ador del es, anual'
La epresa /a pensado dar un anteniiento continuo de las
unidades #a .ue son la /erraienta principal de la epresa, #a .ue gracias a esto se pueden detectar probleas antes .ue sucedan'
Los operadores estar-n especiali7ados para detectar las 1allas en las
unidades'
ORGANIGRAMA DE LA EM'RESA
1. ESTRATEGIA DE 'RODUCCION 1.1 OBJETIVO
Nuestro ob&eti$o operacional es brindar un ser$icio de calidad # garant0a para satis1acer plenaente al cliente
1.2 ESTRATEGIAS ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD ASESOR LEGAL SECRETARIA GERENTE OPERACIONES SUPERVISOR CAPACITACIÓN PILOTOS INFRAESTRUCTURA MECANICA TRANSPORTE
Lograreos desarrollar nuestras operaciones del ser$icio de una anera e1ecti$a ediante un adecuado uso de la pre$ención 4anticipación de aconteciientos # situaciones 1uturas5 # organi7ación 4adecuado ordenaiento de los recursos5'
Vaos /a di1erenciar de la copetencia ediante nuestra caracter0stica principal # general, "a ca"i#a# $ e" car%cter no&e#o'o #e" 'er&icio.
Es1or7-ndonos para o1recer el e&or ser$icio 2nal con la e&or calidad posible a nuestros clientes directos, indirectos # otro tipo'
1.3 &LUJO DEL 'ROCESO DEL SERVICIO
Indica el proceso para la prestación del ser$icio' Coo es una epresa del sector ser$icio solo se ane&ara el proceso de producción de ser$icios'
11. TECNOLOGA DE 'RODUCCIÓN DEL SERVICIO
La tecnolog0a de la producción del ser$icio son las caracter0sticas de las unidades de transporte a o1recer a nuestros clientes'
11.1 TECNOLOGA
La epresa operara utili7ando tecnolog0a i8ta( Mano de obra # tecnolog0a 4unidades de transporte5'
Mano de obra( pues se necesitara a personal disponible para laborar
en la epresa, as0 coo la operación de las unidades de transporte, tabi=n para el control de la calidad # car-cter del ser$icio'
Utili7areos unidades de transporte coo son(
@ Caionetas Rural 4Cobi !o#ota5 A3o FG
@ Caionetas Rural 4Caioneta H8H !o#ota5 A3o FG Caionetas Rural 4Sprinter Mercedes en75 A3o F Knibus @ asientos 4Coaster Mercedes en75 A3o FG Knibus ? asientos 4us Mercedes en75 A3o
12. RECURSOS E INVERSIONES
La organi7ación de los recursos con los .ue contara la epresa dar-coo resultado un e&or 1uncionaiento de esta' Se especi2caran las tareas a reali7ar para el super$isor con un ane&o general del Directorio de la epresa'
Coordinar los recursos con los .ue cuenta la epresa, es poder e8plotarlos de una e&or 1ora # as0 e&orar los ser$icios' Reali7ar constantes re$isiones sobre lo .ue sucede dentro de la epresa por edio de auditor0as internas, por una persona especi2ca dentro de todas las -reas' "ara poder as0 tener control de las entradas # salidas de los recursos de la epresa'
El -rea destinada para nuestra base o inueble ser- de ' Siendo
el $alor del terreno de >' ' "or lo tanto el $alor del terreno #
construcción ser- de ,'' La contratación de los operadores especiali7ados se /ar- con curr0culo # a3os de e8periencia en la transportación del personal # carga
13. &ACTIBILIDAD TECNICA 13.1 LOCALIFACIÓN
La locali7ación de nuestra en$asadora esta pre$ista reali7arla en el -rea de ? en el Jr' 6ualga#oc N G del barrio San Jos=, distrito de
Ca&aarca
Cad!o N" #$entros de *peración Cad!o N" #% =actores $elevantes
Fen&e' "laboración Propia
Fen&e'"laboración Propia
Cad!o N" #(' Ponderaciones Porcentuales Cad!o N" #)'alificaciones.
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN POR CADA FACTOR
9."nergía el>ctrica 1?
1.&gua 94?
2.(rasporte 9?
3.#ercado 34?
4. #ano de obra. 9?
Fen&e'"laboración Propia FACTORES DE LOCALI*ACIÓN+ 9.energía el>ctrica 1.agua 2.trasporte 3.#ercado 4. mano de obra. ALTERNATIVA DE LOCALI*ACIÓN a. ajamarca A b. "ncañada B ESCALA DE CALIFICACIÓN #alo $egular 1 @ueno 3 #uy bueno 5
Fen&e' "laboración Propia
C/#-0 NK 6 Resuen de "unta&e "onderado
'UNTAJES 'ONDERADOS &ACTOR
DE COE&ICIENTE DE CALI&ICACION NO'ONDERADA 'ONDERADO'UNTAJE LOCALIFA CION 'ONDERACION A B A B > P >, ,H >?P H , ,@ @ >P H ,H , H H?P H , >,G ? >P H ,H ,
>P 'ONDERADO TOTAL'UNTAJE 6,3 2,=
&/ene Elaboración "ropia
Elegios la alternati$a A debido a .ue nos o1rece e&ores condiciones, para el estableciiento de nuestra base, # considerando .ue una de las pol0ticas de la epresa es entregar la unidad al cliente, incurriendo =l con los gastos de petróleo /asta la -rea del traba&o # no la epresa, lo cual nos bene2cia, #a .ue por ese lado no tendreos ning9n costo en el petróleo< no obstante si nuestra locali7ación 1uese en la Enca3ada, se incurrir0a en gastos de petróleo, en gastos del operador del trasporte para o$ili7ar la unidad # no e8iste ano de obra cali2ca para el anteniiento'
13.2 UNIDADES DE TRANS'ORTE
En cuanto a las unidades de transporte se /a seleccionado de acuerdo al estudio t=cnico # las arcas .ue se e8penden en el ercado, la cual asciende a la sua deterinada en el cuadro siguiente(
C/#-0 NK : Unidades # precios de estas'
Un!-#- -e 0#ns50e C#n!-#- $/ .9Cs TOTAL.9
Caionetas Rural 4Cobi !o#ota5 @@,' ,' Caionetas Rural 4Caioneta H8H
!o#ota5 Q,H' ?G,G'
Caionetas Rural 4Sprinter
Mercedes en75 H@,' G,'
Knibus @ asientos 4Coaster
Mercedes en75 > Q,' Q,'
Knibus ? asientos 4us Mercedes
en75 > >H,' >H,'
TOTAL 44=,<.
&/ene Elaboración "ropia
13.4 MUEBLES Y E)UI'O DE O&ICINA
Se /a considerado coo indispensable los .ue se uestran a continuación en el cuadro'
C/#-0 NK ; Muebles # e.uipo de o2cina necesarios'
Des$0!5$!%n C#n!-#- $/S.9Cs TOTALS.9 Escritorio ' >H' Sillas ' >H' Coputadora ,@' H,' Estante arc/i$ador ?' >' Calculadora H?' Q' tiles de escritorio H' G' TOTAL 6,16.
13.6 SUMINISTROS DIVERSOS
!eniendo en cuenta las necesidades .ue tendr0a nuestra en$asadora podeos concluir(
C/#-0 NK < Re.ueriiento de ser$icios ensuales 4agua # lu75 DESCRI'CION COSTO TOTAL S. Agua >? Lu7 ? TOTAL 4
&/ene Elaboración "ropia
13.: RE)UERIMIENTO DE MANO DE OBRA
C/#-0 NK = Mano de obra directa e indirecta para la producción del ser$icio'
RE)UERIMIENTO NK DE O'ERARIOS COSTO MENSUAL S.9 TOTAL S.9 #9 MANO DE OBRA DIRECTA
%erente > >?' >?' Asesor Legal > >@' >@' Contador o Adinistrador > >' >' Secretaria > G' G' Je1e de Operaciones > >>' >>' Super$isor > Q' Q' Operador 4conductor5 >' ' TOTAL 12 12<.
*9MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL 1 3.
TOTAL MANO DE OBRA 131.
&/ene Elaboración "ropia
13.; INVERSIONES DEL 'LAN DE NEGOCIOS
CUADRO NK 1 Estructura de las in$ersiones'
CONCE'TO S.
1.INVERSION &IJA 1,:34,<6. 1.1.Inve0s!%n &!+# T#n"!*e 1,:33,<<6.
!erreno >Q,'
Unidades de transporte >,H@Q,@' Muebles # e.uipo de o2cina ,??'
1.2 Inve0s!%n &!+# In#n"!*e 2.
Estudios de "lan de negocio '
2.CA'ITAL DE TRABAJO 13,6.
Mano de obra >@,>'
Ser$icios # suinistros H'
TOTAL 1,:4;,6<6. &/ene Elaboración "ropia'
13.< &INANCIAMIENTO DEL 'ROYECTO
CUADRO NK 11 &!n#n$!#!en #n ee0n e !ne0n
CONCE'TO S.
1.INVERSION &IJA 1,:34,<6. 1.1.Inve0s!%n &!+# T#n"!*e 1,:33,<<6.
!erreno >Q,'
Unidades de transporte >,H@Q,@'
1.2 Inve0s!%n &!+# In#n"!*e 2.
Estudios de "lan de negocio '
2.CA'ITAL DE TRABAJO 13,6.
Mano de obra >@,>'
Ser$icios # suinistros H'
TOTAL 1,:4;,6<6.
&/ene elaboración propia'
CUADRO NK 12 A50es en e@e$!v -e s s$!s
SOCIOS SOLES Socio A ?,' Socio H,' Socio C ,' Socio D H,' Socio E ,' TOTAL 22,.
&/ene elaboración propia'
CUADRO NK 13 A50es -e $#5!# s$!# -e s s$!s. SOCIOS SOLESS.9 Socio A >?G,?' Socio >,?' Socio C >>?,' Socio D >@,@' Socio E >,>' TOTAL :62,6:6. &/ene elaboración propia'
CUADRO NK 14 &!n#n$!#!en Ee0n.
RUBRO SOLES S.9
Capital de traba&o H?,'
Unidades de transporte
Q@Q>H?,
TOTAL =<4,146.
13.= BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
ACTIVO 'ASIVO
ACTIVO
CORRIENTE 'ASIVOCORRIENTE
Ca&a ,' Cuentas porpagar F
ancos Di$idendospor pagar F
Cuentas por
cobrar F Letras porpagar F
Reuneracio nes por pagar F T# A$!v C00!ene 22,. T# '#s!vC00!ene . ACTIVO NO
CORRIENTE 'ASIVO NOCORRIENTE T#n"!*es
!erreno #
construcción >Q,' Deuda alargo pla7o QGH,>H?' Unidades de transporte >,H@Q,@' Muebles # e.uipos de o2cina ?,>?' In#n"!*es T# '#s!v n C00!ene =<4,146. Estudios del "lan de '
Negocio
'ATRIMONIO T# A$!v n
C00!ene 1,:3:,;1. Aporte de lossocios H,??'
T#
'#0!n! :;4,6:6. TOTAL 1,:6<,;1. TOTAL 1,:6<,;1. &/ene elaboración propia'
14. &ACTIBILIDAD ECONOMICA 14.1 VENTAS DEL SERVICIO
CUADRO NK 16 Ven#s 50 !5 -e /n!-#-.
AL)UILER DE COMBI TOYOTA DIARIO.9 MENSUAL 9 ANUAL9
COMI N > ?' >,?' >G,'
COMI N ?' >,?' >G,'
TOTAL 1. 3,. 3:,.
AL)UILER DE CAMIONETA 484
TOYOTA DIARIO.9 MENSUAL 9 ANUAL9
CAMIONE!A N > ?' >,?' >G,'
CAMIONE!A N ?' >,?' >G,'
TOTAL 1. 3,. 3:,.
AL)UILER DE S'RINTER MERCEDES
BENF DIARIO.9 MENSUAL 9 ANUAL9
S"RIN!ER N ' >,G' >,'
TOTAL 12. 3,:. 43,2.
AL)UILER DE COASTER MERCEDES
BENF DIARIO.9 MENSUAL 9 ANUAL9
COAS!ER N > >' @,' @,'
TOTAL 1. 3,. 3:,.
AL)UILER DE BUS MERCEDES BENF DIARIO.9 MENSUAL 9 ANUAL9
US N > >?' H,?' ?H,'
TOTAL 16. 4,6. 64,.
&/ene elaboración propia'
CUADRO NK 1: Res/en -e #s ven#s #n/#es
UNIDAD DE TRANS'ORTE CANTIDAD DIARIO.9 MENSUAL .9 ANUAL.9
Caionetas Rural 4Cobi !o#ota5 ?' @,' @,' Caionetas Rural 4Caioneta H8H
!o#ota5 ?' @,' @,'
Caionetas Rural 4Sprinter
Mercedes en75 ' @,' H@,'
Knibus @ asientos 4Coaster
Mercedes en75 > >' @,' @,'
Knibus ? asientos 4us
Mercedes en75 > >?' H,?' ?H,'
TOTAL 26,2.
&/ene elaboración propia
Las $entas anuales del ser$icio son ?,' dólares aericanos, con$ertidos a soles llega S'?,H' nue$os
soles' !RANS"O!ES !AURO VEN!AS ANUALES AL @> DE DICIEMRE APOS 21 211 212 213 !O!AL VEN!AS S' ?,H' S' @?,H@'G S' G@,GQ' S' Q,?@>'Q
Las $entas anuales del ser$icio de transporte se estiaron a un auento del > P para cada a3o'
14.2 COSTO DEL SERVICIO
CUADRO NK 1; M#n -e *0# -!0e$# #n/#.
&UENTE elaboración propia'
CUADRO NK 1< Css -e M#nen!!en. 'ARTIDA 21 211 212 213 Diesel >@,?' >@,?' >@,?' >@,?' RE)UERIMIEN TO 21 211 212 213 "ersonal de la epresa >>,' >>,' >>,' >>,' TOTAL 1;1,:. 1;1,:. 1;1,:. 1;1,:.
Cabios de aceite @,H' @,H' @,H' @,H' Llantas ,?' ,?' ,?' ,?' iltros de petróleo ?,H@' ?,H@' ?,H@' ?,H@' renos delanteros # posteriores ,@>' ,@>' ,@>' ,@>' TOTAL 16,2;1. 16,2;1. 16,2;1. 16,2;1.
Los gastos indirectos de 1abricación se /an considerado en los siguientes rubros .ue se uestran a continuación(
CUADRO NK 1= G#ss In-!0e$s -e '0-/$$!%n #n/#.
'ARTIDA 21 211 212 213
E.uipos # accesorios ?,>?' ?,>?' ?,>?' ?,>?' Manteniiento >?,>' >?,>' >?,>' >?,>'
TOTAL 166,421. 166,421. 166,421. 166,421. &UENTE elaboración propia'
CUADRO NK 2 G#ss #-!n!s0#!vs #n/#es. 'ARTIDA 21 211 212 213 MANO DE OBRA INDIRECTA Lipie7a @,' @,' @,' @,' DE'RECIACION Muebles # e.uipos de o2cina '? '? '? '? Coputadora ?' ?' ?' ?'
TOTAL 4,32;.26 4,32;.26 4,32;.26 4,32;.26 &UENTE elaboración propia'
Los gastos de $enta tendr-n la a#or sua los prieros a3os debido a la prooción de nuestro producto'
CUADRO NK 21 G#ss -e Ven#s An/#es.
'ARTIDA 21 211 212 213
"ublicidad >? >? > >
&UENTE elaboración propia'
CUADRO NK 22 Res/en -e $ss ? "#ss #n/#es'
'ARTIDA 21 211 212 213 Costo de producción @,>' @,>' @,>' @,>' %astos de adinistración H,@'? H,@'? H,@'? H,@'? %astos de $entas >,?' >,?' >,' >,' TOTAL 332,6=<.26 332,6=<.26 332,34<.26 332,34<.26 &UENTE elaboración propia'
14.3 ESTADO DE GANACIAS Y '7RDIDAS
En nuestra Epresa de !ransportes se espera obtener utilidades durante los H a3os en los .ue /eos pro#ectado lo siguiente(
ESTADO DE GANANCIAS APOS 21 211 212 213 VENTAS ?,H' @?,H@'G G@,GQ' Q,?@>'Q Costo de $entas @@,?QG'? @@,?QG'? @@,@HG'? @@,@HG'? UTILIDAD BRUTA 324,41.;6 42,<3<.66 4=1,34.=; 6=,1<3.:; %astos adinistrati$os H,@'? H,@'? H,@'? H,@'? %astos de $entas >,' >,' >,' >,' UTILIDAD O'ERATIVA 31<,614.6 3=;,311.3 4<:,13.;2 6<4,<6:.42 Otros egresos @,?' @,?' @,?' @,?' Otros ingresos UTILIDAD ANTES DE IM'UESTOS 2<:,26<.6 3:6,66.3 463,;6;.;2 662,:.42 Ipuestos 4@P5 G?,G'?? >Q,?>'?Q >@,>'@> >?,G'>@ UTILIDAD DES'UES DE IM'UESTOS 2,3<.=6 266,63<.;1 31;,:3.4 3<:,<2.3