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AVANCE DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS AUDITORIAS 2009

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TOTAL GENERAL

AUDITORIAS 2009

AVANCE DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS

NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO TIPO DE AUDITORIA

TOTAL GENERAL

AVANCE

% COMENTARIOS DETECTADAS SOLVENTADAS SOLVENTADASNO

1 HOSPITAL CIVIL DR. ANTONIO GONZALEZGUEVARA ACTAS DE ENTREGA RECPECIÓN SELECTIVA 1 1 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 2 JURISDICCION SANITARIA NO I TEPIC RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE SELECTIVA 15 15 0 100 % SOLVENTADAS EN 2 JURISDICCION SANITARIA NO. I TEPIC RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 15 15 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 3 HOSPITAL MIXTO JESUS MARIA RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA

RECEPCIÓN SELECTIVA 54 54 0 100 %

SOLVENTADAS EN RESPONSABILIDADES 4 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSCONSERVACION Y MANTENIMIENTOCONSERVACION Y MANTENIMIENTO VALES DE DESPENSA Y PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD SELECTIVA 19 19 0 100 % RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 5 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 13 13 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 6 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN YMANTENIMIENTO FINANCIEROS, MATERIALES SELECTIVA 16 16 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 7 ATENCIÓN MÉDICA RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 13 13 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 8 TELEMEDICINA RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 3 3 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 9 ENSEÑANZA ESTIMULOS DE CALIDAD SELECTIVA 8 8 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN

10 UNEME RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 22 22 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN

(2)

AUDITORIAS 2009

TOTAL GENERAL

AVANCE DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS

NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO TIPO DE AUDITORIA

TOTAL GENERAL

AVANCE

% COMENTARIOS DETECTADAS SOLVENTADAS SOLVENTADASNO

12 COORDINACION MUNICIPAL BAHIA DEBANDERAS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 48 48 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN

RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, SOLVENTADAS EN

13 COORDINACION MUNICIPAL ACAPONETA MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA

RECEPCIÓN SELECTIVA 37 37 0 100 %

SOLVENTADAS EN RESPONSABILIDADES 14 SEGURO POPULAR RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 9 9 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 15 PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA SELECTIVA 34 34 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 15 PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA

RECEPCIÓN SELECTIVA 34 34 0 100 % RESPONSABILIDADES

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 24/ENERO/2012 TOTAL 331 331 0 100 %

(3)

NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO AUDITORIATIPO DE

OBS. R.H OBS. R.F. OBS. R.M ACTAS ENTREGA -RECEPCIÓN TOTAL GENERAL

AVANCE %

DETEC-TADAS SOLV. SOLVNO DETEC-TADAS SOLV. NO SOLV DETEC-TADAS SOLV. NO SOLV DETEC-TADAS SOLV. SOLV.NO DETEC-TADAS SOLV. SOLV.NO

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2010

TADAS SOLV TADAS TADAS TADAS SOLV. TADAS SOLV.

1 REGULACIÓN SANITARIADIRECCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA REC. MATERIALES Y

RECEPCIÓN SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 9 9 0 1 1 0 10 10 0 100 % 2 SERVICIOS DE SALUDDIRECCIÓN DE LOS ACTAS DE ENTREGA REC. MATERIALES Y

RECEPCIÓN SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1 1 0 9 9 0 100 % 3 PUENTE DE CAMOTLÁNHOSPITAL INTEGRAL

REC. HUMANOS, FINAN. MATERIALES Y

ACTAS DE ENTREGA RECEP.

SELECTIVA 7 7 0 4 4 0 13 13 0 1 1 0 25 25 0 100 %

4 NOMINA Y PAGO VALES DE DESPENSA 2009 SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 100 % 5 ADQUISICIONESCOMITÉ DE OPERATIVIDAD DEL COMITÉ INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 100 % 6 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA

RECEPCIÓN SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % DEPARTAMENTO DE COORD.

7 RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 100 % 8 RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE OPERACIÓNCOORD. DE SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 11 31.25 %

9 COORDINACIÓN

REC. HUMANOS,

FINAN. MATERIALES Y SELECTIVA 8 8 0 5 5 0 10 10 0 1 1 0 24 24 0 100 % 9 MUNICIPAL HUAJICORI ACTAS DE ENTREGA

RECEP.

SELECTIVA 8 8 0 5 5 0 10 10 0 1 1 0 24 24 0 100 %

10 CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA

REC. HUMANOS, FINAN. MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEP. SELECTIVA 9 9 0 4 4 0 12 12 0 1 1 0 26 26 0 100 % COORDINACIÓN Á REC. HUMANOS, FINAN MATERIALES Y 11 MUNICIPAL AMATLÁN DE CAÑAS FINAN, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEP. SELECTIVA 9 9 0 10 10 0 12 12 0 1 1 0 32 32 0 100 %

(4)

NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO AUDITORIATIPO DE

OBS. R.H OBS. R.F. OBS. R.M ACTAS ENTREGA -RECEPCIÓN TOTAL GENERAL AVANCE

%

DETEC-TADAS SOLV. SOLVNO DETEC-TADAS SOLV. NO SOLV DETEC-TADAS SOLV. NO SOLV DETEC-TADAS SOLV. SOLVNO DETEC-TADAS SOLV. SOLVNO

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2011

TADAS SOLV TADAS TADAS TADAS SOLV. TADAS SOLV.

1 RECURSOS FINANCIEROSDEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS Y RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % RECURSOS EXTERNOS Y

CENTRALIZADOS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 3 RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % RECURSOS MATERIALES 4 RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE (INVENTARIOS) Y MATERIALES

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN

SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 %

5 DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGO

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN INTEGRAL - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % 6 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 %

7 CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA Ó SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % RECEPCIÓN

8 RECURSOS HUMANOSSUBDIRECCIÓN DE VALES DE DESPENSA Y PRODUCTIVIDAD SELECTIVA - - - 32 32 0 100 %

9 HOSPITAL CIVIL TEPIC

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y

ACTAS DE ENTREGA SELECTIVA - - - 6 0 6 1 0 1 7 0 7

0.00 %SE TURNO A RESPONSABLI DADES ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DADES

PAG. 1/2

(5)

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2011

NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO AUDITORIATIPO DE

OBS. R.H OBS. R.F. OBS. R.M ACTAS ENTREGA -RECEPCIÓN TOTAL GENERAL

AVANCE % DETEC- SOLV NO DETEC- SOLV NO SOLV DETEC- SOLV NO SOLV DETEC- SOLV NO DETEC- SOLV NO TADAS SOLV. SOLV TADAS SOLV. NO SOLV TADAS SOLV. NO SOLV TADAS SOLV. SOLV. TADAS SOLV. SOLV. 10 SERVICIOS GENERALESCOORDINACIÓN DE

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100%

11 RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES

(INVENTARIOS) Y SELECTIVA 4 4 0 1 1 0 5 5 0 100 %

11 RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES ACTAS DE ENTREGA (INVENTARIOS) Y RECEPCIÓN

SELECTIVA - - - 4 4 0 1 1 0 5 5 0

12 ESTATAL DE TRANSPORTESCOORDINACIÓN

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % Ó RECURSOS 13 SANITARIA NO II JURISDICCIÓN COMPOSTELA MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 %

14 SANITARIA NO III TUXPANJURISDICCIÓN

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 %

15 SANITARIA NO I TEPICJURISDICCIÓN

RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 6 1 5 1 0 1 7 1 6 14.28 %SE TURNO A RESPONSABLI DADES 16 ESTATAL DE ABASTOESTATAL DE ABASTOCOORDINACIÓN PRECESOS Y CTRL. DE INSUMOSINSUMOS SELECTIVA - - - 18 0 18 SE TURNO A RESP.RESP.

17 RECURSOS FINANCIEROSDEPARTAMENTO DE FINANCIEROSRECURSOS SELECTIVA - - - 10 0 10 - - - 10 0 10

EN PERIODO DE  SOLVENTACI ON (TERMINA  EL 25/02/12

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 20/JUNIO/2012 TOTAL - - - 10 0 10 49 38 11 14 12 2

123

82

41

66.66 %

PAG. 2/2

(6)

NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO AUDITORIATIPO DE

OBS. R.H OBS. R.F. OBS. R.M ACTAS ENTREGA -RECEPCIÓN TOTAL GENERAL

AVANCE % DETEC- SOLV NO DETEC- SOLV NO SOLV DETEC- SOLV NO SOLV DETEC- SOLV NO DETEC- SOLV NO

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012

TADAS SOLV. SOLV TADAS SOLV. NO SOLV TADAS SOLV. NO SOLV TADAS SOLV. SOLV. TADAS SOLV. SOLV. 1 RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE

LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PERIODO 2005-ENERO 2012 SELECTIVA 71 0 71 - - - 0.00%

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