TOTAL GENERAL
AUDITORIAS 2009
AVANCE DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS
NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO TIPO DE AUDITORIA
TOTAL GENERAL
AVANCE
% COMENTARIOS DETECTADAS SOLVENTADAS SOLVENTADASNO
1 HOSPITAL CIVIL DR. ANTONIO GONZALEZGUEVARA ACTAS DE ENTREGA RECPECIÓN SELECTIVA 1 1 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 2 JURISDICCION SANITARIA NO I TEPIC RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE SELECTIVA 15 15 0 100 % SOLVENTADAS EN 2 JURISDICCION SANITARIA NO. I TEPIC RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 15 15 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 3 HOSPITAL MIXTO JESUS MARIA RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA
RECEPCIÓN SELECTIVA 54 54 0 100 %
SOLVENTADAS EN RESPONSABILIDADES 4 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSCONSERVACION Y MANTENIMIENTOCONSERVACION Y MANTENIMIENTO VALES DE DESPENSA Y PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD SELECTIVA 19 19 0 100 % RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 5 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 13 13 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 6 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN YMANTENIMIENTO FINANCIEROS, MATERIALES SELECTIVA 16 16 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 7 ATENCIÓN MÉDICA RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 13 13 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 8 TELEMEDICINA RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 3 3 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 9 ENSEÑANZA ESTIMULOS DE CALIDAD SELECTIVA 8 8 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN
10 UNEME RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 22 22 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN
AUDITORIAS 2009
TOTAL GENERAL
AVANCE DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORÍAS
NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO TIPO DE AUDITORIA
TOTAL GENERAL
AVANCE
% COMENTARIOS DETECTADAS SOLVENTADAS SOLVENTADASNO
12 COORDINACION MUNICIPAL BAHIA DEBANDERAS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 48 48 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN
RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, SOLVENTADAS EN
13 COORDINACION MUNICIPAL ACAPONETA MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA
RECEPCIÓN SELECTIVA 37 37 0 100 %
SOLVENTADAS EN RESPONSABILIDADES 14 SEGURO POPULAR RECURSOS MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA 9 9 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 15 PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA SELECTIVA 34 34 0 100 % RESPONSABILIDADESSOLVENTADAS EN 15 PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA
RECEPCIÓN SELECTIVA 34 34 0 100 % RESPONSABILIDADES
ULTIMA ACTUALIZACIÓN 24/ENERO/2012 TOTAL 331 331 0 100 %
NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO AUDITORIATIPO DE
OBS. R.H OBS. R.F. OBS. R.M ACTAS ENTREGA -RECEPCIÓN TOTAL GENERAL
AVANCE %
DETEC-TADAS SOLV. SOLVNO DETEC-TADAS SOLV. NO SOLV DETEC-TADAS SOLV. NO SOLV DETEC-TADAS SOLV. SOLV.NO DETEC-TADAS SOLV. SOLV.NO
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2010
TADAS SOLV TADAS TADAS TADAS SOLV. TADAS SOLV.
1 REGULACIÓN SANITARIADIRECCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA REC. MATERIALES Y
RECEPCIÓN SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 9 9 0 1 1 0 10 10 0 100 % 2 SERVICIOS DE SALUDDIRECCIÓN DE LOS ACTAS DE ENTREGA REC. MATERIALES Y
RECEPCIÓN SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1 1 0 9 9 0 100 % 3 PUENTE DE CAMOTLÁNHOSPITAL INTEGRAL
REC. HUMANOS, FINAN. MATERIALES Y
ACTAS DE ENTREGA RECEP.
SELECTIVA 7 7 0 4 4 0 13 13 0 1 1 0 25 25 0 100 %
4 NOMINA Y PAGO VALES DE DESPENSA 2009 SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 100 % 5 ADQUISICIONESCOMITÉ DE OPERATIVIDAD DEL COMITÉ INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 100 % 6 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA
RECEPCIÓN SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % DEPARTAMENTO DE COORD.
7 RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 100 % 8 RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE OPERACIÓNCOORD. DE SELECTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 11 31.25 %
9 COORDINACIÓN
REC. HUMANOS,
FINAN. MATERIALES Y SELECTIVA 8 8 0 5 5 0 10 10 0 1 1 0 24 24 0 100 % 9 MUNICIPAL HUAJICORI ACTAS DE ENTREGA
RECEP.
SELECTIVA 8 8 0 5 5 0 10 10 0 1 1 0 24 24 0 100 %
10 CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA
REC. HUMANOS, FINAN. MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEP. SELECTIVA 9 9 0 4 4 0 12 12 0 1 1 0 26 26 0 100 % COORDINACIÓN Á REC. HUMANOS, FINAN MATERIALES Y 11 MUNICIPAL AMATLÁN DE CAÑAS FINAN, MATERIALES Y ACTAS DE ENTREGA RECEP. SELECTIVA 9 9 0 10 10 0 12 12 0 1 1 0 32 32 0 100 %
NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO AUDITORIATIPO DE
OBS. R.H OBS. R.F. OBS. R.M ACTAS ENTREGA -RECEPCIÓN TOTAL GENERAL AVANCE
%
DETEC-TADAS SOLV. SOLVNO DETEC-TADAS SOLV. NO SOLV DETEC-TADAS SOLV. NO SOLV DETEC-TADAS SOLV. SOLVNO DETEC-TADAS SOLV. SOLVNO
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2011
TADAS SOLV TADAS TADAS TADAS SOLV. TADAS SOLV.
1 RECURSOS FINANCIEROSDEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS Y RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % RECURSOS EXTERNOS Y
CENTRALIZADOS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 3 RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % RECURSOS MATERIALES 4 RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE (INVENTARIOS) Y MATERIALES
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN
SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 %
5 DEPARTAMENTO DE NOMINA Y PAGO
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN INTEGRAL - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % 6 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 %
7 CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA Ó SELECTIVA - - - - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % RECEPCIÓN
8 RECURSOS HUMANOSSUBDIRECCIÓN DE VALES DE DESPENSA Y PRODUCTIVIDAD SELECTIVA - - - 32 32 0 100 %
9 HOSPITAL CIVIL TEPIC
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y
ACTAS DE ENTREGA SELECTIVA - - - 6 0 6 1 0 1 7 0 7
0.00 %SE TURNO A RESPONSABLI DADES ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DADES
PAG. 1/2
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2011
NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO AUDITORIATIPO DE
OBS. R.H OBS. R.F. OBS. R.M ACTAS ENTREGA -RECEPCIÓN TOTAL GENERAL
AVANCE % DETEC- SOLV NO DETEC- SOLV NO SOLV DETEC- SOLV NO SOLV DETEC- SOLV NO DETEC- SOLV NO TADAS SOLV. SOLV TADAS SOLV. NO SOLV TADAS SOLV. NO SOLV TADAS SOLV. SOLV. TADAS SOLV. SOLV. 10 SERVICIOS GENERALESCOORDINACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100%
11 RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
(INVENTARIOS) Y SELECTIVA 4 4 0 1 1 0 5 5 0 100 %
11 RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES ACTAS DE ENTREGA (INVENTARIOS) Y RECEPCIÓN
SELECTIVA - - - 4 4 0 1 1 0 5 5 0
12 ESTATAL DE TRANSPORTESCOORDINACIÓN
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 % Ó RECURSOS 13 SANITARIA NO II JURISDICCIÓN COMPOSTELA MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 %
14 SANITARIA NO III TUXPANJURISDICCIÓN
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 3 3 0 1 1 0 4 4 0 100 %
15 SANITARIA NO I TEPICJURISDICCIÓN
RECURSOS MATERIALES (INVENTARIOS) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SELECTIVA - - - 6 1 5 1 0 1 7 1 6 14.28 %SE TURNO A RESPONSABLI DADES 16 ESTATAL DE ABASTOESTATAL DE ABASTOCOORDINACIÓN PRECESOS Y CTRL. DE INSUMOSINSUMOS SELECTIVA - - - 18 0 18 SE TURNO A RESP.RESP.
17 RECURSOS FINANCIEROSDEPARTAMENTO DE FINANCIEROSRECURSOS SELECTIVA - - - 10 0 10 - - - 10 0 10
EN PERIODO DE SOLVENTACI ON (TERMINA EL 25/02/12
ULTIMA ACTUALIZACIÓN 20/JUNIO/2012 TOTAL - - - 10 0 10 49 38 11 14 12 2
123
82
41
66.66 %
PAG. 2/2
NO. DEPENDENCIA O ENTIDAD ASPECTO AUDITADO AUDITORIATIPO DE
OBS. R.H OBS. R.F. OBS. R.M ACTAS ENTREGA -RECEPCIÓN TOTAL GENERAL
AVANCE % DETEC- SOLV NO DETEC- SOLV NO SOLV DETEC- SOLV NO SOLV DETEC- SOLV NO DETEC- SOLV NO
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012
TADAS SOLV. SOLV TADAS SOLV. NO SOLV TADAS SOLV. NO SOLV TADAS SOLV. SOLV. TADAS SOLV. SOLV. 1 RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE
LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PERIODO 2005-ENERO 2012 SELECTIVA 71 0 71 - - - 0.00%