PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

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Villa Andina S.A.C.

PROCEDIMIENTO:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

CODIGO: PRC-16 Versión: 01 FECHA DE APROBACION: 14/03/2014 Página 1 de 6 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la identificación del origen y destino de los productos fabricados por la empresa Villa Andina SAC.

Permitir rastrear la causa que podría dar inicio a un retiro de productos considerados como de potencial riesgo para la salud pública.

2. ALCANCE

Aplica a toda la materia prima, producto en proceso, producto terminado y la distribución.

3. DEFINICIONES

3.1 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo aquello que está bajo consideración.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR

4.1 PRC-08 Control de productos no conformes 5. RESPONSABLES

5.1 El Gerente de Operaciones es responsable de la aprobación del presente procedimiento.

5.2 El Jefe de Producción y Mantenimiento / Jefe de Aseguramiento de Calidad y Desarrollo son los responsable de implementar y supervisar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento.

5.3 El Jefe de Aseguramiento de Calidad y Desarrollo es el responsable por el sistema de rastreabilidad frente a la autoridad competente y clientes.

Elaborado por: Giner Chávez Araujo Jefe de Aseguramiento de

Calidad y Desarrollo

Revisado por:

Andres Leodan Medina Marín Jefe de Producción y

Mantenimiento

Aprobado por: Ing. Juan Portugal Gerente de Operaciones

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PROCEDIMIENTO:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

CODIGO: PRC-16 Versión: 01 FECHA DE APROBACION: 14/03/2014 Página 2 de 6

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6. DESCRIPCION

6.1 Identificación de la Materia Prima, Insumo y Materiales de empaque

6.1.1 Las materias primas, envases y embalajes son recepcionados, inspeccionados y registrados en el FMT-21 Control de recepción de materia prima o FMT- 23 Control de recepción de insumos y materiales de empaque, según sea el caso. Posteriormente son identificadas con una etiqueta la cual indica: Nombre de la materia prima / Insumo /Material de empaque, fecha de Ingreso, Nombre del Proveedor o Procedencia y demás datos consignados en la etiqueta (ver modelo de etiqueta en anexos)

6.2.1 De acuerdo a las evaluaciones realizadas en la recepción se Aprueba, Rechaza o libera la materia prima, insumo o material de empaque. Dicho resultado se especifica en la etiqueta de identificación.

6.2.2 Para los productos NO Conformes se le coloca adicionalmente la etiqueta de PRODUCTO NO CONFORME, para evitar su uso.

6.3 Identificación de Productos en Proceso y Productos en terminados

6.3.1 Los productos en proceso son identificados con su etiqueta correspondiente Producto en Proceso.

6.3.2 Los productos terminados son identificados con una etiqueta que indica el Código de producción de cuatro dígitos (AB-XY) según lo indicado a continuación:

AB: Indica el tipo de producto

CO Aguaymanto CONVENCIONAL

US Aguaymanto organico para ESTADOS

UNIDOS

EU Aguaymanto orgánico para EUROPA

CA Cacao

BN Banano

MG Mango

Pñ Piña

XY: NÚMERO CORRELATIVO DE PRODUCCIÓN

6.3.2 Los productos terminados NO Conformes, son identificados con su etiqueta correspondiente para este tipo de productos, para evitar uso, hasta su eliminación. 6.3.3 Se cuenta con los siguientes formatos para el control de la producción, los cuales son

el soporte para la trazabilidad del producto terminado: FMT-37 Parte de producción por código

FMT-38 Control del proceso de deshidratación

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PROCEDIMIENTO:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

6.3.4 Se cuenta con información del despacho de los productos terminados, para tal fin se cuenta con el FMT-35 Kardex de almacén de producto terminado y control de despacho al cliente.

LOTE DEL PRODUCTO TERMINADO

6.3.5 Para el despacho del producto se agrupan códigos de productos terminados, a los cuales se le asigna un número de lote de 11 DIGITOS, el cual indica lo siguiente:

XX YY ABCDE FG

Indica los dos últimos dígitos del año de producción Indica el mes de producción Indica el tipo y la presentación del producto terminado Número correlativo de despachos realizados.

6.3.6 Para la codificación ABCDE (tipo y presentación del producto terminado) se detalla la numeración según el tipo de producto terminado.

0 Convencional 1 Fresco 0 1 Granel con cascara

1 Organico 0 2 Granel sin Cascara

0 3 Clamshel Con cascara 0 4 Clamshell Sin Cascara 0 5 Canastas con cascara 0 6 Canastas sin cascara

2 Deshidratado 0 1 Entero 0 2 Entero Raw 0 3 Rodajas 0 4 Rodajas Raw 0 5 Cubos 0 6 Cubos Raw 0 7 Hojuela 0 8 Hojuela Raw 0 9 Polvo 0 10 Polvo Raw

3 Mermelada 0 1 Premium (min 65% fruta)

0 2 Extra (min 50% fruta) 0 3 Economica (min 30% fruta)

0 4 Light

4 Pulpa

5 Deshidratado en Polvo 6 Liofilizado en Polvo 7 Capsulas

CODIFICACIÓN SEGÚN TIPO Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO

A Aguaymanto

Producto TIPO DE CULTIVO TIPO DE PROCESO PRESENTACIÓN

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PROCEDIMIENTO:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

B Banano 0 Convencional 0 1 Entero

1 Organico 2 Deshidratado 0 2 Entero Raw

0 3 Rodajas 0 4 Rodajas Raw 0 5 Cubos 0 6 Cubos Raw 0 7 Hojuela 0 8 Hojuela Raw PRESENTACIÓN CODIFICACIÓN SEGÚN TIPO Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO

A B C DE

Producto TIPO DE CULTIVO TIPO DE PROCESO

C Cacao 0 Convencional 1 Grano 0 1 Fermentado

1 Organico 0 2 Sin Fermentar

0 3 Entero Tostado 0 4 Entero Tostado Pelado 0 5 Entero Raw

0 6 Entero Raw Pelado

2 Nibs 0 1 Granel 0 2 Granel Raw 3 Licor 0 1 Granel 0 2 Granel Raw 4 Polvo 0 1 Granel 0 2 Granel Raw 5 Manteca 0 1 Granel 0 2 Granel Raw PRESENTACIÓN Producto TIPO DE CULTIVO TIPO DE PROCESO

A B C DE

D Camu Camu 0 Convencional 1 Fresco

1 Organico 2 Deshidratado 0 9 Polvo

0 10 Polvo Raw 3 Mermelada 4 Pulpa 6 Liofilizado 0 9 Polvo 0 10 Polvo Raw 7 Capsulas

Producto TIPO DE CULTIVO TIPO DE PROCESO PRESENTACIÓN CODIFICACIÓN SEGÚN TIPO Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO

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PROCEDIMIENTO:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

CODIGO: PRC-16 Versión: 01 FECHA DE APROBACION: 14/03/2014 Página 5 de 6 E Cañihua 0 Convencional F Chia 1 Organico G Hercampuri H Kiwicha

I Maca 1 Fresca 0 1 Polvo Granel

2 Seca 0 2 Polvo Raw Granel

3 (F) Dehidratada 0 3 Polvo Gelatinizada Granel 4 (S) Deshidratada 0 4 Polvo Frasco x 150gr

0 5 Polvo Raw Granel x 150gr 0 6 Polvo Gelatinizada Granel x 150gr 0 7 Polvo Capsulas x 100und 0 8 Polvo Raw Capsulas x 100und 0 9 Polvo Gelatinizada Capsulas x 100und

A B C DE

j Mango 0 Convencional 1 Fresco 0 1 Granel con cascara

1 Orgánico 2 Deshidratado 0 1 Slices Granel

0 2 Slices Raw Granel 0 3 Rodajas Granel 0 4 Rodajas Raw Granel 0 5 Cubos Granel 0 6 Cubos Raw Granel 3 Mermelada 0 1 Premium (min 65% fruta)

0 2 Extra (min 50% fruta) 0 3 Economica (min 30% fruta) 0 4 Light

4 Pulpa

5 Deshidratado en Polvo 6 Liofilizado en Polvo

A B C DE

K Quinua 0 Convencional 1 Grano 0 1 Blanca a Granel

1 Organico 0 2 Negra a Granel

0 3 Roja a Granel

2 Polvo 0 1 Blanca

0 2 Negra 0 3 Roja

A B C DE

L Algarroba 0 Convencional 1 Deshidratada 0 1 Polvo Granel

1 Organico

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PROCEDIMIENTO:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

M Maracuya 0 Convencional 1 Fresco

N Moras 1 Organico O Palta P Papaya Q Piña R Pushgay S Quinoa T Sauco U Tarwi V Tomate de Arbol W Uña de Gato X Otras Hojas y Tallos Y Otros Frutas Z Otros Granos

A B C DE

6.3.7 Para el código FG, si es un producto terminado para venta el número correlativo de despacho empieza en 1. Si es una muestra empieza en el número 21. La numeración correlativa para ambos casos es anual, volviendo al número inicial al empezar un nuevo año.

7. Mecanismos de comunicación.

Se cuenta con datos de los proveedores y clientes a fin de estar comunicados

ante cualquier circunstancia presentada.

8. REGISTROS / ANEXOS

FMT-37 Parte de producción por código FMT-38 Control del proceso de deshidratación