Indicadores - Construcción Detallada. Dirección de Comunicación Social

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Texto completo

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Año: 2014

Indicadores - Construcción Detallada

Dirección de Comunicación Social

15/10/2014 - 8:47 AM

Número total de indicadores 9 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 7

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 9

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento

Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado

5. Incrementar las actividades de difusión de la gestión ministerial, MEDIANTE la implementación de planes comunicacionales. 5.1 Número de noticias publicadas en los medios de comunicación relacionadas a los sectores hidrocarburífero y minero Dirección de Comunicación Social

Fredy Aguirre 12 Continuo Resultados 10 SÍ NO

5.2 Número de actualización de la página web institucional Dirección de Comunicación Social

Fredy Aguirre 12 Continuo Resultados 6 SÍ NO

5.3 Número de productos promocionales y comunicacionales elaborados y aprobados Dirección de Comunicación Social

Fredy Aguirre 12 Continuo Resultados 1 SÍ NO

6. Incrementar el nivel de percepción positiva de la imagen institucional MEDIANTE la aplicación de una estrategia comunicacional dirigida a nuestros públicos.

6.1 Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP Dirección de Comunicación Social

Fredy Aguirre 4 Discreto Resultados 1.25 SÍ NO

6.2 Número de estrategias de comunicación establecidas Dirección de Comunicación Social

Fredy Aguirre 12 Continuo Resultados 0 SÍ NO

6.3 Número de mapas situacionales elaborados. Dirección de Comunicación Social

Fredy Aguirre 12 Continuo Resultados 1 SÍ NO

6.4 Porcentaje de informaciones positivas publicadas en los medios de comunicación. Dirección de Comunicación Social

Fredy Aguirre 12 Discreto Resultados 1 SÍ NO

6.5 Número de boletines de prensa elaborados y enviados a medios Dirección de Comunicación Social

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No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado de comunicación 6.6 Porcentaje de participaciones en ferias Dirección de Comunicación Social

Fredy Aguirre 4 Discreto Resultados 0 SÍ NO

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 5.1 Número de noticias publicadas en los medios de comunicación relacionadas a los sectores hidrocarburífero y minero

Descripción del Indicador

Reporte de noticias publicadas en los medios de comunicación nacionales y regionales sobre el sector hidrocarburífero y minero.

Método de cálculo Sumatoria de noticias publicadas en los medios de comunicación relacionadas a los sectores hidrocarburífero y minero

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Resultado 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 5.2 Número de actualización de la página web institucional

Descripción del Indicador

Actualización del medio de comunicación externa de la Institución con las últimas actividades realizadas por el Ministro de esta Cartera de Estado y eventos realizados por el sector.

Método de cálculo Sumatoria de actualización de la página web institucional Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

Resultado 6 12 18 24 30 36 42 48 54

Estado

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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 5.3 Número de productos promocionales y comunicacionales elaborados y aprobados Descripción del

Indicador

Cantidad mensual de los productos comunicacionales producidos por el Ministerio para ser entregados a diferentes públicos ciudadanos en eventos que la institución participa.

Método de cálculo Sumatoria de productos promocionales y comunicacionales elaborados y aprobados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

Resultado 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.1 Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP

Descripción del Indicador

Constitución:

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: "

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.

LOTAIP

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma Institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria.

Método de cálculo Número ítems cumplidos y actualizados de la LOTAIP por las instituciones / total de de ítems solicitado por la LOTAIP.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9

Resultado 1 1 1

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.2 Número de estrategias de comunicación establecidas

Descripción del Indicador

Definimos estratégias de comunicación para ejecutar campañas de información directa que involucre eventos internos y externos específicos dirigidos a los públicos involucrados con estrategias de uso de canales de comunicación institucionales.

Método de cálculo Sumatoria de estrategias de comunicación establecidas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Resultado 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.3 Número de mapas situacionales elaborados.

Descripción del Indicador

Elaboramos un mapeo de actores sociales y políticos para analizar sus criterios, posturas políticas y grado de alerta que producen en la coyuntura de un tema relacionado con el sector hidrocarburífero o minero. Método de cálculo Sumatoria de mapas situacionales elaborados.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Resultado 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 6.4 Porcentaje de informaciones positivas publicadas en los medios de comunicación. Descripción del

Indicador

Registramos la información positiva publicada por los medios de comunicación referente a los sectores hidrocarburífero y minero

Método de cálculo Informaciones positivas publicadas en los medios de comunicación / informaciones positivas en los medios decomunicación enviadas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Resultado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 6.5 Número de boletines de prensa elaborados y enviados a medios de comunicación Descripción del

Indicador

Registramos y damos seguimiento a los medios de comunicación que publicaron un comunicado o boletín de prensa generado por esta Cartera de Estado.

Método de cálculo Sumatoria de boletines de prensa elaborados y enviados a medios de comunicación Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Resultado 5 10 15 20 25 30 35 40 45

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.6 Porcentaje de participaciones en ferias

Descripción del Indicador

Participamos en las ferias ciudadanas convocadas por el Gobierno Nacional para dar a conocer los beneficios sociales y de desarrollo que generan los sectores hidrocarburífero y minero.

Método de cálculo Participación en ferias asistidas / Participación en ferias recibidas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9

Resultado 1 1 1

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Año: 2014

Indicadores - Construcción Detallada

Coordinación General Administrativa Financiera

15/10/2014 - 8:48 AM

Número total de indicadores 8 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 0

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 8

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento

Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado

5. Incrementar la eficiencia operacional de los procesos administrativos del MRNNR

5.1 Porcentaje de eficiencia en la atención en los servicios que presta la Dirección Administrativa GPR - dirección Administrativa Ramiro Marcelo Mancheno Balseca 12 Discreto Resultados 0 SÍ NO

6. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos de talento humano del MRNNR

6.1 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña Unidad de Recursos Humanos (tabulación de datos) Ramiro Marcelo Mancheno Balseca 4 Discreto 0 SÍ SÍ 6.2 Porcentaje de personal con nombramiento Registros de la Dirección de Talento Humano Ramiro Marcelo Mancheno Balseca 4 Discreto 0 SÍ SÍ 6.3 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Talento Humano (tabulación de datos) Ramiro Marcelo Mancheno Balseca 4 Discreto 0 SÍ SÍ 6.5 Índice de rotación de nivel directivo Registros de la Dirección de Talento Humano Ramiro Marcelo Mancheno Balseca 12 Discreto 0 SÍ SÍ 6.6 Índice de rotación de nivel operativo Registros de la Dirección de Talento Humano Ramiro Marcelo Mancheno Balseca 12 Discreto 0 SÍ SÍ

7. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos financieros del MRNNR

7.1 Porcentaje ejecución presupuestaria -Gasto Corriente Dirección Financiera Ramiro Marcelo Mancheno Balseca 12 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ

(8)

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 8.1 Porcentaje de satisfacción del cliente externo Encuestas de satisfacción (consolidada por la Dirección de Talento Humano) Ramiro Marcelo Mancheno Balseca 12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 5.1 Porcentaje de eficiencia en la atención en los servicios que presta la Dirección Administrativa Descripción del

Indicador

Se prentende medir el nivel de atención y dspacho de requerimientos ingresados a los diferentes procesos que conforman la Dirección Financiera del MRNNR

Método de cálculo Promedio de la sumatoria de los resultados mensuales de los indicadores de la Dirección Administrativa / Número de indicadores programados

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 84 84 84 84 84 84 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4

Resultado 98.26 98.51 98.73 98.49 98.45 98.28 98.83 99.27 100 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 6.1 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña

Descripción del Indicador

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto.

Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación, y su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.

Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades.

Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala:

Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las

necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y

especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH. Método de cálculo Número de capacitaciones finalizadas favorablemente / Total de funcionarios de la Institución capacitados en

relación a las capacitaciones planificadas al puesto que desempeña Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Resultado 1 1 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.2 Porcentaje de personal con nombramiento

Descripción del Indicador

ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos. Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE

REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por

reestructuración.- Es el conjunto de procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público. Entendiéndose como

optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos de la institución.

Método de cálculo

(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe estar en formato 0.XX (porcentaje)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.2 0.2 0.2 0.2

Resultado 0.2022 0.2175 0.2141

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Descripción del Indicador

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. Método de cálculo Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.04 0.04 0.04 0.04

Resultado 0.041 0.0419 0.0415

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.5 Índice de rotación de nivel directivo

Descripción del Indicador

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad.

Método de cálculo

(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período)Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la

Institución al final del período.Ilustración de fórmula: En una Institución con un total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal es:Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Resultado 0.0377 0.066 0.0673 0.0385 0.0463 0.0192 0.04 0.049 0.0192 Estado

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.6 Índice de rotación de nivel operativo

Descripción del Indicador

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14.

Método de cálculo

Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la institución al final del periodo.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.09

Resultado 0.0625 0.0308 0.0396 0.0315 0.0378 0.0317 0.05 0.0218 0.019 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

Descripción del Indicador

Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.0775 0.155 0.2325 0.31 0.3875 0.465 0.47 0.52 0.58 0.73 0.8 0.85

Resultado 0.1419 0.177 0.2103 0.2389 0.285 0.324 0.3998 0.412 0.5207 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.1 Porcentaje de satisfacción del cliente externo

Descripción del Indicador

Permite monitorear la satisfacción del clientes externos respecto de los servicios que proporciona el MRNNR y cumplir con el numeral 8.2.1 de la Norma ISO 9001:2008

Método de cálculo Número de clientes satisfechos para Número de clientes encuestados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Resultado 97.54 97.37 98.66 99.13 98.55 99.7

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Año: 2014

Indicadores - Construcción Detallada

Dirección Administrativa

15/10/2014 - 8:50 AM

Número total de indicadores 7 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 6

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 7

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento

Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado

10. Incrementar la eficiencia operacional de los procesos de la Dirección Administrativa MEDIANTE la atención oportuna de los requerimientos de mantenimiento, transporte, adquisiciones y compras públicas, bodegas de suministros y

documentación institucional 10.1 Porcentaje de Requerimientos de Mantenimientos atendidos Subproceso de Mantenimiento - Dirección Administrativa Manuel Fernando Valles Calahorrano 12 Discreto Resultados 0.9 SÍ NO 10.2 Porcentaje de Cumplimiento de tomas físicas de los bienes de larga duración del MRNNR y elaboración de las actas respectivas Subproceso de Activos Fijos -Dirección Administrativa Manuel Fernando Valles Calahorrano 2 Discreto Resultados 0 SÍ NO 10.3 Porcentaje de atención de requerimientos de transporte terrestre. Subproceso de Transporte -Dirección Administrativa Manuel Fernando Valles Calahorrano 12 Discreto Resultados 0.8 SÍ NO 10.4 Porcentaje de Ordenes de Compra Generadas -Infima Cuantía Subproceso de Adquisiciones y compras Públicas -Dirección Administrativa Manuel Fernando Valles Calahorrano 12 Discreto Resultados 0.93 SÍ NO 10.5 Porcentaje de despachos atendidos en la Bodega de Suministros institucional Subproceso de Bodega -Dirección Administrativa Manuel Fernando Valles Calahorrano 12 Discreto Resultados 0.8 SÍ NO 10.6 Porcentaje de documentación despachada de los usuarios internos y externos desde el Centro de Documentación Institucional Subproceso de Custodia y Gestión Documental -Dirección Administrativa Manuel Fernando Valles Calahorrano 12 Discreto Resultados 0.8 SÍ NO

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No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 10.7 Porcentaje de Requerimientos Publicados -Sistema Institucional de Contratación Pública Sistema Institucional de Contratación Pública Manuel Fernando Valles Calahorrano 3 Discreto Resultados 0.9 SÍ NO

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.1 Porcentaje de Requerimientos de Mantenimientos atendidos Descripción del

Indicador Permite medir el nivel de efectivad de los Mantenimientos atendidos

Método de cálculo Número de Requerimientos de Mantenimientos atendidos / número de Requerimientos de Mantenimientos solicitados

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

Resultado 0.9667 0.9753 1 1 0.961 0.9895 0.9714 0.9559 1 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 10.2 Porcentaje de Cumplimiento de tomas físicas de los bienes de larga duración del MRNNR y elaboración de las actas respectivas

Descripción del Indicador

Permite medir el nivel de cumplimiento de las tomas físicas y elaboración de actas de los bienes de larga duración, conforme a la Ley.

Método de cálculo Número de tomas físicas y actas de los bienes de larga duración del MRNNR elaboradas / Número de tomas físicas y actas de los bienes de larga duración del MRNNR programadas

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.8 0.9

Resultado 1

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.3 Porcentaje de atención de requerimientos de transporte terrestre. Descripción del

Indicador Permite medir el nivel de atención a los requerimientos de transporte terrestre.

Método de cálculo Número de requerimientos de transporte terrestre atendidos / número de requerimientos de transporteterrestre solicitados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Resultado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.4 Porcentaje de Ordenes de Compra Generadas - Infima Cuantía Descripción del

Indicador

Permite evaluar el nivel de atención a los requerimientos de adquisiciones solicitados por las unidades ministeriales, adquisiciones realizadas con la modalidad de ínfima cuantía.

Método de cálculo Número de requerimientos atendidos / número de requerimientos autorizados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Resultado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 10.5 Porcentaje de despachos atendidos en la Bodega de Suministros institucional Descripción del

Indicador Permite medir el nivel de atención de entrega de suministros de la Bodega del MRNNR.

Método de cálculo Número de despachos en la Bodega de Suministros institucional atendidos / Número de despachos en laBodega de Suministros institucional solicitados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Resultado 0.9462 0.95 0.9365 0.9245 0.9615 0.9245 0.9701 1 1 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 10.6 Porcentaje de documentación despachada de los usuarios internos y externos desde el Centro de Documentación Institucional

Descripción del

Indicador Permite medir el nivel de prestación de los servicios de documentación en el MRNNR

Método de cálculo Número de documentos de los usuarios internos y externos despachados / Número de documentos de losusuarios internos y externos recibidos Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Resultado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(17)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 10.7 Porcentaje de Requerimientos Publicados - Sistema Institucional de Contratación Pública Descripción del

Indicador

Método de cálculo Número de Requerimientos Publicados / número de Requerimientos Autorizados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

Meta 0.9 0.98 0.98

Resultado 0.96 1

(18)

Año: 2014

Indicadores - Construcción Detallada

Dirección de Administración de Talento Humano

15/10/2014 - 8:50 AM

Número total de indicadores 11 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 10

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 11

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento

Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado

2. Incrementar los niveles de estabilidad del personal del MRNNR MEDIANTE el otorgamiento de nombramientos a través del Concurso de Méritos y Oposición.

2.6 Porcentaje de personal con nombramiento Registros de la Dirección de Talento Humano Sonia Elizabeth Amores Cerda 4 Discreto 20 SÍ NO 2.7 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Talento Humano (tabulación de datos) Sonia Elizabeth Amores Cerda 4 Discreto 0.04 SÍ NO 2.9 Índice de rotación de nivel directivo Registros de la Dirección de Talento Humano Sonia Elizabeth Amores Cerda 12 Discreto 0.06 SÍ NO 2.10 Índice de rotación de nivel operativo Registros de la Dirección de Talento Humano Sonia Elizabeth Amores Cerda 12 Discreto 0.02 SÍ NO

14. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos administrativos del talento humano del MRNNR, MEDIANTE la implementacion del sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO 9901 - 2008 en los procesos relacionados.

14.1

Porcentaje de actualización de los módulos del Sistema Integrado del Talento Humano Dirección de Administración de Talento Humano Sonia Elizabeth Amores Cerda 4 Discreto Resultados 90 SÍ NO 14.2 Número de quejas de los servidores públicos Dirección de Administración de Talento Humano Sonia Elizabeth Amores Cerda 4 Discreto Resultados 1 SÍ NO

15. Incrementar el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas de los servidores y trabajadores del MRNNR, MEDIANTE la ejecución de un plan de formación y capacitación.

15.1 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña Unidad de Recursos Humanos (tabulación de datos) Sonia Elizabeth Amores Cerda 4 Discreto Resultados 0.8 SÍ NO

(19)

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado

16. Incrementar los niveles de Salud, Bienestar y Seguridad, MEDIANTE la implementación del Plan de Salud Ocupacional

16.1 Porcentaje de ausentismo por enfermedad por cada servidor Dirección de Administración de Talento Humano Sonia Elizabeth Amores Cerda 12 Discreto Resultados 0.03 SÍ NO

17. Incrementar la capacidad de respuesta de los servidores del MRNNR ante la presencia de eventos naturales atrópicos MEDIANTE la elaboración, actualización y difusión de planes de contingencia institucional.

17.1 Porcentaje de Brigadistas capacitados con Organismos de Socorro en temas de Primeros Auxilios, Incendios y Evacuación. Dirección de Administración de Talento Humano Sonia Elizabeth Amores Cerda 4 Discreto Resultados 0.7 SÍ NO

18. Incrementar la cultura de aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en la gestión institucional MEDIANTE la realización de campañas de concientización y motivación a los servidores y servidoras del MRNNR.

18.1 Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido Direccion Administrativa, Subproceso de Bodega, Inventario de Materiales de Oficina Sonia Elizabeth Amores Cerda 12 Discreto Resultados 0.98 SÍ NO

19. Incrementar la satisfacción de los clientes externos del MRNNR MEDIANTE la implementacion del sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO 9901 - 2008 en los procesos relacionados.

19.1 Porcentaje de satisfacción del cliente externo Encuestas de satisfacción (consolidada por la Dirección de Talento Humano) Sonia Elizabeth Amores Cerda 12 Discreto Resultados 0 SÍ NO

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 2.6 Porcentaje de personal con nombramiento

Descripción del Indicador

ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos. Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE

REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por

reestructuración.- Es el conjunto de procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público. Entendiéndose como

optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos de la institución.

(20)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Método de cálculo

(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe estar en formato 0.XX (porcentaje)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.2 0.2 0.2 0.2

Resultado 0.2022 0.2175 0.2141

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 2.7 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

Descripción del Indicador

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. Método de cálculo Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.04 0.04 0.04 0.04

Resultado 0.041 0.0419 0.0415

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 2.9 Índice de rotación de nivel directivo

(21)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Descripción del Indicador

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad.

Método de cálculo

(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período)Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la

Institución al final del período.Ilustración de fórmula: En una Institución con un total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal es:Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Resultado 0.0377 0.066 0.0673 0.0385 0.0463 0.0192 0.04 0.049 0.0192 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 2.10 Índice de rotación de nivel operativo

Descripción del Indicador

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14.

Método de cálculo

Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la institución al final del periodo.

(22)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.09

Resultado 0.0625 0.0308 0.0396 0.0315 0.0378 0.0317 0.05 0.0218 0.019 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 14.1 Porcentaje de actualización de los módulos del Sistema Integrado del Talento Humano Descripción del

Indicador

Permite conocer el porcentaje de información actualizada e ingresada en el Sistema Integrado de Talento Humano, para mejorar los tiempos de respuesta de entrega oportuna de la información solicitada por clientes internos y externos.

Método de cálculo Reporte emitido por el MRL Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 80 80 80 80

Resultado 95 100 100

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.2 Número de quejas de los servidores públicos

Descripción del Indicador

Quejas, denuncias y sugerencias por medio de formularios pueden ser atendidos para optimizar la calidad de los servicios públicos, no olvide de dar su opinión para que exista una mejor atención.

En varias instituciones del Estado a lo largo del país, se encuentran instalados alrededor 5 mil buzones de sugerencias, como mecanismo de comunicación para conocer las quejas, denuncias y consejos de los usuarios para así lograr mejorar la atención y la calidad de la prestación de los servicios públicos.

Los usuarios que acuden a las diferentes instituciones como ministerios, secretarías, etc., pueden expresan su opinión sobre el trato que los funcionarios brindan al público, si los trámites son ágiles, si la gente que atiende tiene un buen conocimiento de lo que requiere el ciudadano, entre otras observaciones.

El Ministerio de Relaciones Laborales es el precursor de esta idea y designa un responsable en cada provincia del país, para la recolección de la documentación. La información recogida es analizada y enviada a la Autoridad Nominadora de cada Institución del Estado para que dependiendo del caso se adopten los correctivos necesarios.

(23)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

La copia blanca: original debe ser depositada en el Buzón, para que los técnicos del Ministerio de Relaciones Laborales puedan dar el seguimiento respectivo al formulario.

La copia celeste: la conservará el usuario, con el fin que pueda dar seguimiento a su trámite, a través de la página Web www.mrl.gov.ec, utilizando como referencia el número del Eval 02 ubicado en la parte superior derecha del formulario.

La copia rosada: deberá ser entregada en la Unidad de Administración de Recursos Humanos con el fin de que quede constancia del acontecimiento. Previo a realizar la investigación sobre el planteamiento efectuado. Método de cálculo Número de Quejas presentadas por cuidadanos

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 1 1 1 1

Resultado 0 0 0

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 15.1 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puestoque desempeña

Descripción del Indicador

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto.

Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación, y su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.

Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades.

Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala:

Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las

necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y

especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH. Método de cálculo Número de capacitaciones finalizadas favorablemente / Total de funcionarios de la Institución capacitados en

relación a las capacitaciones planificadas al puesto que desempeña Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 1 1 1 1

Resultado 1 1 1

(24)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 16.1 Porcentaje de ausentismo por enfermedad por cada servidor Descripción del

Indicador

Permite conocer el porcentaje de horas utilizadas mensualmente para atención médica, a fin de dar seguimiento en casos criticos.

Método de cálculo Horas solicitadas para atención médica mensual dividido para el Total de horas laborables mensuales Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Resultado 1.01 1.06 0.93 0.99 0.95 1.03 0.9355 1.3 1.55

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 17.1 Porcentaje de Brigadistas capacitados con Organismos de Socorro en temas de Primeros Auxilios,Incendios y Evacuación. Descripción del

Indicador

Permite medir el Número de Brigadistas capacitados con Organismos de Socorro en temas de Primeros Auxilios, Incendios y Evacuación.

Método de cálculo Número de Brigadistas capacitados / Total de Brigadistas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.8 0.8 0.8 0.8

Resultado 0.8929 2.3333 1

(25)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 18.1 Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

Descripción del Indicador

Este indicador permite medir la disminución del consumo de papel en kilos, mes a mes respecto a la línea base 2013 ( consumo de cada uno de los meses año anterior ), resultado de las acciones de concientización del uso de los recursos.

La línea base la establecerá cada institución, La reducción referencial 2%

Peso estándar por resma: 2,25 kg

Se anexará la hoja de cálculo y respaldos del inventario

Método de cálculo Consumo de papel del período / Linea de Base 2013 del período evaluado del Consumo de papel Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Resultado 1.33 0.6036 0.7786 2.7794 1.0536 0.6737 1.1333 0.9318 1.3667 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 19.1 Porcentaje de satisfacción del cliente externo

Descripción del Indicador

Permite monitorear la satisfacción del clientes externos respecto de los servicios que proporciona el MRNNR y cumplir con el numeral 8.2.1 de la Norma ISO 9001:2008

Método de cálculo Número de clientes satisfechos para Número de clientes encuestados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Resultado 97.54 97.37 98.66 99.13 98.55 99.7

(26)
(27)

Año: 2014

Indicadores - Construcción Detallada

Dirección Financiera

15/10/2014 - 8:52 AM

Número total de indicadores 3 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 2

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 3

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento

Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado

6. Incrementar la efectividad y eficacia de los servicios financieros MEDIANTE la implementación del sistema de gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001-2008 en el ámbito del macroproceso de gestión financiera y la automatización de: consultas de roles de pago efectuadas por los servidores, alertas tempranas de vencimiento de pólizas; y la digitalización de la documentación de la Dirección Financiera.

6.1 Porcentaje de trámites de viáticos atendidos. Dirección Financiera Victor Mike Lafebre Cárdenas 12 Discreto Resultados 90.53 SÍ NO 6.2 Porcentaje de satisfacción de clientes internos, de los servicios que presta la Dirección Financiera. Encuentas realizadas por la Dirección Financiera Victor Mike Lafebre Cárdenas 12 Discreto Resultados 0 SÍ NO

7. Incrementar la ejecución presupuestaria del gasto corriente y de inversión MEDIANTE la implementación de un sistema de control y seguimiento de la ejecución del gasto por parte de las unidades ministeriales

7.1 Porcentaje ejecución presupuestaria -Gasto Corriente Dirección Financiera Victor Mike Lafebre Cárdenas 12 Continuo 93.1 SÍ NO

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.1 Porcentaje de trámites de viáticos atendidos.

Descripción del

Indicador Determinar el porcentaje de viaticos atendidos, calculados y devengados de los servidores a nivel nacional Método de cálculo Número de trámites de viáticos atendidos / número de trámites de viáticos solicitados

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.75 0.8 0.8 0.85 0.85 0.85 0.85

Resultado 0.92 0.8589 0.8945 0.8932 0.9797 0.9414 0.9403 0.9591 0.797 Estado

(28)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 6.2 Porcentaje de satisfacción de clientes internos, de los servicios que presta la Dirección Financiera.

Descripción del Indicador

Medir la satisfacción del cliente interno repecto a la atencion proporcionada por los servidores de la Dirección Financiera.

Para la medición se utilizará la siguiente calificación: Excelente 4

Muy Bueno 3 Bueno 2 Malo 1

En donde Excelente y Muy Bueno equivalen a clientes satisfechos y Bueno y Malo como cliente no satisfecho. Método de cálculo Número de encuestas con calificacion de excelente y muy bueno a los servicios que presta la Dirección

Financiera / Número total de encuestados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

Resultado 0.9892 1 1 1 1 1 1 1 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

Descripción del Indicador

Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)

Método de cálculo (NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de la política pública)

Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.0775 0.155 0.2325 0.31 0.3875 0.465 0.47 0.52 0.58 0.73 0.8 0.85

Resultado 0.1419 0.177 0.2103 0.2389 0.285 0.324 0.3998 0.412 0.5207 Estado

(29)

Año: 2014

Indicadores - Construcción Detallada

Coordinación General de Gestión Estratégica

15/10/2014 - 8:53 AM

Número total de indicadores 4 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 3

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 4

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento

Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado

5. Incrementar la capacidad de gestión de la COGGE

5.1 Porcentaje de cumplimiento de GPR Dirección de Gestión de Cambio GPR -Reporte Tool Kit

No. 5 (araña) Gabriel Patricio Utreras Hidalgo 12 Discreto Resultados 100 SÍ SÍ

6. Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes internos del MRNNR

6.1 Porcentaje de satisfacción de los usuarios de servicios tecnológicos Encuestas realizadas Gabriel Patricio Utreras Hidalgo 12 Discreto Resultados 0.9 SÍ SÍ 6.2 Porcentaje de procesos comatosos mejorados Registros de la Dirección de Procesos o área encargada de la Administración de Procesos en la Institución Gabriel Patricio Utreras Hidalgo 4 Discreto Resultados 15 SÍ SÍ 6.3 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas Base de datos de Dirección de Gestión de Procesos y Servicios, Tabulación de datos. Gabriel Patricio Utreras Hidalgo 2 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 5.1 Porcentaje de cumplimiento de GPR

Descripción del Indicador

Se busca mantener el cumplimiento de GPR en 100% Decreto Ejecutivo 555

Art. 1.- Se dispone la implementación del Proceso de Gobierno por Resultados-GPR en todas las instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, a cargo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

Art. 2.- El Proyecto Gobierno por Resultados-GPR, una vez implementado acorde al cronograma establecido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, será de obligatorio cumplimiento.

En GPR es necesario tener la información siempre completa. Esto implica:

Que todos los objetivos en todos los niveles estén alineados a estrategias de nivel superior, que todos los objetivos tengan por lo menos un indicador, que todos los indicadores tengan sus metas registradas y cerradas.

(30)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Método de cálculo Promedio de los porcentajes del reporte 5 del sistema de reportes (Tool Kit) de GPR al cierre de cada mes Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultado 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.1 Porcentaje de satisfacción de los usuarios de servicios tecnológicos Descripción del

Indicador

Mide la satisfacción del cliente respecto a los servicios brindados por el Área de Soporte mediante la realización de encuestas

Método de cálculo Promedio de calificación de todos los usuarios encuestados * 100 Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92

Resultado 0.95 0.96 0.93 1 0.94 0.94 0.99 0.92 0.92

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.2 Porcentaje de procesos comatosos mejorados

Descripción del Indicador

Un proceso comatoso mejorado es aquel proceso de importancia alta o vital que en un período anterior tenía un desempeño bajo o muy bajo y que luego de ser intervenido por un proyecto de mejora, presenta un desempeño bueno o muy bueno en el período actual.

Evidencia de Mejora.

Para que un proceso se considere como mejorado, debe contar con evidencia verificable de las mejoras realizadas.

Método de cálculo Número de procesos comatosos mejorados / total de procesos comatosos Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.2 0.2 0.2 0.2

Resultado 0.3333 0.5 0.5

(31)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.3 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas

Descripción del Indicador

Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central institucional y dependiente de la función ejecutiva.

Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional.

Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicio, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía así como las prioridades para la asignación de los recursos e inversión.

Método de cálculo NUMERADOR: Número de Cartas de Servicio aprobadas por institución/ DENOMINADOR: Total de servicios registrados en el Catálogo Institucional

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.2 0.5

Resultado 0.375

(32)

Año: 2014

Indicadores - Construcción Detallada

Dirección de Administración de Procesos

15/10/2014 - 8:54 AM

Número total de indicadores 3 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 1

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 3

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento

Jerarquia de Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado

6. Incrementar la eficiencia de los procesos ministeriales MEDIANTE la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2008 y el mejoramiento de procedimientos ministeriales

6.3 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas Base de datos de Dirección de Gestión de Procesos y Servicios, Tabulación de datos. Julio César

Ibañez Villacis 2 Discreto 0 SÍ NO

6.4 Porcentaje de procesos comatosos mejorados Registros de la Dirección de Procesos o área encargada de la Administración de Procesos en la Institución Julio César

Ibañez Villacis 4 Discreto 15 SÍ NO

6.5 Número de macro procesos certificados Dirección de Administración de Procesos. Certificado de calidad Julio César

Ibañez Villacis 2 Discreto Resultados 0 SÍ NO

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.3 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas

Descripción del Indicador

Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central institucional y dependiente de la función ejecutiva.

Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional.

Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicio, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía así como las prioridades para la asignación de los recursos e inversión.

Método de cálculo NUMERADOR: Número de Cartas de Servicio aprobadas por institución/ DENOMINADOR: Total de servicios registrados en el Catálogo Institucional

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.2 0.5

Resultado 0.375

(33)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.4 Porcentaje de procesos comatosos mejorados

Descripción del Indicador

Un proceso comatoso mejorado es aquel proceso de importancia alta o vital que en un período anterior tenía un desempeño bajo o muy bajo y que luego de ser intervenido por un proyecto de mejora, presenta un desempeño bueno o muy bueno en el período actual.

Evidencia de Mejora.

Para que un proceso se considere como mejorado, debe contar con evidencia verificable de las mejoras realizadas.

Método de cálculo Número de procesos comatosos mejorados / total de procesos comatosos Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.2 0.2 0.2 0.2

Resultado 0.3333 0.5 0.5

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.5 Número de macro procesos certificados

Descripción del Indicador

Permite identificar a los macro procesos certificados conforme la norma ISO 9001:2008, en el Sistema de Gestión de Calidad institucional.

Método de cálculo Número de macro procesos certificados conforme la norma ISO 9001:2008 Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 15

Resultado Estado

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