CONTESTACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Exp.: ECON/000150/2018 (MO01)
De acuerdo con la propuesta realizada por parte de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de proceder a la modificación y reajuste del importe de anualidades del contrato de servicios denominado “MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE DE RRHH META4 PEOPLENET, META4 EMIND GESTIÓN HOSPITALARIA E IBM GPT PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, suscrito entre la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y nuestra empresa, Dª Mª Jesús Paniagua González, en nombre y representación de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., (N.I.F: B- 88018098), acepta las condiciones de la modificación y reajuste del importe de anualidades establecidas, en los términos que a continuación se exponen:
• Justificación de la necesidad del reajuste del importe de anualidades: Servicios de Cuota Variable
El número de horas destinadas a la cuota variable, se estimó en base a una necesidad global durante la ejecución del contrato y a un precio según contrato de 37,47 euros/hora, IVA no incluido. De acuerdo a la planificación prevista al inicio de contrato el reparto del importe de la cuota variable por anualidad quedó fijado de la siguiente manera:
2019 (11 meses) 2020 (12 meses) 2021 (12 meses) TOTAL IMPORTE Importe Servicio de Mantenimiento y Evolución de la línea base amplio alcance
(IVA no incluido)
1.354.506,11 € 1.322.540,60 € 917.369,20 € 3.594.415,91 €
El inicio de los trabajos incluidos en este servicio, está experimentando replanificaciones en la ejecución de los mismos, retrasándose la fecha de inicio debido principalmente a los siguientes motivos:
Los equipos de trabajo que el SERMAS aporta para la definición del modelo de gestión centralizada de Recursos Humanos se han constituido más tarde de lo inicialmente planificado, iniciándose las sesiones de trabajo en el mes de junio de 2019 cuando la previsión inicial era marzo de 2019.
La complejidad de las funcionalidades que demanda la DG de RRHH del SERMAS para implementar un modelo de gestión centralizado ha originado la aparición de demandas no planteadas inicialmente, por lo que la fase de toma de requisitos se ha extendido más de lo inicialmente previsto, retrasando el inicio de los encargos relacionados con las siguientes fases (análisis, desarrollo y construcción) previstas para 2019.
La planificación inicialmente prevista para la ejecución de los encargos relacionados con el tramado de la nómina de los hospitales gestionados por Meta4 emind para garantizar su futura compatibilidad con las diferentes fases de evolución del nuevo sistema Creta/SILTRA de la Seguridad Social, se ha retrasado debido a que la prioridad definida a inicio de contrato para dichos encargos ha disminuido, ya que la Seguridad Social ha dilatado los plazos previstos. Está previsto acometer los trabajos de tramado durante los años 2020 y 2021.
Ello ha incidido directamente, en el volumen de esfuerzo que se ha podido encargar al contratista en este servicio, y como consecuencia de ello, numerosos trabajos previstos se han tenido que desplazar en el tiempo.
• Importe de Reajuste: De lo expresado anteriormente en cada uno de los servicios, se deduce la dificultad de ejecutar la capacidad plena del contrato en el ejercicio 2019 para los Servicios de Cuota Variable, por lo que se propone:
Servicios de Cuota Variable
Con objeto de adecuar la ejecución retrasada del proyecto y disponer de capacidad futura para las funcionalidades que desde la DG de RRHH del SERMAS se vayan produciendo, detraer del ejercicio 2019 la cantidad de 727.714,20 €, IVA no incluido y reasignarlos a los ejercicios 2020 y 2021 según la siguiente tabla:
Y por tanto los importes de la cuota variable por años son los indicados:
• Justificación y objeto de la modificación: Los Servicios de Cuota Tasada son clave dentro del contrato ya que son los que permiten a la Agencia y al SERMAS incorporar a la plataforma centralizada de gestión de Recursos Humanos y de turnos a los diferentes centros que actualmente cuentan con plataformas obsoletas o distribuidas. Según se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cada implantación constará de 4 fases, de tal forma que cada una de ellas constituye un encargo tasado de facturación que corresponde al cumplimiento de determinados sub-servicios de Implantación según lo que se describe a continuación:
Fase 1. Cumplimiento del Sub-servicio de Análisis y Diseño. Fase 2 Cumplimiento de los siguientes sub-servicios:
o Sub-servicio de diseño y construcción de las herramientas de migración o Sub-servicio de parametrización, desarrollo y validación
Fase 3 Cumplimiento de los siguientes sub-servicios: o Sub-servicio de Paralelos y Despliegue
o Sub-servicio de Formación de las implantaciones.
El cumplimiento de esta fase corresponde a la entrada del centro en el sistema. Fase 4 Cumplimiento del Sub-servicio de Estabilización
2019 (11 meses) 2020 (12 meses) 2021 (12 meses) Servicio de Mantenimiento y
Evolución de la línea base amplio alcance
-727.714,20 €
128.297,80 €
599.416,40 €
2019 (11 meses) 2020 (12 meses) 2021(12 meses) TOTAL IMPORTE Importe Servicio de
Mantenimiento y Evolución de la línea base amplio alcance, IVA
no incluido.
En el Anexo I del Pliego Prescripciones técnicas, se especifica la tasación de los importes de cada Fase del Servicio de Implantación para cada tipo de centro.
La previsión inicial acordada con la DG de RRHH del SERMAS y con la que se distribuyeron las cuantías de esta cuota en el Pliego implicaba comenzar los trabajos de implantación de cuatro centros durante el ejercicio 2019, 3 de ellos finalizarían en el ejercicio 2020 y el más complejo en el ejercicio 2021.
La siguiente tabla especifica la distribución anual del presupuesto destinado a las implantaciones tasadas (IVA no incluido) centro a centro de acuerdo a los importes definidos para cada uno en el contrato, así como las fases a ejecutar en cada ejercicio:
Costes por Centros y Anualidades
Centros Tipo de
Centro AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
IMPORTES TOTALES
(Sin IVA)
Gerencia Atención Primaria S6-A 536.629,44 € 499.916,80 € 217.932,48 € 1.254.478,72 € Fases 1 y 2 Fase 3 Fase 4
Gerencia Summa 112 S6-B 221.838,08 € 78.502,56 € 0,00 € 300.340,64 € Fases 1, 2 y 3 Fase 4 Hospital Universitario de Getafe S6-B 0,00 € 221.838,08 € 78.502,56 € 300.340,64 € Fases 1, 2 y 3 Fase 4 Hospital Clínico
Universitario San Carlos M4-B
91.781,60 € 242.147,20 € 0,00 €
333.928,80 € Fases 1 y 2 Fases 3 y 4
Hospital Severo Ochoa M4-C 0,00 € 89.828,80 € 184.734,88 € 274.563,68 € Fases 1 y 2 Fases 3 y 4
Hospital de la Fuenfría M4-D 0,00 € 0,00 € 205.044,00 € 205.044,00 € Fases 1, 2, 3 y 4
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela M4-D 156.614,56 € 48.429,44 € 0,00 € 205.044,00 € Fases 1, 2 y 3 Fase 4 IMPORTES TOTALES 1.006.863,68 € 1.180.662,88 € 686.213,92 € 2.873.740,48 €
El inicio de los trabajos arriba descritos relacionados con los servicios de cuota tasada, está experimentando replanificaciones en la ejecución de los mismos, debido principalmente a:
La complejidad de la definición del modelo de gestión centralizado se ha extendido en el tiempo más de lo inicialmente previsto, impactando en el inicio de ejecución de los encargos tasados asociados a las fases posteriores.
Estos retrasos afectan a la capacidad de los centros para atender las necesidades del proyecto, puesto son parte imprescindible al ser los responsables de validar los resultados de los procesos, los paralelos de nómina y la información que se carga en la plataforma. Por tanto, con el visto bueno de la DG de RRHH del SERMAS, las fechas de salida en real de las implantaciones de estos centros debe ser retrasada.
Esta replanificación afecta en concreto a los siguientes centros:
Gerencia de Atención Primaria. Se retrasa la fase 2 del ejercicio 2019 al 2020
SUMMA 112. Se retrasa la fase 3 del ejercicio 2019 al 2020.
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela. Se retrasa la fase 3 del ejercicio 2019 al 2020.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece en su cláusula 1.20 las Condiciones en las que podrá efectuarse la modificación del contrato, así como el alcance, límites y naturaleza de las modificaciones previstas. En concreto con respecto a los encargos tasados especifica lo siguiente:
Por la necesidad de ampliar el plazo de implantación de los encargos tasados, debido a retrasos no imputables al contratista.
• Importe de la modificación: El importe total del contrato no experimentará variación alguna, aunque sí procede la adecuación del importe de las anualidades del contrato, quedando según se indica a continuación:
Implantación Gerencia de Atención
Primaria AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
IMPORTES TOTALES
(Sin IVA)
FASE 1. Análisis y Diseño 173.408,64 € 173.408,64 €
FASE 2. Desarrollo y Validación 363.220,80 €(1) 363.220,80 €
FASE 3. Paralelos y Despliegue 499.916,80 € 499.916,80 €
FASE 4. Estabilización 217.932,48 € 217.932,48 €
IMPORTES TOTALES 173.408,64 € 863.137,60 € 217.932,48 € 1.254.478,72 €
Implantación Gerencia Summa 112 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
IMPORTES TOTALES
(Sin IVA)
FASE 1. Análisis y Diseño 52.335,04 € 52.335,04 €
FASE 2. Desarrollo y Validación 96.858,88 € 96.858,88 €
FASE 3. Paralelos y Despliegue 72.644,16 € (1) 72.644,16 €
FASE 4. Estabilización 78.502,56 € 78.502,56 €
IMPORTES TOTALES 149.193,92 € 151.146,72 € 300.340,64 €
Implantación Hospital Clínico
Universitario San Carlos AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
IMPORTES TOTALES
(Sin IVA)
FASE 1. Análisis y Diseño 19.137,44 € 19.137,44 €
FASE 2. Desarrollo y Validación 72.644,16 €(1) 72.644,16 €
FASE 3. Paralelos y Despliegue 117.168,00 € 117.168,00 €
FASE 4. Estabilización 124.979,20 € 124.979,20 €
Implantación Hospital Central de la
Cruz Roja AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
IMPORTES TOTALES
(Sin IVA)
FASE 1. Análisis y Diseño 17.184,64 € 17.184,64 €
FASE 2. Desarrollo y Validación 66.785,76 € 66.785,76 €
FASE 3. Paralelos y Despliegue 72.644,16 € (1) 72.644,16 €
FASE 4. Estabilización 48.429,44 € 48.429,44 €
IMPORTES TOTALES 83.970,40 € 121.073,60 € 205.044,00 €
(1)Traslado entrega fase del año 2019 a 2020
Todo ello incide directamente en la certificación de los encargos de cuota tasada por lo que hace necesario reajustar el presupuesto inicialmente planificado, quedando de la siguiente manera:
Costes por Centros y Anualidades
Centros Tipo de
Centro AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
IMPORTES TOTALES
(Sin IVA) Gerencia Atención Primaria S6-A 173.408,64 € 863.137,60 € 217.932,48 € 1.254.478,72 € Gerencia Summa 112 S6-B 149.193,92 € 151.146,72 € 0,00 € 300.340,64 € Hospital Universitario de
Getafe S6-B 0,00 € 221.838,08 € 78.502,56 € 300.340,64 € Hospital Clínico Universitario
San Carlos M4-B 19.137,44 € 314.791,36 € 0,00 € 333.928,80 € Hospital Severo Ochoa M4-C 0,00 € 89.828,80 € 184.734,88 € 274.563,68 € Hospital de la Fuenfría M4-D 0,00 € 0,00 € 205.044,00 € 205.044,00 € Hospital Central de la Cruz
Roja San José y Santa Adela
M4-D 83.970,40 € 121.073,60 € 0,00 € 205.044,00 € IMPORTES TOTALES 425.710,40 € 1.761.816,16 € 686.213,92 € 2.873.740,48 €
Como consecuencia de todo lo expuesto, el importe del contrato queda como se indica a continuación:
DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE AÑO 2019 (11 meses) AÑO 2020 (12 meses) AÑO 2021 (12 meses) TOTALES (35 meses)
Servicios de Cuota Fija 1.192.189,09 1.652.856,17 1.870.398,09 4.715.443,35 Servicios de Cuota Variable 626.791,91 1.450.838,40 1.516.785,60 3.594.415,91 Servicios de Cuota Tasada 425.710,40 1.761.816,16 686.213,92 2.873.740,48 BASE IMPONIBLE 2.244.691,40 4.865.510,73 4.073.397,61 11.183.599,74
IVA 21% 471.385,20 1.021.757,25 855.413,50 2.348.555,95
IMPORTE TOTAL, IVA INCLUIDO 2.716.076,60 5.887.267,98 4.928.811,11 13.532.155,69
• Forma de pago: el pago se efectuará en las condiciones fijadas en la cláusula segunda del contrato suscrito en fecha 31 de enero de 2019.
Madrid, a 19 de diciembre de 2019
Fdo.: Dª Mª Jesús Paniagua González
SRA. CONSEJERA DELEGADA DE LA AGENCIA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PANIAGUA
GONZALEZ
MARIA JESUS -
36087182K
Firmado digitalmente por PANIAGUA GONZALEZ MARIA JESUS - 36087182K Fecha: 2019.12.19 21:42:30 +01'00'
