A: FORMULARIO IDENTIFICACIÓN
Unidades Ejecutoras
Coordinacion Zonal 6 Cuenca
Coordinacion Zonal 5 Guayaquil
Planta Central
9999
0002
Código
DATOS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL
Ejercicio Fiscal:
Institución :
Código:
2014
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
120
Coordinacion Zonal 7 Machala
7000
Coordinacion Zonal 1 Tulcán
1000
Coordinacion Zonal 3 Ambato
3000
Coordinacion Zonal 4 Manta
4000
Coordinacion Zonal 2 Tena
2000
Coordinacion Zonal 6 Cuenca
0001
Fecha de elaboración del formulario:
INDICADOR %
A) (I) Nivel Ejecución Presupuestaria
Devengado / Codificado 63,96%
B) (II) Nivel Ejecución Presupuestaria
Devengado+Anticipos / Codificado 71,08% C) Nivel Ejecución Plan Anual Inversiones
Devengado Proyectos Inversión / Codificado
Proyectos Inversión 3,38% D) Modificaciones Presupuestarias Aprobadas 1.441 E) Reprogramaciones Presupuestarias Aprobados 44 F) Beneficiarios Por Género
Número Beneficiarios Mujeres Número Beneficiarios Hombres Por Grupo Hetáreo
Número Beneficiarios Niños/Niñas Número Beneficiarios Jóvenes Número Beneficiarios Adultos Número Beneficiarios Adultos Mayores G) Ambito de acción Provincia / Cantón Presupuesto Asignado PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS (INCLUYE FONDO ROTATIVO EN EL EXTERIOR) ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
51 Gastos en Personal 88.251.772,00 86.475.926,93 54.042.938,79 62,49% 62,49%Menor a la ejecución esperada
53 Bienes y Servicios de Consumo 49.335.336,00 47.963.667,77 29.526.128,37 11.226.524,83 61,56% 84,97%Ejecución esperada
57 Otros gastos corrientes 3.563.559,00 3.876.103,34 2.861.966,31 73,84% 73,84%Ejecución esperada
58 Tranferencias y Donaciones Corrientes 5.050.000,00 5.533.333,00 4.252.269,50 76,85% 76,85%Ejecución esperada
73 Bienes y Servicios para Inversión 15.930.000,00 849.657,60 57.120,00 6,72% 6,72%Menor a la ejecución esperada
84 Bienes de larga duración 640.587,75 10.432.112,16 8.244.867,67 111.318,60 79,03% 80,10%Ejecución esperada
96 Amortización deuda pública - 122.306,99 122.306,99 100,00% 100,00%Ejecución esperada
99 Otros pasivos - 2.083.480,42 2.042.711,80 98,04% 98,04%Ejecución esperada
TOTAL 162.771.254,75 157.336.588,21 101.150.309,43 11.337.843,43 64,29% 71,50%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION ANALISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 B: FORMULARIOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
B.1 RESUMEN GENERAL INSTITUCIONAL
PLANTA CENTRAL B.2 POR GRUPO DE GASTO
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
53 Bienes y Servicios de Consumo 405.962,00 586.955,30 211.343,71 36,01% 36,01%Menor a la ejecución esperada
57 Otros gastos corrientes - 36.462,70 31.230,07 85,65% 85,65%Ejecución esperada
73 Bienes y Servicios para Inversión 3.453,60 - 0,00% 0,00%Menor a la ejecución esperada
84 Bienes de larga duración - 257.202,00 6.989,20 2,72% 2,72%Menor a la ejecución esperada
TOTAL 405.962,00 884.073,60 249.562,98 0,00 28,23% 28,23% PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
53 Bienes y Servicios de Consumo 208.840,00 138.427,96 62.812,44 45,38% 45,38%Menor a la ejecución esperada
57 Otros gastos corrientes 0,00 1.465,96 379,63 25,90% 25,90%Menor a la ejecución esperada
73 Bienes y Servicios para Inversión 19.002,56 - 0,00% 0,00%Menor a la ejecución esperada
84 Bienes de larga duración 0,00 24.082,50 22.045,55 91,54% 91,54%Ejecución esperada
TOTAL 208.840,00 182.978,98 85.237,62 0,00 46,58% 46,58% PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
53 Bienes y Servicios de Consumo 271.222,00 175.872,34 113.858,31 64,74% 64,74%Menor a la ejecución esperada
57 Otros gastos corrientes 5.000,00 11.381,74 8.682,48 76,28% 76,28%Ejecución esperada
73 Bienes y Servicios para Inversión 85.806,08 - 0,00% 0,00%Menor a la ejecución esperada
84 Bienes de larga duración 0,00 5.500,00 1.310,40 23,83% 23,83%Menor a la ejecución esperada
TOTAL 276.222,00 278.560,16 123.851,19 0,00 44,46% 44,46% PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
53 Bienes y Servicios de Consumo 0,00 109.093,00 0,00 0,00% 0,00%Menor a la ejecución esperada
57 Otros gastos corrientes 0,00 2.400,00 0,00 0,00% 0,00%Menor a la ejecución esperada
84 Bienes de larga duración 0,00 94.100,00 0,00 0,00% 0,00%Menor a la ejecución esperada
TOTAL 0,00 205.593,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
53 Bienes y Servicios de Consumo 195.625,00 158.481,67 99.113,23 62,54% 62,54%Menor a la ejecución esperada
57 Otros gastos corrientes 2.000,00 2.521,45 1.455,07 57,71% 57,71%Menor a la ejecución esperada
84 Bienes de larga duración 0,00 1.160,88 1.160,88 100,00% 100,00%Ejecución esperada
TOTAL 197.625,00 162.164,00 101.729,18 0,00 62,73% 62,73% PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
53 Bienes y Servicios de Consumo 297.474,00 144.706,65 80.161,64 55,40% 55,40%Menor a la ejecución esperada
57 Otros gastos corrientes 670,00 33.365,57 2.568,21 7,70% 7,70%Menor a la ejecución esperada
84 Bienes de larga duración 0,00 7.780,16 0,00 0,00% 0,00%Menor a la ejecución esperada
TOTAL 298.144,00 185.852,38 82.729,85 0,00 44,51% 44,51% PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
53 Bienes y Servicios de Consumo 271.951,00 126.614,89 55.026,89 43,46% 43,46%Menor a la ejecución esperada
57 Otros gastos corrientes 5.000,00 16.775,91 16.446,86 98,04% 98,04%Ejecución esperada
84 Bienes de larga duración 0,00 17.651,20 16.902,20 95,76% 95,76%Ejecución esperada
TOTAL 276.951,00 161.042,00 88.375,95 0,00 54,88% 54,88%
COORDINACION ZONAL 1 TULCAN
GRUPO DE GASTO
COORDINACION ZONAL 3 AMBATO
GRUPO DE GASTO GRUPO DE GASTO
INDICADORES GPR GRUPO DE GASTO
COORDINACION ZONAL 4 MANTA
GRUPO DE GASTO
COORDINACION ZONAL 7 MACHALA
GRUPO DE GASTO COORDINACION ZONAL 6 CUENCA
COORDINACION ZONAL 5 GUAYAQUIL
COORDINACION ZONAL 2 TENA
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS (INCLUYE FONDO ROTATIVO EN EL EXTERIOR) ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi
cado) OBSERVACIONES CODIFICADO DEVENGADO
% DE EJECUCIÓN CODIFICADO DEVENGAD O % DE EJECUCIÓN
51 Gastos en Personal 88.251.772,00 86.475.926,93 54.042.938,79 - 62,49% 62,49%Menor a la ejecución esperada 86.475.926,93 54.042.938,79 53 Bienes y Servicios de Consumo 50.986.410,00 49.403.819,58 30.148.444,59 11.226.524,83 61,02% 83,75%Ejecución esperada 49.403.819,58 30.148.444,59 57 Otros gastos corrientes 3.576.229,00 3.980.476,67 2.922.728,63 - 73,43% 73,43%Ejecución esperada 3.980.476,67 2.922.728,63 58 Tranferencias y Donaciones Corrientes 5.050.000,00 5.533.333,00 4.252.269,50 - 76,85% 76,85%Ejecución esperada 5.533.333,00 4.252.269,50
73 Bienes y Servicios para Inversión 15.930.000,00 849.657,60 57.120,00 - 6,72% 6,72%Menor a la ejecución esperada 849.657,60 57.120,00 84 Bienes de larga duración 640.587,75 10.839.588,90 8.293.275,90 111.318,60 76,51% 77,54%Ejecución esperada
96 Amortización deuda externa - 122.306,99 122.306,99 - 100,00% 100,00%Ejecución esperada
99 Otros pasivos - 2.083.480,42 2.042.711,80 - 98,04% 98,04%Ejecución esperada
TOTAL 164.434.998,75 159.288.590,09 101.881.796,20 11.337.843,43 63,96% 71,08% 145.393.556,18 91.366.381,51 62,84 849.657,60 57.120,00 6,72 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS -FONDOS (INCLUYE FONDO ROTATIVO EN EL EXTERIOR) ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/C odificado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi cado) OBSERVACIONES
1 RECURSOS FISCALES 142.726.825,70 136.764.038,34 90.232.620,67 6.235.813,89 65,98% 70,54%Ejecución esperada
2
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES 21.708.173,00 21.708.173,00 11.350.309,85 5.102.029,54
52,29%
75,79%Ejecución esperada
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 924.640,99 298.865,68 32,32% 32,32%Menor a la ejecución esperada
TOTAL 164.434.998,70 159.396.852,33 101.881.796,20 11.337.843,43 63,92% 71,03%
PROYECTOS DE INVERSION
ESTRUCTURA PRINCIPALES PROYECTOS
PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 ANTICIPOS ENTREGADOS (No devengados) (I) % EJEC. PRESUP. (Devengado/Codifi cado) (II) % EJEC. PRESUP. (Devengado+A nticipos/Codifi OBSERVACIO NES 22 00 002 001
IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION CONSULAR EN LAS UNIDADES DEL
SERVICIO EXTERIOR DEL MINIST 950.188,75 57.120,00 6,01% 6,01%
Menor a la ejecución esperada
22 00 005 001
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES COMERC 737.797,60 - 0,00% 0,00%
Menor a la ejecución esperada
1.687.986,35 57.120,00 0,00 3,38% 3,38%
POR PRINCIPALES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
ESTRUCTURA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 MONTO DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 PORCENTAJE DE EJECUCION OBSERVACIO NES
01 00 000 VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
01 00 000 001 VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 91.860,00 - - 0,00%
01 00 000 002
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MIGRATORIOS,
CONSULARES Y REFUGIO 553.515,00 - - 0,00%
01 00 000 003 CARIBE 599.767,00 - - 0,00%
01 00 000 004 EUROPA 113.470,00 - - 0,00%
01 00 000 005 SUBSECRETARIA DE ASIA, AFRICA Y OCEANIA 242.559,00 - - 0,00%
01 00 000 006
SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y SUPRAREGIONALES 279.896,00 - - 0,00%
01 00 000 007
COORDINACION GENERAL DE DERECHOS Y
GARANTIAS 2.408.770,00 - - 0,00%
03 00 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 03 00 000 001
Administrativa Financiera, Dirección de Análisis
Político, Dirección de Audi 107.438.739,00 93.197.785,46 59.255.998,77 63,58%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 002 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 3.682.754,00 3.535.697,01 2.232.377,62 63,14%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 004 COMISION TECNICA PRESIDENCIAL 171.332,00 66.141,03 34.140,83 51,62%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 005
COORDINACION GENERAL DE GESTION
ESTRATEGICA 2.535.738,00 7.327,17 7.327,17 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 006 CONSULADO DEL ECUADOR EN ALICANTE 132.063,00 62.308,20 60.610,83 97,28%Ejecución esperada
03 00 000 007 CONSULADO DEL ECUADOR ATLANTA 151.176,00 36.377,11 35.740,41 98,25%Ejecución esperada
03 00 000 008 CONSULADO DEL ECUADOR EN BARCELONA 308.126,00 298.812,17 298.812,17 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 009 CONSULADO DEL ECUADOR EN BOGOTA 75.384,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 010 CONSULADO DEL ECUADOR EN BUENOS AIRES 14.394,00 3.605,22 3.605,22 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 011 CONSULADO DEL ECUADOR EN CALI 53.478,00 4.825,92 4.825,92 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 012 CONSULADO DEL ECUADOR EN CANTON 98.930,00 27.728,28 22.139,68 79,85%Ejecución esperada
03 00 000 013
CONSULADO DEL ECUADOR EN CARABOBO
VALENCIA 152.504,00 49.302,03 49.302,03 100,00%Ejecución esperada
GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INSTITUCIONAL PROGRAMA REEMPLAZAD O POR PROGRAMA 05 SEGÚN NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMÁTI CA VIGENTE PARA EL 2014 GRUPO DE GASTO
03 00 000 014 CONSULADO DEL ECUADOR EN CARACAS 245.200,00 187.025,79 182.113,28 97,37%Ejecución esperada
03 00 000 015 CONSULADO DEL ECUADOR EN CHICAGO 163.200,00 153.268,06 152.588,08 99,56%Ejecución esperada
03 00 000 016 PANAMA 19.840,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 017 CONSULADO DEL ECUADOR EN CONNECTICUT 185.600,00 151.750,62 147.665,36 97,31%Ejecución esperada
03 00 000 018 CONSULADO DEL ECUADOR EN MONTERREY 109.618,00 71.430,11 68.141,69 95,40%Ejecución esperada
03 00 000 019 CONSULADO DEL ECUADOR EN GENOVA 112.440,00 84.172,07 81.844,30 97,23%Ejecución esperada
03 00 000 020 CONSULADO DEL ECUADOR EN GUADALAJARA 129.371,00 638,25 638,25 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 021 CONSULADO DEL ECUADOR EN HAMBURGO 123.750,00 51.226,99 43.207,73 84,35%Ejecución esperada
03 00 000 022 CONSULADO DEL ECUADOR EN HONG KONG 181.552,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 023 CONSULADO DEL ECUADOR EN HOUSTON 41.697,00 65.318,69 63.632,11 97,42%Ejecución esperada
03 00 000 024 CONSULADO DEL ECUADOR EN IPIALES 33.090,00 20.856,07 20.176,23 96,74%Ejecución esperada
03 00 000 025 CONSULADO DEL ECUADOR EN LAUSANNE 142.766,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 026 CONSULADO DEL ECUADOR EN LIMA 5.200,00 1.185,92 1.185,92 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 027 CONSULADO DEL ECUADOR EN LISBOA 78.958,00 8.580,85 8.580,85 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 028 CONSULADO DEL ECUADOR EN LONDRES 55.863,00 174.356,95 172.910,10 99,17%Ejecución esperada
03 00 000 029 CONSULADO DEL ECUADOR EN LOS ANGELES 188.272,00 175.499,77 175.145,90 99,80%Ejecución esperada
03 00 000 030 CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID 423.150,00 454.915,78 450.536,05 99,04%Ejecución esperada
03 00 000 031 CONSULADO DEL ECUADOR EN MALAGA 130.080,00 85.363,34 83.636,13 97,98%Ejecución esperada
03 00 000 032 CONSULADO DEL ECUADOR EN MERIDA 115.227,00 33.309,93 26.400,32 79,26%Ejecución esperada
03 00 000 033 CONSULADO DEL ECUADOR EN MEXICO DF 41.070,00 19.427,93 19.427,93 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 034 CONSULADO DEL ECUADOR EN MIAMI 109.320,00 124.798,42 124.783,34 99,99%Ejecución esperada
03 00 000 035 CONSULADO DEL ECUADOR EN MILAN 221.150,00 330.321,61 319.977,32 96,87%Ejecución esperada
03 00 000 036 CONSULADO DEL ECUADOR EN MINNEAPOLIS 148.500,00 17.700,00 17.700,00 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 037 CONSULADO DEL ECUADOR EN MONTREAL 136.993,00 54.937,26 46.079,68 83,88%Ejecución esperada
03 00 000 038 CONSULADO DEL ECUADOR EN MURCIA 203.535,00 191.526,19 161.277,19 84,21%Ejecución esperada
03 00 000 039 CONSULADO DEL ECUADOR EN MUMBAI 128.795,00 96.443,00 94.261,71 97,74%Ejecución esperada
03 00 000 040 CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW JERSEY 152.063,00 312.450,60 189.210,76 60,56%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 041 CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW ORLEANS 105.430,00 88.570,92 88.570,92 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 042 CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK 614.605,00 8.911.800,58 8.545.726,16 95,89%Ejecución esperada
03 00 000 043
CONSULADO DEL ECUADOR EN PALMA DE
MALLORCA 42.276,00 251.025,75 168.327,83 67,06%Ejecución esperada
03 00 000 044 CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS 24.488,00 16.579,93 16.579,93 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 045 CONSULADO DEL ECUADOR EN PHOENIX 127.249,00 52.103,34 43.922,46 84,30%Ejecución esperada
03 00 000 046 CONSULADO DEL ECUADOR EN PIURA 58.030,00 11.241,35 11.241,35 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 047 CONSULADO DEL ECUADOR EN PUERTO ASIS 21.441,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 048 CONSULADO DEL ECUADOR EN QUEENS 113.526,00 311.459,54 306.809,21 98,51%Ejecución esperada
03 00 000 049 JANEIRO 171.105,00 44.063,21 44.063,21 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 050 CONSULADO DEL ECUADOR EN ROMA 166.340,00 165.904,85 156.859,19 94,55%Ejecución esperada
03 00 000 051 FRANCISCO 120.200,00 36.939,19 36.939,19 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 052 CONSULADO DEL ECUADOR EN SAN JOSE 12.185,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 053 SALVADOR 70.774,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 054 CONSULADO DEL ECUADOR EN SANTIAGO 159.798,00 75.249,26 15.912,18 21,15%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 055 CONSULADO DEL ECUADOR EN SAO PAULO 180.280,00 158.271,81 156.007,94 98,57%Ejecución esperada
03 00 000 056 CONSULADO DEL ECUADOR EN SHANGAI 53.227,00 61.656,15 54.161,16 87,84%Ejecución esperada
03 00 000 057 CONSULADO DEL ECUADOR EN SIDNEY 103.200,00 33.045,04 33.045,04 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 058 CONSULADO DEL ECUADOR EN TAPACHULA 35.080,00 8.860,00 7.123,29 80,40%Ejecución esperada
03 00 000 059 CONSULADO DEL ECUADOR EN TORONTO 45.700,00 61.994,83 52.632,32 84,90%Ejecución esperada
03 00 000 060 CONSULADO DEL ECUADOR EN TUMBES 56.295,00 34.897,75 31.766,37 91,03%Ejecución esperada
03 00 000 061 CONSULADO DEL ECUADOR EN VALENCIA 170.385,00 179.789,34 162.541,93 90,41%Ejecución esperada
03 00 000 062 CONSULADO DEL ECUADOR EN WASHINGTON 141.575,00 20.000,00 8.379,86 41,90%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 063 EMBAJADA DEL ECUADOR EN ALEMANIA 424.738,00 411.683,31 410.727,83 99,77%Ejecución esperada
03 00 000 064 EMBAJADA DEL ECUADOR EN ARGENTINA 196.926,00 309.883,13 309.883,13 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 065 EMBAJADA DEL ECUADOR EN AUSTRALIA 150.275,00 129.992,48 129.992,48 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 066 EMBAJADA DEL ECUADOR EN AUSTRIA 268.173,00 210.784,07 210.784,07 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 067 EMBAJADA DEL ECUADOR EN BELGICA 335.855,00 224.901,08 224.901,08 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 068 EMBAJADA DEL ECUADOR EN BOLIVIA 218.157,00 87.813,20 87.813,20 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 069 EMBAJADA DEL ECUADOR EN BRASIL 360.200,00 204.314,57 204.314,57 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 070 EMBAJADA DEL ECUADOR EN CANADA 428.045,00 309.512,91 309.512,91 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 071 EMBAJADA DEL ECUADOR EN CATAR 330.270,00 193.042,74 193.042,74 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 072 EMBAJADA DEL ECUADOR EN CHILE 130.665,00 66.778,47 66.778,47 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 073 EMBAJADA DEL ECUADOR EN CHINA 513.110,00 322.612,48 322.612,48 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 074 EMBAJADA DEL ECUADOR EN COLOMBIA 263.595,00 117.414,33 115.221,62 98,13%Ejecución esperada
03 00 000 075 EMBAJADA DEL ECUADOR EN COREA 409.134,00 324.443,10 323.578,26 99,73%Ejecución esperada
03 00 000 076 EMBAJADA DEL ECUADOR EN COSTA RICA 181.849,00 272.228,12 272.227,19 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 077 EMBAJADA DEL ECUADOR EN CUBA - 222.335,12 222.335,12 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 078 EMBAJADA DEL ECUADOR EN EGIPTO 194.166,00 180.995,96 174.995,66 96,68%Ejecución esperada
03 00 000 079 EMBAJADA DEL ECUADOR EN EL SALVADOR 136.086,00 46.714,88 46.714,88 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 080 EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPAÑA 201.648,00 1.341.503,63 844.666,85 62,96%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 081 UNIDOS 1.002.000,00 5.007.425,04 4.506.166,57 89,99%Ejecución esperada
03 00 000 082 EMBAJADA DEL ECUADOR EN FRANCIA 203.000,00 668.103,95 376.833,38 56,40%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 083 EMBAJADA DEL ECUADOR EN GRAN BRETAÑA 552.543,00 427.689,83 402.689,83 94,15%Ejecución esperada
03 00 000 084 EMBAJADA DEL ECUADOR EN GUATEMALA 93.000,00 135.689,53 135.689,53 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 085 EMBAJADA DEL ECUADOR EN HONDURAS 90.250,00 49.665,55 49.664,41 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 086 EMBAJADA DEL ECUADOR EN HUNGRIA 249.628,00 97.363,73 97.363,73 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 087 EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA INDIA 150.900,00 191.491,01 191.421,11 99,96%Ejecución esperada
03 00 000 088 EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA 271.040,00 190.041,27 187.743,72 98,79%Ejecución esperada
03 00 000 090 EMBAJADA DEL ECUADOR EN ISRAEL 280.909,00 211.315,34 211.291,68 99,99%Ejecución esperada
03 00 000 091 EMBAJADA DEL ECUADOR EN ITALIA 424.611,00 334.902,33 325.412,96 97,17%Ejecución esperada
03 00 000 092 EMBAJADA DEL ECUADOR EN JAPON 621.180,00 190.412,35 187.604,59 98,53%Ejecución esperada
03 00 000 093 EMBAJADA DEL ECUADOR EN MALASIA 277.664,00 84.502,32 79.803,92 94,44%Ejecución esperada
03 00 000 094 EMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO 174.360,00 152.426,14 137.400,53 90,14%Ejecución esperada
03 00 000 095 EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA 116.760,00 94.659,86 94.658,86 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 096 EMBAJADA DEL ECUADOR EN PAISES BAJOS 222.745,00 64.123,05 63.511,76 99,05%Ejecución esperada
03 00 000 097 EMBAJADA DEL ECUADOR EN PANAMA 227.109,00 89.229,00 81.262,31 91,07%Ejecución esperada
03 00 000 098 EMBAJADA DEL ECUADOR EN PARAGUAY 110.984,00 60.255,45 60.255,45 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 099 EMBAJADA DEL ECUADOR EN PERU 159.465,00 96.137,82 85.700,17 89,14%Ejecución esperada
03 00 000 100 EMBAJADA DEL ECUADOR EN POLONIA 221.309,00 68.387,08 38.423,00 56,18%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 101 EMBAJADA DEL ECUADOR EN PORTUGAL 173.810,00 58.525,52 58.525,52 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 102
EMBAJADA DEL ECUADOR EN REPUBLICA
DOMINICANA 257.763,00 100.607,73 100.607,73 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 103 EMBAJADA DEL ECUADOR EN RUSIA 300.480,00 263.763,31 256.980,52 97,43%Ejecución esperada
03 00 000 104 EMBAJADA DEL ECUADOR EN SANTA SEDE 70.000,00 120.780,06 106.417,73 88,11%Ejecución esperada
03 00 000 105 EMBAJADA DEL ECUADOR EN SINGAPUR 154.544,00 315.538,23 315.538,23 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 106 EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUDAFRICA 233.471,00 175.022,25 175.022,25 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 107 EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUECIA 441.086,00 280.119,36 278.074,14 99,27%Ejecución esperada
03 00 000 108 EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUIZA 386.030,00 191.585,87 170.072,51 88,77%Ejecución esperada
03 00 000 109 EMBAJADA DEL ECUADOR EN TURQUIA 209.514,00 82.161,05 82.161,05 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 110 EMBAJADA DEL ECUADOR EN URUGUAY 219.205,00 106.798,70 99.079,13 92,77%Ejecución esperada
03 00 000 111 EMBAJADA DEL ECUADOR EN VENEZUELA 406.664,00 94.881,66 62.340,56 65,70%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 112 EMBAJADA DEL ECUADOR EN VIETNAM 174.497,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 113
MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA
UNESCO 180.190,00 69.529,91 63.736,00 91,67%Ejecución esperada
03 00 000 114
MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA
OEA 95.401,00 69.477,93 40.285,44 57,98%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 115
MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA
OMC GINEBRA 372.382,00 218.389,76 208.608,32 95,52%Ejecución esperada
03 00 000 116
MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA
ONU NEW YORK 576.260,00 440.630,44 430.008,13 97,59%Ejecución esperada
03 00 000 117
MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA
ONU GINEBRA 321.350,00 313.408,62 306.912,32 97,93%Ejecución esperada
03 00 000 118 LISBOA 112.430,00 10.000,19 10.000,19 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 119
REPRESENTACION COMERCIAL REGIONAL EN
AMERICA DEL NORTE 187.761,00 49.624,70 49.624,70 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 120
REPRESENTACION COMERCIAL REGIONAL EN
SINGAPUR 265.698,00 129.008,40 129.008,40 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 121
REPRESENTACION COMERCIAL REGIONAL EN
AMERICA LATINA 317.980,00 64.059,38 64.059,38 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 122
REPRESENTACION COMERCIAL REGIONAL EN
BEIJING 288.603,00 95.629,40 95.629,40 100,00%Ejecución esperada
03 00 000 123 EMBAJADA DEL ECUADOR EN SURINAM 174.497,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 124 TOBAGO 174.497,00 - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
03 00 000 125 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA - 64.711,77 57.573,61 88,97%Ejecución esperada
03 00 000 126 DIRECCION DE ANALISIS POLITICO - 266.757,12 90.679,51 33,99%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 127 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - 5.381.508,45 84.386,08 1,57%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 128 UNIDAD DE COORDINACION CON EL ESTADO - 61.403,25 45.510,28 74,12%Ejecución esperada
03 00 000 129 CONSULADO DEL ECUADOR EN BRUSELAS - 21.135,00 - 0,00%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 130 EMBAJADA DEL ECUADOR EN BELARUS - 200.000,00 - 0,00%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 131
MISION DEL ECUADOR ANTE LA UNION
EUROPEA - 11.238,83 - 0,00%
Menor a la ejecución esperada
03 00 000 132 EMBAJADA DEL ECUADOR EN PALESTINA - 53.805,00 - 0,00%
Menor a la ejecución esperada
04 00 000 VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA #¡DIV/0! #¡DIV/0!
04 00 000 001
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA
(DESPACHO DEL VICEMINISTERIO) 4.289.620,00 495.427,89 354.394,20 71,53%Ejecución esperada
04 00 000 002 DESP - 20.526,25 20.526,25 100,00%Ejecución esperada
04 00 000 003 DIRECCION DE MIGRACION Y EXTRANJERIA - 373.598,64 364.080,34 97,45%Ejecución esperada
04 00 000 004
DIRECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJES Y
LEGALIZACIONES - 30.997,22 29.659,69 95,69%Ejecución esperada
04 00 000 005 CONSULARES - 59.602,14 59.601,14 100,00%Ejecución esperada
04 00 000 006 DESP - 317,59 317,59 100,00%Ejecución esperada
04 00 000 007 DIRECCION DE REFUGIO - 16.496,42 16.496,42 100,00%Ejecución esperada
05 00 000 VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES #¡DIV/0! #¡DIV/0!
05 00 000 001
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
(DESPACHO DEL VICEMINISTERIO) - 104.013,78 80.637,84 77,53%Ejecución esperada
05 00 000 002 CARIBE - 49.446,82 47.392,90 95,85%Ejecución esperada
05 00 000 003
DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES CON
AMERICA DEL SUR - 55.275,38 23.295,38 42,14%
Menor a la ejecución esperada
05 00 000 004
DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES CON
MEXICO, AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE - 23.874,27 14.982,78 62,76%
Menor a la ejecución esperada
05 00 000 005
DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y
SOBERANIAS - 1.135.119,95 261.639,75 23,05%
Menor a la ejecución esperada
05 00 000 006 DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL - 2.174.738,79 153.038,91 7,04%
Menor a la ejecución esperada
05 00 000 007
SUBSECRETARIA DE AMERICA DEL NORTE Y
05 00 000 008
DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES CON
AMERICA DEL NORTE - 1.365,00 - 0,00%
Menor a la ejecución esperada
05 00 000 009
DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES Y
MULTILATERALES CON EUROPA - 26.038,52 24.538,52 94,24%Ejecución esperada
05 00 000 010 DESP - 66.840,47 66.840,47 100,00%Ejecución esperada
05 00 000 011 DIRECCION DE AFRICA Y MEDIO ORIENTE - 168.884,53 53.920,78 31,93%
Menor a la ejecución esperada
05 00 000 012 DIRECCION DE ASIA Y OCEANIA - 155.718,89 35.718,89 22,94%
Menor a la ejecución esperada
05 00 000 013
SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES SUPRAREGIONALES DESP - 18.191,90 17.775,46 97,71%Ejecución esperada
05 00 000 014
DIRECCION DEL SISTEMA DE NACIONES
UNIDAS - 70.069,12 28.806,77 41,11%
Menor a la ejecución esperada
05 00 000 015 DIRECCION DEL SISTEMA INTERAMERICANO - 75.428,64 74.049,74 98,17%Ejecución esperada
05 00 000 016
SUBSECRETARIA DE RELACIONES
BILATERALES CON AMERICA DEL NORTE - 15.401,64 14.730,85 95,64%Ejecución esperada
05 00 000 017
COMISION DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS
AMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
06 00 000 PROCESOS HABILITANTES #¡DIV/0! #¡DIV/0!
06 00 000 001
COORDINACION GENERAL DE GESTION
ESTRATEGICA DESP - 171.817,73 12.212,32 7,11%
Menor a la ejecución esperada
06 00 000 002 PROCESOS - 12.082,25 11.411,18 94,45%Ejecución esperada
06 00 000 003 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - 2.759.785,19 581.567,55 21,07% Menor a la ejecución esperada 06 00 000 004
DIRECCION DE GESTION DE CAMBIO DE
CULTURA ORGANIZACIONAL - 7.679,49 7.679,49 100,00%Ejecución esperada
06 00 000 005 COORDINACION GENERAL JURIDICA DESP - 26.892,34 25.842,42 96,10%Ejecución esperada
06 00 000 006 DIRECCION DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES - 30.113,75 5.322,78 17,68% Menor a la ejecución esperada 06 00 000 007
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
INTERNACIONALES - 15.785,72 8.570,83 54,29%
Menor a la ejecución esperada
06 00 000 008
DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES DE
GESTION INTERNA - 26.277,38 18.326,22 69,74%Ejecución esperada
06 00 000 009
COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION
DESP - 7.725,13 5.125,13 66,34%
Menor a la ejecución esperada
06 00 000 010 DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION - 86.376,62 536,62 0,62%
Menor a la ejecución esperada
06 00 000 011 DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION - 13.673,86 5.148,34 37,65%
Menor a la ejecución esperada
06 00 000 012
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA DESP - 36.352,83 24.646,37 67,80%Ejecución esperada
06 00 000 013
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS - 3.102.775,31 2.142.632,11 69,06%Ejecución esperada
06 00 000 014 DIRECCION ADMINISTRATIVA - 6.534.524,50 3.165.398,41 48,44%
Menor a la ejecución esperada
06 00 000 015 DIRECCION FINANCIERA - 2.858.978,66 2.486.184,87 86,96%Ejecución esperada
06 00 000 016 SECRETARIA GENERAL - 1.169.562,01 705.259,40 60,30%
Menor a la ejecución esperada
06 00 000 017
COORDINACION GENERAL DE DERECHOS Y
GARANTIAS DESP - 27.198,27 26.949,10 99,08%Ejecución esperada
06 00 000 018
DIRECCION DE PROMOCION CULTURAL E
INTERCULTURALIDAD - 100.542,72 44.599,71 44,36%
Menor a la ejecución esperada
06 00 000 019
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y
ASUNTOS SOCIALES - 60.261,18 53.489,20 88,76%Ejecución esperada
06 00 000 020
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMATICO - 89.053,90 67.373,90 75,66%Ejecución esperada
06 00 000 021
DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION EN
AMBITOS DE COOPERACION - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! Elaborado por: Yelitza Revelo
Fuente: ESIGEF
