Módulo No Nacional
Gestión de No Nacional
En la primera pantalla aparece la selección de documentos de No Nacional.
El Expediente se numera automáticamente si usted tiene activado este parámetro en la Aplicación de Control (consultar Administrador Sistema). La numeración automática es correlativa independientemente del tipo de declaración que realice (Importación, Exportación, etc). Si va a utilizar numeración manual le recomendamos inicie su número de referencia por letras identificativas del tipo de Declaración (E, I, T, D, etc.), a fin de evitar la repetición de números de Expedientes.
Creación de Plantillas Dua´s
Icono.1 Crear un nuevo documento
Se ha incluido la opción de crear tantas plantillas como se necesiten con la intención de ahorrar tiempo en la confección de documentos.
¿Cómo crear una plantilla?
Para crear una plantilla debe indicar en el campo expediente el nombre o número que asignará a la plantilla (éstos no se pueden repetir), clicar en el icono 1 “Crea Plantilla”, aparecerá un documento nuevo en el que deberá cumplimentar los campos que quiera fijar, para que la plantilla quede grabada debemos ir por lo menos a la pestaña “Partida” y grabar.
Una vez grabada aparecerá en la lista de Plantillas Dua´s.
¿Cómo crear un Dua desde una plantilla?
Para crear un Documento No Nacional desde una plantilla, se debe seleccionar la plantilla y clicar en el icono 3 “Hacer Dua”, si se tiene numeración automática, creará el Documento directamente si por el contrario la numeración es manual deberá indicar nº de expediente siguiendo su numeración habitual, aceptar y creará el Documento con los campos cumplimentados de la plantilla.
Icono.1 (Cambiar)
Sobre un documento seleccionado permite modificar su contenido (siempre que el documento no esté enviado o recibido con circuito)
Icono.2 (Ver)
Visualiza el contenido del documento seleccionado
Icono.3 (Copiar)
Crea una copia de un expediente seleccionado. Se copian todas las casillas del documento de origen, excepto aquellas que habitualmente son distintas
Icono.4 (Borrar)
Sobre un expediente seleccionado permite borrar una o varias partidas. El documento quedará eliminado de la Base de Datos al borrar todas las partidas y desaparecerá (hay que tener en cuenta que si se borra un expediente será imposible recuperarlo)
Icono.5 (Imprimir)
Selecciona expediente/s y los deja pendientes para su impresión
Icono.6 (Enviar)
Enviará a la AEAT todos los documentos seleccionados
Icono.9 (Manual)
Ofrece la posibilidad de pasar un documento a manual con el fin de presentarlo a la Aduana para su grabación manual (ejemplo: documentos fuera de plazo)
Icono.11 (Renovar)
Actualiza la vista de la base de datos
Icono.14 (Salir)
Mensaje EAL
Se enviará el mensaje EAL en los casos que se deba realizar un “Aviso de llegada a la aduana de salida española de una exportación no nacional o bien de un exportación nacional”. tras o números que aparecen junto a los literales, corresponden a las casillas del Dua. Cuando la letra o número aparece en rojo son de obligado cumplimiento y cuando aparecen en verde se consideran ocasionales.
En las casillas Expedidor y Destinatario, se debe introducir la Razón Social o cualquier letra (o conjunto de ellas) contenidas en dicho Tercero. En este último caso aparece la lista de todos los Clientes que cumplen la condición de búsqueda. Para seleccionar el Nombre deseado basta con clicar sobre él.
Si se desea dar de alta un Expedidor o Destinatario debe utilizar la opción Clientes o Socios Comerciales en el Menú Principal. Para ejecutar este programa no es preciso salir de la puntualización del DUA de Exportación.
Escalas. Utilizando este icono aparece lista de escalas; seleccione el barco que quiera pulsando doble clic sobre la línea y automáticamente los datos de bandera, manifiesto y localización de mercancía quedaran integrados en el Expediente. Esta opción está activa únicamente en las plazas donde la Autoridad Portuaria nos remite dichos datos.
Para incorporar las escalas deberá conectarse a la Web http://www.ssidua.com diariamente y ejecutar el fichero directamente desde la web.
En el menú , Exportación, Control de Escalas, puede consultar por escala, buque, etc., tal como detallamos en el módulo correspondiente.
La casilla Reparto Divisa se debe utilizar en los casos que se quiera deducir o incrementar gastos que deban quedar reflejados en el valor estadístico. Para incrementar se deberá poner el importe (por Ej.: 500). Y para deducir se deberá poner el importe con el signo negativo (por Ej.: -500).
Datos de partida
En la pestaña Lista partidas aparecen todas las partidas del documento, puede ver resumidos los campos de bultos, masa bruta, masa neta, documento de cargo, etc.
Haciendo clic en cualquiera de ellas pueden visualizar los datos correspondientes a la partida seleccionada o modificar, si se encuentra en la opción Cambiar.
En la pestaña “Partida” aparacen los datos correspondientes a equipamientos externos e internos, partida arancelaria (y sus códigos adicionales si los tuviese), pesos, documento de cargo (según las normas dictadas en la Resolución del Departamento de Aduanas e II.EE del 10 de Abril 2006), unidades suplementarias, otras unidades y el importe divisa de la partida correspondiente.
Tiene la opción de copiar partidas de otros documentos ya existentes. Permite buscar otros Duas para ese mismo expedidor/destinatario, sólo expedidor, sólo destinatario o todos, con o sin el texto de la mercancia.
Si quiere visualizar los datos del Dua seleccionado clique sobre él con el botón derecho del ratón. La función F8 será aplicable para aquellos usuarios que tengan conexión con la base de datos Arancelaria.
Hacer clic en el icono o en la tecla F9 para pegar la partida arancelaria en la casilla 33.
Hacer clic, o con el cursor en la casilla 33 utilizar la tecla de función F11, para tener el listado de todas las partidas arancelarias que hay introducidas en la base de datos (se dan de alta a medida que se van introduciendo). Al elegir la partida haciendo clic sobre ella, incorporará el código de la mercancía, las unidades suplementarias (si existen) y la descripción de la mercancía introducida en el momento de la confección inicial.
La casilla Reparto manual está pensada para aquellos usuarios que quieran hacer constar los gastos a incrementar o deducir, anteriormente comentado en Reparto Divisa, pero quieran calcularlo manualmente. Marcando la casilla deja poner en Valor Estadístico cualquier importe.
En todo momento la aplicación le avisará si se ha introducido algún valor erróneo como MASA BRUTA inferior a la MASA NETA, así como también le avisará si intenta pasar de pantalla y ha omitido algún campo obligatorio.
Datos de Mercancía
En la pestaña “Mercancía”, se encuentra la descripción de mercancía, indicaciones especiales, documentos presentados, marcas y numeración. Todos los campos a excepción de indicaciones especiales son obligatorios. La/s marca/s de el/los contenedor/es solo debe cumplimentarse si el documento tiene embalaje externo, la/s matrícula/s de el/los contenedor/es se valida/n clicando en el botón , mostrando en azul el/los contenedor/es incorrecto/s.
En cada uno de estos campos aparecen líneas en blanco a medida que va haciendo salto de línea para introducir nuevos datos, una vez finalizada su puntualización el programa se encarga de borrar automáticamente la última línea en blanco.
Para borrar un documento de la casilla 44, pulsar clic sobre el código, pulsar la tecla suprimir y dando a la tecla tabulador eliminamos la línea completa.
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Nota Existe la opción de previsualización del EUR que permite modificarlo antes de realizar la impresión o cuando sea necesario más de un EUR por tener este más de 11 partidas exceptuando México y Chile que pueden ser menos al tener descripción más larga. Se explica su funcionamiento en el Módulo de Impresión.Una vez cumplimentado el/los documento/s se procede a su selección y envío ya sea desde el interior del documento o desde la pantalla de selección de expedientes. (Ver Seleccionar Dua´s para envío)
Modificación de una Exportación
Para poder realizar una modificación de exportación, el Dua origen debe estar aceptado con circuito verde y no ser de tipo modificación.
Si la numeración es automática crea el mismo número de expediente, modificando el primer dígito por una “M”.
Si la numeración no es automática se debe indicar número de expediente.
En la pantalla de cabecera además del número de expediente sale el número del documento origen. Cuando en la pantalla de selección se realiza una búsqueda por número de expediente sale tanto el expediente origen como su modificación.
Para confeccionar el documento se selecciona el documento origen (siempre con circuito verde) y clicar en Modificar.
Hace una copia exacta del documento origen, donde se modificará aquello en que se haya cometido el error.
Una vez enviado y aceptado, tendremos la modificación del documento inicial de exportación y se puede proceder a su impresión. Cabe señalar que en estos ejemplares no se imprime el número de autenticación y mantiene el mismo número de DUA que el de origen.
Exportación Levante Previo
En un expediente de exportación con circuito Naranja o Rojo, cuando tras la preceptiva inspección, dispongamos de la clave de autenticación, la aplicación, de conformidad con la legislación vigente, permite introducir dicho número y la fecha de levante manualmente.
Para ello debe ir al control de envíos, Dua´s de Exportación y seleccionar el circuito que corresponda (Naranjas o Rojos).
Una vez localizado el documento, se introduce el número de autenticación directamente en el campo correspondiente, ídem con el campo fecha de levante. Clicar en icono para aceptar cambios. Esta opción permite modificarlo cuantas veces sea necesario pero recordamos al usuario la importancia de estos datos y recomendamos extremar la precaución a la hora de introducir la autenticación.
Aviso de llegada a la aduana de salida
Cuando se realice un despacho de exportación con salida indirecta, al llegar la mercancía a la Aduana de Salida, se debe realizar el mensaje de “Aviso de llegada”. Debe seleccionar el expediente desde el cual quiere realizar el aviso y clicar en el icono indicado en la figura.
Aparecerá la pantalla del aviso con los datos del nº exportación MRN y la fecha de llegada, se deben cumplimentar el resto de campos y si se trata de una Exportación recibida con DAE marcar la casilla correspondiente, a continuación, grabar y enviar.
