REPÚBLICA DEL ECUADOR

(1)

ENTIDAD

024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

9999

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

5

GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACT 8381255, SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE DOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA DE SENPLADES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 , SEGÚN CONSTA EN POA CGGE-01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0044-M, CP 43 Y SP 002..

4,020.00

482.40 4,502.40

N

19/01/2015

22/01/2015

2 22/01/2015

23/01/2015

0 23/01/2015

4 1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

7

GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACT8356308, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A TRAVÉS DE UN ANILLO DE FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONSTA EN POA CGGE-01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0043-M, CP 44 Y SP 001.

2,000.00

240.00 2,240.00

N

19/01/2015

20/01/2015

22/01/2015

2 22/01/2015

23/01/2015

0 23/01/2015

4 1713278305

MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL

18

GASTO CORRIENTE, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 11/12/2014, ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2928, SOLICITUS DE LICENCIA Nro. 2014-PM-SNPD-069, CP 30.

65.00

0.00

65.00 N

21/01/2015

22/01/2015

0 22/01/2015

23/01/2015

0 23/01/2015

2 1750536854

RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA

19

GASTO CORRIENTE, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A CUENCA EL 08/12/2014, ASISTIR A PROPUESTA DEL MODELO ESPECIFICO DE EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS DE ARTES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2930, SOLICITUD DE LICENCIA Nro. 2014-SNPD-AD-15, CP 30.

65.00

0.00

65.00 N

21/01/2015

22/01/2015

0 22/01/2015

23/01/2015

0 23/01/2015

2 1768152560001

CNT EP

21

GASTO CORRIENTE, CNT EP, SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS ZONALES -SENPLADES

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE , SEGÚN CONSTA EN POA CGGE-01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0049-M. ARRASTRE 2014, CP 32 Y AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0049-M

4,980.00

597.60 5,577.60

N

21/01/2015

23/01/2015

2 27/01/2015

28/01/2015

0 28/01/2015

6 1792304180001

INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

22

(2)

GASTO CORRIENTE,INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A FAC 808 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.00.000 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0025-M DE 08 DE ENERO 2015, CP 4 AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0025-M

0990722161001

MAINT CIA.LTDA.

26

OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES, MAINT CIA.LTDA, FAC 002-003-000000020 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE AGENTES DE RESPALDO EN AIX (SOFTWARE), SEGÚN CONSTA EN POA CGGE-01.001.004 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0046-M, CP 53 Y SP 008.

8,214.28

985.71 _8,953.56

_N

_22/01/2015

_23/01/2015

₀

_26/01/2015

_28/01/2015

₂

_28/01/2015

₆

1718123498

CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO

28

GASTO CORRIENTE, CHRISTIAN CUTIUPALA VIAJE A ESMERALDAS EL 22 DE DICIEMBRE 2014, RECOPILA INFORMACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO PREDIAL URBANO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DDF-007-2014 , AUTORIZACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014, CP 30

65.00

0.00 _65.00

_N

_22/01/2015

_27/01/2015

₄

_28/01/2015

_30/01/2015

₂

_30/01/2015

₈

1792304180001

INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

29

GASTO CORRIENTE,INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A FAC 808 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.00.000 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0025-M DE 08 DE ENERO 2015, CP 4 AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0025-M

(18,351.60)

(2,202.19)

(18,645.23)

N

22/01/2015

23/01/2015

0

0 1710140334

PROANO GUERRA MARIA BELEN

30

GASTO CORRIENTE, MARIA BELEN PROAÑO, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014,PARA ASISTIR A GABINETE ITINIRANTE SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-MBPG-SSE-49, AUTORIZACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2924, CP 30

134.00

0.00 _134.00

_N

_22/01/2015

_26/01/2015

₄

_27/01/2015

_28/01/2015

₀

_28/01/2015

₆

1716192834

IVAN ALEJANDRO VALENCIA BONILLA

31

(3)

GASTO CORRIENTE, IVAN ALEJANDRO VALENCIA BONILLA, VIAJE A CHILE DEL 16/11/2014 AL 19/11/2014, CONOCER LAS INVESTIGACIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA Y VOLATILIDAD Y CRECIMIENTO REFERENTE A ´PAISES DE LATINOAMERICA FOMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2979, SOLICITUD DE LICENCIA Nro. 2014-IAVB-SINV-21, CP 30.

1713278305

MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL

32

GASTO CORRIENTE, PABEL MUÑOZ VIAJE GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA DE CUELLOS DE BOTELLA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014 PM-SNPD-062, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2925, CP 30

65.00

0.00

65.00 N

22/01/2015

23/01/2015

0 26/01/2015

27/01/2015

0 27/01/2015

4 1709898785001

MONTERO CARRERA EDISON MAURICIO

33

GASTO CORRIENTE, EDISON MAURICIO MONTERO, PAGO FACT. 4213, ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTER, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.00.000 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0019-M DE 10 DE ENERO 2015, ARRASTRE 2014, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0073-M ,CP 5

59.00

7.08

63.37 N

23/01/2015

0 28/01/2015

30/01/2015

2 30/01/2015

6 1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

42

GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, ARRASTRE 2014: FACT 012-022-9898, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0044-M, CP 57 Y SP 0014.

3,449.72

413.97 3,863.69

N

26/01/2015

27/01/2015

0 28/01/2015

30/01/2015

2 30/01/2015

4 1714163662

PEREZ DAVILA KARLA DANIELA

46

GASTO CORRIENTE, KARLA PEREZ, REPOSICIÓN DEL VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 15 AL 17 DE ENERO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2015-KPD-SDC-001 Y OP-LG-2949, CP 2

164.00

0.00

164.00 N

26/01/2015

0 27/01/2015

28/01/2015

0 28/01/2015

2 1712157369

ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID

48

GASTO CORRIENTE, ANDRES ARAUZ PAGO POR SU VIAJE A LOJA EL 8 DE JULIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SGPBV-2014-0004-1 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GASTO 2014-2872

20.03

0.00 _20.03

_N

_26/01/2015

₀

_27/01/2015

_28/01/2015

₀

_28/01/2015

₂

1701577650001

MANCERO PARAMO PIEDAD

MARIA DE LOURDES

50 4,174.00

(4)

CAITISA, PIEDAD MANCERO PAGO FACTURA 001-001-386 HONORARIOS POR CONTRATACIONES CIVILES A MIEMBROS Y COMISIONADOS DE COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA INTEGRAL CIUDADANA TRATADOS DE PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES , MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN POA SGPBV 08.00.003 Y MEMO Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0020.

1714910468

SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA

52

GASTO CORRIENTE, VERONICA SILVA REPOSICIÓN DEL VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 15 AL 17 DE ENERO 2014 Y SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-VSJ-SDC-001, ORDEN DE PAGO 2950

264.00

0.00 _264.00

_N

_26/01/2015

₀

_27/01/2015

_28/01/2015

₀

_28/01/2015

₂

0500825310001

TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO

53

GASTO CORRIENTE, MANTENIMIENTO DEL AREA DE BODEGAS DEL SUBSUELO 1Y 2 DEL EDIFICIO DE LA SENPLADES, PAGO FACT No. 478. SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0075-M . ARRASTRE 2014, CP 73 Y AUTORIZACIÓN EN GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0075

740.00

88.80

751.84 N

26/01/2015

27/01/2015

0 28/01/2015

30/01/2015

2 30/01/2015

4 1768152560001

57

GASTO CORRIENTE, CNT EP, 001-777-008381776 PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN DE DTH -DIC/2014 , SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0026-M, CP 16 Y SP 0020.

40.45

4.85

45.30 N

26/01/2015

27/01/2015

0 28/01/2015

30/01/2015

2 30/01/2015

4 1790935426001

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

63

GASTO CORRIENTE, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, FACTURA 001-001-8721 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA SENPLADES - MATRIZ DEL MES DE DICIEMBRE - 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01-000-001 Y MEMORANDO Nr. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0391-M, CP 28 Y SP 0016.

15,364.00

0.00 15,210.36

N

26/01/2015

27/01/2015

0 28/01/2015

30/01/2015

2 30/01/2015

4 1791769023001

FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

64

OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A, PAGO FACT. 31807, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS FASE II-IMPRESORAS, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01.001.005 /CGGE-01.001.004 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0081-M, CP 72 Y SP 0024.

5,499.98

660.00 5,906.98

N

27/01/2015

0 28/01/2015

12/02/2015

14 12/02/2015

16 1792304180001

INPUT ONE SOLUCIONES

INTEGRALES S.A.

70 18,351.60

(5)

GASTO CORRIENTE, INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A, FAC 808 PARA LA CONTRATACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.00.000 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0025-M/CGGE-2015-0088-M DE 22 DE ENERO 2015, CP 88 Y SP 0018.

1768152560001

72

GASTO CORRIENTE, CNT, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FACT 750231, 795600, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 , SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01-000-001 Y MEMORANDO Nr. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0026-M, CP 18 AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2015-0087-M.

588.00

70.56 _658.56

_N

_27/01/2015

_29/01/2015

₂

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₆

1768152560001

78

GASTO CORRIENTE, CNT EP, FAC 137-003-000744516 TELEFONÍA MOVIL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01-000-001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0101-M Y ORDEN DE PAGO Nro. CGAF-DF-2015-00021. ARRASTRE 2014.

2,114.73

253.77 2,368.50

N

27/01/2015

0 28/01/2015

30/01/2015

2 30/01/2015

2 0991267263001

SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL

86

GASTO CORRIENTE, CNT SERVICIO TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNET TV CABLE DE ENERO A MARZO 2015, PAGO FACT No. 364211. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2015-0070-M. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN FUTURA

322.90

38.75

353.51 N

27/01/2015

0 27/01/2015

28/01/2015

0 28/01/2015

0 1768152560001

89

GASTO CORRIENTE, CNT, PAGO FACT No. 766309. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA TABLETS, MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01-000-001 Y MEMORANDO Nr. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0026-M, CP 17 AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-099

638.00

0.00

638.00 S

27/01/2015

0

0 1711477073001

CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO

91

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAITISA, FACT. 353, PAGO DE HONORARIOS DE DIC-2014 POR CONTRATACIÓN CIVIL COMO EXPERTO DE APOYO PARA LA AUDITORÍA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0019-M DEL 20-ENERO-2015, FC 001-001-353, CP 70 Y OP CGAF-2015 -0015.

3,267.86

392.14 _2,941.07

_N

_27/01/2015

_28/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₆

1768152560001

93

638.00

76.56

714.56 N

27/01/2015

0 29/01/2015

30/01/2015

0 30/01/2015

2

(6)

GASTO CORRIENTE, CNT, PAGO FACT No. 766309. PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA TABLETS, MES DE DICIEMBRE, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01-000-001 Y MEMORANDO Nr. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0026-M, CP 17 AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-099

1306049709

VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA

110

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, REEMBOLSO DE PEAJE DEL VIAJE A URCUQUI DEL 15-ENE-2015 AL 16-ENE-2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-VC-2015-0219 Y ORDEN DE PAGO 2015-2967.

6.60

0.00 _6.60

_N

_28/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₄

1306049709

VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA

111

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A URCUQUI DEL 15-ENE-2015 AL 16-ENE-2015 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-VC-2015-0219 Y ORDEN DE PAGO 2015-2967.

140.00

0.00

140.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 0201217932

DAVILA PAREDES TANIA ELIZABETH

112

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, DAVILA PAREDES TANIA ELIZABETH, VIAJE A PERÚ DEL 08-DIC-2014 AL 13-DIC-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-SGPBV-2014 -006-E Y ORDEN DE PAGO NRO. 201-2936. ARRASTRE 2014.

1,292.23

0.00 1,292.23

N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1718074022

AULES ONA SORAYA MAGDALENA

113

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, AULES OÑA SORAYA MAGDALENA, VIAJE A IBARRA EL 21-NOV-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-SAO-SDC-001 Y ORDEN DE PAGO NRO. 201-2921. ARRASTRE 2014.

40.00

0.00

40.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1711493948

ONA SCACCO PAOLA RAQUEL

114

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, OÑA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 21-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-DACYOTE-007-2014-PO Y ORDEN DE PAGO NRO. 201-2931. ARRASTRE 2014.

65.00

0.00

65.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1768152560001

CNT EP

115

GASTO CORRIENTE, CNT EP, PAGO FACT. 8347855 DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 , SEGÚN CONSTA FC. 001-777-8347855, MEMORANDO Nr. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0097-M Y ORDEN DE PAGO Nro. CGAF-2015-0027. ARRASTRE 2014.

745.76

89.49 _835.25

_N

_28/01/2015

_29/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₄

(7)

1716790314

ERAZO PAVON MARCO DAVID

116

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, ERAZO PAVON MARCO DAVID, VIAJE A AMBATO DEL 25-NOV-2014 AL 27-NOV-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-MEPSDC-001 Y ORDEN DE PAGO NRO. 201-2922. ARRASTRE 2014.

200.00

0.00

200.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 0603420951

TOALA OLMEDO JUAN CARLOS

117

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A URCUQUI EL 15-ENE-2015 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-JCT-2015-217 Y ORDEN DE PAGO NRO. 2015-2954.

44.00

0.00

44.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 0603420951

TOALA OLMEDO JUAN CARLOS

118

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, REEMBOLSO DE PEAJES EN EL VIAJE A URCUQUI EL 15-ENE-2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-JCT-2015-217 Y ORDEN DE PAGO NRO. 2015-2954.

3.60

0.00

3.60 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1760003090001

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

119

GASTO CORRIENTE, CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, FACT:002-009-001 Y 002-009-002, POR REEMBOLSO A LA CFN POR CONSUMO ELÉCTRICO DEL PISO 3 DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0093-M, CP 93 SP 0033.

198.42

0.00 _198.42

_N

_28/01/2015

_29/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₄

1711870707

NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO

120

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, ÑACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, REEMBOLSO DE PEAJES EN EL VIAJE A URCUQUI EL 13-ENE-2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-JÑ-2015-209 Y ORDEN DE PAGO NRO. 2015-2955.

6.20

0.00

6.20 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1711870707

122

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, ÑACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A URCUQUI EL 13-ENE-2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-JÑ-2015-209 Y ORDEN DE PAGO NRO. 2015-2955.

40.00

0.00 _40.00

_N

_28/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₄

1707433007

SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO

123

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 15-ENE-2015 AL 17-ENE-2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2015-ASG-SDC-001 Y ORDEN DE PAGO NRO. 2015-2952.

325.00

0.00

325.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1711667939

TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR

124

(8)

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR, REEMBOLSO DE PEAJES EN EL VIAJE A RIOBAMBA EL 19-ENE-2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-FT-2015 -227 Y ORDEN DE PAGO NRO. 2015-2953.

1711667939

TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR

125

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR, VIAJE A RIOBAMBA EL 19-ENE-2015 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-FT-2015 -227 Y ORDEN DE PAGO NRO. 2015-2953.

47.00

0.00

47.00 N

28/01/2015

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1707856835

JULIO RODRIGO LARA OTALINA

126

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, JULIO LARA VIAJE A URCUQUI DEL 15 AL 16 DE ENERO 2015, REEMBOLSO PEAJES , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2015-0220, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2961

4.60

0.00

4.60 N

28/01/2015

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1707856835

JULIO RODRIGO LARA OTALINA

127

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, JULIO LARA VIAJE A URCUQUI DEL 15 AL 16 DE ENERO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2015-0220, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2961

120.00

0.00 _120.00

_N

_28/01/2015

_29/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₄

1707433007

SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO

128

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, ADOLFO SALCEDO VIAJE A JAMA-PEDERNALES DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE 2014 y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2014-ASG-SDC-004, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2948

227.00

0.00

227.00 N

28/01/2015

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1792137101001

PRODCARRIZAL S.A.

129

GASTO CORRIENTE, PRODCARRIZAL S.A. PAGO FACT No. 5635.MES DE DICIEMBRE 2014. SERVICIO DE "PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ, SEIS DE DICIEMBRE, BORJA PÁEZ DONDE FUNCIONA LA SENPLADES, POR EL MES DE DICIEMBRE-2014,

616.50

73.98

662.12 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1705133112001

GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO

131

(9)

GASTO CORRIENTE, IGNACIO GUACÁN PAGO FACT No. 1213 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRO- SANITARIO, MES DE DICIEMBRE/14 CALENTADORES DE AGUA, BOMBAS Y CISTERNAS DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ , SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.000.001.

1714409164

CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR

133

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CARLOS OMAR CAJAS , VIAJE A URCUQUI DEL 15 DE ENERO DE 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr. CGAF-DA-OC-2015-213, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2968

40.00

0.00 _40.00

_N

_28/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₄

1714409164

CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR

134

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CARLOS OMAR CAJAS REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A URCUQUI DEL 15 DE ENERO DE 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr. CGAF-DA-OC-2015-213, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2968

2.60

0.00

2.60 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1714725098

CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO

135

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, HECTOR CRUZ, VIAJE AL PUYO DEL 13 AL 15 DE ENERO 2015 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-HC-2015-225, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2963

225.00

0.00

225.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1714725098

136

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, HECTOR CRUZ, REEMBOLSO PEAJES , VIAJE AL PUYO DEL 13 AL 15 DE ENERO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-HC-2015-225, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2963

4.00

0.00

4.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1704499589

HERRERA FAUSTO VICENTE

137

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, FAUSTO HERRERA, VIAJE A URCUQUI EL 15 DE ENERO 2015 , REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-VH-2015-214, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2962

45.00

0.00

45.00 N

28/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4

(10)

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, FAUSTO HERRERA, REEMBOLSO PEAJES, VIAJE A URCUQUI EL 15 DE ENERO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-VH-2015-214, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2962

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

151

GASTO CORRIENTE, EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE,FACT 5169035, SERVICIO DE AGUA POTABLE MATRIZ SENPLADES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2014 A 16 DE ENERO DE 2015, SEGÚN POA CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2015-0071-M,

2,829.58

0.00 2,829.58

N

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1705517306001

AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO

152

GASTO CORRIENTE, ÁVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO, PAGO FACTURA 001-001-1693 POR ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ, SEIS DE DICIEMBRE Y BORJA PÁEZ, POR EL MES DE DICIEMBRE - 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2015-0027-M Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-2015-00031.

11,500.00

1,380.00

11,684.00

N

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

154

GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR SA, FACT. 225530, 225532, 225526, 225527, 225522, 225524, 225845, 225846, 225462, 225463, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE SENPLADES, SEGÚN POA CGAF - 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M

1,094.17

115.80 1,207.37

N

29/01/2015

30/01/2015

0 03/02/2015

05/02/2015

2 05/02/2015

6 1792069564001

SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.

155

GASTO CORRIENTE, SIMBORAM, PAGO FACT. 3613 SERVICIO DE "PROTECCIÓN Y GUARDIANÍA PARA DAR SEGURIDAD A LOS EDIFICIOS MATRIZ, EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE, EDIFICIO BORJA PÁEZ DONDE FUNCIONA LA SENPLADES, DICIEMBRE -2014, SEGÚN POA - CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-201

17,109.60

2,053.15

_17,383.36

_N

_29/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₄

0925633828

YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA

161

GASTO CORRIENTE, YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/11/2014 AL 18/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2923 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. SDC 002, CP 30. ARRASTRE 2014.

390.00

0.00

390.00 N

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1712999695

ARTOLA JARRIN VERONICA

ELIZABETH

162

264.00

(11)

GASTO CORRIENTE, ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH,PAGO POR VIAJE A LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2969 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. SSE-045, CP 30.ARRASTRE 2014.

1712999695

ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH

163

GASTO CORRIENTE, ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH,PAGO POR EL VIAJE A LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2969 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. SSE-045, CP 30.ARRASTRE 2014.

264.00

0.00 _264.00

_S

_29/01/2015

₀

0501727218

VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO

164

GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN

ALBERTO,PAGO DEL VIAJE A AMBATO DEL 13/01/2015 AL 15/01/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2956 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. CGAF-DA 208, CP 2.

215.00

0.00

215.00 N

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1710041748

BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO

165

GASTO CORRIENTE, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, PAGO POR VIAJE A URCUQUI EL 15/01/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2958 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. CGAF-DA 221, CP 2.

40.00

0.00

40.00 N

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 0501727218

VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO

166

GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, PAGO DE LAS TASAS DE PEAJE POR VIAJE AMBATO DEL 13/01/2015 AL 15/01/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2956 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. CGAF-DA 208, CP 2.

4.00

0.00 _4.00

_N

_29/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₄

1710041748

BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO

167

GASTO CORRIENTE, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, PAGO PEAJES DEL VIAJE VIAJE A URCUQUI EL 15/01/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2958 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. CGAF-DA 221, CP 65.

4.60

0.00

4.60 N

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1711870707

168

GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBA JAVIER

LEONARDO,POR SUBSITENCIAS POR VIAJE A URCUQUI EL 15/01/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2960 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. CGAF-DA 222, CP 2.

40.00

0.00

40.00 N

29/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

4 1711870707

169

(12)

GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, POR PEAJES DEL VIAJE A URCUQUI EL 15/01/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2960 Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. CGAF-DA 222, CP 65.

1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

170

GASTO CORRIENTE, ARRASTRE: PAGO FACT No.224687-88-89-90-79-80-93-94- 95-96-97-98-224554-56-59-61-67-68-95-96 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS, LAS/OS SERVIDORES/AS DE SENPLADES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DELEGADOS/AS,

2,238.26

224.76 2,454.70

N

29/01/2015

30/01/2015

0 03/02/2015

05/02/2015

2 05/02/2015

6 1712325016

REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO

172

GASTO CORRIENTE,JUAN REINO, PAGO DEL VIAJE A URCUQUI DEL 15 AL 16 DE ENERO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-RJ-SNPD-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 2973

195.00

0.00 _195.00

_N

_29/01/2015

_31/01/2015

₂

_02/02/2015

_04/02/2015

₂

_04/02/2015

₆

1002301164

VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO

173

GASTO CORRIENTE, LUIS VIRACOCHA, POR PAGO DEL VIAJE A URCUQUI DEL 15 AL 16 DE ENERO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2015-VL-SNPD-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2974

195.00

0.00

195.00 N

29/01/2015

30/01/2015

31/01/2015

2 02/02/2015

04/02/2015

2 04/02/2015

6 1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

174

GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR SA, FACT. 224584, 224585, 224586, 224587, 224542, 224544, 224535, 224536, 224538, 224539, 225218, 225219, 225215, 225217, 224565, 224566, 224562, 224564, 225202, 225203, PASAJES AÉREOS INTERIOR PERSONAL, POA CGAF-01.000.001, MEMO SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M

3,108.09

310.44 _3,413.33

_S

_30/01/2015

₀

1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

180

GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR SA, PAGO FACTURAS 001-001-225837,225838, PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MATRTIZ DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF - 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M, DEL 10 DE ENERO DE 2015. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN FUTURA, CP 8 Y SP-CGAF-DA-2015-0001

95.97

8.52

103.97 N

30/01/2015

0 03/02/2015

04/02/2015

0 04/02/2015

4

(13)

1790043800001

COHECO S.A.

186

GASTO CORRIENTE, COHECO S.A, FAC 168001 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ POR EL MES DE DICIEMBRE - 2014, SEGÚN CONSTA EN POA-CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0030-M, CP 85 Y SP 0026.

2,288.30

274.60 2,517.13

N

30/01/2015

31/01/2015

0 03/02/2015

05/02/2015

2 05/02/2015

6 1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

188 2,797.65

310.44 _3,102.89

_N

_30/01/2015

₀

_03/02/2015

_05/02/2015

₂

_05/02/2015

₆

1714725098

189

GASTO CORRIENTE,CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO,PAGO POR VIAJE AL PUYO DEL 11-ENE-2015 AL 12-ENE-2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-CGAF-DA-HC-2015-207 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2982

140.00

0.00

140.00 N

30/01/2015

31/01/2015

0 02/02/2015

04/02/2015

2 04/02/2015

4 1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

190

GASTO CORRIENTE, ARRASTRE: PAGO FACTURAS 001-001-224444, 224445, 225204, 225205, 224593, 224594, 224591, 224592, PASAJES SENPLADES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DELEGADOS/AS, MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES EXTRANJERAS Y NACIONALES

1,151.21

121.68 1,269.25

S

30/01/2015

0

0 1714725098

191

GASTO CORRIENTE,CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO,PAGO REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE AL PUYO DEL 11-ENE-2015 AL 12-ENE-11-ENE-2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-CGAF-DA-HC-2015-207 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2982

4.00

0.00

4.00 N

30/01/2015

31/01/2015

0 02/02/2015

03/02/2015

0 03/02/2015

4 1708533037

MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO

192

40.00

0.00

40.00 N

30/01/2015

31/01/2015

0 02/02/2015

04/02/2015

2 04/02/2015

4

(14)

GASTO CORRIENTE, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO,PAGO POR EL VIAJE A YACHAY DEL 15-ENE-2015 AL 16-ENE-15-ENE-2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-CGAF-DA-HM-2015-216 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2985

1708533037

MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO

193

GASTO CORRIENTE, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEJAJES EN EL VIAJE A YACHAY DEL 15-ENE-2015 AL 16-15-ENE-2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-CGAF-DA-HM-2015-216 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2985

5.20

0.00

5.20 N

30/01/2015

31/01/2015

0 02/02/2015

03/02/2015

0 03/02/2015

4 1750536854

RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA

194

GASTO CORRIENTE, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA,PAGO DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 08-ENE-2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 01-SPND-AD-2015 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2937

65.00

0.00 _65.00

_N

_30/01/2015

_31/01/2015

₀

_02/02/2015

_04/02/2015

₂

_04/02/2015

₄

1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

197

GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES, FACT. 224545, 224546, 224547, 224548, 224234, 224236, 224699, 224700, 225113, 225114, 225109, 225110, 225111, 225112, MEMO SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M

1,132.18

121.68 1,250.22

N

30/01/2015

0 03/02/2015

05/02/2015

2 05/02/2015

6 1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

199

GASTO CORRIENTE, ARRASTRE: PAGO No. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS, LAS/OS SERVIDORES/AS DE SENPLADES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DELEGADOS/AS, MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACI

855.27

93.96

947.67 N

30/01/2015

0 03/02/2015

04/02/2015

0 04/02/2015

4 1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

201

GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR SA, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MATRTIZ DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF - 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M, DEL 10 DE ENERO DE 2015. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN FUTURA, CP 8 Y SP-CGAF-DA-2015-0001

855.20

94.80

948.96 N

30/01/2015

0 03/02/2015

04/02/2015

0 04/02/2015

4

(15)

GASTO CORRIENTE, ARRASTRE: PAGO FACTURAS 001-001-224444, 224445, 225204, 225205, 224593, 224594, 224591, 224592, PASAJES SENPLADES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DELEGADOS/AS, MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES EXTRANJERAS Y NACIONALES

1792332818001

ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA

204

S.N.I, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, PAGO FACT/432 EVALUAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA OPTIMIZAR SU DISPONIBILIDAD Y ACCESO EN EL S.N.I, POA S.N.I 55.001.001,

11,021.00

1,322.52

0.94 S

30/01/2015

0

0 1792332818001

ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA

CIA. LTDA

210

S.N.I, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, PAGO FACT/ 432 EVALUAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA OPTIMIZAR SU DISPONIBILIDAD Y ACCESO EN EL S.N.I, SEGÚN POA S.N.I 55.001.001,

11,021.00

0.00 (395.82)

S

30/01/2015

0

0 1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

212

GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACT. 341113-7486056-341114-7486057-341091-7486034 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE DE LOS PISOS 6 Y 9,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11-NOV-2014 AL 10-ENE-2015 , SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-C

523.16

0.00 _523.16

_N

_30/01/2015

_31/01/2015

₀

_03/02/2015

_04/02/2015

₀

_04/02/2015

₄

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

213

GASTO CORRIENTE,EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ , PAGO FACTURA 001-007-53077 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0068-M.ARRASTRE 2014, CP 111 Y AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0068-M

10,249.07

0.00 10,249.07

N

30/01/2015

31/01/2015

0 03/02/2015

05/02/2015

2 05/02/2015

6 1712641644001

SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO

220

GENERACIÓN DE INSUMOS, SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO, FAC 1755 PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER DE PROSPECTIVA, SEGÚN CP 121, ORDEN DE SERVICIO 124, INFORME DE CONFORMIDAD, FC 002-001-1755, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2015-0036-M Y ORDEN DE PAGO CGAF-DF-2015-0040.

6,859.82

823.18 6,969.57

N

30/01/2015

31/01/2015

0 04/02/2015

05/02/2015

0 05/02/2015

6

(16)

1792332818001

CIA. LTDA

221

S.N.I, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, FACT/ 431 EVALUAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA OPTIMIZAR SU DISPONIBILIDAD Y ACCESO EN EL S.N.I, SEGÚN POA S.N.I 55.001.001, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2015-0037-M.

11,450.00

51.48 (885.72)

S

30/01/2015

0

0 1706514575001

REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA

224

GASTO CORRIENTE,IVONNE REPETTO PAGO FACTURAS 422,423,424 ARRENDAMIENTO DEL PISO 9 DEL EDIFICIO BORJA PAEZ, REEMBOLSO LUZ ELÉCTRICA Y ALÍCUOTAS DE CONDOMINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2014, SEGÚN POA CGAF-01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2015-0041-M. ARRASTRE 2014.

2,391.47

216.00 _2,247.47

_N

_30/01/2015

_31/01/2015

₀

_03/02/2015

_05/02/2015

₂

_05/02/2015

₆

1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

226

GASTO CORRIENTE, ARRASTRE: TKT 4728522578 FAC 224691224692-224701-224702 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS, LAS/OS SERVIDORES/AS DE SENPLADES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DELEGADOS/AS, MISIONES, COMISIONES

1,282.57

137.88 1,416.29

N

30/01/2015

31/01/2015

0 03/02/2015

05/02/2015

2 05/02/2015

6 1791226054001

EUROVIAJES TUR S.A.

228

GASTO CORRIENTE, ARRASTRE: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS, LAS/OS SERVIDORES/AS DE SENPLADES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DELEGADOS/AS, MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES EXTRANJERAS Y NACIONALES

2,686.14

292.80 2,973.22

N

30/01/2015

31/01/2015

0 03/02/2015

05/02/2015

2 05/02/2015

6 1706514575001

REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA

234

GASTO CORRIENTE, REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA, FACTURAS No. 419, 420 Y 421, SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINA 91 PISO 9 ED BORJA PÁEZ, REEMBOLSO SERVICIOS LUZ ELÉCTRICA, TELÉFONO Y ALÍCUOTAS , MES DE ENERO-2015, SEGÚN POA CGAF-01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2015-0040-M.

2,527.28

231.14 2,398.42

N

31/01/2015

0 03/02/2015

05/02/2015

2 05/02/2015

4 1792332818001

ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA

236 11,450.00

1,374.00

_436.80

_S

_31/01/2015

₀

(17)

S.N.I, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, PAGO FACT 431 EVALUAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA OPTIMIZAR SU DISPONIBILIDAD Y ACCESO EN EL S.N.I, SEGÚN POA S.N.I 55.001.001, ARRASTRE ¿ 2014

1792332818001

CIA. LTDA

241

S.N.I, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, PAGO FACT/ 431 EVALUAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA OPTIMIZAR SU DISPONIBILIDAD Y ACCESO EN EL S.N.I, SEGÚN POA S.N.I 55.001.001.

11,450.00

1,374.00

436.80 N

31/01/2015

0 27/02/2015

04/03/2015

4 04/03/2015

32 1792332818001

CIA. LTDA

241

S.N.I, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, PAGO FACT/ 431 EVALUAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA OPTIMIZAR SU DISPONIBILIDAD Y ACCESO EN EL S.N.I, SEGÚN POA S.N.I 55.001.001.