PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

(1)

PRESUPUESTO 2004 (1)

DESGLOSE PARTICULARIZADO DE GASTOS

PRESUPUESTO

2004 RATIO

DIPUTACION DE MALAGA 4.561.681,00 € 87,07

DIPUTACION DE MALAGA (APORTACIÓN EXTRAORDINARIA) 218.629,63 € 4,17

SOCIOS (incluido CSCB) 188.237,81 € 3,59 JUNTA DE ANDALUCIA 270.455,44 € 5,16 TOTAL INGRESOS 5.239.003,88 € PRESUPUESTO 2004 RATIO SUELDOS Y SALARIOS 1.460.000,00 € 27,87 ADMINISTRACIÓN 741.343,00 € 14,15 MATERIAL DE PROMOCIÓN 262.267,88 € 5,01 MARKETING NACIONAL 706.432,00 € 13,48 MARKETING INTERNACIONAL 504.900,00 € 9,64 COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO 611.388,84 € 11,67

TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 537.649,16 € 10,26

CONVENTION BUREAU 327.633,00 € 6,25 CURSOS DE FORMACIÓN 26.193,66 € 0,50 ESTUDIOS DE MERCADO 61.195,84 € 1,17 TOTAL GASTOS 5.239.003,38 € INGRESOS GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 27,87% ESTUDIOS DE MERCADO 1,17% CURSOS DE FORMACIÓN 0,50% MARKETING INTERNACIONAL 9,64% MARKETING NACIONAL 13,48% MATERIAL DE PROMOCIÓN 5,01% ADMINISTRACIÓN 14,15% COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO 11,67% TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 10,26% CONVENTION BUREAU 6,25% PATRONATO DE TURISMO & CONVENTION BUREAU

PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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(2)

PRESUPUESTO 2004 (2)

DESGLOSE PARTICULARIZADO DE GASTOS

PRESUPUESTO

2004

RATIO

DIPUTACION DE MALAGA

4.561.681,00 €

87,07

DIPUTACION DE MALAGA (APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

218.629,63 €

4,17

SOCIOS (incluido CSCB)

188.237,81 €

3,59

JUNTA DE ANDALUCIA

270.455,44 €

5,16

TOTAL INGRESOS

5.239.003,88 €

PRESUPUESTO

2004

RATIO

SUELDOS Y SALARIOS

1.460.000,00 €

27,87

ADMINISTRACIÓN Y GASTOS CORRIENTES

927.343,00 €

17,70

MATERIAL DE PROMOCIÓN

262.267,88 €

5,01

MARKETING Y PROMOCIÓN

2.502.003,00 €

47,76

FORMACIÓN Y ESTUDIOS

87.389,50 €

1,67

TOTAL GASTOS

5.239.003,38 €

INGRESOS

GASTOS

MARKETING Y PROMOCIÓN 47,76% FORMACIÓN Y ESTUDIOS 1,67% ADMINISTRACIÓN Y GASTOS CORRIENTES 17,70% MATERIAL DE PROMOCIÓN 5,01% SUELDOS Y SALARIOS 27,87% PATRONATO DE TURISMO & CONVENTION BUREAU

PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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(3)

SUELDOS Y SALARIOS 1.460.000,00 € 27,87

SUELDOS Y SALARIOS 1.235.000,00 € 84,59

SEGURIDAD SOCIAL 225.000,00 € 15,41

ADMINISTRACION 741.343,00 € 14,15

SERVICIOS EXTERIORES Y GASTOS CORRIENTES 250.000,00 € 33,72

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA 188.000,00 € 25,36

COMPRA DE INMUEBLE 303.343,00 € 40,92 MATERIAL DE PROMOCION 262.267,88 € 5,01 MATERIAL DE PROMOCION 262.267,88 € 100,00 MARKETING NACIONAL 706.432,00 € 13,48 FERIAS 442.360,00 € 62,62 JORNADAS PROFESIONALES 35.494,00 € 5,02 CONGRESOS 25.438,00 € 3,60 FAM-TRIPS 66.000,00 € 9,34 ACCIONES ESPECIALES 137.140,00 € 19,41 MARKETING INTERNACIONAL 504.900,00 € 9,64 FERIAS 48.000,00 € 9,51 CONGRESOS Y ACUERDOS 53.000,00 € 10,50 JORNADAS PROFESIONALES/SEMINARIOS 176.400,00 € 34,94 FAM TRIPS 70.000,00 € 13,86 ACCIONES ESPECIALES 157.500,00 € 31,19 COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO 611.388,84 € 11,67

CAMPAÑA PUBLICIDAD GENERAL 160.243,84 € 26,21

CAMPAÑAS DE TELEVISION 78.145,00 € 12,78

FAM TRIPS 190.000,00 € 31,08

PROTOCOLO Y RR.PP 30.000,00 € 4,91

ENCUENTROS CON LA PRENSA 123.000,00 € 20,12

DEUDA UNICAJA BALONCESTO 30.000,00 € 4,91

TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 537.649,16 € 10,26

ÁREA TECNOLÓGICA 186.000,00 € 34,60

ÁREA INTERNET Y CONTENIDOS 258.649,16 € 48,11

ÁREA MARKETING INTERACTIVO 93.000,00 € 17,30

CONVENTION BUREAU 327.633,00 € 6,25

FERIAS 110.230,00 € 33,64

PRES. TURISMO REUNIONES E INCENTIV. 130.912,00 € 39,96

OTRAS ACCIONES 86.491,00 € 26,40 FORMACIÓN 26.193,66 € 0,50 CURSOS DE FORMACIÓN 26.193,66 € 100,00 ESTUDIOS DE MERCADO 61.195,84 € 1,17 ESTUDIOS DE MERCADO 61.195,84 € 100,00 EJERCICIO 2004 RATIO

DESGLOSE PARTICULARIZADO DE GASTOS

PATRONATO DE TURISMO & CONVENTION BUREAU

PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

RESUMEN PRESUPUESTARIO

CONCEPTO PRESUPUESTO RATIO

CAMPAÑA PUBLICIDAD GENERAL 160.243,84 26,21

CAMPAÑAS TELEVISIÓN 78.145,00 12,78

VIAJES FAMILIARIZACIÓN 190.000,00 31,08

PROTOCOLO Y RR.PP. 30.000,00 4,91

ENCUENTROS CON LA PRENSA 123.000,00 20,12 DEUDA BALONCESTO MÁLAGA 30.000,00 4,91

TOTAL 611.388,84 €

DEUDA BALONCESTO MÁLAGA 4,91% ENCUENTROS CON LA PRENSA 20,12% CAMPAÑAS TELEVISIÓN 12,78% CAMPAÑA PUBLICIDAD GENERAL 26,21% VIAJES FAMILIARIZACIÓN 31,08% PROTOCOLO Y RR.PP. 4,91%

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_{COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO}

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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JORNADAS PROFESIONALES

EVENTO FECHA SEGMENTO PRESUPUESTO RATIO

VII BOLSA CONTRATACION TURISMO INTERIOR febrero Rural-Interior 422,00 1,19

NOCHE DE ANDALUCIA marzo Genérico 600,00 1,69

JORNADAS PROFESIONALES ANDALUZAS EN ANDALUCIA 23-26 mar Genérico 3.000,00 8,45 JORNADAS PROFESIONALES ANDALUZAS EN ANDALUCIA 13-16 abr Genérico 12.000,00 33,81

JORNADAS DE GOLF junio Golf 372,00 1,05

NOCHE DE ANDALUCIA junio Genérico 600,00 1,69

III JORNADAS INTERNACIONALES DE GOLF Y MEDIO AMBIENTE A determinar Golf 1.500,00 4,23 JORNADAS PROFESIONALES TURISMO ANDALUZ A determinar Genérico 5.000,00 14,09 JORNADAS PROFESIONALES TURISMO ANDALUZ A determinar Genérico 3.000,00 8,45 JORNADAS PROFESIONALES TURISMO ANDALUZ A determinar Genérico 3.000,00 8,45 BOLSAS DE CONTRATACION Todo el año Genérico 6.000,00 16,90

TOTAL 35.494,00 €

FERIAS

EVENTO FECHA SEGMENTO PRESUPUESTO RATIO

B.T.L. 21-25 ene Genérico 1.760,00 0,40

FITUR 28 ene-1 feb Genérico 272.400,00 61,58

ARCO Febrero Cultural 35.000,00 7,91

SEVATUR 11-14 mar Genérico 2.000,00 0,45

EXPOOCIO 13-21 mar Genérico 3.000,00 0,68

MARBELLA MEETING POINT 21-24 abr Residencial 12.188,00 2,76

SITC 22-25 abr Genérico 18.000,00 4,07

EXPOVACACIONES 6-9 may Genérico 25.000,00 5,65

FERCAM julio Genérico 3.000,00 0,68

EXPOTURAL septiembre Rural-Activo 1.500,00 0,34

TIERRA ADENTRO 30 sep-3 oct Rural-Activo 9.620,00 2,17

BARCELONA MEETING POINT 28 sep-3 oct Residencial 21.204,00 4,79

FERIA DE MUESTRAS 9-17 oct Genérico 7.000,00 1,58

TURESPAÑA OPEN DE ESPAÑA 14-17 oct Golf 1.000,00 0,23

TURICOM 21-24 oct Genérico 1.500,00 0,34

VOLVO MASTER 28-31 oct Golf 1.000,00 0,23

AGROTUR 5-7 nov Rural-Activo 1.200,00 0,27

SALON NÁUTICO 6-14 nov Náutica 2.000,00 0,45

INTUR 25-28 nov Rural-Activo 2.500,00 0,57

BARCELONA EUROPEAN GOLF SHOW A determinar Golf 1.000,00 0,23 FERIA DE LOS PUEBLOS A determinar Genérico 12.000,00 2,71

TURNEXO A determinar Genérico 2.122,00 0,48

TOTAL 442.360,00 €

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN

EVENTO FECHA SEGMENTO PRESUPUESTO RATIO

FAM-TRIP A determinar Golf 6.000,00 9,09

FAM-TRIPS Todo el año Cultural 60.000,00 90,91

TOTAL 66.000,00 €

CONGRESOS

EVENTO

FECHA

SEGMENTO PRESUPUESTO RATIO

ACAV

A determinar Genérico

3.600,00 14,15

AEDAVE

A determinar Genérico

4.808,00 18,90

AGRUPA

A determinar Genérico

2.404,00 9,45

AMAVE

A determinar Genérico

1.803,00 7,09

FEAAV

A determinar Genérico

3.808,00 14,97

GEA

A determinar Genérico

2.404,00 9,45

STAR

A determinar Genérico

3.005,00 11,81

UNAV

A determinar Genérico

3.606,00 14,18

TOTAL

25.438,00 €

ACCIONES ESPECIALES

EVENTO FECHA SEGMENTO PRESUPUESTO RATIO FESTIVAL DE CINE DE MALAGA junio Cultural 50.000,00 36,46 BAILE RETRO A determinar Genérico 12.000,00 8,75 CONCURSO INTERCENTRO DE COCKTELERIA A determinar Genérico 1.200,00 0,88 FESTIVAL GOLF SELECTED HOTEL A determinar Golf 300,00 0,22 II REGATA CIUDAD DE MALAGA A determinar Náutico 30.000,00 21,88 JORNADAS COSTA DEL GOLF TURISMO A determinar Golf 6.000,00 4,38 OPEN AMATEUR DE GOLF COSTA DEL SOL A determinar Golf 18.000,00 13,13 TORNEO DE GOLF INTEREMPRESAS A determinar Golf 3.600,00 2,63 ACCIONES CONJUNTAS AVE-RENFE Todo el año Genérico 3.000,00 2,19 COLABORACION RCI Todo el año Golf Time Sharing 600,00 0,44 IMPREVISTOS Todo el año A determinar 12.440,00 9,07

TOTAL 137.140,00 €

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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MARKETING NACIONAL

RESUMEN PRESUPUESTARIO

SEGMENTO PROMOCIONAL VALOR RATIO

JORNADAS PROFESIONALES 35.494,00 € 5,02

FERIAS 442.360,00 € 62,62

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 66.000,00 € 9,34

CONGRESOS 25.438,00 € 3,60

ACCIONES ESPECIALES 137.140,00 € 19,41

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO MARKETING NACIONAL 706.432,00 €

JORNADAS PROFESIONALES 5,02% FERIAS 62,62% VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 9,34% CONGRESOS 3,60% ACCIONES ESPECIALES 19,41%

MARKETING NACIONAL

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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FERIAS

VAKANTIEBEURS 13-18 enero Genérico 3.000,00 6,25 W ORLD OF GOLF 22-25 enero Golf 6.000,00 12,50

BIT 14-17 feb Genérico 5.500,00 11,46

ITB 12-16 mar Genérico 9.000,00 18,75

SALON DE VACANCES 18-22 mar Genérico 2.000,00 4,17

MITT 24-27 mar Genérico 4.000,00 8,33

BRITISH OPEN 15-18 jul Golf 4.500,00 9,38

TTW 26-28 oct Genérico 3.000,00 6,25

PREMIERE REISESOMMER noviembre Genérico 2.000,00 4,17

W TM 08-11 nov Genérico 9.000,00 18,75

TOTAL 48.000,00 €

CONGRESOS

EVENTO FECHA PRESUPUESTO RATIO

CONGRESO ABTA 25-28 nov 3.000,00 30,00

CONGRESO DRV 25-28 nov 1.000,00 10,00

CANDIDATURA CONGRESOS AA.VV. CANADÁ Y BÉLGICA A determinar 6.000,00 60,00

10.000,00 €

ACUERDOS

ACUERDO PGA-EUROPE anual Golf 36.000,00 83,72

ACUERDO IAGTO anual Golf 1.000,00 2,33

ACUERDO PREMIERE GOLF noviembre Golf 6.000,00 13,95 TOTAL 43.000,00 €

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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EVENTOS

BIENVENIDA QUEEN MARY II junio Cruceros 3.000,00 1,90 BESTSTELLERS FIRST CHOICE 24-27 abr Genérico 0,00 NUEVO TRAYECTO AÉREO FINLANDIA A determinar Genérico 4.000,00 2,54 PICASSO EN PARÍS abril/mayo Cultural 13.000,00 8,25 TORNEO HISPANO-JAPONÉS GOLF junio Golf 6.000,00 3,81 PICASSO EN BELFAST 16 enero Cultural 6.000,00 3,81 PICASSO EN DUBLÍN A determinar Cultural 8.000,00 5,08 RETAIL CONFERENCE FIRST CHOICE 27-30 abril Genérico 33.000,00 20,95 PICASSO EN MIAMI (SEATRADE) 15-18 marzo Cruceros 6.000,00 3,81 ROADSHOW ALEMANIA abril/mayo Genérico 65.000,00 41,27 PROMOCIÓN GASTRONÓMICA, PARÍS 09-10 feb Gastronómico 13.500,00 8,57 III FORO TURISMO DE GOLF A determinar Golf 0,00

157.500,00 €

FAM-TRIPS

ATENCIÓN GRUPOS TODO AÑO Anual A determinar 18.000,00 25,71 FAM-TRIP CULTURA, ALEMANES A determinar Cultural 3.000,00 4,29 FAM-TRIP CULTURA, ESCANDINAVOS A determinar Cultural 3.000,00 4,29 FAM-TRIP CULTURA, BRITÁNICOS A determinar Cultural 3.000,00 4,29 FAM-TRIP CULTURA, FRANCESES A determinar Cultural 3.000,00 4,29 FAM-TRIP INFORMADORES OET’S A determinar Genérico 6.000,00 8,57 FAM-TRIP CULTURA, ITALIANOS A determinar Cultural 3.000,00 4,29 FAM-TRIP CULTURA, JAPONESES A determinar Cultural 3.000,00 4,29 FAM-TRIP CULTURA, SUIZOS A determinar Cultural 3.000,00 4,29 FAM-TRIP CULTURA/ IDIOMAS, JAPONESES/ COREANOS A determinar Cultural/Idiomas 3.000,00 4,29

REUNIÓN IFTO A determinar Genérico 6.000,00 8,57

FAM-TRIP RURAL, BRITÁNICO/ ALEMANES/ HOLANDESES septiembre Rural 10.000,00 14,29

POST-CONGRESO DRV noviembre Genérico 6.000,00 8,57

TOTAL 70.000,00 €

JORNADAS

DÍA ESPAÑA EN PARÍS 9 marzo Genérico 3.000,00 1,89

FEDELE septiembre Idiomático 2.500,00 1,58

JORN. PROFESIONALES DE TURESPAÑA A determianr Genérico 4.000,00 2,52 ROADSHOW SPAGNA/ TTG 22-26 marzo Genérico 8.000,00 5,04

IGTM 6-8 diciembre Golf 12.000,00 7,57

JORN. PROF. CHINA/ W TF 13-24 febrero Genérico 16.600,00 10,47 JORN.PROF. CDS EN USA/ CANADÁ octubre/noviembr Genérico 112.500,00 70,93

TOTAL 158.600,00 €

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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_{MARKETING INTERNACIONAL}

EVENTOS VARIOS 31,19% SEMINARIOS Y PRESENTACIONES 3,53% JORNADAS PROFESIONALES 31,41% VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 13,86% CONGRESOS 1,98% ACUERDOS ESPECIALES 8,52% FERIAS 9,51% SEMINARIOS / PRESENTACIONES

SEMINARIOS THOMAS COOK, BÉLGICA A determinar Genérico 3.000,00 16,85 PRESENTACIÓN NECKERMANN, POLONIA 9 enero Genérico 3.000,00 16,85 PRESENTACIÓN ORBIS, POLONIA 13 febrero Genérico 3.000,00 16,85 JORN. TURISMO RESIDENCIAL UNICAJA 27 marzo Residencial 300,00 1,69 PRESENTACIÓN GOLD MEDAL A determinar Genérico 1.500,00 8,43 PRESENTACIÓN THOMAS COOK, ALEMANIA A determinar Genérico 1.500,00 8,43 PRESENTACIÓN NECKERMANN/ LUQAS, AUSTRIA A determinar Genérico 1.900,00 10,67 PRESENTACIÓN TT.OO. SUECOS A determinar Genérico 1.800,00 10,11 PRESENTACIÓN TT.OO. DANESES A determinar Genérico 1.800,00 10,11

17.800,00 €

MARKETING INTERNACIONAL

RESUMEN PRESUPUESTARIO

SEGMENTO PROMOCIONAL VALOR RATIO

FERIAS 48.000,00 € 9,51 CONGRESOS 10.000,00 € 1,98 ACUERDOS ESPECIALES 43.000,00 € 8,52 EVENTOS VARIOS 157.500,00 € 31,19 VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 70.000,00 € 13,86 JORNADAS PROFESIONALES 158.600,00 € 31,41 SEMINARIOS Y PRESENTACIONES 17.800,00 € 3,53

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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FERIAS Y JORNADAS PROFESIONALES

FECHA EVENTO LUGAR MERCADO ACCIÓN PRESUPUESTO RATIO

26-27 Enero FITUR CONGRESOS Madrid Nac/Intern. Feria 3.471,00 3,15 2-3 Febrero FULL CONTACT Rapallo UK/Intern. Jorn. Profesionales 7.520,00 6,82 24-26 Febrero CONFEX Londres Internacional Feria 17.311,00 15,70 11-16 Marzo ITB Berlín Alemán Feria 2.300,00 2,09 17-18 Marzo EMIF Bruselas Benelux Feria 4.720,00 4,28 30 Mar-1 Abr STEPS Londres Internacional Feria 3.330,00 3,02 12-14 Mayo IMEX Frankfurt Alemán/Intern. Feria 19.551,00 17,74 Agosto, TBC CMITS Toronto Canada/EE.UU Acc. Promocional 8.100,00 7,35 28-30 Sep IT&ME Chicago EE.UU Feria 17.971,00 16,30 19-21 Octubre PHARMA MEETING Zaragoza Nacional Feria 858,00 0,78 30 Nov-2 Dic EIBTM Barcelona Internacional Feria 19.498,00 17,69 TBC Bolsas Contratación Tº de Negocios Cádiz Nac./Intern. Turismo Andaluz 1.820,00 1,65 3-5 Nov BTC Florencia Italiano/Intern. Feria 3.780,00 3,43

TOTAL 110.230,00 €

PRESENTACIONES INSTITUCIONALES DEL PRODUCTO DE REUNIONES E INCENTIVOS

MERCADO NACIONAL

FECHA EVENTO LUGAR PRESUPUESTO RATIO

18-19 febrero Presentación C. Hospitales/S. Médicas/Universidad Barcelona 10.190,00 18,30 18-19 febrero Presentación Empresas Comunicación/Laboratorios Barcelona 10.190,00 18,30 18-19 febrero Presentación ACGV - Secretarias de Dirección Barcelona 10.190,00 18,30 15 abril Presentación Laboratorios Madrid 9.765,00 17,53 15 abril Presentación Sociedades Médicas Madrid 9.765,00 17,53 Final sept. Presentación Universidad/Jefes Servicio Centros Hospitalarios Córdoba 1.863,00 3,35 Final sept. Presentación Universidad/Jefes Servicio Centros Hospitalarios Granada 1.863,00 3,35 Final sept. Presentación Universidad/Jefes Servicio Centros Hospitalarios Sevilla 1.863,00 3,35

TOTAL MERCADO NACIONAL 55.689,00 € 42,54 MERCADO INTERNACIONAL

FECHA EVENTO LUGAR PRESUPUESTO RATIO

12 mayo Presentación Turismo de Reuniones y Socios CSCB Frankfurt 30.625,00 40,71 20 mayo Presentación Turismo de Reuniones y Socios CSCB París 23.955,00 31,85 agosto Presentación Turismo de Reuniones y Socios CSCB Toronto 20.643,00 27,44

TOTAL MERCADO INTERNACIONAL 75.223,00 € 57,46 TOTAL GENERAL 130.912,00 €

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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OTRAS ACCIONES

FECHA EVENTO LUGAR MERCADO PRESUPUESTO RATIO

2/4 Abril SIMA Miami Internacional 8.880,00 10,27 24/27 Octubre Congreso Anual ICCA Cape Town Nac./Intern. 10.920,00 12,63 TBC ICCA Lisboa Internacional 1.380,00 1,60 Todo el año Plan Certificación de Calidad ISO Costa del Sol 3.000,00 3,47 Oct/ Nov 3er Encuentro Socios CSCB (Educacional) Costa del Sol Socios CB 10.380,00 12,00 11/14 Febrero XII Reunión Anual de OPCs Valladolid Nacional 3.395,00 3,93 A lo largo del año Investigación Estudios de Mercado Internacional Nac./Intern. 9.000,00 10,41 2-4 julio I Gala de Premios CDS Costa del Sol Nac./Intern. 39.536,00 45,71

TOTAL 86.491,00 € PUBLICIDAD

Ediman (Italia)

Meetings and Conventions (Estados Unidos) Convention International (Alemania) Voyages Strategies (Francia) Meeting Media Company (Benelux) Meetings and Incentives (Reino Unido)

Incentive Travel and Corporate Meetings (Reino Unido)

CONVENTION BUREAU RESUMEN PRESUPUESTARIO

SEGMENTO PROMOCIONAL VALOR RATIO TOTAL PRESUPUESTO FERIAS Y JORNADAS PROFESIONALES 110.230,00 € 33,64 TOTAL PRESUPUESTO PRESENTACIONES PRODUCTO DE REUNIONES E INCENTIVOS 130.912,00 € 39,96 TOTAL PRESUPUESTO OTRAS ACCIONES 86.491,00 € 26,40

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CONVENTION BUREAU 327.633,00 €

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_{CONVENTION BUREAU}

TOTAL PRESUPUESTO OTRAS ACCIONES 26,40% TOTAL PRESUPUESTO FERIAS Y JORNADAS PROFESIONALES 33,64% TOTAL PRESUPUESTO PRESENTACIONES PRODUCTO DE REUNIONES E INCENTIVOS 39,96%

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

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ÁREA TECNOLÓGICA:

Informatización del almacén. 12.000,00 6,45

Informatización de la gestión de asociados. 50.000,00 26,88

Actualización y adquisición de software y hardware. 56.000,00 30,11

Seguridad Gestionada ALPHASEC 12.000,00 6,45

Comunicaciones: Líneas GPRS, ADSL y HDSL 56.000,00 30,11

TOTAL 186.000,00 €

ÁREA INTERNET Y CONTENIDOS:

Realización versión francesa del website. 30.000,00 11,60

Videoteca. 15.000,00 5,80

BBDD de Imágenes. 53.000,00 20,49

BBDD Recursos turísticos. 5.000,00 1,93

Estadísticas; Inversiones y Negocios y Formación. 26.000,00 10,05

Boletín Electrónico; Agenda actividades; Previsión metereol. y Artículos Turismo Activo 48.000,00 18,56

Actualización nuevos textos web. 18.000,00 6,96

Agenda de Congresos 18.000,00 6,96

Guías Turísticas. 10.659,16 4,12

Traducciones. 21.000,00 8,12

Mapas 4.000,00 1,55

Nuevas Visitas Virtuales 10.000,00 3,87

TOTAL 258.659,16 €

MARKETING INTERACTIVO

Contratación de Adwords en Google. 42.000,00 45,16

Solicitud, gestión e implementación de enlaces webs. 28.000,00 30,11

Email Marketing “Una al día”. 5.000,00 5,38

Tarjetas de encuentas de calidad 6.000,00 6,45

Manual HOW TO para empleados, Folleto, Adhesivos y Postales 12.000,00 12,90

TOTAL 93.000,00 €

___________________

www.visitacostadelsol.com

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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

________________________________________________________________ ÁREA TECNOLÓGICA 34,59% INTENET Y CONTENIDOS 48,11% MARKETING INTERACTIVO 17,30%

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTARIO

ÁREA TECNOLÓGICA 186.000,00 34,59

INTENET Y CONTENIDOS 258.659,16 48,11

MARKETING INTERACTIVO 93.000,00 17,30

TOTAL 537.659,16 €