SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE DIBULLA. Metodología General de Formulación. Proyecto

(1)

Impreso el 5 de febrero de 2015

Apoyo PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL

CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Municipio de Dibulla, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

0 ILIANA

MENA CASTRILLO

SECRETARIA DE EDUCACION

7200315

[email protected]

MUNICIPIO DE DIBULLA

E-mail:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21607. Promoción de la cultura a nivel local

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente

Unidad de medida

Proyectos

5341

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

HAGAMOSLO JUNTOS 2014-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA

SUBPROGRAMA: PROMOCION DEL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TODOS POR EL CAMBIO 2012-2015

SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

META DE PRODUCTO: APOYAR LA REALIZACIÓN DE 20 EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

DEFICIENTE PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS

Descripción de la situación existente

EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS ES UNA POBLACION QUE DISTA UNOS 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y

DESDE HACE VARIOS AÑOS SE CARACTERIZA POR TENER AFIANZADO COMO UNA DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES LA

CELEBRACION DE LOS CARNAVALES, EJECUTANDO UNA SERIE DE ACTIVIDADES CARACTERISTICAS DE LA CELEBRACION, POR EL CICLO

EVOLUTIVO DE LA SOCIEDAD SE PRESENTAN AÑO TRAS AÑO LIMITACIONES EN CUANTO AL ENRIQUECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

FIESTA, MOSTRANDO FALENCIAS QUE DEBEN SER ATENDIDAS VIA INSTITUCIONAL DEBIDO A LA ESCACES DE RECURSOS PARA

INCREMENTAR LA EJECUCION ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACION Y ENRIQUECIMIENTO CULTURAL TANTO DEL

CORREGIMIENTO COMO DEL RESTO DEL MUNICIPIO.

Magnitud actual

APOYO A LAS EXPRESIONES CULTURALES 80%

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

DEFICIENTES MANIFESTACIONES DE COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES

Indirecta

Tipo:

DEFICIENTE DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES

(4)

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

POCO DESARROLLO CULTURAL

DESINTEGRACION SOCIAL

BAJO NIVEL DE SENTIDO DE PERTENENCIA

Indirecto

Tipo:

DESCONOCIMIENTO DE NUESTRAS RAICES

POCAS ACTIVIDADES CULTURALES

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Dibulla Cooperante APORTES FINANCIEROS

PARA EJECUTAR ACCIONES EN PROCURA DE RESOLVER LA NECESIDAD DETECTADA

Otro Beneficiario APOYO Y PARTICIPACION

DE LA COMUNIDAD EN LA EJECUCION DE

ACTIVIDADES

COMUNIDAD

Concertación entre los participantes

SE COORDINA LA FORMULACION DEL PROYECTO Y APORTE ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES SERA POR CUENTA DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE FIGURA JURIDICA QUE PERMITA LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA MISMA.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

(5)

Número de personas Afectadas

32983

Fuente de información

PROYECCION DANE

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal CABECERA MUNICIPAL

Número de personas Objetivo

3898

Fuente de información

BASE DE DATOS SISBEN MUNICIPAL SEPTIEMBRE 14 DE 2014

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal CORREGIMIENTO DE

LA PUNTA DE LOS REMEDIOS

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

2033

_{BASE DE DATOS SISBEN}

(6)

Género

Mujer

1865

_{BASE DE DATOS SISBEN}

SEPTIEMBRE 2014

Edad (años)

0 - 6

503

_{BASE DE DATOS SISBEN}

SEPTIEMBRE 2014

Edad (años)

7 - 14

759

_{BASE DE DATOS SISBEN}

SEPTIEMBRE 2014

Edad (años)

15 - 17

251

_{BASE DE DATOS SISBEN}

SEPTIEMBRE 2014

Edad (años)

18 - 26

642

_{BASE DE DATOS SISBEN}

SEPTIEMBRE 2014

Edad (años)

27 - 59

1425

_{BASE DE DATOS SISBEN}

SEPTIEMBRE 2014

Edad (años)

60 en adelante

318

_{BASE DE DATOS SISBEN}

SEPTIEMBRE 2014

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

FORTALECER LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

(7)

Objetivo Específicos

FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES

DESTINAR RECURSOS DE INVERSION EN EL SECTOR CULTURAL

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL

CORREGIMIENTO DE LA PUNTA .

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA .

Año inicio: 2015

Año final: 2019

LA ALTERNATIVA CONSISTE EN DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS PARA LO CUAL EL MUNICIPIO OTORGARA APOYO

PARA ELEMENTOS LOGISTICOS TALES COMO VESTUARIO DE COMPARSAS, ILUMINACION DE TARIMA, HIDRATACION PARA PERSONAL

PARTICIPANTES DE EVENTOS, Y SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE GRUPOS FOLCLORICOS JUVENILES Y ESTUDIANTILES.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACION CULTURAL

Año

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACION CULTURAL

Día DESARROLLAR MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA

2010 2014 2019

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2010 4,00 4,00 0,00 2013 4,00 4,00 0,00 2014 4,00 4,00 0,00 2015 0,00 4,00 -4,00 2016 0,00 4,00 -4,00 2017 0,00 4,00 -4,00 2018 0,00 4,00 -4,00 2019 0,00 4,00 -4,00 2011 4,00 4,00 0,00 2012 4,00 4,00 0,00

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA .

3.1 Capacidad Generada EVENTOS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE TRADICIONES CULTURALES

Unidad de medida Día

Número de beneficiarios 3.898

Total Capacidad generada 4

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA .

Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento CANCHA DE FUTBOL

CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS

(10)

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales Medios y costos de transporte Orden público

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA . Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

5.1 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(11)

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

5.2 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

5.3 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por: Fecha:

Número de resolución:

(12)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

POCA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES CULTURALES

Probable DIFICULTAD PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

Alto REALIZAR

CONVOCATORIA A NIVEL REGIONAL PARA ADQUIRIR

ELEMENTOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL MISMO

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(13)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES

ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS

ALQUILER DE SONIDO ( AMPLIFICACION PARA PRESENTACIONES CULTURALES ESTUDIANTILES)

COORDINADOR

HIDRATACION PARA COMPARSAS

LUCES PROFESIONALES: SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE 16 PAR LET DE COLORES Y MÁQUINA DE HUMO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO

PRESENTACION DE SHOW CENTRAL DE CORONACION 2015, DURACION DE 45 MINUTOS ( PRODUCCION MUSICAL COREOGRAFIA)

(14)

FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES

ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS

VESTUARIO COMPARSAS REPRESENTACION CULTURAL LA PUNTA DE LOS REMEDIOS

Relación Productos

FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS Día 4

96290

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2015 ALQUILER DE SONIDO ( AMPLIFICACION PARA PRESENTACIONES CULTURALES ESTUDIANTILES)

Si 12,000,000

N7729

Inversión 2015 R9007 COORDINADOR Si 560,000

Inversión 2015 C1084 HIDRATACION PARA COMPARSAS Si 241,500

Inversión 2015 LUCES PROFESIONALES: SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE 16 PAR LET DE COLORES Y MÁQUINA DE HUMO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Si 1,240,000

J6190

Inversión 2015 PRESENTACION DE SHOW CENTRAL DE CORONACION 2015, DURACION DE 45 MINUTOS ( PRODUCCION MUSICAL COREOGRAFIA)

Si 1,578,500

(15)

Inversión 2015 VESTUARIO COMPARSAS REPRESENTACION CULTURAL LA PUNTA DE LOS REMEDIOS

Si 1,500,000

C1089

Valor Total 17,120,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

INGRESOS POR VENTAS DE VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS DURANTE LOS EVENTOS (NUMERO DE VENDEDORES POR INGRESOS POR VENTAS PROMEDIO

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Pesos INGRESOS POR VENTAS DE VENDEDORES AMBULANTES Y

ESTACIONARIOS DURANTE LOS EVENTOS (NUMERO DE Otros Beneficio 2015 0,00 0,00 0,00 2016 40,00 500.000,00 20.000.000,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INGRESO DE VISITANTES O TURISTAS POR EVENTOS (NUMERO DE TRANSPORTADORES POR INGRESOS PROMEDIO)

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Pesos INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INGRESO DE

VISITANTES O TURISTAS POR EVENTOS (NUMERO DE Otros

Beneficio

2015 0,00 0,00 0,00

(16)

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 27.000.000,00

2017 0,00

2018 0,00

(17)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

3,95

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, PARA SABER SI ES MEJOR INVERTIR QUE AHORRAR EN UNA CORPORACION FINANCIERA

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019)

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 17,120,000 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (17,120,000) 27,000,000 0 0 0

Ingresos y beneficios 0 27,000,000 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

(18)

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 INGRESOS POR VENTAS DE 0 16,000,000 0 0 0 1 INGRESOS POR SERVICIO DE 0 5,600,000 0 0 0 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 560,000 0 0 0 0 1 4.2. Otros Servicios 11,757,600 0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico (12,317,600) 21,600,000 0 0 0 0

Flujo Económico

(19)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

FORTALECI MIENTO DE LA PROMOCIO N Y DIVULGACI ON DE LAS EXPRESION ES CULTURALE S EN EL CORREGIMI ENTO DE LA PUNTA . 8.854.025, 97 57,71 1,52 4.280.000,00 3.804,44 17.120.000,00 4.710.833,2 2 6.968.114, 29 75,36 1,57 3.079.400,0 0 2.737,24 12.317.60 0,00 4.055.378,09

(20)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA .

1603 arte y cultura

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Dibulla

Asignaciones Directas

Valor

Año

2015

17.120.000,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

(21)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015

0 17,120,000

0 2016

0

0 2017

0

0 2018

0

0 2019

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES

Producto

ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS

Código

Festivales Comunitarios Realizados

Número

Fr Fr1 - Fro

(22)

Indicadores de producto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 FORTALECER COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLA DAS Festivales Comunitar ios Realizado s 1 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

(23)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Costo Por Usuario Atendido Peso m/c Cua Ci / Nu 2.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

21607. Promoción de la

cultura a nivel local

Cultura Número de

proyectos y

actividades culturales

apoyados anualmente

5.341,00

PLAN NACIONAL DE

RENDICION DE

CUENTAS

EXISTE APOYO POR

PARTE DEL

GOBIERNO

NACIONAL

Objetivo General - Propósito

FORTALECER LA

PROMOCION Y

DIVULGACION DE

LAS EXPRESIONES

CULTURALES EN EL

CORREGIMIENTO DE

LA PUNTA DE LOS

REMEDIOS

ACTIVIDADES DE

PROMOCION Y

FORTALECIMIENTO

REALIZADAS

4,00

CONTRATO

CELEBRADO

PROYECTO

PRIORITARIO DE

INVERSION

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

ACTIVIDADES

CULTURALES

DESARROLLADAS

Festivales

Comunitarios

Realizados

1,00

INFORMES DE

GESTION D ELA

SECRETARIA DE

CUMPLIMIENTO DE

LAS METAS DEL

PLAN DE

(24)