RUBRO/ CAPITULO
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
%
1
IMPUESTOS
92,814,769
11.74%
3
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
300,000
0.04%
4
DERECHOS
24,011,770
3.04%
5
PRODUCTOS
16,874,487
2.13%
6
APROVECHAMIENTOS
22,767,017
2.88%
8
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
479,660,650
60.66%
0
REMANENTES
154,249,745
19.51%
790,678,438
100%
24,045,105.00
100%
7,466,645.00
100%
550,000.00
100%
2,575,100.00
100%
11,243,972.18
100%
130,693,013.00
100%
65,431,393.00
100%
1000
SERVICIOS PERSONALES
191,426,187
24.21%
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
38,541,795
4.87%
3000
SERVICIOS GENERALES
177,322,034
22.43%
4000
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
122,585,256
15.50%
5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6,421,307
0.81%
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
228,359,373
28.88%
7000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
500,000
0.06%
8000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
17,362,165
2.20%
9000
DEUDA PÙBLICA
8,160,322
1.03%
790,678,438
100%
24,045,105.00
100%
7,466,645.00
100%
550,000.00
100%
2,575,100.00
100%
11,243,972.18
100%
130,693,013.00
100%
65,431,393.00
100%
TOTAL
DE
INGRESOS
TOTAL
DE
EGRESOS
DIF
COMUDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
CONSEJO TURÍSTICO
CONSEJO TURÍSTICO
SAPASMA
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
E
G
R
E
S
O
S
I
N
G
R
E
S
O
S
SAPASMA
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
DIF
COMUDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
TOTAL
INGRESOS
790,678,438.00
IMPUESTOS
92,814,769.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
92,314,769.00
120101 IMPUESTO
PREDIAL
RUSTICO
8,684,706.00
11501
120102 IMPUESTO
PREDIAL
URBANO
54,521,923.00
11501
120105 IMPUESTO
PREDIAL
SUB
URBANO
650,000.00
11501
120103 REZAGO
RUSTICO
1,303,132.00
11501
120104 REZAGO
URBANO
10,000,000.00
11501
120201 IMPUESTO
S/TRASLACION
DE
DOMINIO
14,873,008.00
11501
120301 IMPUESTO
S/DIVISION
Y
LOTIFICACION
DE
INMUEBLES
1,882,000.00
11501
120401 IMPUESTO
S/FRACCIONAMIENTOS
400,000.00
11501
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION
400,000.00
130102 IMPUESTO
S/DIVERSIONES
Y
ESPECTACULOS
400,000.00
11501
IMPUESTOS ECOLOGICOS
100,000.00
160101 IMPUESTO
SOBRE
EXPLOTACION
DE
MARMOLES
100,000.00
11501
CONTRIBUCIÓN
DE
MEJORAS
POR
OBRAS
PÚBLICAS
300,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
300,000.00
310109 APORT.
BENEFICIARIOS
PROG.
SOCIALES
AÑOS
ANT.
300,000.00
11501
DERECHOS
24,011,769.95
DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
24,011,769.95
410202 SERVICIO
DE
PANTEONES
1,375,464.00
11501
430101 SERVICIOS
DE
RASTRO
810,148.00
11501
430105 ELEMENTO
DE
POLICIA
PREVENTIVA
710,172.00
11501
430109 SERV.
DE
OBRAS
PUBLICAS
Y
DESARROLLO
URBANO
7,185,317.95
11501
430110 SERVICIOS
CATASTRALES
27,231.00
11501
430121 CERTIFICADOS
Y
CERTIFICACIONES
658,330.00
11501
430123 VENTA
DE
BEBIDAS
ALCOHOLICAS
POR
DIA
316,077.00
11501
430125 EXPEDICION
DE
LICENCIAS
O
PERMISOS
P/ESTABLECIMIENTO
DE
ANUNCIOS
200,000.00
11501
430126 SERVICIO
EN
MATERIA
AMBIENTAL
620,195.00
11501
430127 SERVICIO
DE
TRANSPORTE
PUBLICO
386,550.00
11501
430129 CONSTANCIA
DE
NO
INFRACCION
126,285.00
11501
430130 SERVICIO
DE
PROTRECCION
CIVIL
300,000.00
11501
430132 TALLERES
CASA
DE
LA
CULTURA
45,000.00
11501
430134 FUNCIONAMIENTO
JUEGOS
MECANICOS
30,000.00
11501
430166 ARRASTRE
DE
VEHÍCULO
60,000.00
11501
430175 ALMACENAJE
O
GUARDA
EN
VEHICULO
EN
EL
CORRALON
250,000.00
11501
430181 SERVICIO
DE
LIMPIA,
RECOLECCION,
TRASLADO
Y
DISPOSICION
DE
RESIDUOS
200,000.00
11501
430183 TALLERES
CEDECOM
661,000.00
11501
430186 SERVICIO
DE
SANITARIOS
550,000.00
11501
430191 DERECHOS
DE
ALUMBRADO
PUBLICO
9,500,000.00
11501
PRODUCTOS
16,874,487.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
16,874,487.06
510101 PERMISO
DE
USO
VIA
PUBLICA
CARGA/DESCARGA
72,820.00
11501
510102 PERMISO
PARA
EVENTOS
SOCIALES
187,550.00
11501
510103 OCUPACION
EN
LA
VIA
PUBLICA
3,600,000.00
11501
510104 EJERCER
COMERCIO
DIA
DE
LA
CANDELARIA
230,000.00
11501
PRESUPUESTO
F.F.
CLASIFICADOR
POR
RUBRO
DE
INGRESO
CR
I
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
F.F.
CLASIFICADOR
POR
RUBRO
DE
INGRESO
CR
I
DENOMINACIÓN
510105 RENTAS
PUBLICAS
MUNICIPALES
960,197.00
11501
510116 TEATRO
RENTA
APLICANDO
12%
S/INGRESO
ADMISION
420,000.00
11501
510121 TRAMITE
DE
PASAPORTE
800,000.00
11501
510124 INSCRIPCIÓN
PADRON
MUNICIPAL
DE
PROVEEDORES
150,000.00
11501
510125 INSCRIPCIÓN
PADRON
MUNICIPAL
DE
CONTRATISTAS
40,000.00
11501
510127 INSCRIPCIÓN
REGISTRO
PERITO
RESPONSABLE
DE
OBRA
5,000.00
11501
510132 FOTOCOPIAS
107,628.00
11501
510134 DAÑOS
A
BIENES
MUEBLES
E
INMUEBLES
DEL
MUNICIPIO
700,000.00
11501
510140 TRASPASO
LUGAR
ASIGNADO
P/
EJERCER
COMERCIO
65,000.00
11501
510143 PRODUCTOS
FINANCIEROS
CUENTA
CORRIENTE
AÑOS
ANTERIORES
500,000.00
11501
510144 PROD
FINANCIEROS
FIII
RAMO
33
AÑOS
ANTERIORES
2,142,126.06
11501
510148 ESTACIONAMIENTO
DE
LA
FERIA
180,000.00
11501
510149 ENERGIA
ELECTRICA
COMERCIANTES
115,000.00
11501
510150 RENTA
DE
ESPACIOS
CEDECOM
38,500.00
11501
510152 RENTA
DE
ESPACIOS
TEATRO
110,000.00
11501
510157 PROD
FINANCIEROS
RAMO
33
FAISM
2015
900,666.00
51507
510158 PROD
FINANCIEROS
RAMO
33
FORTAMUN
2015
300,000.00
51508
510159 PROD
FINANCIEROS
CUENTA
PUBLICA
2015
550,000.00
11501
510161 TAQUILLA
FERIA
SAN
MIGUEL
4,000,000.00
11501
510162 STANDS
FERIA
SAN
MIGUEL
700,000.00
11501
APROVECHAMIENTOS
22,767,017.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
22,767,017.00
610101 MULTAS
DE
PREDIAL
1,000,000.00
11501
610102 MULTAS
DE
ECOLOGIA
410,480.00
11501
610103 MULTAS
DE
TRANSITO
Y
TRANSPORTE
1,800,000.00
11501
610104 MULTAS
DE
FISCALIZACION
115,000.00
11501
610105 MULTAS
30,000.00
11501
610106 MULTAS
DE
ALCAIDIA
1,300,000.00
11501
610109 MULTAS
DE
FISCALIZACION
(INFRACCION
DE
ALCOHOLES)
420,000.00
11501
610110 MULTAS
DE
CATASTRO
1,000,000.00
11501
610111 LEGADOS
Y
DONATIVOS
300,000.00
11501
610112 RECARGOS
IMPUESTO
PREDIAL
6,000,000.00
11501
610114 RECARGO
DE
COMERCIANTES
250,000.00
11501
610118 HONORARIOS
DE
PERITO
1,150,000.00
11501
610119 HONORARIOS
DE
EJECUCION
50,000.00
11501
610121 HONORARIOS
DE
VALUACION
FISCAL
800,000.00
11501
610123 CUOTAS
DE
ORGANISMOS
AGRICOLAS
5,000.00
11501
610160 20%
INDEMNIZACION
CHEQUE
DEVUELTO
15,000.00
11501
610161 COMISION
TARJETA
DE
CREDITO
Y/O
DEBITO
95,000.00
11501
610165 OTROS
INGRESOS
50,000.00
11501
610166 APORTACION
ESTATATAL
CASA
DE
LA
CULTURA
176,537.00
11501
610167 SANCION
A
CONTRATISTAS
300,000.00
11501
610168 INGRESOS
POR
ESTIMULO
FISCAL
7,500,000.00
11501
PARTICIPACIONES
Y
APORTACIONES
479,660,649.58
PARTICIPACIONES
159,099,239.24
810101 FONDO
GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
117,203,024.56
51509
PRESUPUESTO
F.F.
CLASIFICADOR
POR
RUBRO
DE
INGRESO
CR
I
DENOMINACIÓN
810102 FONDO
FOMENTO
MUNICIPAL
19,442,504.45
51509
810103 FONDO
DE
FISCALIZACION
10,973,164.07
51509
810104 ISAN
PART
S/AUTOMOVILES
NUEVOS
3,211,148.19
51509
810105 IEPS
IMPUESTO
ESPECIAL
S/PRODUCCION
Y
SERVICIOS
2,786,995.32
51509
810107 IEPS
GASOLINA
Y
DIESEL
4,834,063.05
51509
810109 TENENCIA
APORTACION
149,626.27
51509
810110 ALCOHOLES
APORTACION
498,713.33
51509
APORTACIONES
186,104,895.00
820101 RAMO
33
FAISM
2015
103,374,975.00
51507
820201 RAMO
33
FORTAMUN
82,729,920.00
51508
CONVENIOS
134,456,515.34
830104 PROG.
HABITAT
VERT.
GENERAL
6,500,000.00
51503
830105 PROG.
RESCATE
DE
ESPACIOS
PUBLICOS
4,000,000.00
51503
830110 PROG.
BORDERIA
1,000,000.00
61502
830114 PROG.
IMPULSO
A
LOS
SERVICIOS
BASICOS
(ADRENEL)
8,056,791.35
61502
830115 PROG.
IMPULSO
AL
DESARROLLO
DE
MI
COMUNIDAD
(FAIM)
4,400,000.00
61502
830123 PROG.
FONCA
47,000,000.00
51503
830126 PROG.
SUBSEMUN
10,000,000.00
51503
830127 APOR
FED
CDI
‐
IMAM
300,000.00
51503
830129 APORT.
FED.
PROG
PROII
35,326,501.68
51503
830130 APORT
FED
PROG
PDZP
INFRAESTRUCTURA
BASICA
5,000,000.00
51503
830132 APORT
FED
PROG
HABITAT
VERT
CENTROS
HISTORICOS
630,000.00
51503
830135 PROG.
OPCIONES
PRODUCTIVAS
500,000.00
51503
830136 APORT
FED
PROG
MEVI
(TECHO)
800,000.00
61502
830137 APORT
EST
PROG
CODE
1,227,253.31
61502
830145 APORT
FED.
EMPLEO
TEMPORAL
500,000.00
51503
830146 PROG.
HUERTOS
DE
AUTOCONSUMO
500,000.00
51503
830147 PROG.
DE
INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA
Y
GANADERA
1,000,000.00
51503
830151 APORT.
FED.
INTERVENCIÓN
DE
MONUMENTOS
(ORATORIO)
634,401.00
51503
830152 APORT.
FED.
REHAB.
PISTA
DE
ATLETISMO
U.
DEP.
DOCOING
3,831,568.00
51503
830153 APORT.
EST.
REHAB.
ESTACIONAMIENTO
CAÑADA
DE
LA
VIRGEN
1,000,000.00
61502
830154 APORT.
EST.
CEDECOM
CUEVITAS
3A.
ETAPA
1,750,000.00
61502
830155 APORT.
FED.
FRINGE
FESTIVAL
ARTES
ESCENICAS
500,000.00
51503
REMANENTES
154,249,745.42
030201 REMANENTES
FAISM
2010
Y
AÑOS
ANTERIORES
4,521,440.14
71007
030207 REMANENTES
FAISM
2011
16,587,036.34
71107
030208 REMANENTES
FAISM
2012
17,090,103.69
71207
030701 REMANENTES
FEDERALES
2013
3,450,020.20
71303
030209 REMANENTE
FAISM
2013
29,843,018.16
71307
030309 REMANENTE
FORTAMUN
2013
750,065.74
71308
030209 REMANENTE
FAISM
2014
64,513,133.00
71407
030309 REMANENTE
FORTAMUN
2014
1,883,727.12
71408
030507 REMANENTES
ESTATALES
2014
3,474,034.80
71402
030701 REMANENTES
FEDERALES
2014
12,137,166.23
71403
Página
3
de
3
COG
DENOMINACIÓN
790,678,438.00
*** 31111‐0101
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2,967,834.34
** E0001
GESTIÓN
DE
RECURSOS
2,967,834.34
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA
1131 Sueldos Base 1,081,860.00 11501
1321 Prima Vacacional 17,784.00 51509
1323 Gratificación de fin de año 118,560.00 51509
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 90,118.94 51509
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 4,511.40 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 15,000.00 11501
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 30,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 250,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 100,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 150,000.00 11501
3761 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 150,000.00 11501
3811 Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento 100,000.00 11501
3853 Gastos de representación 350,000.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 500,000.00 11501
*** 31111‐0102
SINDICATURA
8,402,137.44
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
8,402,137.44
1.1.1 LEGISLACIÓN
1131 Sueldos Base 7,535,439.60 51509
1321 Prima Vacacional 13,827.84 51509
1323 Gratificación de fin de año 825,801.60 51509
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 27,068.40 51509
*** 31111‐0107
SÍNDICO
JOSE
LUIS
CHAGOYAN
CABRERA
391,821.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
391,821.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 54,861.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 8,500.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 24,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 31,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 15,500.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 3,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 20,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 45,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 10,500.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 164,460.00 11501
*** 31111‐0108
REGIDOR
LUIS
RICARDO
FERRO
BAEZA
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 7,400.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 34,362.72 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 71,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 11,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 25,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 55,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 4,938.00 11501
COG
DENOMINACIÓN
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 112,622.00 11501
5151 Computadoras y equipo periférico 9,698.00 11501
5231 Camaras fotograficas y de video 5,939.28 11501
*** 31111‐0109
REGIDOR
MARTHA
ROCÍO
LÓPEZ
GALVÁN
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 8,400.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 13,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 34,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 10,000.00 11501
3341 Servicios de capacitación 10,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 37,950.00 11501
3712 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales 30,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 5,600.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 168,010.00 11501
5151 Computadoras y equipo periferico 10,000.00 11501
*** 31111‐0110
REGIDOR
LEONARDO
GUSTAVO
CARRILLO
VAZQUEZ
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 8,400.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 7,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 24,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 16,000.00 11501
3341 Servicios de capacitación 10,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 1,900.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 254,660.00 11501
*** 31111‐0111
REGIDOR
MARIA
ORTÍZ
VAZQUEZ
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 8,400.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 3,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 24,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 4,500.00 11501
3341 Servicios de capacitación 10,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 15,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 18,472.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 13,300.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 240,288.00 11501
*** 31111‐0112
REGIDOR
VIRIDIANA
ROSAS
CHAVEZ
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 8,400.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 3,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 24,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 9,720.00 11501
COG
DENOMINACIÓN
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 11,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 8,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 27,400.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 230,440.00 11501
*** 31111‐0113
REGIDOR
GABRIELA
DEL
CARMEN
RODRÍGUEZ
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 10,200.00 11501
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 5,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 24,000.00 11501
3331 Servicios de consultoría administrativa 7,000.00 11501
3341 Servicios de capacitación 12,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 5,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 5,000.00 11501
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 5,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 18,500.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 5,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 26,300.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 206,960.00 11501
*** 31111‐0114
REGIDOR
JAVIER
ALVAREZ
BRUNEL
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 6,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 8,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 32,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 5,000.00 11501
3341 Servicios de capacitación 6,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 2,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 34,960.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 18,000.00 11501
3821 Gasots de orden social y cultural 2,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 5,000.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 200,000.00 11501
5151 Computadoras y equipo periférico 18,000.00 11501
*** 31111‐0115
REGIDOR
FERNANDO
GARCÍA
CHAVEZ
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 2,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 1,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 42,000.00 11501
3341 Servicios de capacitación 2,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 2,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 40,000.00 11501
COG
DENOMINACIÓN
3761 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 5,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 2,500.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 5,000.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 230,460.00 11501
*** 31111‐0116
REGIDOR
OSVALDO
GARCÍA
ARTEAGA
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 6,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 32,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 3,000.00 11501
3331 Servicios de consultoría administrativa 8,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 2,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 17,960.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 18,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 2,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 5,000.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 213,000.00 11501
5151 Computadoras y equipo periférico 20,000.00 11501
*** 31111‐0117
REGIDOR
JOSE
LUIS
ZAVALA
ROSILES
387,236.88
** E0002
GARANTIZAR
LA
PAZ
Y
EL
ORDEN
SOCIAL
387,236.88
1.1.1 LEGISLACIÓN
1511 Cuotas para el fondo de ahorro 50,276.88 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 9,500.00 11501
2161 Material de limpieza 500.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 33,600.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 3,000.00 11501
2911 Herramientas menores 1,500.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 1,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 20,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 9,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 5,400.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 251,460.00 11501
*** 31111‐0201
SECRETARIA
PARTICULAR
DE
PRESIDENCIA
9,250,823.28
** E0003
VINCULACIÓN
CON
LAS
AREAS
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
7,482,323.28
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA
1131 Sueldos Base 4,001,743.20 51509
1321 Prima Vacacional 65,782.08 51509
1323 Gratificación de fin de año 438,547.20 51509
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 99,250.80 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 37,000.00 11501
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 30,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 35,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 80,000.00 11501
3314 Otros servicios relacionados 1,000,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 15,000.00 11501
COG
DENOMINACIÓN
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 500,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 60,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 1,000,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 20,000.00 11501
3853 Gastos de representación 50,000.00 11501
** E0004
ATENDER
A
LA
CIUDADANIA
526,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA
2111 Materiales y útiles de oficina 6,000.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 400,000.00 11501
4412 Funerales y pagas de defunción 120,000.00 11501
** E0005
COMUNICACIÓN
SOCIAL
1,242,500.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA
2111 Materiales y útiles de oficina 72,500.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 50,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 25,000.00 11501
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 1,000,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 15,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 70,000.00 11501
*** 31111‐0301
SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO.
17,699,304.56
** E0006
VINCULACIÓN
ENTRE
SOCIEDAD
Y
GOBIERNO
16,456,304.56
1.3.2 POLÍTICA INTERIOR
1131 Sueldos Base 8,413,454.40 51509
1321 Prima Vacacional 138,303.36 51509
1323 Gratificación de fin de año 922,022.40 51509
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 207,524.40 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 80,000.00 11501
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 60,000.00 11501
2161 Material de limpieza 20,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 120,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 300,000.00 11501
3121 Servicio de gas 5,000.00 11501
3311 Servicios legales 200,000.00 11501
3314 Otros servicios relacionados 2,100,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 30,000.00 11501
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 15,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 100,000.00 11501
3612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 750,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 80,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 500,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 15,000.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria (Apoyo
Delegados) 2,400,000.00 11501
** E0007
TRANSPORTE
501,000.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLICO
2111 Materiales y útiles de oficina 5,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 5,000.00 11501
2471 Estructuras y manufacturas 10,000.00 11501
2491 Materiales diversos 1,000.00 11501
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de
seguridad pública 415,000.00 11501
2711 Vestuario y uniformes 15,000.00 11501
COG
DENOMINACIÓN
** E0008
VINCULO
ENTRE
ONG´S
Y
GOBIERNO
222,000.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
2111 Materiales y útiles de oficina 10,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 25,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 2,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 10,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 170,000.00 11501
** E0009
INSTITUTO
DE
LA
MUJER
520,000.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
2111 Materiales y útiles de oficina 10,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 5,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 35,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 5,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 25,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 10,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 130,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 300,000.00 51503
*** 31111‐0401
CONTRALORIA
MUNICIPAL
3,375,046.24
** O0010
SUPERVISIÓN
Y
CONTROL
3,375,046.24
1.1.2 FISCALIZACIÓN
1131 Sueldos Base 1,868,011.60 51509
1321 Prima Vacacional 30,707.04 51509
1323 Gratificación de fin de año 204,713.60 51509
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 45,114.00 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 35,000.00 11501
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 35,000.00 11501
2161 Material de limpieza 1,500.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 80,000.00 11501
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 7,000.00 11501
3314 Otros servicios relacionados 1,000,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 5,000.00 11501
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 5,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 35,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 8,000.00 11501
*** 31111‐0501
JUZGADO
ADMINISTRATIVO
1,003,460.56
** E0011
ATENCIÓN
DE
SECTORES
DE
LA
SOCIEDAD
EN
JUZGADOS
1,003,460.56
1.2.1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
1131 Sueldos Base 838,536.40 51509
1321 Prima Vacacional 13,784.16 51509
1323 Gratificación de fin de año 91,894.40 51509
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 18,045.60 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 10,000.00 11501
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 5,000.00 11501
3181 Servicio postal 1,200.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
COG
DENOMINACIÓN
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 5,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 1,500.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 3,000.00 11501
*** 31111‐0701
TESORERÍA
MUNICIPAL
52,884,792.01
** E0012
ADMINISTRAR
LA
HACIENDA
PÚBLICA
31,431,527.59
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
1131 Sueldos Base 9,658,162.00 51509
1321 Prima Vacacional 158,764.32 51509
1323 Gratificación de fin de año 1,058,428.67 51509
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 850,000.00 11501
1441 Seguros 400,000.00 51509
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 266,172.60 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 215,000.00 11501
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 200,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 130,000.00 11501
2491 Materiales diversos 30,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 500,000.00 11501
3311 Servicios legales 250,000.00 11501
3314 Otros servicios relacionados 3,500,000.00 11501
3331 Servicios de consultoría administrativa 1,500,000.00 11501
3341 Servicios de capacitación 100,000.00 11501
3361 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos
administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 25,000.00 11501
3411 Servicios financieros y bancarios 300,000.00 11501
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 300,000.00 11501
3451 Seguro de bienes patrimoniales 1,300,000.00 11501
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 20,000.00 11501
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 110,000.00 11501
3611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 1,000,000.00 11501
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 110,000.00 11501
3821 Gastos de orden social y cultural 1,500,000.00 11501
3852 Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 80,000.00 11501
3921 Otros impuestos y derechos 70,000.00 11501
3961 Otros gastos por responsabilidades 300,000.00 11501
4154 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,500,000.00 11501
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 1,500,000.00 51509
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Apoyo Juegos Infantiles) 3,000,000.00 51508
5971 Licencias informaticas e intelectuales 500,000.00 11501
** E0014
FERIA
7,000,000.00
3.9.3 OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
3821 Gastos de orden social y cultural 7,000,000.00 11501
** E0015
CATASTRO
Y
PREDIAL
5,792,942.40
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
1131 Sueldos Base 4,663,386.00 51509
1321 Prima Vacacional 76,658.40 51509
1323 Gratificación de fin de año 511,056.00 51509
1541 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 135,342.00 51509
2111 Materiales y útiles de oficina 65,000.00 11501
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 60,000.00 11501
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 10,000.00 11501
2481 Materiales complementarios 5,000.00 11501
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a servidores públicos 120,000.00 11501
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000.00 11501
