Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

Texto completo

(1)

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación 2015

Gerencia de Economía y Financiamiento

Dirección Técnica

(2)

Contenido

1. Escenario Macroeconómico para 2014 - 2015

2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2014 - 2015

3. Análisis Presupuestal 2015

4. Proyectos de Inversión

(3)

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

/* Nuevas estimaciones, julio de 2014.

RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2014 - 2015

2014

/*

2015

Crecimiento real del PIB % *

2.7%

3.7%

PIB Nominal (miles de millones de pesos)

$17,096.3

$18,317.6

Inflación (dic. / dic. con intervalo de ± 1%)

3.9%

3.0%

Tipo de cambio nominal promedio (pesos / dólar)

$13.1

$13.0

Tasa de Interés promedio (CETES 28 días)

3.0%

3.3%

Precio Promedio del barril de petróleo (dólares / barril)

$94.0

$82.0

Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios)

$2,350

$2,400

De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que en el

2015 la economía mexicana experimente un crecimiento de 3.7%, superior al

2.7% que se tiene previsto para 2014

3

1.

Escenario macroeconómico

(4)

2.0

5.5

-8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/e 2015/e

PIB total Construcción

La CMIC prevé que la industria de la construcción cierre el año

con un crecimiento moderado de 2.0% y 5.5% para 2015.

Pronóstico

PIB de la construcción:

2014: 2.0%

2015: 5.5%

2. Perspectivas del Sector de la Construcción

2014-2015

(5)

902,500

844,800

Aprobado 2014

Proyecto 2015

Reducción real anual

-6.4%

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

1/sin incluir la amortización para cubrir el costo de dichos proyectos 5

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 contempla un monto de Inversión

Impulsada del Sector Público por 844 mil 800 millones de pesos. En términos reales, ésta

inversión es -6.4% inferior al aprobado en 2014.

Inversión Impulsada por el Sector Público

Millones de pesos de 2015

Inversión

presupuestaria

Inversión financiada

(PIDIREGAS

1/

, APP’S)

Inversión Impulsada por

el sector público

3. Análisis presupuestal 2015

Recursos

Propios

(6)

849,939

806,201

Aprobado 2014

Proyecto 2015

Reducción real anual

-5.1%

El gasto de capital estimado para 2015 asciende a 806 mil 201 millones pesos, lo que

significaría un reducción real del (-)5.1% respecto al presupuesto aprobado en 2014.

Inversión Presupuestaria

Millones de pesos de 2015

Inversión

Presupuestaría

distribuida en

35

Dependencias

Federales

3. Análisis presupuestal 2015

(7)

849,939 806,201 45,555 26,800

7,006

11,799

94.2%

95.4%

5.0%

3.2%

0.8%

1.4%

Composición en Millones de

pesos de 2015

Aprobado 2014

Proyecto 2015

Variación real

anual

2015 / 2014

Aprobado 2014

Proyecto 2015

7

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

-5.1%

-39.8%

100%

100%

902,500

844,800

46.7%

Inversión Presupuestaria Inversión Financiada

Componentes de la Inversión Impulsada

Composición Porcentual

La inversión presupuestaria muestra una reducción real de (-) 5.1% en lo proyectado para 2015

con relación al monto aprobado en 2014; la inversión financiada (APP’s y PIDIREGAS) observa

una reducción aproximada de (-)26.6%.

Inversión Presupuestaria Inversión Financiada

3. Análisis presupuestal 2015

Recursos Propios Recursos Propios

-6.4%

(8)

Reducción anual

-5.1%

SCT(-2.2.%) CFE (4.3%) SEMARNART (-3.4%) Economía (2.6%) Educación Pública (6.0%) Salud (2.7%) ISSSTE (0.0%) SEGOB (8.6%) PEMEX (-1.0.%) SEDENA (81.4%) IMSS (16.3%) Turismo (7.7%)

Componentes de la Inversión Impulsada

(Principales dependencias)

Millones de pesos de 2015

$ 849,939

$ 806,201

Proyecto

2015

Otros (-18.1%)

Aprobado

2014

Proyecto

2015

3. Análisis presupuestal 2015

En 2015, se proyecta una

Inversión Física de

806 mil 201

millones de pesos

entre las

dependencias federales; esto es

inferior en (-) 5.1% del monto

aprobado en 2014.

(9)

Inversión Financiada

44,550

26,800

2013 aprobado

Millones de pesos de 2015

La Inversión Financiada (PIDIREGAS)

permite

complementar la infraestructura pública que

se requiere para el abasto de los energéticos.

Durante 2015 alcanzará la cifra alrededor del

0.1% del PIB, nivel similar al de los últimos

cuatro años y que permitirá complementar los

recursos para inversión de la CFE con el fin de

garantizar el abasto de energía..

La inversión financiada son obras cuya

ejecución se encomienda a empresas de los

sectores privado y social, previa licitación

pública. Dichas empresas sociales y privadas

llevan a cabo las inversiones respectivas por

cuenta y orden de las entidades públicas y

cubren el costo de los proyectos durante el

periodo de construcción.

2014 proyecto

Disminución real

-39.8%

9

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

(10)

7,006

11,799

2011 aprobado

2012 proyecto

Los Recursos Propios de las entidades

de control indirecto

(CAPUFE, ASA,

AICM, UNAM, entre otros) se prevé que

alcancen la cifra de 11,799 millones de

pesos en 2014; esto supone una

incremento de 23.4% respecto a lo

aprobado en 2013 .

En este rubro se incluyen los ingresos

propios que obtienen las entidades de

control presupuestario indirecto, para

proyectos

de

obra

pública

en

infraestructura,

así

como

la

construcción,

adquisición

y

modificación de inmuebles.

Recursos Propios

Millones de pesos de 2015

Creció

23.4%

3. Análisis presupuestal 2015

(11)

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

11 Dependencia Gasto de Inversión Aprobado 2014 Proyectado 2015 Variación real (%) Diferencia real (MDP) Total

849,939

806,201

-5.1

-43,737

Ramos Autónomos 5,063.1 4,663.9 -7.9 -399 Poder Legislativo 405.3 913.2 125.3 507.9 Poder Judicial 4,372.2 2,812.5 -35.7 -1,559.7

Instituto Nacional Electoral 229.5 893.5 289.3 664.0

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 56.0 44.7 -20.2 -11.3

Ramo 40 38.0 255.3 571.9 217

Información Nacional Estadística y Geográfica 38.0 255.3 571.9 217.3

Ramo 32 37.6 36.3 -3.4 -1

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 37.6 36.3 -3.4 -1.3

Ramos Administrativos 201,327.3 204,730.1 1.7 3,403

Oficina de la Presidencia de la República 63.1 46.5 -26.3 -16.6

Gobernación 6,513.1 7,070.4 8.6 557.3

Relaciones Exteriores 145.8 150.0 2.9 4.2

Hacienda y Crédito Público 782.4 627.1 -19.9 -155.3

Defensa Nacional 4,337.7 7,869.1 81.4 3,531.4

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 419.2 404.9 -3.4 -14.3

Comunicaciones y Transportes 103,681.9 101,368.7 -2.2 -2,313.2

Economía 14,138.2 14,504.0 2.6 365.8

Educación Pública 6,947.4 7,363.2 6.0 415.8

Salud 6,290.6 6,459.6 2.7 169.0

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

Dependencias Seleccionadas

(Millones de pesos de 2015)

(12)

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

Dependencias Seleccionadas

(Millones de pesos de 2015)

3. Análisis presupuestal 2015

Dependencia Gasto de Inversión Aprobado 2014 Proyectado 2015 Variación real (%) Diferencia real (MDP) Marina 3,891.8 5,389.0 38.5 1,497.2

Medio Ambiente y Recursos Naturales 44,699.0 43,165.1 -3.4 -1,533.9

Desarrollo Social 223.2 215.7 -3.4 -7.5

Turismo 1,736.4 1,869.5 7.7 133.1

Función Pública 103.5 106.8 3.2 3.3

Tribunales Agrarios 22.6 19.6 -13.2 -3.0

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3.6 0.0 -100.0 -3.6

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7,327.9 8,100.9 10.5 773.0

Ramos Generales 221,006.0 175,594.2 -20.5 -45,412

Provisiones Salariales y Económicas 80,643.6 39,500.8 -51.0 -41,142.8

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Municipios 140,362.4 136,093.4 -3.0 -4,269.0

Entidades de control directo 419,820.9 418,615.0 -0.3 -1,206

Comisión Federal de Electricidad 41,477.9 43,277.3 4.3 1,799.4

Petróleos Mexicanos (Consolidado) 370,166.0 366,352.0 -1.0 -3,814.0

Instituto Mexicano del Seguro Social 4,969.7 5,779.4 16.3 809.7

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado 3,207.4 3,206.3 0.0 -1.1

Entidades de control directo 419,820.9 418,615.0 -0.3 -1,206

(13)

Variación % real anual

Proyecto 2015 / Aprobado 2014

Crecimiento de la inversión física

13

-3.4

-2.2

-1.0

0.0

2.6

2.7

4.3

6.0

7.7

8.6

16.3

80.4

SEDENA

IMSS

SEGOB

Turismo

SEP

CFE

Salud

Economía

ISSSTE

PEMEX

SCT

SEMARNAT

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

(14)

1,869.5

3,206.3

5,779.4

6,459.6

7,070.4

7,363.2

7,869.1

14,504.0

43,165.1

43,277.3

101,368.7

Turismo

ISSSTE

IMSS

SALUD

SEGOB

SEP

SEDENA

Economía

SEMARNAT

CFE

SCT

PEMEX

(Millones de pesos de 2015)

Montos de inversión física por dependencia

366,352

(15)

Proyecto 2015 vs Aprobado 2015

(Millones de pesos de 2015)

Inversión Física para Medio Ambiente

y Recursos Naturales

15

Concepto

2014

2015

Var. Real %

(15/14)

Total

44,699

43,165

-3.4

Desarrollo Social

30,295

27,531

-9.1

Protección Ambiental

20,194

17,100

-15.3

Vivienda y Servicios a la Comunidad

10,101

10,431

3.3

Desarrollo Económico

14,404

15,634

8.5

Proárbol

4,982

4,903

-1.6

Manejo Eficiente y Sustentable del Agua y prevención de

inundaciones

9,422

10,731

13.9

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

(16)

Concepto

2014

2015

Var. Real %

(15/14)

Total

103,682

101,369

-2.2

Transporte

100,465

89,607

-10.8

Transporte por Carretera

67,767

50,081

-26.1

Transporte por Agua y Puertos

3,467

2,533

-26.9

Transporte por Ferrocarril

20,949

26,224

25.2

Transporte Aéreo

517

10,770

1,982.9

Otros Relacionados con Transporte

7,766

-

-100.0

Comunicaciones

3,193

11,737

267.6

Ciencia, Tecnología e Innovación

24

24

-0.1

4.

Proyectos de Inversión

Proyecto 2015 vs Aprobado 2015

(Millones de pesos de 2015)

(17)

(Participación porcentual)

89,607 millones de pesos de 2015

Recursos para Carreteras, Puertos,

Aeropuertos y Ferrocarriles

17

Transporte por Carretera

56%

Transporte por Ferrocarril

29%

Transporte Aéreo

12%

Transporte por

Agua y Puertos

3%

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

(18)

Recursos para Hidrocarburos

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

(Millones de pesos de 2015)

Concepto

2014

2015

Var. Real %

(15/14)

Gasto programable

413,974

402,538

-2.8

Gobierno (función pública)

0.9

0.1

-89.2

Desarrollo Económico

413,973

402,538

-2.8

Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y

petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

320,068

302,569

-5.5

Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y

petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

39,741

37,201

-6.4

Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y

petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

919

823

-10.5

Exploración para descubrir yacimientos de hidrocarburos

38,933

43,606

12.0

Entorno ecológico

12,045

15,725

30.5

Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida

569

448

-21.3

Servicios de telecomunicaciones en PEMEX

260

701

169.9

Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX

1,438

1,466

2

(19)

(Participación porcentual)

402,538 millones de pesos de 2015

Recursos para Hidrocarburos

19

Producción de

petróleo crudo, gas,

petrolíferos y

petroquímicos

75%

Exploración

11%

Distribución de

petróleo crudo, gas,

petrolíferos y

petroquímicos

9%

Entorno ecológico

4%

Otros

1%

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

(20)

Proyectos Plurianuales

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

(Millones de pesos de 2015)

Ejercicios plurianuales

2014

2015

Var. Real %

(15/14)

CARRETERA

1,006.6

-

-

Puertecitos-Laguna de Chapala

241.9

-

-

Durango-Fresnillo

147.8

-

-

Acapulco-Zihua

616.9

-

-

HIDRÁULICA

2,141.5

-

-

Túnel Emisor Oriente (TEO)

1,126.7

85.9

-92.4

Presa El Zapotillo

1,014.8

-

-

TURÍSTICA

603.7

-

-

CIP Costa del Pacífico

603.7

508.0

-15.9

Total

3,751.9

593.9

-84.2

(21)

10.8 14.4 19.1 22.4 23.9 27.9 28.7 28.7 28.7 34.7 35.8 38.8 41.9 41.9 41.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 49.4 53.8 53.8 Z.M de Laja - Bajío Z.M de Cuatla Z.M de Piedad - Pénjamo Z.M de Acayucan Z.M de Xalapa Z.M de Tehuacan Z.M de Río Verde - Cd. Fernández

Z.M de Tecomán Z.M de Moroleón - Uriangato Z.M de Ocotlán Z.M de Tulancingo Z.M de Mexicali Z.M de Morelia Z.M de Matamoros Z.M de Tlaxcala - Apizaco Z.M de Piedras Negras Z.M de Colima - Villa de Álvarez

Z.M de Chihuahua Z.M de Reynosa - Río Bravo Z.M de Coatzacoalcos Z.M de Puerto Vallarta Z.M de Juárez Z.M de Cuernavaca

Aprobado 2014: 10,295

Proyecto 2015: 10,382

Var. Real % (15/14): 0.8

Fondos Metropolitanos

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

(Millones de pesos de 2015)

21

4,052.3

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

4.

Proyectos de Inversión

59.7 59.7 59.8 59.8 60.0 77.7 88.4 89.9 95.6 110.0 116.6 119.3 119.3 119.6 119.8 138.1 238.7 361.2 418.6 418.6 604.5 906.5 1,052.6 Z.M de Tepic Z.M de Zacatecas - Guadalupe Z.M de Monclova Frontera Z.M de Tula Z.M de Veracruz Z.M de la Ciudad de Oaxaca Z.M de la Ciudad de Mérida Z.M de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Z.M de San Luis Potosí-Soledad de G. S. Z.M de la Ciudad de Acapulco Z.M de la Ciudad Cancún Z.M de Pachuca Z.M de la Ciudad de Villahermosa Z.M de Saltillo Z.M de la Ciudad de Tijuana Z.M de la Ciudad de Aguascalientes Z.M de la Ciudad de Querétaro Z.M de la Ciudad de Puebla-Tlaxcala Z.M de la Ciudad de León Z.M de Toluca Z.M de Laguna Z.M de la Ciudad de Monterrey Z.M de la Ciudad de Guadalajara Z.M del Valle de México

1 25

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