Ciudadana
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Directorio
1. Ingresos
2. Gasto por pilar temático 3. Clasificación económica 4. Gasto en inversión 5. Clasificación funcional 6. Clasificación administrativa 7. Recursos a municipios
8. Ingresos y egresos del Sector Auxiliar 9. Deuda pública 1 3 6 6 7 9 11 12 13 Pág.
Lic. Joaquín Castillo Torres
Secretario de Finanzas
Mtro. Marco Antonio Esquivel Martínez
Contador General Gubernamental
Mtro. Francisco Hernández Manzano
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Introducción
En cumplimiento al artículo 77 fracción XIX de la Constitución Polí-tica del Estado de México, que establece la obligación de presentar la cuenta de gastos del año inmediato anterior, que sustentaron las acciones de la administración pública estatal, se prepara la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Es-tado de México 2014 (Cuenta Pública 2014).
Este informe es entregado a la H. Legislatura Local y auditado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de México.
En el ejercicio fiscal 2014, se recaudaron ingresos por un monto de 258,564 millones de pesos (mdp), que comparados con la ley de ingresos presentan un incremento de 32.4%. De estos, 73,818 mdp representan ingresos propios, 170,396 mdp ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, por ingresos derivados de finan-ciamiento 13,791 mdp y por ingresos financieros 559 mdp.
Por origen de los recursos, y en términos relativos al total, los
in-gresos estatales tuvieron las siguientes fuentes: El 66.0% se
reci-bió vía ingresos federales, 28.5% fueron ingresos propios y el 5.5% restante provino de otras fuentes como financiamientos.
1. Ingresos
Ingresos Propios (mdp)01
Ingresos de organismos Aprovechamientos Productos Aport. y cuotas de seg. soc.Derechos
Contribuciones por mejoras Impuestos 24,890 11,790 373 16,276 5,915 310 14,264 07 500 15000 22500 30000
Los ingresos federales derivados del Sistema de Coordinación Fis-cal fueron de 170,396 mdp, de los cuales el 41.5% correspondió a participaciones, que se refiere a recursos transferidos que no tie-nen un destino específico de gasto, por lo que pueden ser emplea-dos para cualquier función de gobierno; y el 58.5% a aportaciones, que son recursos condicionados a aspectos específicos que deter-mina la Ley Federal de Coordinación Fiscal.
Distribución % de los ingresos
Ingresos de coordinación fiscal (mdp)
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.
02
66.0 28.5
5.5
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.
70,709 99,686 Participaciones Aportaciones 100000 75000 50000 25000 0
Dentro de los ingresos propios, que ascendieron a 73,818 mdp, des-taca lo recaudado por organismos que prestan servicios al público con 24,890.3 mdp, seguido de aportaciones y cuotas de seguridad social con 16,276 mdp y en tercer lugar, por impuestos con 14,264 mdp. Estos tres rubros en su conjunto representan el 75% de los ingresos propios.
Los objetivos y metas generales de todos los programas de go-bierno parten del documento rector El Plan de Desarrollo del
Es-tado de México 2011-2017, el cual sirve de guía para establecer
las acciones de gobierno, las políticas públicas y sus estrategias; incluye también una visión del futuro, ya que pretende ofrecer so-luciones que se mantengan en el tiempo.
El Plan de Desarrollo del Estado de México comprende tres pila-res temáticos: Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad
Protegida; así como tres Ejes Transversales: Gobierno
Municipalis-ta, Financiamiento para el Desarrollo y Gobierno de Resultados.
2. Gasto por pilar temático
03
Gobierno Solidario
Estado Progresista
Sociedad Protegida
• Ser reconocido como el gobierno de la educación. • Combatir la pobreza.
• Mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.
• Alcanzar una sociedad más igualitaria; atención a grupos vulnerables.
• Promover una economía competitiva.
• Generar mayor crecimiento económico con mayor productividad y empleo.
• Impulsar el desarrollo de sectores específicos. • Apoyar el desarrollo de economías regionales. • Alcanzar un desarrollo sustentable.
• Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.
• Combatir la delincuencia mediante la prevención. • Avanzar en el uso de tecnologías y en la coordinación
interinstitucional.
• Mantener una sociedad protegida ante riesgos.
Sociedad Pr • Fomentar la seg justicia. • Combatir la deli • Avanzar en el us interinstitucion • Mantener una so
En el ejercicio fiscal 2014, se ejercieron en total 244,122 mdp, divi-didos por pilares temáticos de la siguiente manera:
• Gobierno Solidario: 54%
• Estado Progresista: 11%
• Sociedad Protegida: 6%
Esto demuestra el gran compromiso del Gobierno del Estado para apoyar los objetivos del Gobierno Solidario: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación, combatir la pobreza, mejorar la cali-dad de vida de los mexiquenses, alcanzar una sociecali-dad igualitaria y dar atención a grupos vulnerables.
Con el fin de impulsar la educación, combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, alcanzar una sociedad igualita-ria y dar atención a grupos vulnerables, 71% del gasto estatal total se destinó a estos ejes. El resto de las erogaciones, equivalentes al
29%, se destinaron a las tareas asignadas en los ejes transversales.
Ejes transversales
Gobierno Municipalista Financiamiento para el Desarrollo Gobierno de Resultados04
Poder Ejecutivo y Organismos Autonómos % del Total
Poder Ejecutivo y Organismos Autonómos (mdp)
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014. Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.
05
Gobierno Solidario Estado Progresista Sociedad Protegida Gobierno Municipalista Gobierno de Resultados Financiamiento para el Desarrollo.54
15
12
11
6 2
Financiamiento para el Desarrollo
Gobierno de Resultados Gobierno Municipalista Sociedad Protegida Estado Progresista Gobierno Solidario 131,606 36,806 29,562 26,512 14,918 4,719 03 5000 700001 0500 14000
La distribución por capítulos se refiere a la clasificación econó-mica del gasto público. Durante 2014, se gastaron en el Estado de México 244,122 mdp distribuidos en siete rubros, siendo los más relevantes: Servicios personales a los que se destinaron 93,385 mdp; seguido de 42,973 mdp relativos a inversión públi-ca. En tercer lugar, tenemos las transferencias a municipios y el
pago de la deuda, con aproximadamente 29,500 mdp cada uno.
Los rubros de transferencias, servicios generales y materiales
y suministros complementan el gasto, alcanzando entre los tres
aproximadamente el 20% restante.
El gasto en obra pública realizado en el Estado durante 2014 al-canzó 40,322 mdp. Dicha cantidad incluye los recursos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo de Fortalecimiento para Entidades Federativas y Municipios, así como convenios de cooperación con la Federación.
3. Clasificación económica
4. Gasto en inversión
Clasificación económica del gasto % del Total
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014. Servicios Personales Servicios Generales Inversión Pública Materiales y suministros Transferencias Transferencias a municipios 38 5 7 8 12 12 18
06
La Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autó-nomos del Estado de México 2014 también muestra la distribu-ción del gasto de acuerdo con la fundistribu-ción a la que se destina. La mayor parte del gasto público en ese ejercicio fiscal se des-tinó a desarrollo social, con 161,285 mdp equivalente al 91%; se-guido de comunicaciones y transportes con 7,179 mdp; en tercer lugar tenemos el gasto en administración y finanzas con 4,779 mdp. Completan la clasificación funcional, los recursos destina-dos a desarrollo agropecuario y forestal y a desarrollo económi-co económi-con 2,293 y 1,305 mdp, respectivamente.
5. Clasificación funcional
07
La mayor parte de los recursos se destinó a los ayuntamientos para la realización de obras de beneficio social para la pobla-ció con 9,799 mdp, seguido de los recursos destinados a Agua y Obra Pública para los que se asignaron 8,366 mdp; en tercer lugar, se destacan los recursos para comunicaciones con 4,647 mdp; y en desarrollo social 3,817 mdp. En total, estos cuatro ru-bros representan el 66% del total.
Gasto en Obra por Sector (mdp)
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 Nota: Incluye recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F., asi como convenios.
Agropecuario y forestal
Agua y obra públic
a Asistencia social Ayuntamientos Comunicaciones Consejería Jurídic a Contralorí a Desarrollo Económico Desarrollo Socia l Desarrollo Urbano
Educación Finanzas Gobierno
Justicia Medio Ambient e Salu d Seguridad ciudadana Trabaj o Turism o 9,799 8,366 4,647 3,817 2,551 2,334 2,435 1,991 1,409 1,101 684 316 243 242 163 74 71 70 7 2000 5000 7000 10000 .
Por su composición, durante el año 2014, el gasto en desarrollo social se conformó de la siguiente forma: El 48.8%, esto es 78,650 mdp se destinaron a educación. A salud le correspondieron 43,358 mdp o el 26.9%. Por su parte, el gasto en desarrollo urbano y regio-nal con 18,400 mdp alcanzó el 11.4%. A seguridad pública se le asig-naron 15,052 mdp que representan el 9.3%. Los rubros de combate a la pobreza y medio ambiente, juntos, sumaron 5,816 mdp, lo que representa el 3.6% restante.
Gasto Programable por Sector del Poder Ejecutivo y Organismos Auxiliares
(mdp)
Gasto público en Desarrollo Social % del Total
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014. Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.
08
Desarrollo Socia l Agropecuario y forestal Comunicaciones y Transporte Desarrollo Económic o Administración y finanzas 161,285 7,179 4,779 2,293 1,305 45000 0 90000 135000 180000 Educación Salu d Desarrollo urbano y regional Seguridad Públic a C ombate a la pobreza Medio ambient e 48.8 26.9 11.4 9.3 2.7 0.9 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0El gasto total del Estado también se distribuye por poderes: Eje-cutivo, Legislativo y Judicial. El gasto total del Poder Ejecutivo as-cendió a 79,723 mdp (33% del total estatal).
La clasificación administrativa muestra cómo se distribuyó el gasto en cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo. La mayor cantidad de recursos se destinaron al gasto en la Secretaría de Educación con 39,476 mdp, a Agua y Obra Pública correspondie-ron 12,676 mdp y a Seguridad Ciudadana 8,910 mdp.
6. Clasificación administrativa
Gasto en Desarrollo Social (mdp)
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.
Clasificación Administrativa del Gasto Programable del Sector Central
(mdp)
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.
Educación
Agua y Obra Pública Seguridad Ciudadana
Finanzas
Procuraduría General de Justicia
Desarrollo Agropecuario Comunicaciones Gobierno Medio Ambient e Transporte Desarrollo Social
Consejería Jurídica del Ejecutiv
o Contralorí a Trabaj o Turism o Desarrollo Económic o Desarrollo Urbano
Tribunal de lo Contensioso Administrativo Coordinación Gral de Comunicación Social
Desarrollo Metropolitano
J
unta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de
Cuautitlán-Texcoco
Salud
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca
Gubernatur
a
Técnica del Gabinet
e
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
39476 12676 891 0 731 8 271 7 2236 114 2 1096 751 731 642 389 293 235 217 189 179 108 94 71 67 61 40 31 28 24
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De conformidad a lo que estipula la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos a municipios se clasifican principalmente en dos grandes grupos: por participaciones, que se refiere a recursos transferidos que no tienen un destino específico de gasto, por lo que pueden ser empleados para cualquier función de gobierno; y
por aportaciones, que son recursos etiquetados para fines
espe-cíficos. En 2014, por participaciones se distribuyeron 17,499 mdp (72%), y por aportaciones 6,867 mdp (28%).
7. Recursos a municipios
Recurso a municipios (mdp)
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.
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Participaciones Aportaciones 17,499 6,867 18000 13500 9000 4500 0El Sector Auxiliar lo integran todos los organismos de las depen-dencias del Poder Ejecutivo del Estado.
Los ingresos recaudados del Sector Auxiliar fueron mayores a sus egresos; logrando un superávit de 10,165 millones. A lo largo de 2014, los ingresos del Sector Auxiliar del Estado alcanzaron 119,835 mdp, mientras que los gastos fueron de 109,669 mdp.
8. Ingresos y egresos del Sector Auxiliar
Ingresos y Egresos del Sector Auxiliar (mdp)
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.
12
Ingresos del Sector Auxiliar Egresos del Sector Auxiliar
119,835 109,669 12000000 11500000 11000000 10500000 10000000
La deuda pública en el Estado de México se destina a financiar proyectos de inversión, y obras de gran envergadura en beneficio de la población.
Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la deuda del estado as-cendió a 32,600 mdp. Durante 2014 se hicieron contrataciones de deuda por 11,330 mdp y se amortizaron (pagaron) 11,672 millones; lo que implica un desendeudamiento de 341 mdp. Al final del ejer-cicio 2014, el saldo final de la deuda estatal registró casi 32,259 mdp.
Para consultar la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxilia-res y Autónomos del Estado de México 2014 en su totalidad, con-sulta el portal de transparencia del Gobierno del Estado de México:
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/
9. Deuda pública
Saldo al 31 de diciembre de 2013 Contrataciones Amortizaciones Desendeudamiento % Saldo al 31 de diciembre de 2014 32,600.25 11,330.30 11,671.70 -341.33 1.05 32,258.90Evolución de la Deuda Pública (mdp)
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.