1 2 3 4 5 Aprobar solicitud de CDP por recursos de inversión Formato de solicitud de Certificado disponibilidad presupuestal firmado por el Jefe
de Unidad de la persona a desplazar
Aprobar CDP para la firma de la Gerente Administrativa y Financiera y continuar con el paso siguiente , de lo contrario, se devuelve al paso anterior.
Solicitud de formato de CDP aprobada Diligenciar el formato de solicitud del Cetificado Disponibilidad
Presupuestal CDP y recojer las firmas del solicitante del desplazamiento, en caso que sea de una zona este se envía escaneado para la firma del Director Zonal por correo electrónico y una ves lo firme el Director Zonal es recibido por el mismo medio. Si los recursos para el desplazamiento son por inversión, continua con el paso siguiente, de lo contrario, la solicitud es firmada por la Gerente Administrativa y Financiera, se envía a presupuesto y continua con el paso 6. Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal firmado. "Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal" (FI-GF-GAF-001-001) Funcionario y/o contratista OPLAN Liquidar gastos discriminados por transporte, alojamiento y alimentación
con base a la normatividad vigente Decreto del Departamemento Administrativo de la Funcion Publica. Se imprime el formato liquidado para el visto bueno de la gerente administrativa y financiera. La solicitud es revisada por la -GAF-, si es denegada se informa al director zonal o Jefe de Unidad y se devuelve al paso numero (1) de lo contrario si es aprobada continúa con el siguiente paso.
Aprobación y/o desaprobacion del desplazamiento Formato de liquidacion de gastos Diligenciado Solicitar el Certificado de disponibilidad Presupuestal CDP Fomato de Solicitud desplazamiento liquidado. "Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal" (FI-GF-GAF-001-001) CDP expedido y Expedir Certificado de N/A
Expedir CDP (Ver Procedimiento "Administración, Ejecución y Control Formato de solicitud de viáticos
diligenciado completamente en la intranet. Información diligenciada en el aplicativo con mínimo 15 días de anticipación al desplazamiento GAF Revisar la solicitud por Rectoría Aprobación y/o desaprobacion del desplazamiento Generar la solicitud de viáticos a través del aplicativo en línea ubicado
en la Intranet de la universidad con15 dias calendariode anticipación al desplazamiento.
Formato de solicitud de viáticos diligenciado completamente en
el aplicativo.
Formato de solicitud de Aprobación del desplazamiento
por la GAF UNIDAD RESPONSABLE:
¿CÓMO?
5. Líder del Procedimiento: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6. Condiciones Generales
El procedimiento inicia con la necesidad de realizar una comisión de servicios o de estudios por parte de un servidor público, contratista y/o docente de la Universidad y finaliza con la legalización de los recursos entregados.
2. Objetivo: 3. Alcance:
Establecer el procedimiento para la autorización, reconocimiento y pago de los gastos por comisiones de servidores públicos, contratistas y docentes de la Universidad con el cual se garantice la operación de la Universidad a nivel nacional y su proyección internacional.
Comisión para personal administrativo: Un servidor público se encuentra en comisión para fines que directamente interesen a la universidad, cuando por disposición de autoridad competente, ejerce las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo del cual es titular.
Comisión para cuerpo docente: Un docente de carrera y/o un docente ocasional se encuentra en comisión cuando, por disposición de la UNAD, ejerciere temporalmente funciones propias de su cargo o conexas con él, en lugares distintos de la sede habitual de su trabajo; o cuando por encargo de la UNAD realizare, transitoriamente, actividades diferentes de las inherentes al cargo del que es titular. Viáticos: Son dineros pagados al funcionario y/o contratista que ha de desempeñar alguna tarea o comisión fuera del país o ciudad sede de su trabajo o actividad por cuenta de la universidad, con la finalidad de atender el pago de los mayores costos que genera el cumplimiento de la comisión. Comprenden gastos de transporte, manutención, y alojamiento.
Desplazamiento: Es el servicio de transladar de un lugar a otro a funcionarios y/o contratistas con el fin de cumplir con el objeto misional de la UNAD.
7. Descripcion del Procedimiento
1. Todas las solicitudes de desplazamientos deberán solicitarse a través del aplicativo (INTRANET- solicitud de desplazamientos UNAD), con los tiempos de antelacion establecidos con excepción de los siguientes casos: Solicitudes de Rectoría, Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, comisiones de servicios al exterior, comisiones de estudios al exterior , Representacion Jurídica y aquellos casos excepcionales aprobados por el Señor Rector.
2. La Legalizacion de viaticos en primera instancia es responsabilidad del funcionario que se desplazó y en segunda instancia el Jefe de unidad o director de centro que autorizó el desplazamiento, este último debera garantizar la legalizacon cumpliendo con el procedimiento. La coordinacion de Contabilidad informa trimestralmente a la Oficina de Control interno las personas que no han legalizado Viáticos.
3. Para los desplazamientos Internacionales del cuerpo académico la solicitud se debera realizar con dos (2) meses de anticipación. (en razón a que este debe ser avalado por el Consejo Académico). Y para los desplazamientos internacionales del personal administrativo la solicitud se debera realizar con un (1) mes de anticipación.
1. Descripción resumida del procedimiento:
¿QUÉ?
7. 1 TRAMITE DE RECURSOS PARA COMISIONES A NIVEL NACIONAL
Descripción
¿QUIÉN? Insumos necesarios para la
actividad
Coordinacion de Descripción detallada de la actividad
Generar la solicitud de desplazamiento. Resultados o productos de la actividad "Formato Solicitud Certificado de Fomato de Solicitud Diligenciado.
Revisar por parte del Rector la solicitud del desplazamiento, si la solictud es es aprobada, continua con el paso siguiente, de lo contrario si la solicitud es denegada o necesita corrección, se devuelve al paso anterior. Director zonal o Jefe de Unidad Rectoría Liquidar los gastos del desplazamiento y aprobar solicitud
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAGINAS
6 Cód. Nombre de Registros y Documentos Asociados Encargado de la actividad Planear, programar y controlar los recursos necesarios (administrativos y financieros) para
las comisiones de servicios o de estudios al interior del pais o al exterior, por parte de servidores públicos, contratistas y docentes de la Universidad.
¿QUÉ? 4. Definiciones:
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA CÓDIGO
P-GF-GAF-003
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE RECURSOS PARA DESPLAZAMIENTOS VERSIÓN
7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 Resolución de desplazamiento aprobada por el Rector
Liquidación de Gastos de desplazamiento.
Solicitar el visto bueno del Jefe de unidad en el oficio dirigido al señor Rector, en el caso del desplazamiento para el Cuerpo Académico, el visto bueno del Decano y de la Vicerrectora Académica y del Líder Nacional de Investigación. Vistos buenos de la solicitud de desplazamiento internacional en el oficio dirigido al Sr Rector Oficio remisorio al Rector Jefe de Unidad o Director de Centro Decano de la Vicerectoria Academica Distribucion de la
Resolución con soportes enviados
Desplazamiento legalizado
Coordinación de Tesoreria Incluir en el aplicativo la información del desplazamiento acompañada
del número de la orden de pago
Legalizar los gastos de desplazamiento con los soportes entregados por el funcionario que se desplazó, los cuales deben estar completos y conformes a lo establecido a laCircular Normativa 200 -002 , ante el grupo de contabilidad.
Se registra en el aplicativo de viáticos el visto de legalizado, realizando el registro en el sistema financiero una vez se tengan la totalidad de los soportes solicitados para la legalización de la comisión y/o desplazamiento. De lo contrario, se devuelven al paso anterior.
Información ingresada al aplicativo. GAF Activación en el aplicativo de desplazamientos para continuar con el procedimiento de Legalizacion de viaticos Activación en el aplicativo de desplazamientos para continuar con el procediemiento de pago Incluir al aplicativo de desplazamientos la información de número de
resolución y objeto del desplazamiento.
Incluir la información de
pagos del desplazamientoe
n el aplicativo.
Formato de solicitud de viáticos aprobado por Rectoría y Resolución, CDP y CRP Formulario de registro en el aplicativo ¿QUÉ? Funcionario y/o contratista Solicitar Vistos buenos Proyectar Resolución Legalizar el Desplazamiento Registro Presupuestal Soportes entregados a grupo de contabilidad Incluir información del desplazamiento en el aplicativo.
Formato de solicitud de viáticos aprobado por Rectoría y Resolución.
Proyectar la Resolución de desplazamiento con la firma de la Gerente Administrativa y Financiera, en la cual se estipulara si es transporte
aéreo o transporte terrestre.
NOTA: En el caso que el transporte sea Aereo continua con el paso Nº8, de lo contrario en el caso que el transporte sea terrestre particular, la universidad autoriza gastos por combustible y peajes
y continua con el paso Nº 9
Se envia el proyecto de Resolución a Secretaria General para la Numeración. (Continua con el procedimiento de "Diseño y emisión de
actos administrativos" (P-GJ-SGRAL-004)).
*Formato de
legalización(aplicativo-manual) *Tiquetes aéreos y/o intermunicipales, peajes, factura compra del combustible * Informe de la comisión Certificado de cumplido (Diplomas, Informe de audiencias.) Emitido por el responsable del director de centro.
Insumos necesarios para la actividad
Descripción Resultados o productos
de la actividad Legalizar viáticos y gastos terrestres ante el Grupo de Contabilidad a
mas tardar durante loscinco días habilessiguientes a la llegada de comisión, de la siguiente manera:
1) Registrar a traves del aplicativo de viaticos la relacion detallada de los gastos terrestres ejecutados y las actividades desarrolladas, se finaliza el registro y se imprime el formato.Si no se cumple con este numeral ver condicion general número 2
2) Enviar el formato junto con los soportes e informe de la comisión y la certificación de cumplido de manera física al grupo de contabilidad. Solicitud de viáticos aprobado
por la Rectoría , CDP.
Distribuir dos (2) copias de la resolucion a la Coordinacion de Presupuesto con sus respectivos soportes (formato de solicitud de viaticos, CDP) para la expedición del Certificado de Registro Presupuestal CRP (ver procedimiento "Administración, Ejecución y Control del presupuesto" (P-GF-GAF-001)) Y envia a contabilidad una 1 copia para su posterior legalización.
Nota: (Presupuesto envía Tesoreria una copia de resolución de desplazamiento acompañada del registro presupuestal para el desembolso (Ver procedimiento "Desembolsos - pagos" (P-GF-GAF-004))
Solicitud tiquetes aéreos con la Agencia de Viajes.
Solicitar las reservas a la Agencia de viajes con la cual la UNAD tiene contrato para la adquisición de tiquetes aéreos, a través de correo electrónico. Una vez recibidas las reservas, se confirma con las personas que se van a desplazar telefonicamente para su revisión y aprobación. Distribuir copias de Resolución para trámites de Registro Presupuestal y pago
Formato de solicitud de viáticos aprobado por Rectoría, CDP y Resolución de desplazamiento.
Legalizar gastos de desplazamiento
Soportes entregados a grupo de contabilidad Encargado de la actividad Cód. Nombre de Registros y Documentos 7.2 TRAMITE DE RECURSOS PARA COMISIONES DE ESTUDIOS O DE SERVICIOS AL EXTERIOR
Descripción detallada de la actividad
N/A GAF Resolución de desplazamiento numerada Resolución Tiquetes electrónicos
confirmados Correo Electrónico GAF
GAF
Coordinación de Contabilidad Orden de Pago
¿CÓMO? ¿QUÉ? ¿QUIÉN?
FIN Solicitar la Liquidación de gastos para el desplazamiento internacional.
Oficio remisorio por parte del solicitante a la GAF
Solicitar mediante oficio formal a la Gerencia Administrativa y Financiera una proyeccion de gastos requeridos para el desplazamiento donde estipule lugar de desplazamiento, fechas del desarrollo de la comisiòn, salario, y si es necesario el pago de una inscripción esta debe venir debidamente soportada.
Esta solicitud se debe realizar con una semana de anticipacion a la solicitud de autorizacion de comision dirigida al Sr Rector.
Liquidacion de Gastos de desplazamiento. "Formato de costos comisión al exterior" (FI-GF-GAF-003-001) Funcionario y/o contratista Solicitar comisión de servicios o de estudios al exterior
Invitacion o inscripcion al evento internacional
Solicitar la comision de servicios o de estudios al exterior a través de un oficio dirigido al señor Rector para la aprobacion del desplazamiento.
Ver condicion General Nº3 Solicitud de comisión
Oficio remisorio al Rector
Funcionario y/o contratista
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Elaborar Resolución de autorización de comisión al exterior GAF Oficio formal con la Aprobación
de la Rectoría con todos los soportes mencionados en los
pasos 3 y 4
Resolución Secretaría General
Distribuir copias de Resolución para trámites de Registro Presupuestal y pago Resolución de desplazamiento para el pago de viaticos Resolución Rectoria Oficio remisorio al Rector con la Aprobacion Rectoria Aprobación y/o desaprobación por el rector Solicitud de comisión con la
documentacion requerida.
Aprobar solicitud, si es aprobada se envia al jefe de la unidad solicitante con el visto bueno y continua con el siguiente paso, de lo contrario de no ser aprobada se devuelve al jefe de la unidad solicitante y finaliza el procedimiento. Aprobación y/o desaprobacion de la solicitud Notificación de solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal Solicitud de formato de CDP aprobada y/o desaprobada Notificar autorización de Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Aprobación por el Rector Aprobar solicitud
de comision por parte de Rectoria
Notificar a la Unidad a la que pertenece el funcionario y/o contratista a desplazar para que soliciten el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Resolución Aprobada y numerada Registro Presupuestal Solicitar tiquetes aéreos con la Agencia de Viajes. Resolución de desplazamiento aprobada por el Rector Resolución de desplazamiento aprobada por la GAF
Solicitar las reservas a la Agencia de viajes con la cual la UNAD tiene contrato para la adquisición de tiquetes aéreos, a través de correo electrónico. Una vez recibidas las reservas, se confirma con las personas que se van a desplazar telefonicamente para su revisión y aprobación.
Tiquetes electrónicos
confirmados Correo Electrónico
GAF Coordinación de Presupuesto GAF Elaborar Resolución para pago de viáticos de comisión al exterior Resolución de Aprobación comisión al exterior por
Secretaria General
Proyectar la Resolución de desplazamiento con la firma de la Gerente Administrativa y Financiera.
Se envia el proyecto de Resolución a Secretaria General para la Numeración. (Continua con el procedimiento de (P-GJ-SGRAL-004) Diseño y emisión de actos administrativos.)
Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal Formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal Aprobado por la
GAF
Expedir CDP (Ver Procedimiento (P-GF-GAF-001) Administración, Ejecución y Control del presupuesto.) Una vez se tiene el Certificado de Disponibilidad Presupuestal se envia a la Gerencia Administrativa y Financiera que a su vez lo envia a Secretaria General
CDP expedido y entregado a GAF "Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal" (FI-GF-GAF-001-001)
Resolución Aprobada por Rectoría, CDP.
Distribuir dos (2) copias a Presupesto de la Resolución con sus respectivos soportes para la expedición del Certificado de Registro Presupestal CRP ver ( Procediento (P-GF-GAF-001) Administración, Ejecución y Control del presupuesto.) Y enviar a contabilidad una 1 copia para su posterior legalización; y devuelve a la GAF.
Nota: La GAF distribuira a Tesorería una copia de resolución de desplazamiento acompañada del registro presupuestal para el desembolso (ver procedimiento desembolsos - pagos)
Distribución de la Resolución con soportes enviados
Elaborar el acto administrativo (Resolución) de autorización de comisión o estudios al exterior
-Se remite a presupuesto para Visto Bueno. -Se remite a la Gerencia Administrativa y Financiera. -Se remite a Rectoría para su respectiva firma.
Una vez firmada la Resolución por el señor Rector se devuelve a la Secretaria General para su respectiva numeración ver procedimiento de (Continua con el procedimiento de (P-GJ-SGRAL-004) Diseño y emisión de actos administrativos. se informa mediante oficio la aprobación de la resolución y se radica en la dependencia respectiva. Se envía copia de la resolución a la GAF con copia de todos los soportes Coordinación de Presupuesto GAF Anexar información requerida en el oficio dirigido al Sr Rector Documentación e información requerida
Anexar la siguiente información a la solicitud para que pueda ser aprobado.
-Nombres completos -Número de identificación -Número celular -Correo electrónico
-Tipo de Vinculación (si la persona es contratista debe tener en cuenta que en el contrato debe estar especifico que se puede desplazar en cumplimiento de su objeto contractual y que la UNAD asume los costos del desplazamiento, de lo contario debe solicitar la elaboración de un otro sí al contrato para que estipule este tema)
-Unidad o dependencia a la que pertenece CEAD/ CERES / SEDE -Valor del salario u honorarios
- Invitación formal de los organizadores del Evento en donde se especifique que asiste en representación de la UNAD.
- Para el caso de presentación de ponencias es necesario enviar el soporte de la aceptación de la ponencia por parte de los organizadores del evento, con la información y los soportes de la misma.
- Nombre del evento, fechas y lugar donde se va a realizar en evento - Proyección de gastos requeridos para el desplazamiento (SOLICITADA EN EL PASO 1). -Para el caso de desplazamientos por movilidad académica donde existen CDP expedidos para tal fin este se debe anexar, con el visto bueno de la GAF que avale que aún hay recursos disponibles.
Información solicitada N/A
Funcionario y/o contratista Aprobar solicitud de CDP por recursos de inversión Formato de solicitud de Certificado disponibilidad presupuestal firmado por el Jefe
de Unidad de la persona a desplazar
Aprobar CDP para la firma de la Gerente Administrativa y Financiera y continuar con el paso siguiente , de lo contrario, se devuelve al paso anterior. "Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal" (FI-GF-GAF-001-001) OPLAN Solicitar el Certificado de disponibilidad Presupuestal CDP Liquidación de gastos de desplazamiento.
Solicitar el formato de solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal CDP y recojer las firmas del Jefe de la Unidad a la que pertenece, en caso que sea de una zona este se debe enviar escaneado con la firma del director zonal a la GAF para su respetivo trámite.
Si los recursos para el desplazamiento son por inversión, continua con el paso siguiente, de lo contrario, la solicitud es firmada por la Gerente Administrativa y Financiera, se envía a presupuesto y continua con el paso 9. Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal firmado. "Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal" (FI-GF-GAF-001-001) Funcionario y/o contratista
14 15 _ COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Jefe de unidad o director
zonal FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA RECTORIA GAF
8.1 TRAMITE DE RECURSOS PARA DESPLAZAMIENTOS NIVEL NACIONAL 8, Diagrama de Flujo del Procedimiento
SECRETARIA GENERAL COORDINACION DE CONTABILIDAD COORDINACION DE TESORERIA OPLAN Desplazamiento legalizado N/A Coordinación de Contabilidad Legalización del Desplazamiento
*Formato de legalización manual * tiquetes aéreos y/o peajes, factura compra del combustible * Informe de la comisión * Certificado de cumplido (Diplomas, Informe de audiencias.)
Emitido por el responsable del director de centro.
*Soporte de los pagos de inscripcion al evento, compra de tiquete aéreos cuando sea el caso.
Legalizar viáticos y gastos terrestres ante el Grupo de Contabilidad a mas tardar durante loscinco díashabiles siguientes a la llegada de comisión, de la siguiente manera:
1) Diligenciar el formato manual de legalización de viáticos, la relacion detallada de los gastos ejecutados y las actividades desarrolladas.Si no cumple con este numeral ver condición general Nº2
2) Enviar el formato junto con los soportes e informe de la comisión y la certificación de cumplido de manera fisica al grupo de contabilidad.
Soportes entregados a grupo de contabilidad "Formato Manual de Legalización Gastos de Desplazamiento" (FI-GF-GAF-003-002) Funcionario y/o contratista FIN Legalizar gastos de desplazamiento
Soportes entregados a grupo de contabilidad
Legalizar los gastos de desplazamiento con los soportes entregados por el funcionario que se desplazó, los cuales deben estar completos y conformes a lo establecido a la Circular Normativa 200 -002 , ante el grupo de contabilidad.
Se registra en el aplicativo de viáticos el visto de legalizado, realizando el registro en el sistema financiero una vez se tengan la totalidad de los soportes solicitados para la legalizacion de la comisión y/o desplazamiento. De lo contrario, se devuelven al paso anterior.
Continuar con el Procedimiento (P-GJ-SGRAL-004) "Diseño y emisión de actos administrativos" Generar la solicitud de desplazamiento
Liquidar los gastos del desplazamiento y aprobar solicitud INICIO ¿Se aprobo la solicitud? NO Revisar la solicitud por rectoría SI ¿Se aprobo la solicitud? NO Solicitar el Certificado de disponibilidad presupuestal CDP SI ¿Los recursos para el desplazamiento son por inversion? Aprobar solicitud de CDP por recursos de inversión ¿Se aprobo la solicitud de CDP? Expedir certificado de Disponibilidad Presupuestal SI NO NO SI Proyectar resolución
RECTORIA 8.2 TRAMITE DE RECURSOS PARA DESPLAZAMIENTOS NIVEL INTERNACIONAL
FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA JEFE DE UNIDAD O DIRECTOR DE CENTRO DECANO DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA COORDINACION DE PRESUPUESTO SECRETARIA GENERAL OPLAN COORDINACION DE CONTABILIDAD GAF Solicitud Tiquetes Aereos con la agencia de viajes Distribuir copias de Resolución para trámites de registro presupuestal y pago FIN INICIO Se informa al jefe de la unidad solicitante y se devuelve la solicitud con la no FIN ¿El transporte es aéreo? SI NO Incluir la información de pagos del desplazamiento en el aplicativo Incluir la información de pagos del desplazamiento en el aplicativo Legalizar el desplazamiento Legalizar gastos de desplazamiento ¿Estan completos los soportes? SI NO Solicitar comision de servicios o de estudial al exterior Solicitar la liquidacion de gastos para el desplazamiento internacional
Solicitar vistos buenos
Anexar información requerida en el oficio dirigido al Sr Rector
Aprobar solicitud de comisión por parte de Rectoria ¿La solicitud es aprobada? NO SI
001
31/05/2013
Se modificó: Descripción resumida del procedimiento, objetivo, alcance, definiciones, condiciones generales, descripción del procedimiento, documentos de Referencia. Se ajusto el diagrama de flujo de acuerdo a los anteriores cambios. Se incluyo el tramite para realizar un desplazamiento de tipo internacional y se amplió a
cinco días hábiles la legalización de viáticos. Fecha
002
Fases Cargo Encargado Nombre Documento por el cual se aprobó
Descripción resumida de la modificación/actualización 9. Documentos de Referencia
Tipo de Documento Nº y Fecha de Aprobación del Documento Nombre
ACUERO NUMERO 019 MARZO 30 DE 2012 Por el cual se reglamenta la autorizacion de comisiones al exterior para los servicios publicos de la Universidad
RESOLUCION 0012 DEL 9 DE ENERO DE 2012 Por la cual se establece el procedimiento para solicitud, legalización de viáticos, gastos de viaje, apoyos económicos y educativos
DECRETO 954 DE 2011 Decreto del Departamemento Administrativo de la Función Pública. Por la cual se fijan las escalas de viáticos
000 21/11/2008 Primera edición
15/10/2010 Se ajustó el tiempo para la ejecución de los tiempos para la la legalización de gastos. Versión
Revisión Gerente de Calidad y Mejoramiento Universitario Luigi Humberto Lopez Guzman Documentos Internos
Elaboración Gerente Administrativo y Financiero Nancy Rodríguez Mateus Documentos Internos
11. Aprobación y oficialización
CIRCULAR 200-002 del 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Desplazamientos Nacionales e Internacionales. ¿El CDP fue aprobado? Solicitar el Certificado de disponibilidad presupuestal CDP
¿Los recursos para el desplazamiento son por inversión? Aprobar solicitud de CDP por recursos de inversión SI Expedir certificado de disponibilidad presupuestal NO SI NO Elaborar resolución de autorización de comisión al exterior Elaborar resolución para pago de viáticos de comisión al exterior. Procedimiento de Diseño y emisión de actos administrativos (P-GJ-SGRAL-004) Solicitar tiquetes aéreos con la agencia de viajes Distribuir copias de resolución para trámites de registro presupuestal y pago Legalización del desplazamiento
Legalizar gastos del desplazamiento
FIN FIN
