PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE PARA RESULTADOS 2011

MARCO LEGAL, FASES, OBJETIVOS, CONDICIONES, METODOLOGIA

Arequipa, 2010

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON

ENFOQUE PARA RESULTADOS 2011

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

“...asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y

transparente de los recursos públicos, que fortalece las

relaciones Estado – Sociedad Civil; para lo cual los GR y

GL promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias

de participación en la programación de sus presupuestos,

así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de

los recursos públicos”

Espacio de concertación, en el cual autoridades regionales,

locales y representantes de la sociedad civil definen en conjunto

cómo y a que se orientaran sus actividades de promoción y los

recursos de inversión, teniendo en cuenta la visión del desarrollo

de los PDC y los objetivos estratégicos.

Identificando y priorizando problemas y

soluciones

Instructivo del Presupuesto Participativo - MEF

Ley de Bases de la Descentralización Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Gestión del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto Participativo Art. 32º El presupuesto anual de la República es descentralizado y participativo Art. 20º Ley Orgánica de Gobiernos Regionales PDEC y Presupuestos Participativos

Ley Marco del

Proceso de Ppto. Ptvo. Nº 28056. Lineamientos Generales Para el proceso

Marco Legal

Constitución (Art. 197º)

“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS” Instructivo N° 001-2010-EF/76.01

DEMANDAS • Políticas •Sociales •Económicas •Ambientales • …. OFERTAS • Políticas •Programas •Proyectos • Actividades • …. Soluciones (Bienes y Servicios) Sociedad Sociedad Problemas

Proceso Político Proceso Técnico Proceso Mixto

Pla nific ació n, Inve rsio nes y Adm inis trac ión Fina ncie ra C on tro_l, R en dic_ió n d e C ue nta_s y S an ció_n A dq uis_ic io ne s, C on tra_ta cio ne s y P atr_im on io Ges tión de Per sona l y d el Tale nto Hum ano Gestión Pública

Atenci

ón

de

Demandas

Ciudadanas

Dimensione

s

del

Pres

upue

sto Parti

cipativo

¿Por qué hacer el Presupuesto Participativo?

Los recursos de los que se dispone son de carácter público: de los contribuyentes, o de endeudamiento que tendremos que pagar todos los peruanos

Es la forma idónea de mejorar el uso de los

recursos en dialogo permanente entre autoridades y sociedad civil.

En una sociedad caracterizada por la creciente competencia hay necesidad de ser mas eficaces y eficientes en el gasto.

Es una mandato Constitucional, y se encuentra establecido en la LOGR. LOM, Ley Marco de Presupuesto Participativo.

Es una modalidad de participación ciudadana en la decisión de la inversión pública y el aporte de los ciudadanos de una localidad

OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos

Programas, proyectos, actividades en base a planes sectoriales y

locales

Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad como una nueva forma de ejercer y comprender la ciudadanía

Una relación horizontal, de respeto, dialogo entre actores locales

Comprometer la participación de la sociedad civil en las acciones del desarrollo local

Generando conciencia de derechos y obligaciones que los ciudadanos tienen como contribuyentes

Fijar prioridades en la inversión pública en el marco de las normas técnicas y procedimientos establecidos en el SNIP.

Que los proyectos cuenten con viabilidad, económica técnica, social, legal, ambiental.

Fortalecer la institucionalidad local de entidades públicas y privadas.

Generar condiciones para las consultas publicas, participación ciudadana y la organización.

PRINCIPIOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

PARTICIPACION. Todos tienen derecho a participar en la gestión del desarrollo local

TRANSPARENCIA. Los presupuestos son objeto de difusión a fin de que la población conozca y participe en el proceso

IGUALDAD. Todos tienen las mismas oportunidades para participar en el proceso de Presupuesto Participativo.

TOLERANCIA. Reconocer y respetar la diversidad de opiniones, visiones, de quienes conforman la sociedad

EFICACIA Y EFICIENCIA. Gestionar los recursos en base a objetivos y metas establecidos en los PDEC.

EQUIDAD. Necesidad de generar condiciones para eliminar la exclusión y la discriminación.

COMPETITIVIDAD. Desarrollar acciones para posicionar al distrito en un mundo cada vez mas competitivo

RESPETO A LOS ACUERDOS. Cumplir con los compromisos establecidos en el proceso de Presupuesto Participativo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

1 • Contribuye a la optimización del uso de recursos públicos

2

•

Incrementa la rentabilidad social de los proyectos

•

Contribuye al fortalecimiento de la democracia

•

Promueve el fortalecimiento de la gobernabilidad

•

Ayuda al fortalecimiento de las instituciones

6

•

Fomenta el desarrollo de una cultura participativa

•

Promueve la sostenibilidad del planeamiento

El nuevo enfoque de Presupuesto Participativo Basado en Resultados



“Existe evidencia empírica que muestra la existencia de

problemas de eficacia y calidad en el gasto público, ya

sea porque la población no tiene acceso a los servicios

que debería, la calidad de los mismos es inferior a la

óptima o los recursos públicos no han conseguido

revertir tendencias históricas de mal desempeño de las

políticas o programas públicos y de las instituciones

encargadas de implementarlas”.

 MEF Plan de Implementación de Presupuesto por Resultados.

Razones técnicas para hacer el Presupuesto Participativo con Enfoque de Resultados

Proyectos Malos

Proyectos Buenos

Durante los últimos años hemos hecho un GASTO de recursos en proyectos que no han solucionado problemas

¿POR QUE HA OCURRIDO ESTO?

Proyectos sin debida evaluación técnica Proyectos no consultados con la población Predominio de decisiones políticas

Visión de corto plazo sin considerar PDEC Improvisación en las gestiones locales Proyectos sin las respectivas viabilidades

70%

Con el Presupuesto Participativo basado en Resultados se busca:

Mayor eficiencia y

eficacia de la

gestión pública

Mayor participación

ciudadana para

tomar decisiones

Calidad y efectividad

de los procesos de

desarrollo

1. El Presupuesto Participativo con enfoque de

RESULTADOS es una bisagra entre el Plan y la Acción

2. Es un instrumento orientado a mejorar los problemas en

orden de prioridad

3. Es un proceso que incluye la proyección de ingresos y

asignación de gastos

Los acuerdos del Presupuesto Participativo se expresan en:

PIA

Presupuesto Institucional de

Apertura

Lo que no está incluido en el Presupuesto : no existe.

POA

Plan Operativo Anual

PAAC

Plan Anual de Adquisiciones y

Acción o ejecución Plan _Presupuesto Seguimiento Evaluación ¿Qué resultados quiero (puedo) lograr? ¿qué hacer para ello? ¿Qué recursos (necesito) tengo? ¿cómo los asigno?

ANTES DURANTE DESPUÉS

¿Voy bien?

¿Logré lo que me propuse? ¿hice lo

que debía?

Línea de tiempo de la acción

Sistemas de información integrados (SIAF-SNIP-SEACE)

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO E INDICADORES DE DESEMPEÑO VISIÓN MISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROGRAMAS ACCIONES PRODUCTOS PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTOS MEDIDAS DE DESEMPEÑO PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSUMOS C O S T O S

De la demanda al Desarrollo

Desarrollo

Insumos

Productos

Resultados

_Impactos

Eficiencia

Efectividad

El objetivo son los impactos, no solo la gestión eficiente de insumos

Demandas

Eficacia

Lo que no se puede medir, no se puede evaluar; Lo

que no se puede evaluar, no se puede controlar; Y lo

que no se puede controlar, no se puede mejorar.

Presupuesto por o para Resultados

1) ¿En qué grado se alcanzaron los objetivo a través de los

resultados?

2) ¿Cómo y hasta qué nivel los insumos se han convertido en

resultados? (calidad, cantidad)

3) ¿Qué cambios concretos se ha producido en los

beneficiarios?

4) ¿Se mantendrán los efectos producidos por el proyecto?

5) ¿La organización tiene capacidad de continuar y aumentar las

actividades?

6) ¿Qué factores han influido en el logro de la sustentabilidad del

proyecto?

FORMULACION

2

3

4

5

1

AÑO 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Presupuesto Participativo PIA

P R O G R A M A C I O N F O R M U L A C I O N APROBACIÓN

AÑO 2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

E J E C U C I O N

AÑO 3

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

EJECUCION / E V A L U A C I O N

1 2 3

4

5

VISION REGIONAL O LOCAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS CONCERTADOS PROPUESTAS DE ACCIONES CRITERIOS DE PRIORIZACION SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA EVALUACION TECNICA ACCIONES CONCERTADAS RESPONSABILIDADES - ESTADO - SOCIEDAD SEGUIMIENTO Y EVALUACION CAPACITACION IDENTIFICACION 3 IDENTIFICACIONDE AGENTES PARTICIPANTES 4 CAPACITACIONDE AGENTES PARTICIPANTES 5 TALLERES DE TRABAJO 6 EVALUACION TECNICA 7 FORMALIZACION DE ACUERDOS 8 RENDICION DE CUENTAS 1 PREPARACIÓN 2 _CONVOCATORIA 1 ₂ 3 4 5 6 7 8 FASES Planificación Estratégica Programación Táctica Presupuestación Operativa Evaluación Retroalimentadora

Registro de información en el Aplicativo interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto DNPP.MEF

FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

•Aprobación y Difusión de la Ordenanza

•Conformación del Equipo Técnico

•Preparación de eventos de Capacitación

•Preparación de materiales para talleres

•Convocatoria Publica

•Inscripción de Agentes Participantes

•Acciones de Capacitación

FASE 1

PREPARACION

•Taller de Rendición de Cuentas

•Revisión del PDEC.

•Taller de Diagnostico

•Identificación de problemas

•Revisión de Criterios de Priorización

•Identificación de Ideas de proyectos

•Evaluación técnica

•Priorización de proyectos

FASE 2

CONCERTACION

• Reunión de Coordinación Gobierno Regional, Gobierno Local Provincial y Distritales FASE 3 COORDINACION NIVELES DE GOB • Formalización de acuerdos y compromisos

•Evaluación de cumplimiento de acuerdos

FASE 4

LOS RECURSOS QUE SE PONEN A DISPOSICION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SON LOS RESULTAN DE RESTAR DEL TOTAL DE INGRESOS LO SIGUIENTE: (LMPP Art. 7)

1) Obligaciones fijas pago de personal, obligaciones sociales, previsionales, servicio de deuda y otros gastos corrientes. (Ley de Presupuesto Publico)

2) Para continuación de proyectos de carácter multianual. (Ley de Presupuesto Publico – Ley Marco de Presupuesto Participativo)

3) Para ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional que cuenten con viabilidad SNIP

4) Para programas estratégicos del Presupuesto por resultados (Directiva de Presupuesto Por Resultados)

5) Para operación y mantenimiento de la infraestructura existente (Ley de Canon y sobrecanon)

6) Para proyectos de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura publica dañada. (Ley de Presupuesto Publico)

7) Para contrapartida de proyectos de inversión que se financian. (Ley de Presupuesto Publico)

8) Para financiamiento de acciones de impacto regional y/o provincial.

Criterios para delimitación de proyectos de impacto

regional, provincial y distrital

ALCANCE

¿Cuál es el nivel de extensión geográfica que

cubre el proyecto? (Local, sectorial, distrital,

multidistrital, provincial, multiprovincial)

COBERTURA

¿Cuál es el impacto que de manera directa o

indirecta tendrá el proyecto en la población

objetivo? (Beneficios, Cambios, mejoras,

transformaciones)

INVERSION

¿Cuál es la estimación del costo total del

proyecto? (esta de acuerdo a nuestros ingresos y

disponibilidad de recursos)

Criterios para delimitación de proyectos de impacto

regional, provincial y distrital

Proyectos de Impacto Regional Proyectos de Impacto Provincial Proyectos de Impacto Distrital

Monto total del proyecto no menor a 3 millones de

soles

Deben beneficiar a un mínimo de 3 distritos que se

encuentren en dos provincias como mínimo

Cobertura no menor al 5% de Población

Monto total del proyecto no menor a 1 millón 200

mil soles

Deben beneficiar a un mínimo de 2 distritos que se

encuentren en dos provincias como mínimo

Cobertura no menor al 5% de Población No existe restricción respecto al monto de la inversión. Los proyectos

deben solucionar problemas relevantes Deben orientarse preferentemente a salud, educación, saneamiento, transportes, comunicación, entre otros.. Cobertura no menor al 5% de Población

1) Gestión del Desarrollo Local en el

contexto actual.

2) Presupuesto Participativo basado

en resultados.

3) Sistema Nacional de Inversión

Publica

4) El Ciclo de los Proyectos de

Inversión Publica

5) La Vigilancia del Presupuesto

Participativo.

6) Orientaciones básicas para la

identificación de problemas y

registro de agentes participantes

Los participantes conocen las principales tendencias de la Gestión del Desarrollo Local. Conocen los procedimientos relacionados al enfoque de Presupuesto por Resultados Conocen los procesos

relacionados al SNIP y al Ciclo de Proyectos.

Tienen conocimientos básicos respecto a la Vigilancia Ciudadana.

Los participantes conocen los procedimientos para la

presentación sus problemas e Ideas de proyectos

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Población de Carmen Alto Consume agua contaminada que afecta a su salud

Situación existente, que genera

malestar, incomodidad, fastidio,

molestia, que afecta negativamente

en la salud de las personas, o que les

impide el desarrollo de determinadas

actividades humanas.

PROBLEMA

Conceptualizando los problemas

Alta contaminación ambiental en la zona del Ovalo de la Av. Arrayan

Accidentes de transito continuos en la prolongación Las Flores

Filtraciones de agua afecta terrenos y genera inundaciones en el cruce

Es una situación existente que genera efectos negativos en la población afectada

Problema es un estado de insatisfacción real, presente, que afecta o limita el acceso al bienestar social de un grupo de personas o de un colectivo

Incremento de la delincuencia y consumo de bebidas alcohólicas

EJEMPLOS

Inaccesibilidad de vehículos por mal estado de carreteras

Servicio de agua potable limitado y por horas en el Pueblo Virgen de Las Peñas

¿Cuál es el problema específico?

¿qué ocurre?, ¿qué produce? ¿Cómo se expresa?

¿Quién o quienes se afectan?

(niños, niñas, jóvenes, mujeres, productores,…)

¿Cuándo Ocurre?

(tiempo, frecuencia)

¿Dónde Ocurre?

(en que espacio, en que lugar o lugares,etc,...)

¿Cuál es la magnitud?

(magnitud del problema, brecha en que %, cuánto,…)

PREGUNTAS PROYECTOS ACTIVIDADES EJEMPLO 1) ¿QUE HACER? Construcción Mejoramiento Ampliación Rehabilitación Programa de….

Construcción aulas I.E. 40315 (80 alumnos) IDEA

Mejoramiento de Infraestructura de Riego

Tramo Esquina a Buena Vista, 500 ml. (30 Usuarios) EXP TEC

Ampliación de sistema de agua potable

localidad Vista Alegre a Paraiso, Zonas D y E. (40 Familias) PERFIL

Programa de Fortalecimiento de Capacidades. Cod. SNIP Nº 02312

Programa de Formación de Lideres Jóvenes para el distrito de Buenasangre (800 jóvenes) IDEA

Construcción de reservorio para riego en el sector de Altura. (15,000 m2) IDEA

2) ¿QUE DE QUE?

Aulas

Sistema de Agua Potable Electrificación Fortalecimiento de Capacidades 3) ¿DÓNDE? Anexo x Institución Educativa X Para Artesanos….de… 4) POBLACION BENEFICIARIA 200 Familias 50 alumnos 20 artesanos 5) ESTADO DEL PROYECTO Idea

Perfil con viabilidad

Expediente en Elaboración Expediente Técnico

Viables Idea 8 Idea 2 _{Idea 5} Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6 Idea 7 Idea 11 Idea 9 Idea 10 Idea 15

PIA

Primer filtro: Asamblea de asociados, acta de acuerdos de ideas de proyectos y designación de representantes

Segundo filtro: Talleres de Revisión del Plan de Desarrollo y Priorización en talleres de trabajo

Tercer filtro: Evaluación técnica de ideas de Proyectos con participación de

delegados de sociedad civil.

Cuarto filtro: Formalización de acuerdos del proceso de Presupuesto Participativo, suscripción de actas.

Ideas de proyectos planteados por localidad u organización

¿Cuáles son las propuestas que se encuentran incluidas en el PDEC, y que plantean

soluciones a problemas centrales del distrito?

¿Cuáles son las ideas de proyectos que son viables técnicamente, económicamente, socialmente, ambientalmente y legalmente y que se orientan a lograr la visión del distrito?

¿Cuáles son las ideas de proyectos garantizan el logro de los objetivos estratégicos y la visión del desarrollo del distrito y que generan cambios a favor de las poblaciones?

a) Techo Presupuestal administrado durante el año 2009.

b) Porcentaje de distribución de los recursos según fuente de financiamiento

c) Proyectos y Obras ejecutadas según acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2009. según PIA, PIM, y estado actual del proyecto. (Perfil, Expediente Técnico, Ejecutado, en

Ejecución, Concluido, Liquidado, Transferido). Y evaluación de Logro de Objetivos según el PDC. d) Proyectos cuya ejecución demandaran mayor

inversión durante el presente año o siguientes. e) Finalmente se alcanzara información acerca de

los proyectos priorizados para el año 2010 y su situación actual.

Los participantes conocen los techos presupuestales según fuente de financiamiento Los participantes conocen el estado de ejecución de

acuerdos y compromisos y su relación con los objetivos del PDC.

Conocen los avances en relación a los proyectos priorizados para el año 2010

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ESTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO FISCAL 2009 Y AVANCE DEL PPTO PTVO 2010

Relación de proyectos priorizados para ejecución año fiscal 2010, según acta de formalización de acuerdos de fecha____de_________del año 2009.

Zona Localidad Nombre del proyecto PPTO PTVO Monto Estimado Monto de Exp Tecnico Monto ejecutado Estado del Proyecto (*) Fecha de Inicio / Observaciones 2008 2009 2008 2010 TOTAL Estado (*): Ejecutado En ejecución En Liquidación En proceso SEACE En evaluación Por iniciarse Declarado no viable Con problemas

a) Análisis de la Visión de Desarrollo, Ejes

Estratégicos.

b) Revisión de datos estadísticos del distrito

de Majes, según localidad.

c)

Presentación de Ideas de Proyectos que la

gestión Municipal considera deben

tenerse en cuenta para su priorización

.

d) Identificación de principales problemas

que enfrentan los pobladores de la

localidad.

e) Formulación inicial de alternativas de

solución respecto de la problemática

planteada en el taller.

Lograr que los participantes recuerden la Visión de

desarrollo local.

Analizar de manera colectiva los principales aspectos sociales y económicos de la localidad. Identificar de manera colectiva los problemas que enfrenta la Localidad

Formular alternativas de solución frente a la

problemática identificada.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TERCER TALLER :

DIAGNOSTICO TEMATICO TERRITORIAL

1.

Definir las ideas de proyectos prioritarios (contenidos en el PDEC)

que desde la municipalidad se proponen para los años siguientes.

2.

Precisar las ideas de proyectos (multianuales)que continuarán su

ejecución el año siguiente.

3.

Se analizan los problemas de manera integral, para priorizar los más

urgentes.

4.

La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad

social y económica.

5.

Debe considerar las brechas sociales esenciales.

6.

Se prioriza lo que la comunidad necesita, y ayuda a resolver

problemas no necesariamente lo que los agentes piden.

a) Presentación de propuesta de Matriz de

Criterios de Priorización y aprobación por

los agentes participantes.

b) Presentación de las ideas de proyectos

formuladas en los talleres anteriores.

c)

Aplicación de la matriz de criterios de

priorización por parte de los agentes

participantes.

d) Suscripción del acta de priorización

preliminar por localidad.

Los participantes analizan y aprueban la matriz de criterios de priorización.

Presentar y analizar las las ideas de proyectos presentados por los agentes participantes.

Los delegados debidamente acreditados aplican de manera ordenada la matriz de

priorización.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

a) Visita de campo organizada por

localidades y con presencia de delegado

elegido en sus sectores.

b) Llenado de la ficha básica de proyecto

según el instructivo del Presupuesto

Participativo.

c)

Suscripción de acta de visita de campo con

algún representante de la localidad y/o

poblador

d) Agrupación y/o identificación del proyecto

según la nomenclatura del SNIP

e) Formulación inicial de alternativas de

solución respecto de la problemática

planteada en el taller.

Evaluar en el campo las ideas de proyectos que fueron

priorizados preliminarmente con presencia de delegado de la zona.

Analizar la pertinencia y la viabilidad técnica, económica, social , ambiental y legal de las ideas de proyecto.

OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO

EVALUACION TECNICA DE LAS IDEAS DE PROYECTOS PRIORIZADOS

PRELIMINARMENTE EN LAS LOCALIDADES

a) Presentación del informe de

evaluación técnica de las ideas de

proyectos priorizados de manera

preliminar.

b) Presentación de los criterios

técnicos empelados en la matriz de

priorización.

c) Absolución de observaciones,

consultas.

d) Elaboración y suscripción del acta

final.

Los agentes participantes conocen los resultados de la evaluación de campo realizada por el equipo técnico.

Informar a los agentes

participantes los procedimientos empleados para la evaluación y aplicación de la matriz de

criterios de priorización. Conocer los resultados de la aplicación de la matriz de priorización.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

CRITERIOS VARIABLE SITUACIÓN

¿El proyecto es competencia del Nivel de Gobierno?*

(LOR, LOM)

SI CONTINUA PARA GESTION

NO

¿El Proyecto Económicamente puede ser financiado por la Municipalidad? * (Transferencias Canon Sobrecanon)

SI CONTINUA PARA GESTION

NO

Nota.- se sugiere continuar la evaluación para considerarlos dentro del paquete de proyectos para gestionarlos ante entidades públicas y privadas.

CRITERIOS VARIABLE SITUACIÓN

¿El Proyecto se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo? (Ley Marco Ppto Ptvo.)

SI CONTINUA

NO FINALIZA ¿Los terrenos se encuentran saneados física y legalmente?

¿Existe autorización del sector? (SNIP)

SI CONTINUA

NO FINALIZA ¿Los terrenos donde se plantea el proyecto son Patrimonio del

Estado?(Ley 28112 Art. 16)

SI CONTINUA

NO FINALIZA ¿El Proyecto Técnicamente es Viable? (SNIP) SI CONTINUA

NO FINALIZA ¿El Proyecto o idea de proyecto esta respaldada con Acta de

compromiso de la organización?

SI CONTINUA

NO FINALIZA ¿El proyecto beneficia a más del 5% de la Población en

relación al distrito? (D.S. 097-2009-EF- Art. 5)

SI CONTINUA

NO FINALIZA

NOTA.- En caso que el proyecto en evaluación contenga una respuesta negativa se excluye del proceso. (Se aplican los criterios con el propósito de identificar donde está el impedimento y hacer la explicación a los agentes participantes)

Nº CRITERIOS INDICADOR PTJE

1

Tipo de Idea de Proyecto en Relación a Necesidades Básicas Insatisfechas

Pistas, Bermas y Veredas, Infraest. Deportiva 4

Seguridad, Medio Ambiente, Fortalecimiento Inst. 6

Salud, Nutrición, Educación, 8

Agua, Desagüe. 10 2 Población beneficiaria en relación a su situación socioeconómica Aceptable 1 Regular 2 Pobre 3 Muy pobre 4 Pobre extremo 5 3 % porcentaje de población beneficiaria, en relación al distrito 5 a 19% 1 20% a 39% 2 40% a 59% 3 60% a 79% 4 80% a 100% 5

4 Ámbito de influencia de la Idea

de Proyecto

Calle; Comité Local, Manzana 1

Comité Sectorial 2

Entre dos a cuatro sectores 3

A todo el Pueblo o Asentamiento 4

Distrital 8

Nº CRITERIOS INDICADOR PTJE

5

Inversión realizada durante los 2 últimos años en la localidad o sector Más de 1,001,000 1 Entre 401,000 a 1,000,,000 2 Entre 201,000 a 400,000 3 Entre 101,000 a 200,000 4 Monto menor a 100,000 o 0 5

6 Estado actual de la Propuesta

de Proyecto

Idea 1

Con Perfil en observación 2

Con Perfil viable 3

Con Expediente en elaboración 4

Con Expediente Técnico 5

7

Importancia del proyecto para la prevención de riesgos de Desastres Nada importante 1 Poco importante 2 Medianamente importante 3 Importante 4 Muy importante 5 8

Importancia del Proyecto para mejorar la prestación de

servicios

Poco importante (Pistas, Bermas y Veredas, Infraest. Deportiva)

2

Medianamente importante (Seguridad, Medio Ambiente, Fortalecimiento Institucional)

3

Importante(Salud, Nutrición, Educación,) 4 Muy importante(Agua, Desagüe.) 5

P ri ori dad IDEAS DE PROYECTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P U N T A J E T OT A L zo na Tipo de Proyecto en relacion a Necesidad Basicas Insatisfecha s Población Beneficiaria en relación a su situación socioeconó mica Porcentaje de población beneficiaria, en relación al dsitrito ämbito de influencia de la Idea de Proyecto Inversión realizada durante los 2 últimos años en la localidad o sector Estado actual de la Propuesta de Proyecto Importancia del Proyecto para la prevención de riesgos de Desastres Nivel de cumplimiento de Obligaciones de la población que presenta el proyecto Importancia del proyecto para mejorar la prestación de servicios Importancia del proyecto para el desarrollo de actividades económico productivas R e c re a c ión, deport e s , ornat o, bsEGU R ID A D e rm a s y v e r e das )S a lud, N ut ri c ión, E duca c ión, P roducc ión A gua, D e s a güe, E le c tri fi c a c ión A c e pt a bl e R e gul a r P obre M uy P obre P obre E x tre m o 0 a 1 9 % 2 0 % a 3 9 % 4 0 % a 5 9 % 6 0 & a 7 9 % 8 0 % a 1 0 0 % C om it é Loca l / M a nz a na C om it é S e c tori a l E nt re dos a c uat ro S e c tore s A t odo e l puebl o D is tri ta l M á s de 20 1 ,0 0 0 E nt re 1 5 1 ,0 0 0 a 2 0 0 ,0 0 0 E nt re 1 0 1 ,0 0 0 a 1 5 0 ,0 0 0 E nt re 5 1 ,0 0 0 a 1 0 0 ,0 0 0 M onto m e nor a 5 0 ,0 0 0 a 0 Idea Con per fi l e n obse rv a c ión C on per fi l v ia bl e E x pedi e nt e e n E la borac ión C on E x pedi e nt e T é c ni c o N a da im port a nt e P oco im port a nt e M e di a nam e nt e i m port a nt e Im port a nt e M uy i m port a nt e E nt re 0 % a 4 % E nt re 5 % a 9 % E nt re 1 o% a 1 4 % E nt re 1 5 % a 1 9 % D e 2 0 % a m á s N a da im port a nt e P oco im port a nt e M e di a nam e nt e i m port a nt e Im port a nt e M uy i m port a nt e N a da im port a nt e P oco im port a nt e M e di a nam e nt e i m port a nt e Im port a nt e M uy i m port a nt e 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LA CAMPIÑA Y ANEXOS 1 0 2ASFALTADO INTEGRAL DE VIAS LA

CAMPIÑA 1 0 3 CONSTRUCCION COMPLEJO MULTIFUNCIONAL EL TRIANGULO LA CAMPIÑA 1 0 4CONSTRUCCION PLAZA CIVICA

(AV. CAMPIÑA SECTOR II) 1 0

5CONSTRUCCION POSTA MEDICA

ZONA 2 1 0

6CONSTRUCCION MIRADOR

TURISTICO SANTA CRUS DE LARA 1

0 7

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR AV. LAS PEÑAS CHILPINILLA

2

0 8EQUIPAMIENTO PUESTOS DE

SALUD SAN MARTIN DE SOCABAYA 2

0 9CONSTRUCCION SISTEMA DE

AGUA Y DESAGUE LOS PRADOS 2 0

10CONSTRUCCION AGUA POTABLE

PUEBLO TRADICIONAL COSCOLLO 2

0

1. Ideas de proyectos que desde la GESTIÓN se planteen como

prioridad y cuya ejecución requiere ser continuada y/o

desarrollada para el logro de objetivos determinados y que

están orientados a la resolución de problemas centrales.

2. Ideas de proyectos discutidos en Asambleas de las

organizaciones de base, que se encuentren en las actas y

avalada por sus asociados con sus respectivas firmas.

3. Proyectos que sean coherentes con el Plan de Desarrollo

Estratégico, y que estén orientados a mejorar la calidad de

vida de las personas.

4. Proyectos cuya evaluación técnica, económica, social

ambiental y legal sean positivas en las cinco dimensiones.

Los proyectos que se someterán a discusión, evaluación y formalización serán los que reúnan los siguientes aspectos.

PIA

Presupuesto Institucional de Apertura

Lo que no está incluido en el Presupuesto : no existe.

POA

Plan Operativo Anual

PAAC

Plan de Desarrollo

Presupuesto

Participativo

Ejecución de Obra

¿Cómo y quienes participan?

PARTICIPAN

CON VOZ Y

CON VOTO

Los miembros del CCL (Alcalde + Regidores + Representantes de Sociedad Civil)

Representantes de Organizaciones, e instituciones debidamente inscritos

PARTICIPAN

CON VOZ

•Equipo Técnico designado por

Resolución de Alcaldía (De la oficina

de planeamiento y presupuesto; Oficina de programación e inversiones. Área de desarrollo urbano)

Puede incorporar representantes de Sociedad Civil, con experiencia en Evaluación de proyectos

ALGUNAS EXIGENCIAS PARA EL PROCESO DE PPTO PTVO 2010

INCORPORACION EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE EXIGENCIAS BASICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

1. Solicitud Dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Majes (Anexo 1)

2. Copia simple de Inscripción en Registros Públicos o copia simple del Acta de Constitución de la Organización Social, u otro documento que acredite jerarquía similar que indique vida institucional como mínimo de dos años. (Anexo 2)

3. Copia simple del Acta de Asamblea de asociados en el que se consigne los siguientes acuerdos (Anexo 3):

a. Autorización y acreditación para la inscripción como agentes participantes a un delegado(a) titular y un(a) suplente.

b. Propuestas de Ideas de proyectos en Orden de Prioridad, los mismos que deberán estar respaldados por lo menos con el 30% de los asociados. Las

instituciones públicas lo harán a través de Autorización y/o resolución del ente competente.

4. Copia Fotostática de los documentos de Identidad de los delegados elegidos para participar en el proceso de Presupuesto Participativo 2010.

USO DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO CONCERTADO

•

Realizar un documento Resumen del Plan de Desarrollo Estratégico Concertado

para conocimiento de las autoridades y lideres del distrito.

•

Exigencia de que en la priorización de las ideas de proyectos que surjan de las

asambleas se tomen en cuenta solo las ideas que están incluidas en el PDEC.

INCORPORACION DE DELEGADOS DE SOCIEDAD CIVIL EN LA EVALUACION

TECNICA DE LAS IDEAS DE PROYECTOS

•

Para lograr consenso respecto a las ideas de proyectos se desarrollara la visita

de campo incorporando al Equipo Técnico a representantes de sociedad civil que

nos permita un proceso de transparencia y participación ciudadana en la etapa

de aplicación de los criterios de priorización.

RESPONSABILIDADES DE LOS LIDERES DE ORGANIZACIONES DE BASE E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

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CONVOCAR A REUNIONES DE SU ORGANIZACIÓN

PARA DEFINIR SUS PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGISTRARSE COMO AGENTE PARTICIPANTE EN EL PP PRESENTANDO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

PRESENTAR LAS IDEAS DE PROYECTOS, FICHAS DE PROYECTOS DEBIDAMENTE SUSCRITAS, FIRMAR ACTAS DE SU PARTICIPACION.

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO, PRACTICANDO VALORES DE RESPETO, SOLIDARIDAD, RESPONSABILIDAD, SER COHERENTE ENTRE LO QUE SE DICE Y SE HACE

TENER CONTINUIDAD DE PARTICIPACION EN TODO EL PROCESO, DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1) Aprobar la Ordenanza que aprueba el reglamento y cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo.

2) Realizar la convocatoria y registro a los agentes participantes 3) Alcanzar copia del Plan de Desarrollo Estratégico Concertado. 4) Alcanzar copia del Plan de Desarrollo Institucional

5) Alcanzar copia del PIA y/o PIM para el año 2010

6) Alcanzar a la consultora relación de proyectos con código SNIP

7) Alcanzar listado de proyectos según estado de avance (Perfil, Expediente Técnico)

8) Alcanzar propuesta de prioridades de inversión de la gestión municipal para el año 2011.

9) Alcanzar techos presupuestales según fuente de financiamiento.

10)Alcanzar información presupuestaria, y estado de avance de inversión para la rendición de cuentas.

11)Precisar integrantes del CCL (Nombres y apellidos, DNI, dirección, cargo) 12)Nombrar vía resolución de Alcaldía integrantes del equipo técnico

13)Informar los compromisos asumidos representantes de sociedad civil y otras entidades en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento.

14)Aprobar en sesión de consejo el informe del proceso presupuestario RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

JORGE CONDORI PACHECO

TELEFAX: 054-401015

CELULAR: 95-8549377

RPM : *320637

[email protected]

[email protected]

Av. Jesús N° 2201

Cooperativa Villa Porongoche

– Paucarpata

Arequipa – Perú