PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ORGANICA

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(1)

ORGÁNICA

11

ORGANOS DE GOBIERNO

TOTAL:

405.500,00

PROGRAMA

912.0

ORGANOS DE GOBIERNO

TOTAL:

405.500,00

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 912.0 912.0912.0

912.0 226.01226.01226.01226.01 GASTOS DE REPRESENTACIONGASTOS DE REPRESENTACIONGASTOS DE REPRESENTACIONGASTOS DE REPRESENTACION

912.0 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 65.000,00

160.000,00 160.000,00160.000,00 160.000,00 912.0

912.0912.0

912.0 230.00230.00230.00230.00 DIETAS CARGOS ELECTIVOSDIETAS CARGOS ELECTIVOSDIETAS CARGOS ELECTIVOSDIETAS CARGOS ELECTIVOS

912.0 230.00 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 160.000,00

18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 912.0 912.0912.0

912.0 231.00231.00231.00231.00 GASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCION

912.0 231.00 LOCOMOCIÓN. 18.500,00

TOTALCAPITULO

2

243.500,00

162.000,00 162.000,00162.000,00 162.000,00 912.0 912.0912.0

912.0 480.00480.00480.00480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A FAMILIAS E INSTIUCIONES SIN FIIN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A FAMILIAS E INSTIUCIONES SIN FIIN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A FAMILIAS E INSTIUCIONES SIN FIIN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A FAMILIAS E INSTIUCIONES SIN FIIN DE LUCRO

LUCROLUCRO LUCRO

912.0 480.00 OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS 162.000,00

TOTALCAPITULO

4

162.000,00

(2)

ORGÁNICA

12

SECRETARIA

TOTAL:

595.165,00

PROGRAMA

920.0

ADMINISTRACIÓN GENERAL

TOTAL:

595.165,00

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 202.00202.00202.00202.00 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONESARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONESARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONESARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES

920.0 202.00 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE 16.000,00

80.465,00 80.465,00 80.465,00 80.465,00 920.0 920.0920.0

920.0 220.00220.00220.00220.00 MATERIAL DE OFICINAMATERIAL DE OFICINAMATERIAL DE OFICINAMATERIAL DE OFICINA

920.0 220.00 MATERIAL DE OFICINA 80.465,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 220.01220.01220.01220.01 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

920.0 220.01 SUSCRIPCIONES, LIBROS 25.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 221.99221.99221.99221.99 OTROS SUMINISTROSOTROS SUMINISTROSOTROS SUMINISTROSOTROS SUMINISTROS

920.0 221.99 SUMINISTROS CONDUCTORES PRESIDENCIA 3.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 222.01222.01222.01222.01 COMUNICACIONES POSTALESCOMUNICACIONES POSTALESCOMUNICACIONES POSTALESCOMUNICACIONES POSTALES

920.0 222.01 FRANQUEOS CONSERJERIA 60.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 920.0 920.0920.0

920.0 226.03226.03226.03226.03 ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALESANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALESANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALESANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES

920.0 226.03 ANUNCIOS PUBLICACION BOE 4.200,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 226.99226.99226.99226.99 GASTOS EN ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOSGASTOS EN ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOSGASTOS EN ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOSGASTOS EN ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS

920.0 226.99 GASTOS DIVERSOS CONSEJERIA. ANTICIPO DE CAJA 12.000,00

26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 227.06227.06227.06227.06 TRABAJOS OTRAS EMPRESASTRABAJOS OTRAS EMPRESASTRABAJOS OTRAS EMPRESASTRABAJOS OTRAS EMPRESAS

920.0 227.06 HONORARIOS NOTARIOS Y REGISTRADORES 22.000,00 920.0 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ENCUADERNACIONES SECRETARÍA Y OFICIALIA MAYOR 4.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 230.20230.20230.20230.20 DIETAS PERSONALDIETAS PERSONALDIETAS PERSONALDIETAS PERSONAL

920.0 230.20 DIETAS DE PERSONAL 8.000,00 500,00 500,00500,00 500,00 920.0 920.0920.0

920.0 231.20231.20231.20231.20 LOCOMOCIONLOCOMOCIONLOCOMOCIONLOCOMOCION

920.0 231.20 LOCOMOCION 500,00

TOTALCAPITULO

2

235.165,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 482.00482.00482.00482.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A OTROS ENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A OTROS ENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A OTROS ENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A OTROS ENTES

920.0 482.00 FEDERACION REGIONAL MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 7.800,00 920.0 482.00 FEDERACION NACIONAL MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 17.200,00

TOTALCAPITULO

4

25.000,00

300.000,00 300.000,00300.000,00 300.000,00 920.0 920.0920.0

920.0 632.00632.00632.00632.00 OBRAS TEATRO RAMOS CARRIONOBRAS TEATRO RAMOS CARRIONOBRAS TEATRO RAMOS CARRIONOBRAS TEATRO RAMOS CARRION

920.0 632.00 TEATRO RAMOS CARRION 300.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 920.0 920.0920.0

(3)

920.0 632.01 TEATRO RAMOS CARRIÓN 35.000,00

TOTALCAPITULO

6

335.000,00

(4)

ORGÁNICA

13

SAM

TOTAL:

2.694.540,00

PROGRAMA

923.0

ASISTENCIA A MUNICIPIOS

TOTAL:

2.694.540,00

23.540,00 23.540,00 23.540,00 23.540,00 923.0 923.0923.0

923.0 162.00162.00162.00162.00 FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONALFORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONALFORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONALFORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSONAL

923.0 162.00 FORMACION CONTINUA 23.540,00

TOTALCAPITULO

1

23.540,00

32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 216.00216.00216.00216.00 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESO REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESO REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESO REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION

DE LA INFORMACIONDE LA INFORMACION DE LA INFORMACION

923.0 216.00 LICENCIA MANTENIMIENTO SICALWIN AYTOS PROVINCIAL 32.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 220.01220.01220.01220.01 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

923.0 220.01 CONTRATACION BASE DE DATOS PARA LOS AYTOS LA LEY Y EL CONSULTOR 20.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 221.99221.99221.99221.99 OTROS SUMINISTROSOTROS SUMINISTROSOTROS SUMINISTROSOTROS SUMINISTROS

923.0 221.99 SUMINISTROS. VARIOS 3.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 222.01222.01222.01222.01 COMUNICACIONES POSTALESCOMUNICACIONES POSTALESCOMUNICACIONES POSTALESCOMUNICACIONES POSTALES

923.0 222.01 COMUNICACIONES POSTALES 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 226.04226.04226.04226.04 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOSJURÍDICOS Y CONTENCIOSOSJURÍDICOS Y CONTENCIOSOSJURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

923.0 226.04 JURÍDICOS T CONTENCIOSOS 20.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 226.99226.99226.99226.99 INDEMNIZACIONESINDEMNIZACIONESINDEMNIZACIONESINDEMNIZACIONES

923.0 226.99 INDEMNIZACIONES 8.000,00 923.0 226.99 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 5.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 227.06227.06227.06227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAMESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAMESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAMESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAM

923.0 227.06 CONTROL ACUSTICO LEY DEL RUIDO 22.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 227.99227.99227.99227.99 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. MANT. APLI. PADRON HABITANTESESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. MANT. APLI. PADRON HABITANTESESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. MANT. APLI. PADRON HABITANTESESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. MANT. APLI. PADRON HABITANTES

923.0 227.99 MANTENIMIENTO INFORMATICA PARA LOS AYTOS PADRON DE HABITANTES 7.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 230.20230.20230.20230.20 DIETAS PERSONALDIETAS PERSONALDIETAS PERSONALDIETAS PERSONAL

923.0 230.20 DIETAS DEL PERSONAL 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 231.20231.20231.20231.20 GASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCION

923.0 231.20 LOCOMOCIÓN 2.000,00

TOTALCAPITULO

2

137.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 462.00462.00462.00462.00 TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE AYTOSTRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE AYTOSTRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE AYTOSTRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE AYTOS

923.0 462.00 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE AYTOS 2.500.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 462.01462.01462.01462.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. REDACCION DE INVENTARIO DE BIENES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. REDACCION DE INVENTARIO DE BIENES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. REDACCION DE INVENTARIO DE BIENES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. REDACCION DE INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES

MUNICIPALESMUNICIPALES MUNICIPALES

(5)

923.0 462.01 REDACCION INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES 30.000,00

TOTALCAPITULO

4

2.530.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 923.0 923.0923.0

923.0 780,00780,00780,00780,00 TRANSFERENCIA AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORESTRANSFERENCIA AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORESTRANSFERENCIA AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORESTRANSFERENCIA AL COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES

923.0 780,00 COLEGIO DE SECRETARIOS E INTERVENTORES DE ZAMORA 4.000,00

TOTALCAPITULO

7

4.000,00

(6)

ORGÁNICA

14

INFORMÁTICA

TOTAL:

579.186,00

PROGRAMA

920.2

INFORMÁTICA

TOTAL:

579.186,00

352.100,00 352.100,00352.100,00 352.100,00 920.2

920.2920.2

920.2 216.00216.00216.00216.00 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESO REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESO REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESO REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

DE INFORMACIONDE INFORMACION DE INFORMACION

920.2 216.00 REPARACIONES 3.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO SICRES WEBB 12.500,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO ARBIS 3.000,00

920.2 216.00 ADAPTACION ENS 15.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO DOMINIOS INTERNET 3.000,00 920.2 216.00 MANTENIMIENTO SW. HP (OPEN V. Y OMNI.) 2.500,00

920.2 216.00 CONEXIÓN ENTRE SEDES 38.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO SAI Y REPOSICION BATERIAS 3.200,00 920.2 216.00 MANTENIMIENTO KASPESKY (ANTIV IDS, FRW) 5.500,00 920.2 216.00 MANTTO APPLIANCE ANTISPAM-ANTIVIRUS 4.500,00 920.2 216.00 ALOJAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN WEB 10.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO STONSEFOT 9.500,00

920.2 216.00 RENOVACION PRODUCTOS DE MICROSOFT 6.500,00 920.2 216.00 APLICACIÓN INVENTARIO EQUIPOS INFORMATICOS. MANTENIMIENTO 4.500,00 920.2 216.00 ACTUALIZACIÓN QUARKXPRES Y PHOTOSHOP 10.000,00

920.2 216.00 SOPORTE VM WARE 12.500,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO TOAD Y ADOBE ACROBAT 1.500,00 920.2 216.00 MANTENIMIENTO ELECTRONICA DE RED 28.000,00

920.2 216.00 MANTINIMIENTO RESIPLUS 3.000,00

920.2 216.00 CIRCUITO INTERNET 25.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO ALMACENAMIENTO SAN 14.500,00 920.2 216.00 MANTENIMIENTO PLATAFORMA TELETRABAJO 3.500,00 920.2 216.00 MANTENIMIENTO ORACLE (60 LICENCIAS) 14.000,00 920.2 216.00 MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 3.500,00

920.2 216.00 ACTUALIZACION PRESTO 3.500,00

(7)

920.2 216.00 ACTUALIZACION ADOBE ACROBAT PROF 2.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO RECAWIN 13.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO PRENSA 3.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO SICALWIN (DIPUTACIÓN) 61.000,00

920.2 216.00 MANTENIMIENTO EQUIPOS 5.000,00 920.2 216.00 MANTENIMIENTO SERVIDORES 8.900,00 920.2 216.00 ACTUALIZACIÓN AUTOCAD 7.000,00 920.2 216.00 ACTUALIZACION ARCVIEW 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 920.2 920.2920.2

920.2 220.01220.01220.01220.01 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONESPRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

920.2 220.01 SUSCRIPCIO A REVISTAS 1.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 920.2 920.2920.2

920.2 227.06227.06227.06227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

920.2 227.06 MANTENIMIENTO PLATAFORMA BLADE 15.000,00

920.2 227.06 TRABAJOS EMPRESAS VARIOS 18.000,00

920.2 227.06 CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR 2.000,00

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 920.2 920.2920.2

920.2 230.20230.20230.20230.20 DIETAS PERSONALDIETAS PERSONALDIETAS PERSONALDIETAS PERSONAL

920.2 230.20 DIETAS DEL PERSONAL 4.500,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 920.2 920.2920.2

920.2 231.20231.20231.20231.20 GASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCIONGASTOS DE LOCOMOCION

920.2 231.20 LOCOMOCIÓN 4.000,00

TOTALCAPITULO

2

396.800,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 920.2 920.2920.2

920.2 424.00424.00424.00424.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A OTROS ENTES PUBLICOSTRANSFERENCIAS CORRIENTES. A OTROS ENTES PUBLICOSTRANSFERENCIAS CORRIENTES. A OTROS ENTES PUBLICOSTRANSFERENCIAS CORRIENTES. A OTROS ENTES PUBLICOS

920.2 424.00 INTERNET RURAL -MANTENIMIENTO TELECENTROS 2011 6.000,00

TOTALCAPITULO

4

6.000,00

176.386,00 176.386,00176.386,00 176.386,00 920.2 920.2920.2

920.2 636.01636.01636.01636.01 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIONINVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIONINVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIONINVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION

920.2 636.01 ADAPTACION ENS 15.000,00

920.2 636.01 EQUIPOS NUEVOS 25.000,00

920.2 636.01 LICENCIAS WINDOWS 25.000,00

920.2 636.01 LICENCIAS VM WARE 7.000,00

920.2 636.01 AMPLIACION PLATAFORMA BLADE 20.000,00

920.2 636.01 AMPLIACION ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO 15.000,00 920.2 636.01 SOFWARE ARCHIVADO CORREO ELECTRONICO 8.500,00

920.2 636.01 CONTROL HORARIO 30.000,00

920.2 636.01 ANTIVIRUS 30 LICENCIAS 1.386,00

(8)

920.2 636.01 VARIOS HARDWARE 17.500,00

920.2 636.01 VARIOS SOFTWARE 6.000,00

TOTALCAPITULO

6

176.386,00

(9)

ORGÁNICA

15

PERSONAL

TOTAL:

17.306.923,19

PROGRAMA

134.0

PROTECCIÓN CIVIL

TOTAL:

82.366,47

11.507,76 11.507,76 11.507,76 11.507,76 134.0 134.0134.0

134.0 120.01120.01120.01120.01 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2

134.0 120.01 SUELDOS A2 11.507,76 8.640,24 8.640,24 8.640,24 8.640,24 134.0 134.0134.0

134.0 120.03120.03120.03120.03 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1

134.0 120.03 SUELDO DEL GRUPO C1 8.640,24

3.349,08 3.349,08 3.349,08 3.349,08 134.0 134.0134.0

134.0 120.06120.06120.06120.06 TRIENIOSTRIENIOSTRIENIOSTRIENIOS

134.0 120.06 TRIENIOS 3.349,08 4.770,06 4.770,06 4.770,06 4.770,06 134.0 134.0134.0

134.0 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

134.0 120.09 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA 4.770,06

10.148,16 10.148,16 10.148,16 10.148,16 134.0 134.0134.0

134.0 121.00121.00121.00121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO

134.0 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 10.148,16

16.516,52 16.516,52 16.516,52 16.516,52 134.0 134.0134.0

134.0 121.01121.01121.01121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO

134.0 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 16.516,52

2.752,75 2.752,75 2.752,75 2.752,75 134.0 134.0134.0

134.0 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

134.0 121.03 PAGA ADICIONAL 2.752,75 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 134.0 134.0134.0

134.0 150.00150.00150.00150.00 PRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONAL

134.0 150.00 PRODUCTIVIDAD CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 7.500,00

1,00 1,00 1,00 1,00 134.0 134.0134.0

134.0 151.00151.00151.00151.00 GRATIFICCIONES PERSONALGRATIFICCIONES PERSONALGRATIFICCIONES PERSONALGRATIFICCIONES PERSONAL

134.0 151.00 OTRAS GRATIFICACIONES 1,00 16.180,90 16.180,90 16.180,90 16.180,90 134.0 134.0134.0

134.0 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

134.0 160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 16.180,90

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 134.0 134.0134.0

134.0 160.08160.08160.08160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

134.0 160.08 AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS 1.000,00

TOTALCAPITULO

1

82.366,47

PROGRAMA

151.1

URBANISMO

TOTAL:

305.471,73

26.617,20 26.617,20 26.617,20 26.617,20 151.1 151.1151.1

151.1 120.00120.00120.00120.00 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1

151.1 120.00 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 26.617,20 34.523,28 34.523,28 34.523,28 34.523,28 151.1 151.1151.1

(10)

151.1 120.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS A2 34.523,28 8.640,24 8.640,24 8.640,24 8.640,24 151.1 151.1151.1

151.1 120.03120.03120.03120.03 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1

151.1 120.03 SUELDO DEL GRUPO C1 8.640,24

7.191,00 7.191,00 7.191,00 7.191,00 151.1 151.1151.1

151.1 120.04120.04120.04120.04 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2

151.1 120.04 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS C2 7.191,00

15.867,36 15.867,36 15.867,36 15.867,36 151.1 151.1151.1

151.1 120.06120.06120.06120.06 TRIENIOSTRIENIOSTRIENIOSTRIENIOS

151.1 120.06 TRIENIOS 15.867,36 18.192,86 18.192,86 18.192,86 18.192,86 151.1 151.1151.1

151.1 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

151.1 120.09 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA 18.192,86

41.686,80 41.686,80 41.686,80 41.686,80 151.1 151.1151.1

151.1 121.00121.00121.00121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DE DESTINO

DESTINODESTINO DESTINO

151.1 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 41.686,80

67.424,74 67.424,74 67.424,74 67.424,74 151.1 151.1151.1

151.1 121.01121.01121.01121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO

151.1 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 67.424,74

11.237,46 11.237,46 11.237,46 11.237,46 151.1 151.1151.1

151.1 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

151.1 121.03 PAGA ADICIONAL 11.237,46 1,00 1,00 1,00 1,00 151.1 151.1151.1

151.1 150,00150,00150,00150,00 PRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONAL

151.1 150,00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 151.1 151.1151.1

151.1 151,00151,00151,00151,00 GRATIFICACIONES PERSONALGRATIFICACIONES PERSONALGRATIFICACIONES PERSONALGRATIFICACIONES PERSONAL

151.1 151,00 OTRAS GRATIFICACIONES 1,00 71.088,79 71.088,79 71.088,79 71.088,79 151.1 151.1151.1

151.1 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

151.1 160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 71.088,79

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 151.1 151.1151.1

151.1 160.08160.08160.08160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

151.1 160.08 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS 3.000,00

TOTALCAPITULO

1

305.471,73

PROGRAMA

151.3

MANTENIMIENTO

TOTAL:

415.725,17

11.507,76 11.507,76 11.507,76 11.507,76 151.3 151.3151.3

151.3 120.01120.01120.01120.01 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2

151.3 120.01 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS A2 11.507,76 17.280,48 17.280,48 17.280,48 17.280,48 151.3 151.3151.3

151.3 120.03120.03120.03120.03 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1

151.3 120.03 SUELDO DEL GRUPO C1 17.280,48

50.337,00 50.337,00 50.337,00 50.337,00 151.3 151.3151.3

151.3 120.04120.04120.04120.04 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS C2

151.3 120.04 BASICAS C2 50.337,00 19.744,92 19.744,92 19.744,92 19.744,92 151.3 151.3151.3

(11)

151.3 120.05 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO E 19.744,92 25.275,00 25.275,00 25.275,00 25.275,00 151.3 151.3151.3

151.3 120.06120.06120.06120.06 TRIENIOSTRIENIOSTRIENIOSTRIENIOS

151.3 120.06 TRIENIOS 25.275,00 28.226,92 28.226,92 28.226,92 28.226,92 151.3 151.3151.3

151.3 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

151.3 120.09 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA 28.226,92

52.798,44 52.798,44 52.798,44 52.798,44 151.3 151.3151.3

151.3 121.00121.00121.00121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

151.3 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 52.798,44

78.584,69 78.584,69 78.584,69 78.584,69 151.3 151.3151.3

151.3 121.01121.01121.01121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO

151.3 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 78.584,69

13.097,46 13.097,46 13.097,46 13.097,46 151.3 151.3151.3

151.3 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

151.3 121.03 PAGA ADICIONAL 13.097,46 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 151.3 151.3151.3

151.3 150.01150.01150.01150.01 PRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONAL

151.3 150.01 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 1.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 151.3 151.3151.3

151.3 151.00151.00151.00151.00 GRATIFICACIONESGRATIFICACIONESGRATIFICACIONESGRATIFICACIONES

151.3 151.00 GRATIFICACIONES MACERO 2.000,00 110.972,50 110.972,50110.972,50 110.972,50 151.3 151.3151.3

151.3 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

151.3 160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 110.972,50

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 151.3 151.3151.3

151.3 160.08160.08160.08160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

151.3 160.08 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS 4.000,00

TOTALCAPITULO

1

415.725,17

PROGRAMA

170.0

MEDIO AMBIENTE

TOTAL:

116.766,88

13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 170.0 170.0170.0

170.0 120.00120.00120.00120.00 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1

170.0 120.00 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS A1 13.308,60 17.280,48 17.280,48 17.280,48 17.280,48 170.0 170.0170.0

170.0 120.03120.03120.03120.03 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1

170.0 120.03 SUELDO DEL GRUPO C1 17.280,48

5.458,08 5.458,08 5.458,08 5.458,08 170.0 170.0170.0

170.0 120.06120.06120.06120.06 TRIENIOSTRIENIOSTRIENIOSTRIENIOS

170.0 120.06 TRIENIOS 5.458,08 7.186,98 7.186,98 7.186,98 7.186,98 170.0 170.0170.0

170.0 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

170.0 120.09 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA 7.186,98

15.492,84 15.492,84 15.492,84 15.492,84 170.0 170.0170.0

170.0 121.00121.00121.00121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO

170.0 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 15.492,84

23.044,95 23.044,95 23.044,95 23.044,95 170.0 170.0170.0

(12)

170.0 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 23.044,95 3.840,82 3.840,82 3.840,82 3.840,82 170.0 170.0170.0

170.0 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

170.0 121.03 PAGA ADICIONAL 3.840,82 1,00 1,00 1,00 1,00 170.0 170.0170.0

170.0 150,00150,00150,00150,00 PRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONAL

170.0 150,00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 1,00 500,00 500,00500,00 500,00 170.0 170.0170.0

170.0 151.00151.00151.00151.00 GRATIFICACIONESGRATIFICACIONESGRATIFICACIONESGRATIFICACIONES

170.0 151.00 GRATIFICACIONES 500,00 22.653,13 22.653,13 22.653,13 22.653,13 170.0 170.0170.0

170.0 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

170.0 160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 22.653,13

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 170.0 170.0170.0

170.0 160.08160.08160.08160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

170.0 160.08 AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS 2.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 170.0 170.0170.0

170.0 162.00162.00162.00162.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONALFORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONALFORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONALFORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

170.0 162.00 FORMACIÓN Y PERFECC. DEL PERSONAL 6.000,00

TOTALCAPITULO

1

116.766,88

PROGRAMA

211.0

PENSIONES

TOTAL:

22.000,00

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 211.0 211.0211.0

211.0 161.07161.07161.07161.07 PENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONES

211.0 161.07 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES 12.000,00 211.0 161.07 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES.PRESTACIONES SOCIALES. AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS A

PERSONAL JUBILADO 10.000,00

TOTALCAPITULO

1

22.000,00

PROGRAMA

230.0

BIENESTAR SOCIAL

TOTAL:

2.393.074,22

66.543,00 66.543,00 66.543,00 66.543,00 230.0 230.0230.0

230.0 120.00120.00120.00120.00 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1

230.0 120.00 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS A1 66.543,00 494.833,68 494.833,68494.833,68 494.833,68 230.0 230.0230.0

230.0 120.01120.01120.01120.01 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2

230.0 120.01 FUNCIONARIOS A2 494.833,68 17.280,48 17.280,48 17.280,48 17.280,48 230.0 230.0230.0

230.0 120.03120.03120.03120.03 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1

230.0 120.03 SUELDO DEL GRUPO C1 17.280,48

64.719,00 64.719,00 64.719,00 64.719,00 230.0 230.0230.0

230.0 120.04120.04120.04120.04 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2

230.0 120.04 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS C2 64.719,00

6.581,64 6.581,64 6.581,64 6.581,64 230.0 230.0230.0

230.0 120.05120.05120.05120.05 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS E

230.0 120.05 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO E 6.581,64

116.461,68 116.461,68116.461,68 116.461,68 230.0

230.0230.0

(13)

230.0 120.06 TRIENIOS 116.461,68 150.252,14 150.252,14150.252,14 150.252,14 230.0 230.0230.0

230.0 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

230.0 120.09 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA 150.252,14

327.859,32 327.859,32327.859,32 327.859,32 230.0

230.0230.0

230.0 121.00121.00121.00121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO

230.0 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 327.859,32

449.012,56 449.012,56449.012,56 449.012,56 230.0

230.0230.0

230.0 121.01121.01121.01121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO

230.0 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 449.012,56

74.835,57 74.835,57 74.835,57 74.835,57 230.0 230.0230.0

230.0 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

230.0 121.03 PAGA ADICIONAL 74.835,57 600,00 600,00600,00 600,00 230.0 230.0230.0

230.0 150.00150.00150.00150.00 OTRAS PRODUCTIVIDADESOTRAS PRODUCTIVIDADESOTRAS PRODUCTIVIDADESOTRAS PRODUCTIVIDADES

230.0 150.00 PRODUCTIVIDAD 600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 230.0 230.0230.0

230.0 151.00151.00151.00151.00 GRATIFICACIONESGRATIFICACIONESGRATIFICACIONESGRATIFICACIONES

230.0 151.00 GRATIFICACIONES 12.000,00 580.095,15 580.095,15580.095,15 580.095,15 230.0 230.0230.0

230.0 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

230.0 160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 580.095,15

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 230.0 230.0230.0

230.0 160.08160.08160.08160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

230.0 160.08 AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS 20.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 230.0 230.0230.0

230.0 162.00162.00162.00162.00 GASTOS DE FORMACIONGASTOS DE FORMACIONGASTOS DE FORMACIONGASTOS DE FORMACION

230.0 162.00 FORMACION PERFECCIONAMIENTO PERSONAL 3.000,00

230.0 162.00 ASISTENCIA A CURSOS 9.000,00

TOTALCAPITULO

1

2.393.074,22

PROGRAMA

233.0

RESIDENCIA VIRGEN DEL CANTO

TOTAL:

2.706.532,03

26.617,20 26.617,20 26.617,20 26.617,20 233.0 233.0233.0

233.0 120.00120.00120.00120.00 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1

233.0 120.00 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS A1 26.617,20 115.077,60 115.077,60115.077,60 115.077,60 233.0 233.0233.0

233.0 120.01120.01120.01120.01 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2

233.0 120.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS A2 115.077,60

8.640,24 8.640,24 8.640,24 8.640,24 233.0 233.0233.0

233.0 120.03120.03120.03120.03 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1

233.0 120.03 SUELDO DEL GRUPO C1 8.640,24

164.296,40 164.296,40164.296,40 164.296,40 233.0

233.0233.0

233.0 120.04120.04120.04120.04 RETRIBUCIONES BASICAS C2RETRIBUCIONES BASICAS C2RETRIBUCIONES BASICAS C2RETRIBUCIONES BASICAS C2

233.0 120.04 FUNCIONARIOS C2 164.296,40 315.918,72 315.918,72315.918,72 315.918,72 233.0 233.0233.0

233.0 120.05120.05120.05120.05 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS E

(14)

92.769,12 92.769,12 92.769,12 92.769,12 233.0 233.0233.0

233.0 120.06120.06120.06120.06 TRIENIOSTRIENIOSTRIENIOSTRIENIOS

233.0 120.06 TRIENIOS 92.769,12 204.088,56 204.088,56204.088,56 204.088,56 233.0 233.0233.0

233.0 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

233.0 120.09 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA 204.088,56

320.518,40 320.518,40320.518,40 320.518,40 233.0

233.0233.0

233.0 121.00121.00121.00121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO

233.0 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 320.518,40

552.969,04 552.969,04552.969,04 552.969,04 233.0

233.0233.0

233.0 121.01121.01121.01121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO

233.0 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 552.969,04

113.854,91 113.854,91113.854,91 113.854,91 233.0

233.0233.0

233.0 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

233.0 121.03 PAGA ADICIONAL 113.854,91 686,74 686,74686,74 686,74 233.0 233.0233.0

233.0 125.00125.00125.00125.00 PRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONAL

233.0 125.00 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 1,9 MASA SALARIAL 686,74

42.557,76 42.557,76 42.557,76 42.557,76 233.0 233.0233.0

233.0 130.00130.00130.00130.00 PERSONAL LABORAQL FIJOPERSONAL LABORAQL FIJOPERSONAL LABORAQL FIJOPERSONAL LABORAQL FIJO

233.0 130.00 PERSONAL LABORAL FIJO 42.557,76

144.000,00 144.000,00144.000,00 144.000,00 233.0

233.0233.0

233.0 150.00150.00150.00150.00 OTRAS PRODUCTIVIDADESOTRAS PRODUCTIVIDADESOTRAS PRODUCTIVIDADESOTRAS PRODUCTIVIDADES

233.0 150.00 PRODUCTIVIDAD 144.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 233.0 233.0233.0

233.0 150.01150.01150.01150.01 PRODUCTIVIDAD FESTIVOSPRODUCTIVIDAD FESTIVOSPRODUCTIVIDAD FESTIVOSPRODUCTIVIDAD FESTIVOS

233.0 150.01 PRODUCTIVIDAD FESTIVOS PERSONAL LABORAL FIJO 5.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 233.0 233.0233.0

233.0 151.00151.00151.00151.00 GRATIFICACIONESGRATIFICACIONESGRATIFICACIONESGRATIFICACIONES

233.0 151.00 GRATIFICACIONES 2.000,00 575.537,34 575.537,34575.537,34 575.537,34 233.0 233.0233.0

233.0 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

233.0 160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 575.537,34

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 233.0 233.0233.0

233.0 160.08160.08160.08160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

233.0 160.08 AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS 22.000,00

TOTALCAPITULO

1

2.706.532,03

PROGRAMA

320.0

ENSEÑANZA

TOTAL:

22.514,23

6.581,64 6.581,64 6.581,64 6.581,64 320.0 320.0320.0

320.0 120.05120.05120.05120.05 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ERETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS E

320.0 120.05 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO E 6.581,64

646,56 646,56646,56 646,56 320.0

320.0320.0

320.0 120.06120.06120.06120.06 ANTIGÜEDADANTIGÜEDADANTIGÜEDADANTIGÜEDAD

320.0 120.06 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS 646,56

1.724,84 1.724,84 1.724,84 1.724,84 320.0 320.0320.0

320.0 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

320.0 120.09 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA 1.724,84

3.120,84 3.120,84 3.120,84 3.120,84 320.0 320.0320.0

(15)

320.0 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 3.120,84 4.909,02 4.909,02 4.909,02 4.909,02 320.0 320.0320.0

320.0 121.01121.01121.01121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO

320.0 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 4.909,02

818,17 818,17818,17 818,17 320.0

320.0320.0

320.0 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

320.0 121.03 PAGA ADICIONAL 818,17 1,00 1,00 1,00 1,00 320.0 320.0320.0

320.0 150.00150.00150.00150.00 PRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONAL

320.0 150.00 PRODUCITIVAD PERSONAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 320.0 320.0320.0

320.0 151.00151.00151.00151.00 GRATIFICACIONES PEROSNALGRATIFICACIONES PEROSNALGRATIFICACIONES PEROSNALGRATIFICACIONES PEROSNAL

320.0 151.00 GRATIFICACION PERSONAL 1,00 4.710,16 4.710,16 4.710,16 4.710,16 320.0 320.0320.0

320.0 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

320.0 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 4.710,16 1,00 1,00 1,00 1,00 320.0 320.0320.0

320.0 160.08160.08160.08160.08 AYUDA MEDICO-FARMACEUTICAAYUDA MEDICO-FARMACEUTICAAYUDA MEDICO-FARMACEUTICAAYUDA MEDICO-FARMACEUTICA

320.0 160.08 AYUDA MEDICO-FARMACEUTICA 1,00

TOTALCAPITULO

1

22.514,23

PROGRAMA

321.0

GUARDERIA LA VEGUILLA

TOTAL:

327.790,02

247.107,26 247.107,26247.107,26 247.107,26 321.0

321.0321.0

321.0 131.00131.00131.00131.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL.PERSONAL LABORAL EVENTUAL.PERSONAL LABORAL EVENTUAL.PERSONAL LABORAL EVENTUAL.

321.0 131.00 GUARDERIA INFANTIL BENAVENTE.PERSONAL LABORAL EVENTUAL. 247.107,26

77.682,76 77.682,76 77.682,76 77.682,76 321.0 321.0321.0

321.0 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

321.0 160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 77.682,76

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 321.0 321.0321.0

321.0 160.08160.08160.08160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

321.0 160.08 AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS 3.000,00

TOTALCAPITULO

1

327.790,02

PROGRAMA

331.0

CULTURA

TOTAL:

115.924,73

13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 331.0 331.0331.0

331.0 120.00120.00120.00120.00 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1

331.0 120.00 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS A1 13.308,60 14.382,00 14.382,00 14.382,00 14.382,00 331.0 331.0331.0

331.0 120.04120.04120.04120.04 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2

331.0 120.04 SUELDO DEL GRUPO C2 14.382,00

6.942,12 6.942,12 6.942,12 6.942,12 331.0 331.0331.0

331.0 120.06120.06120.06120.06 TRIENIOSTRIENIOSTRIENIOSTRIENIOS

331.0 120.06 TRIENIOS 6.942,12 7.341,88 7.341,88 7.341,88 7.341,88 331.0 331.0331.0

331.0 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

(16)

16.236,96 16.236,96 16.236,96 16.236,96 331.0 331.0331.0

331.0 121.00121.00121.00121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

331.0 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 16.236,96

23.343,27 23.343,27 23.343,27 23.343,27 331.0 331.0331.0

331.0 121.01121.01121.01121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO

331.0 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 23.343,27

3.890,55 3.890,55 3.890,55 3.890,55 331.0 331.0331.0

331.0 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

331.0 121.03 PAGA ADICIONAL 3.890,55 1,00 1,00 1,00 1,00 331.0 331.0331.0

331.0 150.00150.00150.00150.00 PRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONAL

331.0 150.00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 331.0 331.0331.0

331.0 151.00151.00151.00151.00 GRATIFICACIONES PERSONALGRATIFICACIONES PERSONALGRATIFICACIONES PERSONALGRATIFICACIONES PERSONAL

331.0 151.00 GRATIFICACIONES PERSONAL 1,00 28.477,35 28.477,35 28.477,35 28.477,35 331.0 331.0331.0

331.0 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

331.0 160.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 28.477,35

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 331.0 331.0331.0

331.0 160.08160.08160.08160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

331.0 160.08 AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS 2.000,00

TOTALCAPITULO

1

115.924,73

PROGRAMA

337.0

JUVENTUD

TOTAL:

43.049,89

11.507,76 11.507,76 11.507,76 11.507,76 337.0 337.0337.0

337.0 120.01120.01120.01120.01 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2

337.0 120.01 RETRIBUCIONES BÁSICAS A2 11.507,76 834,48 834,48834,48 834,48 337.0 337.0337.0

337.0 120.06120.06120.06120.06 TRIENIOSTRIENIOSTRIENIOSTRIENIOS

337.0 120.06 TRIENIOS 834,48 2.446,86 2.446,86 2.446,86 2.446,86 337.0 337.0337.0

337.0 120.09120.09120.09120.09 RETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRARETRIBUCIONES PAGA EXTRA

337.0 120.09 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA 2.446,86

5.680,20 5.680,20 5.680,20 5.680,20 337.0 337.0337.0

337.0 121.00121.00121.00121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

337.0 121.00 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. DESTINO 5.680,20

7.527,34 7.527,34 7.527,34 7.527,34 337.0 337.0337.0

337.0 121.01121.01121.01121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICORETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO

337.0 121.01 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESPECIFICO 7.527,34

1.254,56 1.254,56 1.254,56 1.254,56 337.0 337.0337.0

337.0 121.03121.03121.03121.03 PAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONALPAGA ADICIONAL

337.0 121.03 PAGA ADICIONAL 1.254,56 1,00 1,00 1,00 1,00 337.0 337.0337.0

337.0 150.00150.00150.00150.00 PRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONALPRODUCTIVIDAD PERSONAL

337.0 150.00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 1,00 9.797,69 9.797,69 9.797,69 9.797,69 337.0 337.0337.0

337.0 160.00160.00160.00160.00 SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESASEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESASEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESASEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

337.0 160.00 SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 9.797,69

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 337.0 337.0337.0

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