Programa Anual de Evaluaciones 2017 / Sistema de Evaluación del Desempeño

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN ... 6

JUSTIFICACIÓN ... 7

FUNDAMENTO LEGAL ... 8

CONSIDERACIONES ... 9

OBJETIVO GENERAL ... 11

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 11

GLOSARIO DE CONCEPTOS ... 12

ALCANCE DEL PAE ... 14

MODELO METODOLÓGICO ... 14

METODOLOGÍA ... 16

I. CARACTERÍSTICAS ... 16

II. FORMATO DE RESPUESTA ... 17

III. INFORME DE EVALUACIÓN ... 19

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ... 19

V. ESCALA DE MEDICIÓN ... 20

VI. CONSIDERACIONES PARA ELABORAR LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN ... 20

VII. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA ... 20

VIII. MONITOREO DE INDICADORES ... 21

IX. EVALUACIONES INTERNAS ... 22

FONDO III ... 26

DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ... 27

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO ... 29

ÁRBOL DE PROBLEMAS FONDO III ... 29

ÁRBOL DE OBJETIVOS FONDO III ... 29

FICHA TÉCNICA ... 30

MATRIZ DE INDICADORES ... 34

FONDO IV ... 36

DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ... 37

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO... 39

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5 ÁRBOL DE PROBLEMAS FONDO IV ... 39

ÁRBOL DE OBJETIVOS FONDO IV ... 39

FICHA TÉNICA ... 40

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MATRIZ DE INDICADORES ... 43

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6 PRESENTACIÓN

El Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño es la principal herramienta de que dispone la Presidencia Municipal para la verificación, alineación, creación de valor público del actuar gubernamental, la incidencia de la inversión pública en la resolución de problemas es la razón de ser del gobierno, la socialización de las respuestas a los problemas de todos, es el elemento articulador de todas las acciones públicas y necesitan de la participación de la sociedad civil para complementarse.

Dentro del modelo de nueva gestión pública, la evaluación del desempeño gubernamental es el último eslabón de la cadena de valor que este gobierno espera generar con sus acciones, una cadena que parte del pensar los objetivos de gobierno como solución a problemas públicos, que transita por considerar los Presupuestos Basados en Resultados como un instrumento de problematización y gestión de las actividades y el uso de indicadores para garantizar la medición en el cumplimiento de las metas.

El enfoque utilizado por este gobierno, es el de conseguir resultados, queremos partir del hecho de que, si bien las acciones realizadas son importantes, los impactos que estas causan en la población lo son mucho más. Es por esto, que además de contar con matrices de indicadores para resultados, el siguiente paso es evaluar sus resultados, diseño o impacto y así conocer la relación costo beneficio entre la inversión pública y la generación de bienestar colectivo.

Es la oportunidad para abrirnos a la ciudadanía y transparentar lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando, pero también los retos que nos esperan en la búsqueda de concretizar la idea de ciudad plasmada en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

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7 JUSTIFICACIÓN

El gobierno municipal de Lázaro Cárdenas tiene el objeto de consolidar la administración pública municipal en un Gobierno de resultados, cuyas acciones puedan evaluarse en un entorno de transparencia, que se traduzca en un actuar gubernamental que mida el grado de cumplimiento de objetivos y metas mediante procesos de evaluación, sustentados en indicadores estratégicos y de gestión, tal como lo dispone el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

De los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es la transparencia y la rendición de cuentas; por ello su orientación requiere del conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con normatividad vigente.

Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la decisión presupuestal, el Gobierno del Municipio de Lázaro Cárdenas a través de la Contraloría Municipal, elaboró los presentes Términos de Referencia para el sistema de evaluación de desempeño, en el marco del Programa Anual de Evaluación 2017.

Se presentan los objetivos de la evaluación seguidos por las responsabilidades y compromisos que deben asumir la Contraloría Municipal a través del equipo evaluador y las unidades administrativas correspondientes para concretar de manera óptima el reporte final de evaluación requerido.

Asimismo, se describe la metodología correspondiente; el formato a utilizar para responder a las preguntas metodológicas que la conforman y las consideraciones de respuesta; y cómo debe de estar estructurado el informe de evaluación.

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8 FUNDAMENTO LEGAL

El Programa Anual de Evaluación del Municipio de Lázaro Cárdenas, se elabora por parte de la Contraloría Municipal, con base en los siguientes preceptos legales:

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior”; el artículo 26 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 3, 9 y 14 de la Ley de Planeación; 72 a 80 de la Ley General de Desarrollo Social; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 10 y 16 de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 79, 96, 97, 98 y 99 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 19, 20 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; se establece el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017, bajo las siguientes:

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9 CONSIDERACIONES

1. El Programa Anual de Evaluación 2017, tiene como objetivos generales los siguientes:

a) Determinar los programas presupuestarios del Gobierno del municipal de Lázaro Cárdenas que se evaluarán durante el ejercicio 2017

b) Establecer los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios seleccionados.

c) Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones para los programas presupuestarios.

d) Articular los resultados de las evaluaciones como elementos esenciales para presupuestar en base a resultados.

2. El Cabildo, la Contraloría y la Tesorería podrán determinar de común acuerdo, la realización de evaluaciones adicionales a las establecidas en el presente documento;

3. Las evaluaciones internas se llevarán a cabo por sí mismos, o a través de la Contraloría Municipal;

4. Las evaluaciones externas serán a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; con cargo al presupuesto del Municipio;

5. La Contraloría será la que coordinará la contratación del ente evaluador, en términos de lo que dispone el Art. 59 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Michoacán de Ocampo;

6. La Contraloría emitirá los términos de referencia para las evaluaciones previstas en este documento y verificará el cumplimiento de éstos en las evaluaciones realizadas;

7. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas, en términos de lo que dispone el Art. 98, fracción IV, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo;

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8. Las unidades evaluadas deberán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones practicadas mediante la celebración de un "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales", a las cuales deberá darse seguimiento mediante el Módulo de ASM.

9. Los resultados de las evaluaciones serán públicos en términos de lo que dispone el Art 98 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales estarán disponibles en la página del Municipio de Lázaro Cárdenas, www.lazaro-cardenas.gob.mx. Debiendo contener al menos lo siguiente:

a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal equipo colaborador;

b) Los datos generales de la Unidad Administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación del ente público;

c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;

e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación;

f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros;

g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;

h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador externo; y,

i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento.

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11 OBJETIVO GENERAL

Analizar, mediante trabajo de gabinete, la pertinencia y el alcance de los indicadores de un programa presupuestario para el logro de resultados; y establecer los tipos de evaluación y monitoreo que habrán de aplicarse a los programas presupuestarios, llevando a Lázaro Cárdenas a ser un municipio con una fuerte cultura de transparencia, mediante ejercicios internos en los que prime la planificación, la rendición de cuentas y perspectiva de largo plazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Establecer los programas municipales para los que se deberán realizar evaluaciones en el ejercicio fiscal 2017.

II. Revisar que exista coherencia y consistencia de los objetivos, alcance, operación y cobertura del programa a evaluar.

III. Definir la instancia o institución responsable de realizar las evaluaciones.

IV. Instrumentar procedimientos estandarizados, que permitan implementar y desarrollar las facultades y obligaciones de los responsables de la Planeación y Evaluación en materia de evaluación del desempeño, para posicionarla como una unidad administrativa que provea información estratégica para la mejor toma de decisiones.

V. Diseñar el modelo metodológico de las evaluaciones a realizarse.

VI. Diseñar formularios y documentos de trabajo, que permitan darle cuerpo y funcionamiento al modelo metodológico de las evaluaciones.

VII. Desarrollar las Matrices de Indicadores para Resultados de la administración municipal.

VIII. Revisar que exista alineamiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) a evaluar con el Plan Municipal de Desarrollo.

IX. Fortalecer el Sistema de Indicadores y Metas, así como los Mecanismos de Monitoreo y Evaluación del Desempeño de los resultados alcanzados por los programas y acciones de las diversas Unidades Responsables Municipales.

X. Establecer los mecanismos de seguimiento a los resultados y recomendaciones de la evaluación, para implementar la mejora continua.

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12 GLOSARIO DE CONCEPTOS

Para efectos del presente programa, se entenderá por:

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora;

AE: Aspectos específicos;

AI: Aspectos institucionales;

Contraloría: A la Secretaría de Contraloría y Transparencia municipal;

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

Enlace: Al servidor público designado por cada Secretario o Director de Instituto para ser el vínculo entre la SPyE y las UA, será responsable de dar seguimiento y participar en actividades relacionadas con la construcción de Matrices de Indicadores para Resultados, así como atender las recomendaciones que indique la SPyE para su mejora;

Evaluación: Al análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas municipales, programas y proyectos; que tiene como finalidad determinar la congruencia, pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados y sostenibilidad;

Indicadores de desempeño: A la expresión cuantitativa, o en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, refleja los cambios vinculados con las acciones del programa municipal, monitorea y permite evaluar resultados;

MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados: Instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación con base en la MML;

MML: A la Metodología del Marco Lógico: Herramienta de planeación basada en la estructuración y solución de problemas, además de permitir presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel;

PAE: Al presente Programa Anual de Evaluación;

PbR: Al Presupuesto basado en Resultados: Herramienta que permite evaluar el desempeño de los programas de gobierno y su impacto en la población para asignar los recursos públicos con un enfoque orientado a resultados;

PMD: Al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018;

SA: A la Secretaría de Administración municipal;

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SMED: Al Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño;

SMI: Sistema Municipal de Indicadores;

SPyE:

A la Secretaría de Planeación y Evaluación;

TdR:

Términos de Referencia;

UA:

A las Unidades Administrativas, desde el nivel de Presidente hasta el de Jefe de Oficina (cuando no dependa de una Dirección) y que ejecuten el programa presupuestario evaluado;

UR: Unidad Responsable;

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14 ALCANCE DEL PAE

Los programas y proyectos que serán evaluados, son aquellos que cumplan los siguientes criterios:

 Que en su diseño considere un impacto esperado en una población focalizada;

 Que esté fuertemente alineado con algún objetivo estratégico del PMD;

 Que tenga incidencia en una estrategia transversal del PMD.

 Que su ejecución sea determinante para la buena gestión municipal;

 Que la normatividad aplicable exprese claramente obligatoriedad para el municipio de evaluarlo;

La Contraloría Municipal será la encargada de ratificar y comunicar por escrito cuáles son los programas que se sujetan a los criterios anteriores y el ejercicio fiscal al que corresponden.

MODELO METODOLÓGICO

Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, para analizar mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de las distintas dependencias, para medir así la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas establecidos.

La principal fuente de información para cotejar las metas establecidas y los resultados alcanzados en el proceso de ejecución de los planes y programas municipales, serán los informes mensuales del Sistema Municipal de Indicadores y Metas que mide los logros de la gestión gubernamental, respecto al desempeño de cada uno de los indicadores contenidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR´s) de cada uno de los programas municipales.

Los indicadores a los que se les dará seguimiento a través del Sistema Municipal de Indicadores y Metas y que será sujetos a evaluación serán de dos tipos, estratégicos y de gestión; medirán las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad, economía y han sido definidos por la dependencia de la Administración Pública Municipal que corresponde, en conjunto con la Contraloría Municipal.

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El proceso de implementación de la evaluación, de acuerdo al Reglamento de Planeación del Municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán, será dirigido por la Contraloría Municipal.

La evaluación a los Programas Municipales a través de la medición del avance de sus indicadores contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s), la podrá realizar una dependencia externa pública o privada, teniendo como insumos los reportes del Sistema Municipal de Indicadores y el Informe de Gobierno del año correspondiente; dadas las circunstancias financieras por la que atraviesa el municipio nos damos a la tarea de esforzarnos por cumplir con los lineamientos normativos y hacer la evaluación a través la Contraloría Municipal, formando un equipo evaluador e implementando la metodología del Sistema Municipal de Indicadores y Metas.

La evaluación que se hará a los indicadores de los programas municipales será Semestral y deberán establecerse los mecanismos para la adecuada difusión de sus resultados tanto al Presidente Municipal como a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal y la ciudadanía.

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16 METODOLOGÍA

La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, tienen como base algunos de los términos emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere el Municipio de Lázaro Cárdenas.

Esta metodología es de carácter enunciativo en los TdR, más no limitativa, para cumplir con los objetivos que persigue la Evaluación Especifica de Resultados, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para el municipio, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.

I. CARACTERÍSTICAS

 Implica la valoración de los resultados, donde se pretende mostrar el avance en el cumplimiento

de las metas programadas, mediante el análisis de indicadores estratégicos, con base en la información proporcionada.

 Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida

en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados y proporcionados como “fuentes de información”.

 Contiene 1 tema:

 Tema I. Características del Programa. Incluye un resumen enfocado a las características del programa sujeto de evaluación, que contempla los objetivos y estrategias del Programa y su alineación con el PMD 2015-2018.

 La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o no una “respuesta binaria” (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias correspondientes a la o las fuentes de información analizadas.

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 Implica identificar los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas metodológicas, en función de los objetivos y finalidades del Programa.

 Refiere una conclusión general así́ como por cada uno de los temas evaluados, fundamentada en el análisis de los resultados.

 Incluye un Resumen Ejecutivo, previo al documento formalizado del reporte.

 Incorpora y enlista las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación de los proyectos y programas, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”.

II. FORMATO DE RESPUESTA

Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas de los presentes Términos de Referencia, deberá́ ser respondida incluyendo la justificación y el análisis en una sola cuartilla por separado sin importar si en la página sobra espacio, salvo aquellas respuestas que lo requieran debido a las tablas o cuadros solicitados como parte de estas. Al inicio de página se escribirá́ la pregunta y su número de pregunta correspondiente. Lo anterior, para dar claridad y concreción a la evaluación. Asimismo, la respuesta deberá́ responderse de acuerdo con las especificaciones que se describen a continuación.

Para las preguntas binarias, se deberá́ responder con alguna de las siguientes opciones:

 Sí: cuando el Fondo evaluado cuente con información o evidencia para responder la pregunta.

 No: cuando el Fondo evaluado no cuente con información, evidencia para responder a la pregunta o no se cumpla con ninguna de las características consideradas.

 No aplica: cuando las particularidades del Fondo no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se deberán explicar las causas.

Para las preguntas de análisis descriptivo o explicativo (no binarias o que incluyen tablas o graficas), las respuestas se plasmarán en texto libre de manera clara y concisa.

Justificación:

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La justificación de la respuesta, sea binaria (SÍ o NO), de análisis descriptivo o explicativo, deberá́

hacer referencia a las fuentes de información utilizadas, colocadas como referencia al pie de página, con letra Arial 9, párrafo sencillo y justificado. Lo anterior, para dar certeza a la respuesta.

Consideraciones de Respuesta:

 Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas deberán ser respondidas de acuerdo al formato de respuesta establecido;

 Las preguntas deberán ser respondidas en su totalidad e incluir su justificación, aunque la respuesta haya sido “No” o “No aplica”;

 De manera enunciativa más no limitativa, se deberán utilizar las fuentes de información sugeridas en cada pregunta metodológica.

 El evaluador podrá́ consultar información adicional que considere pertinente para aclarar o mejorar la justificación brindada;

 Se deberá́ cuidar en todo momento la congruencia entre las respuestas; y

 En las preguntas metodológicas donde se establezca que se deba responder a un anexo, en la respuesta se deberá́ hacer mención a este e incluir una síntesis descriptiva de la información en estos contenida.

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III. INFORME DE EVALUACIÓN

El informe final de la evaluación, deberá́ estructurarse de la siguiente manera:

 Portada con los logotipos/escudos del Evaluador Externo y del Municipio de Lázaro Cárdenas, así́ como el nombre de la evaluación y fecha de entrega del reporte;

 Generales de la evaluación.

 Un Resumen Ejecutivo del reporte de evaluación;

 El índice de Contenido;

 Introducción (máximo dos cuartillas, que incluyan el objetivo de la evaluación, los temas evaluados y la metodología utilizada);

 Capitulo I. Características del Programa;

 Capitulo II. Resultados. Analiza el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos de las metas por programa.

 Capitulo III. Conclusiones (máximo dos cuartillas).

 Anexos. Medios de verificación.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  Los indicadores fueron evaluados de acuerdo con los siguientes criterios:

1) El indicador de Fin está alineado al Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018.

2) El indicador de Fin es pertinente para medir el cumplimiento de los objetivos de política pública.

3) El indicador de Fin cuenta con una clara y adecuada descripción, frecuencia, metas, fuentes de información y medios de verificación.

4) El indicador tiene una ficha técnica debidamente elaborada.

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V. ESCALA DE MEDICIÓN

VI. CONSIDERACIONES PARA ELABORAR LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Se deberá́ emitir una conclusión general así́ como una conclusión especifica por programa evaluado, y no deben abarcar más de dos cuartillas de extensión.

VII. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Los Aspectos Susceptibles de Mejora o ASM, son los hallazgos en términos de retos, oportunidades y amenazas identificadas en una evaluación externa, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de programas y proyectos.

Se basan en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador, Contraloría, a partir de las cuales las áreas responsables de los programas públicos se comprometen a la realización de acciones para mejorar los programas públicos.

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Los ASM identificados, deben cumplir con los siguientes criterios:

 Claridad: estar expresado en forma precisa;

 Relevancia: ser una aportación específica y significativa para el logro del Propósito del

Programa y de los componentes financiados con recursos del Fondo;

 Justificación: estar sustentado mediante la identificación de un problema, debilidad,

oportunidad o amenaza; y

 Factibilidad: ser viable de llevar a cabo, en un plazo determinado, por una o varias

instancias gubernamentales.

Asimismo, deben estar clasificados y enlistados por prioridad, de la siguiente manera:

• Aspectos específicos (AE): aquellos cuya solución corresponde al área administrativa específica responsable del programa.

• Aspectos institucionales (AI): aquellos que requieren de la intervención de varias áreas administrativas dentro de una misma unidad responsable, dependencia o entidad municipal para su solución;

VIII. MONITOREO DE INDICADORES

Esta actividad es estrictamente cuantitativa y se refiere al seguimiento trimestral que el Sistema Municipal de Indicadores a través de su la Contraloría Municipal realiza con las unidades responsables, mediante reportes de seguimiento y calendarización estandarizados previamente definidos. Y tiene la finalidad de monitorear el comportamiento de las unidades responsables en cuanto a la consecución de sus metas programadas del ejercicio fiscal 2017, para estar en la posibilidad de implementar acciones correctivas concomitantes previas a la conclusión del ejercicio fiscal. El proceso general es el siguiente:

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# Actor Instrumento Momento

1 SMI Oficio de requerimiento de información. Primeros cinco días hábiles del mes siguiente al término del trimestre.

2 UR Oficio de contestación y formatos de reporte de indicadores y calendarización.

Concurrente y hasta diez días hábiles posteriores a la fecha de recibido del anterior.

3 SMI Elaboración del concentrado de

cumplimiento de metas trimestrales.

Cinco días hábiles posteriores a la fecha de recibido de la información anterior.

4 SMI Presentación de resultados trimestrales. Un día hábil subsecuente al anterior.

IX. EVALUACIONES INTERNAS

Considerando los criterios anteriores descritos en el numeral IV del presente PAE, los programas presupuestarios a evaluarse serán los siguientes:

Programas ejercidos con recursos del Fondo III: Programa De Inversión De Infraestructura Social Municipal subdividido en: Drenaje, Pavimentación, Educación, Agua Potable.

Programas ejercidos con recursos del Fondo IV: LZC Municipio Seguro Y En Paz: Prevención del delito y profesionalización del cuerpo policiaco (Seguridad Pública)

1

• Solicitud de las MIR y el soporte documental.

• Actores: SMI, CM, UR.

2

• Aplicación del instrumento de evaluación correspondiente.

• Actores: SMI

3

• Presentación de resultados parciales del instrumento.

4

• Desarrollo de mesa de trabajo. (cuando aplique)

5

• Adecuación del programa y/o proyecto. (cuando aplique)

• Actores: CM, UR.

6

• Presentación de informe final.

• Actores: SPyE,UA.

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Alineación de los programas presupuestarios con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

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Planeación Estratégica del PbR-Vinculación de objetivos

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26 Programa Presupuestario

FONDO III

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Subdividido en: Drenaje, Pavimentación, Educación, Agua Potable

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27 DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El crecimiento urbano de nuestro municipio en los últimos 10 años, derivado sobre todo de las grandes expectativas creadas por el crecimiento del Puerto, ha generado un déficit considerable en la infraestructura urbana; la ciudadanía demanda una visión de largo plazo, con soluciones modernas e innovadoras, planeadas en función del compromiso que todos los habitantes merecen tener las condiciones para acceder a una vida digna. Con servicios básicos de calidad, eficientes y con alta responsabilidad con el entorno ecológico.

La cobertura de la demanda de los espacios públicos no afecta únicamente a la población local, sino también la movilidad de todas las personas involucradas en las diferentes actividades productivas del municipio y que diariamente confluyen en su territorio.

Con el compromiso de proporcionar servicios de calidad a la ciudadanía en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, el Gobierno Municipal estableció que es necesario desarrollar un diseño de la infraestructura urbana basado en una visión de largo plazo para fortalecer la competitividad del municipio, haciéndolo más atractivo y elevando el nivel de vida de sus habitantes.

Derivado del análisis del árbol de problemas, el problema central de este Programa presupuestario (Pp) es: La

deficiencia en los trabajo de planeación, obra pública y apoyos.

Lo anterior permitió identificar las siguientes necesidades:

 Maquinaria y equipo en mejores condiciones.

 Mantenimiento y suministro de refacciones.

 Eficiencia en la operación del equipo.

 Mejor supervisión de obra y mantenimiento a la infraestructura.

 Equipo de cómputo, papelería, carpintería y materiales para construcción.

 Trabajo más eficiente del personal.

 Integración de expedientes de obra.

 Mejor programación de la operación de recursos

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A partir de lo anterior, se justificaron los objetivos de intervención del presente Pp, buscando incidir primordialmente en los aspectos siguientes:

 Lograr una coordinación adecuada entre las áreas involucradas en el diseño e implementación del programa.

 Evitar la desarticulación de la política pública con los instrumentos diseñados para implementarlos.

 Apoyar a las unidades administrativas y la implementación de las recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora.

 Apoyar a las unidades administrativas en la alineación del programa presupuestario, líneas de acción los cuales contribuyen al logro de los objetivos del PMD 2015-2018.

 Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las actividades del programa a través de

los mecanismos que se implementen para ello, tales como informes trimestrales y reporte de cumplimiento; así también, seguimiento a la inclusión de recomendaciones derivadas de las evaluaciones aplicadas.

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29 METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Problema: Deficiencia en los trabajo de planeación, obra pública y apoyos.

ÁRBOL DE PROBLEMAS FONDO III

ÁRBOL DE OBJETIVOS FONDO III

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30 FICHA TÉCNICA

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34 MATRIZ DE INDICADORES

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Lázaro Cárdenas, Michoacán.

ALINEACIÓN CON EL PMD: Infraestructura y Equipamiento Urbano.

NOMBRE DEL PROGRAMA: Optimizar los Procesos Administrativos en Beneficio de la Comunidad.

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Obras Públicas.

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36 Programa Presupuestario

FONDO IV

LZC MUNICIPIO SEGURO Y EN PAZ

Prevención del delito y profesionalización del cuerpo policiaco (Seguridad Pública)

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37 DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Alcanzar esa seguridad y el estado de derecho en el Municipio de Lázaro Cárdenas es una tarea

Compleja, implica reformas y acciones innovadoras que el gobierno municipal debe prever, consensar y aplicar. Con la convicción de que la fuerza que impulsa el desarrollo del municipio es su gente, se requiere construir confianza en la ciudadanía para cimentar un tejido social moderno y competitivo.

Para ello es fundamental entonces, fortalecer un sistema de evaluación y desempeño de sus políticas y programas de seguridad y de estado de derecho, a fin de otorgar a la ciudadanía la certeza y confiabilidad para su patrimonio; bajando los índices delictivos y garantizar el tránsito personal y familiar bajo respeto y protección, fomentar entre las diversas organizaciones sociales, un alto espíritu de tolerancia y reconocimiento de su trabajo y de sus aspiraciones.

Por tanto, se mantendrá una acción permanente de coordinación con el Estado y la Federación, para alcanzar estándares de seguridad nacionales e internacionales mediante la firma del mando unificado.

Derivado del análisis del árbol de problemas, el problema central de este Programa presupuestario (Pp) es: El Aumento de la Delincuencia

.

Lo anterior permitió identificar las siguientes necesidades:

 Más atención de los padres con los hijos.

 Atención psicológica a los niños si sufren la separación de los padres.

 Que haya menos deserción escolar.

 Empleos mejor pagados.

 Más profesionalización en los trabajadores.

 Aprovechar más los talentos académicos.

 Cultura de la denuncia.

 Interrelación entre los vecinos.

 Alumbrado público.

 Más espacios recreativos y de esparcimiento.

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A partir de lo anterior, se justificaron los objetivos de intervención del presente Pp, buscando incidir primordialmente en los aspectos siguientes:

 Lograr una coordinación adecuada entre las áreas involucradas en el diseño e implementación del programa.

 Evitar la desarticulación de la política pública con los instrumentos diseñados para implementarlos.

 Apoyar a las unidades administrativas y la implementación de las recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora.

 Apoyar a las unidades administrativas en la alineación del programa presupuestario, líneas de acción los cuales contribuyen al logro de los objetivos del PMD 2015-2018.

 Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las actividades del programa a través de los mecanismos que se implementen para ello, tales como informes trimestrales y reporte de cumplimiento; así también, seguimiento a la inclusión de recomendaciones derivadas de las evaluaciones aplicadas.

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39 METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Problema: Aumento de la delincuencia.

ÁRBOL DE PROBLEMAS FONDO IV

ÁRBOL DE OBJETIVOS FONDO IV

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40 FICHA TÉNICA

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43 MATRIZ DE INDICADORES

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Lázaro Cárdenas, Michoacán.

ALINEACIÓN CON EL PMD: Seguridad y Estado de Derecho.

NOMBRE DEL PROGRAMA: LZC Municipio Seguro y en Paz.

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención del Delito y Profesionalización del Cuerpo Policial.

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Seguridad Pública Municipal.