Procedimiento, Documento,
Instructivo de Trabajo y/o Registro
Responsable(s)
Comprender el Colegio y su contexto. FODA CECyTE Hidalgo Director General, Directores de Área y Plantel
Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas. FODA CECyTE Hidalgo
Director General, Directores de Área y Plantel
Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.
Partes interesadas del CECYTEH Manual de la Calidad
Director General, Directores de Área y Plantel
4.4 4.4.1
4.4.2 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Mapa de procesos e interacción de procesos
Director General, Directores de Área y Plantel
5.1.1
Generalidades Minuta de revisión por dirección y COCODI
Director General, Directores de Área y Plantel
5.1.2 Enfoque al usuario
Escuesta de satisfacción del alumno (encuesta de servicios)
Buzon de felicitaciones, sugerencias y/o quejas
Erika Yadira Garcia Meneses
5.2.1 Desarrollar la política de la calidad Política de Calidad del CECYTEH
Minuta de revisión por dirección y COCODI
Director General, Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC
5.2.2 Comunicar la política de la calidad Difusión de politica de calidad (medios electrónicos, impresos, etc)
Lilia Martínez Pérez y controladores de documentos de Plantel.
Roles, responsabilidades y autoridades en el CECyTE Hidalgo.
Nombramientos
Procedimientos del SGC
Revisión por Dirección (COCODI) Juntas directivas
Gustavo Granados Ordaz
Director de Área y Director General Directores de Área.
Director General y Directores de Área
4
CONTEXTO DEL CECyTE HIDALGO
5.1
5.3
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PUNTO DE NORMA ISO 9001:2015
Requisito y Subquisito de la Norma
5.2 4.1 4.2 4.3
5
LIDERAZGO
V00/0917 MC-MR-02Apartado Control de cambios.
7.1.1 Recursos Generalidades
Elaboración del ante proyecto del POA/PA Evaluación del POA
Estados financieros
Recaudación de ingresos propios
Francisco Quijas Cruz Francisco Quijas Cruz Adolfo Mendez Hernandez
7.1.2 Personas Reclutamiento, selección y contratación de
personal Gustavo Granados Ordaz
7.1.3 Infraestructura
Diagnostico para el fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento
Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura informática.
Desarrollo de sistemas
Programa de Mantenimiento a la infraestructura Fondos extraordinarios (PAGES, FAM,
ESCUELAS AL 100 etc. Parque vehícular
Inventarios
Raúl Montaño Sierra
_____________________________
Daniel guerrero Amador Raúl Montaño Sierra
Diretores de Planteles.
Edmundo Omar Arce Vera Gerardo Islas Ortega
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos Encuesta de clima laboral Responsable de aplicar la encuesta 7.1.5
7.1.5.1
Recursos de seguimiento y medición
Generalidades Encuesta de clima laboral Responsable de aplicar la encuesta
7.1
7.1.6 Conocimientos del Colegio
Misión Visión
Politíca de Calidad
Academias locales y Estatales.
Capacitaciones internas y externas
Director General, Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC.
Directores de Plantel, integrantes de academias.
Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC
Competencia
Capacitación y actualización de servidores publicos y personal de apoyo y asistencia a la educación.
Formación Capacitación y actualización de personal docente.
Servicio Profesional Docente
Gustavo Granados Ordaz
Martha Estela González Franco
Luis Alejandro Téllez Vigueras / Gabriela Contreras Garcia
Toma de conciencia
Capacitación y actualización de servidores publicos y personal de apoyo y asistencia a la educación.
Formación Capacitación y actualización de personal docente.
Servicio Profesional Docente
Gustavo Granados Ordaz
Martha Estela González Franco
Luis Alejandro Téllez Vigueras Gabriela Contreras Garcia
Comunicación
Bitacota de comunicación del CECYTEH Sistema de Información Administrativa Audiencias
Director General, Directores de Área y Plantel.
--- ---7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
7.1
7.5 Información documentada
7.2
7.3
7.4
Lilia Martínez Pérez
7
V00/0917
8.2.1 Comunicación con el cliente
Satisfacción del alumno
Buzón de felicitaciones, sugerencias y /o quejas Juntas directivas
Orientación educativa (Acción tutorial)
Encuesta de entrada y salida de seguimiento de egresados.
Karla Sagaón Baños
Erika Yadira Garcia Meneses Erika Yadira Garcia Meneses
Director General y Directores de Área Tutores, Academicos, Directores de Plantel y orientación educativa. José Alfredo Ramos Bautista
8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios
Examen diagnostico Campaña de captación Inscripción
Acción tutorial
Jornadas para la prevencion de riesgos Becas
Bajas
Servicio social Campo clínico
Prácticas profesionales
Actividades culturales y deportivas Innovación y cultura emprendedora Afiliación a servicios médicos Reglamentos internos del CECyTE
Roger Martinez Juárez Karla Sagaón Baños Roger Martinez Juárez Marisol Téllez Carpio Sonia Cruz Garcia
Guadalupe Oviedo Cortés Roger Martinez Juárez Consuelo Cerón Martínez Juan Balderas Haua Javier Santander Romero Miguel Ángel Pérez Díaz Olimpya Morales Moreno José Alfredo Ramos Bautista
Director General, Directores de Área y Plantel
8.2
V00/0917
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios
Carta compromiso con el alumno Cambios de adscripción
Portabilidad
Roger Martinez Juárez/Alumnos Roger Martinez Juárez
Academias locales de Plantel
8.2.4 Cambio en los requisitos para los productos y
servicios Estudios de pertinencia de carreras
Alejandro Téllez vigueras/ Beyra Ofelia Castañón Zúñiga
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 8.3.5 Salida del diseño y desarrollo 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4.1 Generalidades Compra de bienes muebles y servicios Ricardo González valencia
8.4.2 Tipo y alcance del control Compra de bienes muebles y servicios Inventarios (almacén)
Ricardo González
valencia/responsable de almacén 8.4.3 Información para los proveedores externos Compra de bienes muebles y servicios Ricardo González valencia
8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
Plan de Calidad
Certificación
Actas de calificación
Acta de recepción profesional Evaluar y dictaminar competencias Trámite de Titulación
Convenios
Elaboración o revisión de convenios Tiendas escolares
Circulo de Calidad y responsables de generar PNC
Miriam Trejo Barberena Elizabeth Nava Díaz Rocio Montiel Licona
Beyra Ofelia Castañón Zúñiga Reyna Ivette Ramos Monroy Arely del Carmen Olvera Ocadiz Alejandra Patricia Terán González Jesús Rodríguez García
Director general, Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC
8.4
8.5 8.3
Exclusión (ver manual)
8.2
8
V00/0917
8.5.2 Identificación y trazabilidad
Curso de inducción Acción tutorial
Cumplimiento de planes y programas de estudio
Encuesta de servicios
______________________________ Marisol Téllez Carpio
Beyra Ofelia Castañón Zúñiga
Erika Yadira Garcia Meneses 8.5.3 Propiedad perteneciente a los usuarios o
proveedores externos Expedientes de los alumnos
Coordinadores de servicios escolares en Plantel.
8.5.4 Preservación Expedientes de los alumnos Coordinadores de servicios escolares
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega Encuesta de salidad de seguimiento de
egresados José Alfredo Ramos Bautista
8.5.6 Control de los cambios Apartado VIII control de cambios de cada uno de los procedimientos.
Responsables de procedimientos y Liia Martínez Pérez
Liberación de los productos y servicios
Evaluar y dictaminar competencias Certificación
Acta de recepción profesional Trámite de Titulación
Beyra Ofelia Castañón Zúñiga Miriam Trejo Barberena Rocio Montiel Licona Reyna Ivette Ramos Monroy
8.7 8.7.1
8.7.2 Control de las salidas no conformes
Productos no conformes Plan de calidad
Circulo de Calidad y responsables de generar PNC
9.1.1 Generalidades Plan rector
Revisión por dirección
Personal involucrado en el SGC. Director General, Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC
9.1.2 Satisfacción del usuario Encuesta de servicios Erika Yadira Garcia Meneses
9.1.3 Análisis y evaluación Auditoria interna Plan Rector
Hugo Alberto Alfaro León Personal involucrado en el SGC.
9.2 9.2.1
9.2.2 Auditoría interna Auditor interna Hugo Alberto Alfaro León
8.5
8.6
9.1
EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
9.3.1 Generalidades Revisión por Direción Director General, Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC
9.3.1 Entradas de la revisión por la dirección Revisión por Direción Director General, Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Revisión por Direción Director General, Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC
10 Generalidades Mejora del SGC Alejandra Valerdi Carmona y
responsables de generar acciones.
10 10.2.1
10.2.2 No conformidad y acción correctiva Mejora del SGC
Alejandra Valerdi Carmona y responsables de generar acciones.
10 Mejora continua Mejora del SGC Alejandra Valerdi Carmona y
responsables de generar acciones.
9.3
