Comisión Nacional de Regulación del Transporte Manual de Procedimientos Gerencia de Administración y Recursos Humanos

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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

HUMANOS

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Anexo

Formularios utilizados en los procedimientos 4.6. y 4.7.

Pedido de Expediente para Plan de Pago Voluntario y Multas

Pedido de Expediente para Pago Total de Multas

Formalización de Plan de Pagos, Pago Voluntario (Pasajeros)

Formalización de Plan de Pagos, Pago Voluntario (Cargas)

Formalización de Plan de Pagos (Multas)

Cálculo de Intereses por Pago Fuera de Término de Cuotas correspondientes a Multas

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4. 8 CONFECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Objetivo:

Relevar e Informar a la ONC, las contrataciones de bienes y servicios que se proyectan realizar durante un ejercicio determinado. Como así también evaluar, la ejecución de las contrataciones, en relación a la programación y ajustes realizados.

Destinatarios:

Dirección Ejecutiva - Oficina Nacional de Contrataciones – Unidad de Auditoria Interna

Responsables:

Gerencia de Administración y Recursos Humanos - Subgerencia de Administración de Servicios – AREA Compras.

Procedimiento:

4.8.a Confección del Plan Anual de Compras (Inicial)

Responsable Tareas Subgerencia de Administración de Servicios –Área Compras 1. Recibe de la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones el anteproyecto del Presupuesto.

2. Confecciona el Plan de Compras de bienes y servicios de todo el organismo, que se compone de las necesidades básicas preestablecidas y de aquellas que las Áreas especifiquen puntualmente.

3. Remite a Mesa de Entradas de la C.N.R.T. para caratular el expediente.

Mesa de Entradas de la C.N.R.T.

4. Caratula el expediente.

5. Remite a la Subgerencia de Administración de Servicios Generales, AREA Compras.

Subgerencia de Administración de

6. Recepciona el expediente

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Servicios Generales - Área Compras

y Recursos Humanos, para su evaluación.

Gerencia de

Administración y Recursos Humanos

8. Visa e iníciala el Plan de Compras 9. Remite al Director Ejecutivo solicitando la aprobación para su ejecución.

Dirección Ejecutiva de la C.N.R.T.

10. Analiza y aprueba el Plan de Compras. 11. Remite a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, Subgerencia de Administración de Servicios, AREA Compras Subgerencia de

Administración de Servicios Generales - Área Compras

12. Envía a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES mediante correo electrónico desde una cuenta institucional a la dirección soporteonc@jefatura.gob.ar, utilizando el formulario aprobado por el artículo 1° de la disposición SSTG N° 1/2013, con la información solicitada en la Sección I.

13.

Procede a su implementación.

4.8.b Confección del Plan Anual de Compras (Ejecutado)

Subgerencia de Administración de Servicios Generales - Área Compras

1. Releva de las Órdenes de Compra emitidas durante el año y del Sistema SLU – módulo de Compras - la información relativa a la totalidad de las contrataciones en curso de ejecución y realizadas en el año.

2. Completa el formulario aprobado por el artículo 1° de la disposición SSTG N° 1/2013, con la información solicitada en la Sección III. A tales fines, deberá informar: Datos del inciso, partida principal, partida parcial, clase, descripción,

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cantidad, tipo, número, clase, modalidad y etapa en la que se encuentra el procedimiento, fecha del acto de apertura de ofertas, monto, etc.

3.

Remite el formulario completo, desde una

cuenta de correo electrónico institucional a la siguiente dirección soporteonc@jefatura.gob.ar, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de finalizado el ejercicio presupuestario correspondiente.

Normativa aplicable:

Artículo 6° del Decreto N° 1023/2001, artículos 12 y 13 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012 y Disposición SSTG N° 1/2013.

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Confección del Plan Anual de Compras (Inicial)

Dirección Ejecutiva de la C.N.R.T

Gcia de Adm y Rec. Humanos Subgerencia de Administración y Servicios Mesa de Entradas C.N.R.T Area Compras Inicio Recibe de la Subgerencia de Cont., Presup. Y Recaudaciones el anteproyecto del Presup.

Recepciona los actuados y confecciona el Plan Anual de Compras de Bienes y

Servicios de todo el organismo y la Resolución

que aprueba el PAC Remite Nota a Mesa de

Entradas para su caratulación Caratula el Expediente Remite a la Subgerencia de Adm. Y Serv. Gles., Area Compras Remite el expediente, adjuntando el PAC a la Subgcia de Administración y Serv. Gles, para su evaluación

Iniciala Remite a la Gcia. de Adm. Y Rec. Hum Visa e Iniciala el Plan de Compras Remite al Director Ejecutivo solicitando la aprobación para su ejecución Analiza, aprueba el Plan de Compras, firmando la Resolución Remite a la Subgcia de Adm. Y Rec. Hum, Area

Compas Envía a la ONC, mediante

correo electrónico, desde una cuenta institucional, el formulario aprobado por el art 1° de la Dispos. SSTG 1/ 2013, con la información solicitada en la Sección I.

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CONFECCION DEL PLAN DE COMPRAS (EJECUTADO)

Area Compras

INICIO

Releva de las Órdenes de Compra emitidas durante el año y del Sistema SLU – módulo de Compras - la

información relativa a la totalidad de las contrataciones en curso de ejecución y realizadas en

el año.

Completa el formulario aprobado por el artículo 1° de la disposición SSTG N° 1/2013, con la información

solicitada en la Sección III

Remite el formulario completo, desde una cuenta de correo electrónico institucional a la siguiente dirección

soporteonc@jefatura.gob.ar, dentro de los TREINTA

(30) días hábiles administrativos de finalizado el ejercicio presupuestario correspondiente.

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4.9 GESTIÓN DE COMPRAS Objetivo:

Gestionar las adquisiciones de bienes y/o servicios, conforme las solicitudes de las diferentes Gerencias y Áreas del organismo, realizar el seguimiento y control de las facturas presentadas, hasta el momento de su pago y de todas aquellas contrataciones de tracto sucesivo, a fin de que antes de su vencimiento entre en vigencia una nueva contratación o su prorroga.

Requerir, a la SIGEN “Precio Testigo”, al Tribunal de Tasaciones de la Nación, “Valor Locativo” y a la ONTI, “Informe Técnico”, cuando corresponda, conforme a la normativa vigente.

Destinatarios:

Dirección Ejecutiva, Gerencias de la C.N.R.T y unidades operativas de la C.N.R.T.

Responsables:

Gerencia de Administración y Recursos Humanos - Subgerencia de Administración de Servicios – Área Compras.

Procedimientos:

4.9.a. Gestión de compras menores 4.9.b. Gestión de compras mayores

4.9.a. Gestión de Compras menores

Responsable Tareas

Servicios Generales - Área

1.

Recepciona el Trámite Interno junto con la

Solicitud de Gasto1_{, de acuerdo a lo establecido}

1_{Cabe destacar que en el caso de servicios de tracto sucesivo, para los cuales opera un vencimiento (servicio de} mantenimiento de ascensores, limpieza de edificio, mantenimiento de aire acondicionado, seguros, servicio de correo, locaciones, etc), el Área Compras, ante la proximidad de su vencimiento debe consultar al AREA sustantiva respecto de su renovación y gestionar la prórroga del mismo (Articulo 124 del Dto. 893/2012) o iniciar un nuevo procedimiento de selección, según corresponda.

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Compras por el artículo 39 del Decreto Reglamentario N° 893/20122_.

2. Verifica la documentación recibida:

a. Si falta algún requisito, se devuelve al Área solicitante.

b. Si cumple con todos los requisitos, se solicita a Mesa de Entradas de la C.N.R.T la apertura de un Expediente.

Mesa de Entradas de la C.N.R.T

3. Recepcionala nota. 4. Carátula Expediente. 5. Remite al Área Compras Subgerencia de

Administración de

6. Recepciona las actuaciones.

7. Encuadra la adquisición del bien y/o servicio según corresponda:

-

Compras mayores (corresponde

Procedimiento 4.9.b)

-

Compra Simplificadas3_{(Continúa en 8).}

8. Procede al registro del procedimiento en el Sistema de Compras que utiliza el Organismo, SISTEMA LOCAL UNIFICADO (SLU), del Ministerio de Economía y en el MODULO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (MCC) de la

2_{Conforme a lo establecido por el artículo 39 del Dto. 893/2012, las unidades requirentes deberán formular}

sus requerimientos con la debida antelación e indicando: cantidades, características, número de catálogo, tolerancias aceptables, calidad exigida, prioridad y justificación de la necesidad, etc.

3_{Compras Simplificadas: Se hace referencia a todos aquellos procedimientos, cuyo monto estimado, incluida la} opción de prórroga, no supere la suma de pesos: Setenta y cinco mil ($75.000.-) o de aquellos que aun superándolo, encuadren en alguno de los casos previstos en los apartados 2), 3), 5), 8) y 9), del artículo 25, Inciso d) del Decreto 1023/2001, a saber ellos son:

 Contratación Directa por Tramite Simplificado

 Trámite de la Adjudicación Simple por Especialidad

 Trámite de la Adjudicación Simple por Exclusividad

 Trámite de la Compulsa Abreviada por Urgencia o emergencia

 Trámite de la adjudicación Simple Interadministrativa

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Oficina Nacional de Contrataciones.

9. Verifica si el producto se encuentra catalogado en el Sistema de Bienes y Servicios (SIBYS):

a. SI: Continúa en 10

b. No: Solicita a la ONC la catalogación del producto y/o servicio (solicitud que se realiza en forma on – line a través de la página oficial de la ONC y cuyo proceso demora CUARENTA Y OCHO (48) hs. 10. Ingresa la solicitud de gasto en el Sistema Local

Unificado (SLU).

11. Remite el Expediente a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, para autorizar el preventivo presupuestario. Subgerencia de

Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones

12. Verifica si existe o no disponibilidad de crédito presupuestario:

a. No hay disponibilidad: El Área Compras podrá proseguir con el trámite, debiendo verificar la disponibilidad de crédito, previo a la adjudicación.

b. Sí hay disponibilidad: Remite las actuaciones al Área de Compras, informando la disponibilidad de crédito presupuestario.

13.

Parametriza la contratación en el Sistema SLU,

conforme a Decreto 1023/2001, teniendo en cuenta posibles prórrogas para el caso de contratación de servicios y revisa el pliego para emitir una versión definitiva4_.

14. Emite una versión preliminar del Pliego de

4Producto de la parametrización, el sistema otorga un número de procedimiento y le asigna un número a la contratación, la cual tendrá una correlatividad establecida por el sistema.

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Bases y Condiciones Particulares, conteniendo las Especificaciones Técnicas. Excepto en las Contrataciones Interadministrativas y con Universidades, que lo que hay es un convenio. 15. Remite al Área solicitante, a efectos de que

iníciale la parte del Pliego de su competencia. Área Solicitante 16. Recepciona las actuaciones con la versión inicial

del pliego.

17. Revisa las Especificaciones Técnicas del Pliego:

a.

No tiene observaciones; iníciala la parte

pertinente, continúa en punto 18. c. SI tiene observaciones: Devuelve los

actuados al Área Compras con las observaciones/correcciones que correspondan.

18. Remite las actuaciones al Área Compras. Subgerencia de

Administración de

19. Define la fecha y hora de la apertura de ofertas, de acuerdo con los plazos legales y en caso de corresponder, también establece una fecha límite para la recepción de muestras

20. Carga los datos del llamado y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el Sistema SLU.

21. Emite la convocatoria por el SLU.

22.

Convoca a un número mínimo de entre tres y

cinco proveedores inscriptos en el SIPRO (Sistema de Proveedores)5_{, a la Unión Argentina} de Proveedores del Estado (UAPE), a las asociaciones, productores y fabricantes del rubro objeto de la contratación, mediante

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notificación fehaciente (Excepto en los tramites por adjudicación Simple)

23.

Envía mail al Área Prensa del organismo, a

efectos de solicitar la difusión de la convocatoria en la página web del organismo 6.

24. Recibe los sobres con sus correspondientes muestras, hasta la hora y fecha establecida en el PBCP, debiéndose dejar constancia de su recepción, en el SLU.

25. Imprime dos originales de la constancia de recepción, una vez firmados por un agente del Área, entrega una constancia al Proveedor y otra se adjunta al Expediente.

26. Recibe los sobres y procede a su guarda, en un buzón bajo llave, hasta la fecha de apertura. 27. Realiza la Apertura de Ofertas, en el lugar, día y

hora determinado en el PBCP, en acto público. 28. Carga la Apertura en el SLU, para lo cual deberá

ingresa el N° de Cuit, monto de la oferta, pólizas, monto de las mismas y cualquier otra observación que se quiera dejar sentada, respecto de las ofertas presentadas.

29. Autoriza el Acta de Apertura a través del SLU, el que es suscripto por los funcionarios designados y por aquellos presentes. Envía la información al sistema MCC – Envía a Transparencia, para su correspondiente difusión en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones.

30.

Controla las garantías recibidas con la oferta,

archiva una copia en el expediente y envía a Tesorería los originales para su guarda7

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31. Arma y folia el expediente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Gestión Administrativa (RIGA).

32. Verifica la inscripción en el SIPRO, de cada uno de los oferentes, conforme al artículo 237 del Decreto 893/12.

1. Verifica que la oferta cumpla con los requisitos exigidos en las bases del llamado, como así también el cumplimiento de lo establecido en la Ley 25551/2001 “Régimen de Compre Argentino”.

33. Intima al/los oferentes a subsanar errores u omisiones, de corresponder.

34. Remite el Expediente con nota de elevación al Área Técnica o requirente según corresponda a efectos de que emita una opinión.

Unidad Requirente 35. Recibe el Expediente

36. Emite opinión técnica sobre las ofertas presentadas

37. Remite el Expediente al Área Compras

38. Efectúa una recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

39. Prepara el proyecto de Resolución de Adjudicación.

40. Remite el Expediente con nota de elevación

Gerencia de 1. Recepciona el expediente e Iníciala el proyecto

7_{En algunos procedimientos, tales como: Tramite de Adjudicación Simple por especialidad, por exclusividad,} compulsa abreviada por urgencia, por emergencia, etc los oferentes y adjudicatarios están exceptuados de la obligación de presentar garantías.

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de Resolución.

2. Remite a Gerencia de Asuntos Jurídicos Gerencia de Asuntos

Jurídicos

3. Emite Dictamen sobre el proyecto de Resolución de adjudicación.

4. Remite a Secretaria de Dirección Ejecutiva. Secretaria de Dirección

Ejecutiva

5. Verifica el formato de Resolución y sus contenidos.

6. Remite a la firma del Director Ejecutivo. Dirección Ejecutiva

7.

Firma la Resolución8_.

8. Protocoliza la Resolución.

9. Remite a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, para la prosecución del trámite.

El procedimiento continua de acuerdo a lo detallado en 4.9.b. punto 121)– GESTION DE COMPRAS MAYORES.

4.9.b. Gestión de Compras Mayores

Responsable Tareas

Subgerencia de Administración de Servicios Generales - Área Compras

2.

Recepciona el Trámite Interno junto con la

Solicitud de Gasto9_{, de acuerdo a lo establecido} por el artículo 39 del Decreto Reglamentario N° 893/201210_.

3. Verifica la documentación recibida:

8

La autoridad competente para concluir el procedimiento, deberá pronunciarse cumpliendo con las formalidades del artículo 11 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificaciones y en esta instancia deberá pronunciarse sobre el procedimiento elegido y las bases que rigieron el llamado (Articulo 138 del Anexo aprobado por Dto. 893/2012).

9_{Cabe destacar que en el caso de servicios de tracto sucesivo, para los cuales opera un vencimiento (servicio}

de mantenimiento de ascensores, limpieza de edificio, mantenimiento de aire acondicionado, seguros, servicio de correo, locaciones, etc), el AREA Compras, ante la proximidad de su vencimiento debe consultar al AREA sustantiva respecto de su renovación y gestionar la prórroga del mismo (Artículo 124 del Anexo aprobado por Dto. 893/2012) o iniciar un nuevo procedimiento de selección.

10_{Conforme a lo establecido por el artículo 39 del Anexo aprobado por Dto. 893/2012, las unidades requirentes}

deberán formular sus requerimientos con la debida antelación e indicando: cantidades, características, número de catálogo, tolerancias aceptables, calidad exigida, prioridad y justificación de la necesidad, etc.

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- Si falta algún requisito, se devuelve al AREA solicitante.

- Si cumple con todos los requisitos, se solicita a Mesa de Entradas de la C.N.R.T la apertura de un Expediente. Mesa de Entradas de la

C.N.R.T

4. Recepcionala nota. 5. Carátula Expediente. 6. Remite al Área Compras Compras 7. Recepciona las actuaciones.

8.

Encuadra la adquisición del bien y/o servicio

conforme al artículo 25 del Decreto 1023/0111_. 9. Procede al registro del procedimiento en el

Sistema de Compras que utiliza el Organismo, SISTEMA LOCAL UNIFICADO (SLU), del Ministerio de Economía y en el MÓDULO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (MCC) de la Oficina Nacional de Contrataciones.

10. Verifica si el producto se encuentra catalogado en el Sistema de Bienes y Servicios (SIBYS):

c. SI: Continúa en 10

d. No: Solicita a la ONC la catalogación del producto y/o servicio (solicitud que se realiza en forma on – line a través de la página oficial de la ONC y cuyo proceso demora CUARENTA Y OCHO (48) hs. 11. Ingresa la solicitud de gasto en el Sistema

11_{Corresponden encuadrar como “Compras Mayores”, a efectos de una mejor comprensión del presente, a los} siguientes procedimientos:

Contrataciones Directas (Aquellas cuyo monto estimado , incluida la opción a prórroga no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL)

Licitaciones Privadas (Aquellas cuyo monto estimado, incluida la opción a prórroga no supere la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL)

Licitaciones Públicas (Aquellas cuyo monto estimado, incluida la opción a prorroga supere la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL)

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Local Unificado (SLU).

12. Remite el Expediente a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, para autorizar el preventivo presupuestario. Subgerencia de

13. Verifica si existe o no disponibilidad de crédito presupuestario:

d. No hay disponibilidad: El ÁREA Compras podrá proseguir con el trámite, debiendo verificar la disponibilidad de crédito, previo a la adjudicación.

e. Sí hay disponibilidad: Remite las actuaciones al Área de Compras, informando la disponibilidad de crédito presupuestario.

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Área Compras

_14.

Parametriza la contratación en el Sistema SLU, conforme a Decreto 1023/2001, teniendo en cuenta posibles prórrogas para el caso de contratación de servicios y revisa el pliego para emitir una versión definitiva12_{.Producto de la} parametrización, el sistema otorgará un número de procedimiento, que tendrá una correlatividad establecida por el sistema.

15. Elabora el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo las Especificaciones Técnicas. Emite una versión preliminar del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que contiene las Especificaciones Técnicas.

16. Remite al AREA solicitante, a efectos de que iníciale la parte del Pliego de su competencia. Área solicitante 17. Recepciona las actuaciones con la versión

inicial del pliego.

18. Revisa las Especificaciones Técnicas del Pliego:

-

No tiene observaciones; iníciala la parte pertinente, continúa en punto 21.

- SI tiene observaciones: Devuelve los actuados al AREA Compras con las observaciones/correcciones correspondientes, 19. Remite a Compras. Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, Área

20.

En caso de observaciones y/o correcciones; se

realizan los cambios pertinentes, vuelve al

punto 17

12Producto de la parametrización, el sistema otorga un número de procedimiento, le asigna un número a la contratación, la cual tendrá una correlatividad establecida por el sistema.

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Compras 21. Redacta el proyecto de Resolución propiciando el llamado para la contratación, conforme el encuadre previsto en el Dto. 1023/01 y el Dto. 893/12.

22. Remite a la Subgerencia de Administración de Servicios Generales, con nota de elevación. Subgerencia de

Administración de Servicios

23. Iníciala la Resolución del llamado a licitación y eleva a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos.

Gerencia de Administración de Servicios

24.

Iníciala la Resolución y remite las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos13_.

Gerencia de Asuntos Jurídicos

25. Recepciona las actuaciones:

a) Emite Dictamen. (Continua en el punto 27).

b) NO emite Dictamen, devuelve a Gerencia de Administración y Recursos Humanos con correcciones (Vuelve al punto21).

26. Remite a la Secretaría de la Dirección Ejecutiva.

Secretaría de la Dirección Ejecutiva

27. Verifica el formato de la Resolución y su contenido.

28. Remite a la firma del Director Ejecutivo. Dirección Ejecutiva de la

C.N.R.T.

29. Firma la Resolución aprobando el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que incluyen las Especificaciones Técnicas.

31. Remite las actuaciones a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, AREA Compras para la prosecución del trámite. Subgerencia de 32. Define la fecha y hora de la apertura de

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Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, Área Compras

ofertas, de acuerdo con los plazos legales. 33. Prepara de corresponder, las siguientes

comunicaciones, las cuales deben ser suscriptas por el Gerente o Subgerente:

-

Nota de elevación al Boletín Oficial con el texto a publicar, por duplicado, a efectos de solicitar la publicación de la Convocatoria de la Licitación Pública, en el mencionado Órgano14_.

- Nota de elevación, por duplicado a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, adjuntando a la misma, copia fiel de la Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba el llamado y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a efectos de solicitar precio Testigo, cuando el monto de la contratación supere el establecido por la Resolución SIGEN N° 122/2010.

-

Nota de elevación a la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.15

-

Nota de elevación al TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN o BANCO o

14

Artículo 49 del Anexo aprobado por el Decreto 893/12. Cabe destacar, que el día que la convocatoria sale publicada en el diario, el Aviso, es recortado e incorporado al Expediente.

15

A efectos de que, la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (ONTI), emita las consideraciones técnicas que estime necesarias, se le debe enviar el PBCP, con las especificaciones técnicas. Ahora bien, el procedimiento a realizar para cumplir con este objetivo dependerá de si lo que se está solicitando es un bien estandarizado o no. En tal sentido:

- Cuando se trate de la contratación de bienes o servicio de carácter informático estandarizado, se deberá utilizar el sistema e– ETAP, aprobado por la Resolución SGP N°163/10. El cual permite realizar ante la Oficina Nacional de Tecnologías de Información y totalmente en línea, la intervención técnica previa a la contratación de bienes y servicios de carácter informático.

- Cuando se trate de la contratación de bienes o servicios de carácter informático no estandarizados, se debe enviar el PBCP, con las especificaciones técnicas a la ONTI.

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REPARTICION OFICIAL que cumpla similares funciones16_.

34. Carga los datos del llamado y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el Sistema SLU.

35. Emite la convocatoria por el SLU.

36. Convoca a un número de entre tres y cinco proveedores inscriptos en el SIPRO (Sistema de Proveedores), mediante notificación fehaciente.

37. Establece en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, una fecha límite para la recepción de ofertas y en caso de corresponder, también establece una fecha límite para la recepción de muestras.

38. Recibe los sobres con sus correspondientes muestras, hasta la hora y fecha establecida en el PBCP, debiéndose dejar constancia de su recepción, en el SLU.

39. Imprime dos originales de la constancia de recepción, una vez firmados por un agente del AREA, se entrega una constancia al Proveedor y otra se adjunta al Expediente.

40. Realiza la Apertura de Ofertas, en el lugar, día y hora determinado en el PBCP, en Acto Público.

41. Carga la Apertura en el SLU, para lo cual deberá ingresa el N° de Cuit, monto de la oferta presentada, pólizas, monto de las mismas y cualquier otra observación que se quiera dejar sentada, respecto de las ofertas

16_{Anexo aprobado por Decreto 893/2012, artículo 191: “En todos los casos en que se sustancie la locación de un inmueble, deberá agregarse}

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presentadas.

42. Autoriza el Acta de Apertura a través del SLU, el que es suscripto por los funcionarios designados y por aquellos presentes. Envía la información al sistema MCC – Envía a Transparencia, para su correspondiente difusión en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones.

43. Controla las garantías recibidas con la oferta, archiva una copia en el expediente y envía a Tesorería los originales para su guarda.

44. Arma y folia el expediente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Gestión Administrativa (RIGA).

45.

Vista de las ofertas (Art.76 del Dto. 893/12).

Pone a disposición de los oferentes los originales de las ofertas, durante los dos (2) días hábiles posteriores, contados a partir del día siguiente de correspondiente al Acto de Apertura.

46. Durante el plazo de toma de vista de expedientes, simultáneamente, realiza la verificación de la documentación correspondiente a la inscripción en el SIPRO, en el sitio de Internet de la ONC, conforme al artículo 237 del Decreto 893/12 y controla el cumplimiento de lo establecido en la Ley 25551/2001 “Régimen de Compre Argentino”. 47. Prepara Cuadro Comparativo de los precios de

las ofertas, carga en el SLU, pasa al MCC y envía a Transparencia (Art. 78 del Dec. 893/12).

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EVALUADORA.

COMISIÓN EVALUADORA

_49.

Recepciona el expediente, dando comienzo a la Etapa de Evaluación17_.

50.

Examina los aspectos formales y la calidad, de la totalidad de las ofertas presentadas18

51. Si del análisis, surge que:

-

Las ofertas no contienen errores formales, entonces son FORMALMENTE ADMISIBLES, procediendo a emitir DICTAMEN, con carácter no vinculante y remite al AREA Compras (Continua en el punto 61).

-

Las ofertas presentan omisiones u errores subsanables19_, _remite _los actuados adjuntando un informe preliminar, al AREA Compras para que en el plazo máximo de 5 días hábiles mínimos, proceda a intimar a el/los oferente/s a que subsane/n sus errores u omisiones a efectos de resultar formalmente admisibles (Continua en el punto 53).

-

Las ofertas presentan errores no subsanables20_{de acuerdo al artículo 84}

17_{Anexo aprobado por Dto. 893/12: “Periodo que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la}

Comisión Evaluadora, hasta la notificación del Dictamen de Evaluación, durante el plazo que dure la misma, no se concede vista de las actuaciones, siendo esta etapa confidencial”.

18_{En el artículo 83, del Anexo aprobado por Dto. 893/12, se detallan las funciones de las Comisión Evaluadora.} 19_{Será posible, requerir la subsanación de defectos en la oferta en los siguientes casos: a) Si la oferta original}

estuviera en parte firmada y en parte no, b) Cuando la Garantía de Oferta acompañada fuera insuficiente , siempre que el error en el importe de la garantía no supere un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de la oferta, c) Si no acompañare documentación que se debe suministrar con la oferta.

20_{Son causales de desestimación no subsanables y por lo tanto corresponde la desestimación de la oferta sin}

posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: si no estuviera redactada en idioma nacional, si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran, si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas, sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna información que hiciera a la

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del Dto. 893/12, son declarados INADMISIBLES.

Subgerencia de

52. Recepciona el expediente con el informe preliminar.

53. Intima a oferentes, solicitando la documentación que surge del informe preliminar de la COMISION EVALUADORA, mediante comunicación fehaciente.

54. Controla la recepción de las comunicaciones. 55. Recibe la documentación solicitada, colocándole

fecha de recepción a la misma.

56. Vencidos los plazos para la recepción de la documentación, se remite a la Comisión Evaluada el expediente, con la información recibida.

Comisión Evaluadora 57. Recibe el expediente, con la documentación presentada.

58. Analiza la documentación recibida.

59. Emite Dictamen de Evaluación, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles una vez recibida la documentación, el mismo es de carácter NO VINCULANTE.

60. Remite los actuados al AREA Compras, para la prosecución del trámite.

Subgerencia de

61. Recibe el Dictamen de Evaluación y se procede al ingreso del mismo en el Sistema SLU, el cual le otorga un número de Dictamen.

62. Emite un Dictamen a través del Sistema SLU, el cual debe ser suscripto por los integrantes

esencia del contrato, si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se la hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto, si fuera formulada por personas que tuvieran una sanción vigente, si no estuvieran incorporadas al SIPRO a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación , según corresponda, si contuviera condicionamientos o cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación, si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio, si no tuviere el certificado fiscal para contratar vigente y no lo hubiera solicitado con anterioridad a la fecha de Apertura de Ofertas, etc.

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de la COMISIÓN EVALUADORA.

63. Autorizado en el Sistema SLU, se procede a la migración del mismo, al Sistema MCC, para su difusión en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones.

64.

Comunica a todos los oferentes, mediante

notificación fehaciente, dentro de los DOS (2) días hábiles de emitido, dando comienzo a la etapa de impugnación.21

65. Etapa de Impugnación:

i) En caso de impugnación, estas deben ser resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación22_{(Continua en 66)}

ii) Si transcurrido el plazo de impugnación no se presentaron observaciones (Continua en

75).

COMISIÓN EVALUADORA 66. Recepciona la documentación correspondiente a la impugnación y emite su opinión.

I) Si hace lugar a la impugnación: emite un nuevo informe rectificando el DICTAMEN DE EVALUACION emitido.

II) Si no hace lugar a la impugnación: emite un informe ratificando el DICTAMEN DE EVALUACION emitido.

Subgerencia de

67. Prepara el proyecto de Resolución de Adjudicación.

68. Remite el proyecto a la Gerencia de Administración y RRHH

Gerencia de 69. Recepciona el expediente e Iníciala el proyecto

21_{Anexo aprobado por Dto. 893/12, artículo 93: “Los oferentes podrán impugnar el dictamen de Evaluación}

dentro de los CINCO (5) días de su comunicación..”

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de Resolución.

70. Remite a Gerencia de Asuntos Jurídicos Gerencia de Asuntos

Jurídicos

71. Emite Dictamen sobre el proyecto de Resolución de adjudicación.

72. Remite a Secretaria de Dirección Ejecutiva. Secretaria de Dirección

Ejecutiva

73. Verifica el formato de Resolución y sus contenidos.

74. Remite a la firma del Director Ejecutivo. Dirección Ejecutiva de la

C.N.R.T.

75. Firma la Resolución, aprobándose la contratación y la adjudicación

77. Remite a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, para la prosecución del trámite.

Gerencia de

78. Toma conocimiento de la Resolución de Adjudicación

79. Remite al Área Compras para su Notificación. Compras

_80.

Notifica el Acto Administrativo al adjudicatario

o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles de dictado el acto respectivo23_.

81. Carga la adjudicación en SLU y una vez autorizadas, se migra al Sistema MCC para su difusión en el sitio oficial de la ONC.

82. Prepara la Orden de Compra preliminar en el Sistema SLU

83. Solicita mediante nota a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones el Certificado de Cuota de Compromiso y se adjunta la Orden de Compra preliminar.

Subgerencia de 84. Emite DOS (2) ejemplares del Certificado de

23

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Cuota de Compromiso (Certificado que garantiza la reserva de fondos al proveedor). 85. Autoriza la Orden de Compra y emite DOS (2)

ejemplares de la misma.

86. Remite al AREA Compras las Órdenes de Compras con sus respectivos Certificados. Subgerencia de

87. Recibe las Órdenes de Compras y remite las mismas a la firma del Gerente/Subgerente. 88. Notifica las mismas al adjudicatario. Su

notificación perfecciona el Contrato.

89. Ingresa en el Sistema SLU, la fecha de envío al Proveedor y la recepción. Migra al MCC y envía la Orden de Compra a Transparencia.

90. Intima al adjudicatario, a efectos de que presente la garantía de cumplimiento de contrato, ante el Área Compras, en el término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra o de la firma del contrato, de acuerdo al artículo 98 del Decreto 893/12.

Proveedor 91. Presta el Servicio o entrega el bien.

92. Presenta factura y Remito, en Intendencia, Sistemas o Arquitectura, Según Corresponda.

Encargado de

conformidad definitiva

93. Verifica si la prestación cumple o no las condiciones establecidas en el PBCP. A tales efectos, confronta el bien entregado o el servicio prestado, con las especificaciones del PBCP, con la muestra patrón o la presentada por el adjudicatario en su oferta y en su caso, con los resultados de los análisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fueren necesarias realizar.

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94. Como resultado de la confrontación puede ocurrir que la prestación:

I) Cumple: Procede a otorgar la

conformidad definitiva, juntamente con el AREA requirente.

II) No cumplen: Debe rechazar los elementos e intimar al proveedor a reemplazarlos.

95. Remite Certificado de Conformidad Definitiva a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones junto con la Factura y el Remito correspondiente.

Subgerencia de

96. Recibe el Acta de Conformidad Definitiva y procede a la cancelación de la Factura, contra la Orden de Compra correspondiente.

Normativa aplicable básica

Dto. 1023/01, Anexo aprobado por Dto. 893/12, Ley 24.156, Disposición N° 58/2014 de la ONC, Resolución SIGEN N° 122/2010, Ley 25551.

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4.9.a – Gestión de Compras Menores

Mesa de Entradas Area Compras

INICIO

Recepciona el Trámite Interno junto con la Solicitud de Gasto

Verifica la documentación recibida Falta algún requisito (Art 39) Devuelve el TRI,l área solicitante Solicita la apertura de un Expediente SI NO Recepciona la Nota y Caratula el Expediente Remite al Área Compras Recepciona las actuaciones

Encuadra la adquisición del bien y/o servicio conforme al artículo 25 del Decreto 1023/

01. Compras Mayores (Corresp. Proced. 4.9.b) Compra Simplificad as

Procede al registro del procedimiento en el Sistema de Compras que utiliza el Organismo, SISTEMA LOCAL UNIFICADO (SLU), del Ministerio de Economía y en el

MODULO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (MCC) de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Verifica si el producto se encuentra catalogado en el Sistema de Bienes y Servicios

(SIBYS)

1 FIN

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4.9.a - Gestión de Compras Menores

Area Requirente Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones Area Compras 1 Esta catalogado en Sibys Solicita a la ONC la catalogación del producto y/o servicio ON-LINE Ingresa la solicitud de gasto en el Sistema Local Unificado (SLU). NO _SI Remite el Expediente a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, para autorizar el preventivo

presupuestario Verifica si existe o no disponibilidad de crédito presupuestario: Hay disponibilidad Compras podrá proseguir con el trámite, debiendo verificar la disponibilidad de crédito, previo a la adjudicación. Remite las actuaciones al Area de Compras, informando la disponibilidad de crédito presupuestario. NO Parametriza la contratación en el Sistema SLU

Emite una versión preliminar del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo las Especificaciones Técnicas.

Remite al Area solicitante, a efectos de que iníciale la parte

del Pliego de su competencia.

2

Recepciona las actuaciones con la versión inicial del

pliego.

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Area Requirente Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones Area Compras 2

Revisa las Especificaciones Técnicas del Pliego

Tiene Observacio

nes?

Devuelve los actuados al área Compras con las

observaciones/ correcciones que correspondan. Iniciala la parte pertinente SI NO

Remite las actuaciones al Area Compras, para continuar con el procediemiento Recibe las actuaciones, carga los datos del

llamado Y emite la convocatoria en el Sistema SLU

Invita a un número mínimo de tres proveedores inscriptos en el SIPRO (Sistema de Proveedores), a UAPE y a diversas asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes, ets del rubro.

Envía mail al Area Prensa a efectos de solicitar la publicación de la Convocatoria en

la pagina web del organismo

Establece en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, una fecha límite para la

recepción de ofertas y en caso de corresponder, también establece una fecha

límite para la recepción de muestras.

Recibe los sobres con sus correspondientes muestras, hasta la hora y fecha establecida

en el PBCP, debiéndose dejar constancia de su recepción, en el SLU.

Imprime dos originales de la constancia de recepción, una vez firmados por un agente del área, se entrega una constancia al Proveedor y otra se adjunta al Expediente.

3

Recepciona los actuados, realiza las correcciones solicitadas

y remite los actuados para su conforme

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4.9.a Gestión de Compras Menores

Area Requirente Area Compras

3

Recibe los sobres y procede a su guarda, en un buzón bajo llave.

Realiza la Apertura de Ofertas, en el lugar, día y hora determinado en el

PBCP, en acto público

Carga la Apertura en el SLU

Autoriza el Acta de Apertura a través del SLU

Envía la información al sistema MCC – Envía a Transparencia, para su correspondiente difusión

en el sitio oficial de la ONC.

Controla las garantías recibidas con la oferta, archiva una copia en

el expediente y envía a Tesorería los originales para su guarda

Arma, folia el expediente, verifica la inscripción en el SIPRO y verifica

que la oferta cumpla con los requisitos exigidos en las bases del

llamado

Intima al/los oferentes a subsanar errores u omisiones, de

corresponder.

Remite el Expediente con nota de elevación al Area Técnica o requirente según corresponda a efectos de que emita una opinión.

Recibe el Expediente y emite opinión técnica, sobre las

ofertas presentadas.

Remite el Expediente al Area Compras

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Dirección Ejecutiva Secretaria de Dirección Ejecutiva Gerencia de Asuntos Jurídicos Gerencia de Administración y RRHH Area Compras 4

Efectúa una recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

Prepara el proyecto de Resolución de Adjudicación

Remite el Expediente con nota de elevación Recepciona el expediente e Iniciala el proyecto de Resolución. Remite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos

Emite Dictamen sobre el proyecto de Resolución de adjudicación. Remite a Secretaria de Dirección Ejecutiva Verifica el formato de Resolución y sus contenidos. Remite a la firma del Director

Ejecutivo Firma la Resolución Protocoliza la Resolución Remite a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, para la prosecución del trámite. Continua en 4.9.b -Punto 121

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Gerencia de Administración y Recursos

Humanos

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4.9.b Gestión de Compras Mayores

Mesa de Entradas Area Compras

iNCIO

Recepciona el Trámite Interno junto con la Solicitud de Gasto

Verifica la documentación recibida

Falta algún requisito (Art 39) Devuelve el TRI al área solicitante Solicita la apertura de un Expediente SI NO Recepciona la Nota y Caratula el Expediente Remite al Área Compras Recepciona las actuaciones

Encuadra la adquisición del bien y/o servicio conforme al artículo 25 del Decreto 1023/

01.

En función del monto estimado de la contratación incluida la opción a prorroga,

podra ser: Contratación Directa de Bajo Monto, Licitación Privada o Licitación

Publica.

Procede al registro del procedimiento en el Sistema de Compras que utiliza el Organismo, SISTEMA LOCAL UNIFICADO (SLU), del Ministerio de Economía yen el

MÓDULO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (MCC) de la Oficina

Nacional de Contrataciones.

Verifica si el producto se encuentra catalogado en el Sistema de Bienes y

Servicios (SIBYS)

(51)

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Area Requirente

Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones Area Compras 1 Está catalogado en SIBYS? Solicita a la ONC la catalogación del producto y/o servicio ON-LINE NO Ingresa la solicitud de gasto en el Sistema Local Unificado (SLU). SI Remite el Expediente a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones, para

autorizar el preventivo presupuestario

Verifica si existe o no disponibilidad de crédito presupuestario: El Area Compras podrá proseguir con el trámite, debiendo verificar la disponibilidad de crédito, previo a la adjudicación. Remite las actuaciones al Área de Compras, informando la disponibilidad de crédito presupuestario . Hay disponibilidad? NO SI

Recepciona las actuaciones

Parametriza la contratación en el Sistema SLU

Elabora el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo las Especificaciones Técnicas y emite una version preliminar del mismo.

Remite al Área solicitante, a efectos de que iníciale la parte del Pliego de

su competencia

Recepciona las actuaciones con la

versión inicial del pliego

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Gcia de Asuntos Jurídicos Gcia de Administración y RRHH SubGcia de Administración de Servicios Área Requirente Area Compras 2

Revisa las Especificaciones Técnicas del Pliego

Tiene Observaciones Devuelve los actuados al área Compras con las observaciones/ correcciones correspondient es iniciala la parte pertinente SI NO Remite las actuaciones al Área Compras 3 Recibe las actuaciones y realiza los cambios

pertinentes Redacta el proyecto de Resolución propiciando el llamado para la contratación Remite a la Subgerencia de Administración de Servicios Generales, con

nota de elevación. Iniciala la Resolución del llamado a licitación y eleva a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos. Iniciala la Resolución y remite las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos Recepciona las actuaciones: Emite Dictamen? Devuelve a Gerencia de Administraci ón y Recursos Humanos con correcciones Remite a la Secretaría de la Intervención . NO SI

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Area Compras Dirección Ejecutiva Secretaria de Dirección Ejecutiva 3 Verifica el formato de la Resolución y su contenido. Remite a la firma del Director Ejecutivo Firma la Resolución aprobando el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que incluyen las Especificaciones Técnicas Protocoliza la Resolución Remite las actuaciones a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, Área Compras para la prosecución del trámite.

Recibe el Expediente y define una fecha y hora de la apertura de ofertas, de acuerdo

con los plazos legales

1. Prepara de corresponder, las siguientes comunicaciones, las cuales deben ser suscriptas por el Gerente o Subgerente:

- Nota de elevación al Boletín Oficial con el texto a publicar, por duplicado, a efectos de solicitar la publicación de la Convocatoria de la Licitación Pública, en el mencionado órgano

- Nota de elevación, por duplicado a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, adjuntando a la misma, copia fiel de la Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba el llamado y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a efectos de solicitar precio Testigo, cuando el monto de la contratación supere el establecido por la Resolución SIGEN N° 122/2010. - Nota de elevación a la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. - Nota de elevación al TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN o BANCO o REPARTICION OFICIAL que cumpla similares funciones.

Carga los datos del llamado, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la

convocatoria en el Sistema SLU.

Convoca a un número de entre tres y cinco proveedores inscriptos en el SIPRO (Sistema

de Proveedores), mediante notificación fehaciente, conforme el tipo de procedimiento

que se trate

Establece en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, una fecha límite para la recepción de ofertas y en caso de corresponder, también establece una fecha límite para la recepción de

muestras

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Area Requirente Area Compras

4

Recibe los sobres con sus correspondientes muestras, hasta la hora y fecha establecida en

el PBCP, debiéndose dejar constancia de su recepción, en el SLU.

Realiza la Apertura de Ofertas, en el lugar, día y hora determinado en el PBCP, en acto

público.

Carga la Apertura en el SLU, debiendo ingresar los datos requeridos por el sistema

Autoriza el Acta de Apertura a través del SLU, el que es suscripto por los funcionarios designados y por aquellos presentes. Envía la información al sistema MCC – Envía a Transparencia, para su correspondiente difusión en el sitio oficial de la

Oficina Nacional de Contrataciones.

Controla las garantías recibidas con la oferta, archiva una copia en el expediente y envía a

Tesorería los originales para su guarda

Arma y folia el expediente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de

Gestión Administrativa (RIGA).

Durante el plazo de toma de vista de expedientes, simultáneamente, realiza la

verificación de la documentación correspondiente a la inscripción en el SIPRO, en el sitio de Internet de la ONC, conforme al

artículo 237 del Decreto 893/12 Imprime dos originales de la constancia de recepción, una vez firmados por un agente del área, se entrega una constancia al Proveedor y

otra se adjunta al Expediente.

Vista de las ofertas (Art.76 del Dto. 893/12). Pone a disposición de los oferentes los originales de las ofertas, durante los dos (2) días hábiles posteriores, contados a partir del

día siguiente al del Acto de Apertura.

Prepara Cuadro Comparativo de los precios de las ofertas, carga en el SLU, pasa al MCC y envía a

Transparencia (Art. 78 del Dec. 893/12).

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Comisión Evaluadora Area Compras

5

Remite los actuados a la COMISION

EVALUADORA Recepciona el expediente, dando comienzo a la Etapa de Evaluación

Examina los aspectos formales y la calidad, de la totalidad de las ofertas presentadas

Del análisis, puede surgir que:

Las ofertas presentan omisiones u errores subsanables, en tal caso remite los actuados adjuntando un informe preliminar,

al área Compras para que en el plazo máximo de 5 días

hábiles mínimos, proceda a intimar a el/

los oferente/s a que subsane/n sus errores u omisiones a efectos de resultar formalmente admisibles Las ofertas presentan errores no subsanables de acuerdo al artículo 84 del Dto. 893/12, y en tal caso, son declarados INADMISIBL ES. Cuando se reciban ofertas, con

errores u omisiones subsanables, compras deberá:

1. Intimar a los oferentes, solicitando la documentación que surge del informe preliminar de la COMISION EVALUADORA, mediante comunicación fehaciente. 2.Controlar la recepción de las comunicaciones.

3.Recibir la documentación solicitada, colocándole fecha de recepción a la misma. Vencidos los plazos para la recepción de la documentación, debe remite a la Comisión Evaluada}ora el expediente, con la información recibida.

Recibe el expediente, con la documentación presentada.

Analiza la documentación recibida

Emite Dictamen de Evaluación, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles una vez recibida

la documentación, el mismo es de carácter NO VINCULANTE

Remite los actuados al Area Compras, para la prosecución del trámite Recibe el Dictamen de Evaluación y se

procede al ingreso del mismo en el Sistema SLU, el cual le otorga un número de

Dictamen 6 Las ofertas no contienen errores formales, entonces son FORMALMENTE ADMISIBLES, procediendo a emitir DICTAMEN, con carácter no vinculante y remite al área Compras.

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Manual de Procedimientos

versión 3.0

Gerencia de Administración y Recursos

Humanos

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Gerencia de Adm. Y Rec. Humanos Comisión Evaluadora

Area Compras

6

Emite un Dictamen a través del Sistema SLU, el cual debe ser suscripto por los

integrantes de la COMISIÓN EVALUADORA

Autorizado en el Sistema SLU, se procede a la migración del mismo, al Sistema MCC, para su difusión en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Comunica a todos los oferentes, mediante notificación fehaciente, dentro

de los DOS (2) días hábiles de emitido, dando comienzo a la etapa de

impugnación.

Etaá de Impugnación (5 días hábiles, de comunicado el Dictamen) Se presentaron Impugnacio nes Prepara el proyecto de Resolución de Adjudicación . Se Remiten los actuados a la Comisión Evaludora, para que emita su opinión Recepciona la documentación correspondiente a la impugnación y emite su opinión. i)Si hace lugar a la impugnación: emite un nuevo informe rectificando

el DICTAMEN DE EVALUACION emitido.

Ii)Si no hace lugar a la impugnación: emite un informe ratificando el DICTAMEN DE EVALUACION emitido.

Remite el Expediente al Área Compras

Remite el proyecto a la Gerencia de Administración y RRHH. Recepciona el expediente e Iniciala el proyecto de Resolución Remite a Gerencia de Asuntos Jurídicos 7 SI NO

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Área Compras Gerencia de Administración y RRHH Dirección Ejecutiva Secretaria de Dirección Ejecutiva Gerencia de Asuntos Jurídicos

7

Emite Dictamen sobre el proyecto de Resolución de adjudicación. Remite a Secretaria de Dirección Ejecutiva Verifica el formato de Resolución y sus contenidos.

Remite a la firma del Director Ejecutivo Firma la Resolución, aprobándose la contratación y la adjudicación Protocoliza la Resolución Remite a la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, para la prosecución del trámite. Toma conocimiento de la Resolución de Adjudicación Remite al Área Compras para su Notificación Notifica el Acto Administrativo al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles de dictado

el acto respectivo.

Carga la adjudicación en SLU y una vez autorizadas, se migra al Sistema MCC para su difusión en el sitio oficial de la ONC. Prepara la Orden de Compra preliminar en el Sistema SLU

Solicita mediante nota a la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones el Certificado de Cuota de Compromiso 8

(58)

Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Manual de Procedimientos

versión 3.0

Gerencia de Administración y Recursos

Humanos

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Comosión de Recepción Definitiva Proveedor

Área Compras Subgerencia de Contabilidad,

Presupuesto y Recaudaciones

8

Emite DOS (2) ejemplares del Certificado de Cuota

de Compromiso

Autoriza la Orden de Compra y emite DOS(2) ejemplares de la misma.

Remite del Área Compras las Ordenes de Compras con sus respectivos

Certificados

Recibe las Órdenes de Compras y remite las mismas a la firma del

Gerente/Subgerente

Notifica las mismas al adjudicatario. Su notificación perfecciona el

Contrato.

Ingresa en el Sistema SLU, la fecha de envío al Proveedor y la recepción.

Migra al MCC y envía la Orden de Compra a Transparencia

Intima al adjudicatario, a efectos de que presente la garantía de

cumplimiento de contrato Verifica si la prestación cumple o no las condiciones establecidas en el PBCP Procede a otorgar la conformidad definitiva, juntamente con el área requirente Cumple? Rechaza los elementos e intima al proveedor a reemplazarlo s. SI NO Presta el Servicio o entrega el bien. Presenta factura y Remito, en Intendencia, Sistemas o Arquitectura, Según Corresponda 9

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4.9.b Gestión de Comras Mayores

Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones Comisión de Recepción Definitiva

9

Remite Certificado de Conformidad Definitiva a la Subgerencia de

Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones junto con la Factura y

el Remito correspondiente

Recibe el Acta de Conformidad Definitiva y procede a la cancelación de la Factura, contra

la Orden de Compra correspondiente