VERSIÓN 1
FECHA Septiembre - 2011
ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA PAGINA 6
Objetivo:
Alcance:
Líder proceso:
PROVEEDORES TIPO ENTRADAS CICLO ACTIVIDAD RESPONSABLE DEPENDENCIA SALIDAS CLIENTES TIPO
Proceso Planeación para
el desarrollo municipal Interno Gestión Plan de Desarrollo
Proceso Gestión Plan
de Desarrollo Interno
Proceso Planificación
Financiera Interno
Dane Externo
Gobernación de
Cundinamarca Externo
Ordenanzas Departamentales
Planeación Nacional Externo
Conpes Sociales, leyes con campo de
aplicación social
Proceso Planeación para
el desarrollo municipal Interno
Políticas Publicas Sociales (Documentos Acuerdos Municipales, Resoluciones,
Decretos)
Dirección de Acción Social
Proceso Gestión Social
para el desarrollo Interno
Bases de Datos e información de Programas y
Proyectos Sociales
diferentes dependencias de la
Alcaldia Universidades Empresas Privadas,
comunidad Estadísticas
Censos poblacionales Encuestas del Sisben
P Identificar y priorizar las necesidades de intervención social
Secretario del despacho Director de Acción Social
Secretaria de Desarrollo Social
Estadísticas Informes de los
programas y proyectos Proceso Evaluación de la
Gestión
Proceso Gestión en Salud Gestión social para el desarrollo
Interno
MACROPROCESO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
PROCESO DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, acompañándola y desarrollando acciones de prevención, mitigación y superación para disminuir las amenazas contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Desde el diagnóstico social para la identificación de la población en condiciones de vulnerabilidad y necesidades, hasta el seguimiento, coordinación y retroalimentación para el restablecimiento de estas condiciones a la población afectada del municipio de Chía, contribuyendo a la autonomía y el mejoramiento de calidad de vida de la población.
Secretario de desarrollo social - Dirección de Acción Social
VERSIÓN 1
FECHA Septiembre - 2011
ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA PAGINA 6
Objetivo:
Alcance:
Líder proceso:
MACROPROCESO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
PROCESO DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, acompañándola y desarrollando acciones de prevención, mitigación y superación para disminuir las amenazas contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Desde el diagnóstico social para la identificación de la población en condiciones de vulnerabilidad y necesidades, hasta el seguimiento, coordinación y retroalimentación para el restablecimiento de estas condiciones a la población afectada del municipio de Chía, contribuyendo a la autonomía y el mejoramiento de calidad de vida de la población.
Secretario de desarrollo social - Dirección de Acción Social
PROVEEDORES TIPO ENTRADAS CICLO ACTIVIDAD RESPONSABLE DEPENDENCIA SALIDAS CLIENTES TIPO
Gestión Plan de Desarrollo Interno Planes de Desarrollo Municipal
Proceso Planeación
Financiera Interno
Proceso Gestión plan
de Desarrollo Interno
Proceso Gestión de
Bienestar Social Interno
Planes de Contratación
Gestión en
Contratación Interno
Identificación de intervenciones que requieran intervención
externa
Entidades Publicas/Organizacion
es No
Gubernamentales/Uni versidades/Empresas
Privadas
Externo
Proceso Gestión de
Bienestar Social Interno
Plan de Trabajo: Necesidades, Problemas, Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas, Amenazas, H Ejecutar los planes de trabajo para las intervenciones sociales
Secretario del despacho Director de Acción Social
Secretaria de Desarrollo Social
Informes de gestión de cada programa
Proceso Gestión de contratación Proceso de Ingresos y
egreso Interno
Planificación Financiera Interno Planes Operativos Anuales de Inversiones (POAI)
Gestión para el Desarrollo
Municipal Interno
Directrices Técnicas para el Diligenciamiento de los Instrumentos de Planeación
Sectorial
Plan de trabajo para las intervenciones sociales
Secretario de despacho Director de Acción Social
Secretaria de Desarrollo Social
Planes Operativos Anuales Programas
de Trabajo de intervenciones de
social
VERSIÓN 1
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ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA PAGINA 6
Objetivo:
Alcance:
Líder proceso:
MACROPROCESO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
PROCESO DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, acompañándola y desarrollando acciones de prevención, mitigación y superación para disminuir las amenazas contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Desde el diagnóstico social para la identificación de la población en condiciones de vulnerabilidad y necesidades, hasta el seguimiento, coordinación y retroalimentación para el restablecimiento de estas condiciones a la población afectada del municipio de Chía, contribuyendo a la autonomía y el mejoramiento de calidad de vida de la población.
Secretario de desarrollo social - Dirección de Acción Social
PROVEEDORES TIPO ENTRADAS CICLO ACTIVIDAD RESPONSABLE DEPENDENCIA SALIDAS CLIENTES TIPO
Grupos vulnerables Externo
Información de la población en condiciones de
vulnerabilidad
H Valorar e inscribir los beneficiarios Secretario del despacho Director de Acción Social
Secretaria de Desarrollo
Social Beneficiarios Comunidad Externo
Proceso Gestión de
Salud Interno
Proceso Gestión de
Educación Interno
Aplicación de los Protocolos de Egreso
Informe de ejecución del programa o
proyecto
Proceso Gestión de contratación Proceso de Ingresos y
egreso
Proceso de bienestar social
Interno
Rutas de Atención Proceso Gestión en
Salud Interno
Proceso Gestión en
Educación Interno
Proceso Gestión de
Bienestar Social Interno Remisión del
beneficiario Ubicación de los
Beneficiarios Solicitudes del beneficiario
Externo Población Objetivo de las
Intervenciones Sociales intervenida
Gestión plan para el
Desarrollo Municipal Interno
Portafolios de Servicios Interinstitucionales
H Remitir a otros procesos y/o programa
Secretario del despacho Director de Acción Social
Secretaria de Desarrollo Social
Gestión de Bienestar
VERSIÓN 1
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DE CHÍA PAGINA 6
Objetivo:
Alcance:
Líder proceso:
MACROPROCESO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
PROCESO DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, acompañándola y desarrollando acciones de prevención, mitigación y superación para disminuir las amenazas contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Desde el diagnóstico social para la identificación de la población en condiciones de vulnerabilidad y necesidades, hasta el seguimiento, coordinación y retroalimentación para el restablecimiento de estas condiciones a la población afectada del municipio de Chía, contribuyendo a la autonomía y el mejoramiento de calidad de vida de la población.
Secretario de desarrollo social - Dirección de Acción Social
PROVEEDORES TIPO ENTRADAS CICLO ACTIVIDAD RESPONSABLE DEPENDENCIA SALIDAS CLIENTES TIPO
Gestión para el
Desarrollo Municipal Interno
Evaluación de la
Gestión Interno
Entes de control Externo
Gestión Plan de Desarrollo Gestión para el Desarrollo Municipal
Planificación Financiera Gestión de contratación Evaluación Independiente Proceso Mejoramiento
Continuo
Interno
Entes de control Externo
Población objeto de
intervención Externo
Gestión para el
Desarrollo Municipal Interno Planes de
Director de Acción Social Evaluar la ejecución de la
cobertura, alcance, oportunidad y pertinencia de las intervenciones sociales realizadas
V Informe de ejecución del
programa o proyecto Informes de Evaluación de
Resultados e Impactos/Informes de
Auditoria
Secretaria de Desarrollo Social
Informes de cumplimiento del programa o proyecto V
Secretaria de Desarrollo Social
Director de Acción Social Efectuar correcciones o ajustes a
las intervenciones sociales para darle tratamiento al producto no A
Gestión de Bienestar
Social Interno
Informes de Seguimiento a las intervenciones sociales
Documentos correcciones aplicadas con
respecto a la operación de los
proyectos Interno
Proceso Gestión de Bienestar Social
Documentos Evaluación de
Resultados e Impactos/Documento
s Informes de Auditoria/Documento
Informe de estadísticas e Indicadores/ Actas de
Resolución de Problemas / Planes de Mejoramiento de
intervenciones sociales Secretaria de Desarrollo
Social Gestión de Bienestar
Social Interno
Informe de ejecución del programa o proyecto
Realizar seguimiento a los planes de ejecución de las intervenciones sociales en términos de Eficacia, Eficiencia y Efectividad.
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Objetivo:
Alcance:
Líder proceso:
MACROPROCESO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
PROCESO DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, acompañándola y desarrollando acciones de prevención, mitigación y superación para disminuir las amenazas contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Desde el diagnóstico social para la identificación de la población en condiciones de vulnerabilidad y necesidades, hasta el seguimiento, coordinación y retroalimentación para el restablecimiento de estas condiciones a la población afectada del municipio de Chía, contribuyendo a la autonomía y el mejoramiento de calidad de vida de la población.
Secretario de desarrollo social - Dirección de Acción Social
PROVEEDORES TIPO ENTRADAS CICLO ACTIVIDAD RESPONSABLE DEPENDENCIA SALIDAS CLIENTES TIPO
Gestión de Bienestar
Social Interno
Registro de producto no conforme
Proceso mejoramiento
continuo Interno
Proceso de Evaluación de
la Gestión Interno
Definición de indicadores de
gestión V
Autoevaluar la gestión del Proceso
Gestión de Bienestar social Director de Acción Social
Secretaria de Desarrollo Social
Información estadística e indicadores del
proceso
Proceso de Evaluación de la
Gestión
Interno
Proceso de Planeación del Sistema Integral de
Gestión
Interno Mapa de Riesgos del proceso
Seguimiento al Mapa de Riesgos del
proceso
Proceso de Evaluación Independiente
Interno
Entidades reguladoras Externo Cambios en el marco normativo.
Actualización del Normograma
Proceso de Planeación del Sistema Integral de
Gestión
Interno
Proceso de Evaluación
Independiente Interno Informe de Auditoria
Proceso de Evaluación de
la Gestión Interno Resultado de Indicadores
Proceso de Planeación del
Sistema Integra de Gestión Interno
Identificación de oportunidades de mejoramiento para el
proceso
Efectuar correcciones en el caso de beneficios que no cumplan las especificaciones de los protocolos de ingreso, permanencia y retiro para darle tratamiento al producto no conforme
A Informes de
Gestión/Documentos Informes de Interventoría y/o
informes de operadores de intervenciones Externo
Contratistas o proveedores
Interno A
Detectar, registrar, implementar y realizar seguimiento a las mejoras para el Proceso Gestión de Bienestar social
Director de Acción Social Secretaria de Desarrollo Social
Acciones correctivas y Preventivas del
proceso
Proceso Mejoramiento Continuo
Población objeto de
intervención Externo
V
Autoevaluar los controles del Proceso Gestión de Bienestar social
Director de Acción Social Secretaria de Desarrollo Social
Director de Acción Social Secretaria de Desarrollo Social
Documentos correcciones aplicadas con respecto al beneficio
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Objetivo:
Alcance:
Líder proceso:
MACROPROCESO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
PROCESO DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Atender a la población en condiciones de vulnerabilidad, acompañándola y desarrollando acciones de prevención, mitigación y superación para disminuir las amenazas contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Desde el diagnóstico social para la identificación de la población en condiciones de vulnerabilidad y necesidades, hasta el seguimiento, coordinación y retroalimentación para el restablecimiento de estas condiciones a la población afectada del municipio de Chía, contribuyendo a la autonomía y el mejoramiento de calidad de vida de la población.
Secretario de desarrollo social - Dirección de Acción Social
FECHA VERSION
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Ver Batería de Indicadores
CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
REQUISITOS NORMAS NTC GP 1000
APLICABLES
REQUISITOS LEGALES APLICABLES
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
RECURSOS
INDICADORES DEL PROCESO
Software y sistemas de información específicos:
Sedes
Veredas
Oficina Secretaria Gestión social para el desarrollo Casa de la cultura
Instalaciones IMRD Polideportivo la Lorena Fundación ICAL Casa Villangelica Casa de la mujer