Cedula de Ciudadania No. Documento:

(1)

Impreso el 12 de enero de 2015

Suministro pasajes aéreos para el desplazamiento funcionarios públicos Contadero, Nariño, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

1085924143

Andrea Estefanía

Cárdenas López

Secretaria De Planeación

3174114774

[email protected]

Alcaldia Municipal de Contadero

E-mail:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

51102. Gestión pública orientada a resultados

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

TIC Tecnocentros en operación

Unidad de medida

Unidades

800 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nariño Mejor

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.4. Eje estratégico Nariño productivo y competitivo

Competitividad

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El Contadero para todos

1.6.1 Equipamiento Municipal y fortalecimiento Institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

La necesidad de que los funcionaros públicos y el alcalde gestionen sobre sus cargos y velen por los intereses del municipio, por lo cual es importante

asegura el transporte para que se trasladen satisfatoriamente

Descripción de la situación existente

El municipio destina los recursos necesarios para asegurar el translado de los funcionarios públicos

Magnitud actual

Ninguna

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Los compromisos laborales de algunos funcionarios públicos son fuera del Departamento

Indirecta

Tipo:

La falta de recursos para pasajes aereos

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

Que los funcionarios públicos no asistan a sus compromisos laborales fuera del Departamento

Indirecto

Tipo:

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Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Contadero Cooperante Economica

Otro Beneficiario Asistencia a gestiones de

cargos

Funcionarios públicos

Concertación entre los participantes

El Municipio de Contadero se compromete a suministrar los pasajes aereos neceserios para que los funcionarios públicos, los funcionarios públicos se

compromenten a adquirir sus suministros de pasajes aereos satisfatoriamente

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

43

Fuente de información

Modelo Estándar de Control Interno 2008

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(5)

Número de personas Objetivo

43

Fuente de información

Modelo Estándar de Control Interno 2008

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Occidente Nariño Contadero Cabecera Municipal

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

20

_{Modelo Estándar de Control}

Interno 2008

Género

Mujer

23

_{Modelo Estándar de Control}

Interno 2008

Edad (años)

0 - 6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

(6)

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Suministro de pasajes aereos para el desplazamiento de los funcionarios públicos

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta Suministro de pasajes aereos a funcionarios públicos del municipio de Contadero Mes 8

Objetivo Específicos

Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios Presupuestar para suplir la necesidad de los pasajes aereos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(7)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel

Año inicio: 2014

Año final: 2019

Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

El suministro de pasajes para transporte aéreo en vuelos nacionales, con asesoramiento de vuelo, recorridos y puesta de tiquetes destinados al alcalde

municipal y funcionarios De El Contadero Nariño es de fundamental importancia dada la naturaleza del cargo, el cual requiere de constantes desplazamientos

en cumplimiento de sus funciones.

Es de imperiosa necesidad el suministro de pasajes aéreos entendiéndose éste, como un requisito indispensable para

cumplir con las misiones de trabajo del alcalde municipal.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Suministro de pasajes aereos

Año

Suministro de pasajes aereos Mes Suministro de pasajes aereos para los funcionarios públicos del municipio por meses suministrados

2014 2019 2019

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2014 8,00 12,00 -4,00 2015 0,00 12,00 -12,00 2016 0,00 12,00 -12,00 2017 0,00 12,00 -12,00 2018 0,00 12,00 -12,00 2019 0,00 12,00 -12,00

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel

3.1 Capacidad Generada Meses suministrados los pasajes aereos para los funcionarios publicos del municipio

Unidad de medida Mes

Número de beneficiarios 43

Total Capacidad generada 8

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel

Occidente Nariño Contadero Cabecera Municipal

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos

(10)

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

No tener la capacidad suficiente para suplir la necesidad de los pasajes aereos necesarios para los funcionarios públicos del municipio

Poco probable Incumplimiento de compromisos laborales por parte de los funcionarios públicos del municipio

Moderado Generar la capacidad necesaria para suplir la necesidad existente

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(11)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios

Suministro de pasajes aereos Adicional en valor nº 1 al contrato 2014420 suministros de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos

Relación Productos

Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

(12)

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2014 Adicional en valor nº 1 al contrato 2014420 suministros de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos

Si 1,040,000

Inversión 2014 Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos

Si 5,000,000

Inversión 2014 Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios del municipio de el contadero para realizar gestiones referentes a sus cargos

Si 4,000,000

Valor Total 10,040,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Suministro de pasajes aereos

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Mes Suministro de pasajes aereos

Transporte Beneficio 2014 8,00 100.000,00 800.000,00 2015 12,00 150.000,00 1.800.000,00 2016 12,00 200.000,00 2.400.000,00 2017 12,00 250.000,00 3.000.000,00 2018 12,00 300.000,00 3.600.000,00 2019 12,00 350.000,00 4.200.000,00

(13)

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 800.000,00 2015 1.800.000,00 2016 2.400.000,00 2017 3.000.000,00 2018 3.600.000,00 2019 4.200.000,00

(14)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

4,47

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Banco de la Republica

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 10,040,000 0 0 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (9,240,000) 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000

Ingresos y beneficios 800,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

(15)

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 Suministro de pasajes aereos 600,000 1,350,000 1,800,000 2,250,000 2,700,000 3,150,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 4.2. Otros Servicios 7,128,400 0 0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico (6,528,400) 1,350,000 1,800,000 2,250,000 2,700,000 3,150,000 0

Flujo Económico

(16)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Costo Anual Equivalent e -

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamient o de funcionarios públicos del municipiodel 3.710.578,4 2 16,02 1,37 1.255.000,00 233.488,37 10.040.000,00 2.285.116,46 1.216.705,0 9 18,28 1,17 891.050,00 165.776,74 7.128.400,0 0 1.977.487,53

(17)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de funcionarios públicos del municipiodel

0608 transporte aéreo

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Contadero

Propios

Valor

Año

2014

10.040.000,00

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

(18)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014

0 10,040,000

0 2015

0

0 2016

0

0 2017

0

0 2018

0

0 2019

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios

Producto

Suministro de pasajes aereos

Código

Cobertura A Nivel Nacional Con Radioayudas

Porcentaje

Ictar Ictar1 + Ictar2 + ... + Icetarn

(19)

Indicadores de producto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Suministrar los pasajes aereos para los funcionarios Suministro de pasajes aereos Cobertura A Nivel Nacional Con Radioayu das 67 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

(20)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Adiciones y otrosi realizados a contratos Número NUMERO DE ADICIONES Y/O OTROSIES FIRMADOS 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

51102. Gestión pública

orientada a resultados

TIC Tecnocentros en

operación

800,00

Alcaldia municipal de

Contadero

Alcaldia municipal de

Contadero

Objetivo General - Propósito

Suministro de pasajes

aereos para el

desplazamiento de los

funcionarios públicos

Suministro de

pasajes aereos a

funcionarios públicos

del municipio de

Contadero

12,00

Alcaldia municipal de

Contadero

Alcaldia municipal de

Contadero

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Suministro de pasajes

aereos

Cobertura A Nivel

Nacional Con

Radioayudas

567,00

Alcaldia municipal de

Contadero

Alcaldia municipal de

Contadero

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