Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ministerio de Cultura y Deportes

11130015

Ministerio de Cultura y Deportes

Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013

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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

1.

Misión

Reconocemos y valoramos la diversidad humana, cultural y natural, para el fomento de la

multiculturalidad e interculturalidad en la unidad, mediante la protección, promoción y divulgación de

los valores y manifestaciones de los pueblos que conforman el Estado guatemalteco. Contribuimos a que

los guatemaltecos tengan una mejor calidad de vida a través de una institucionalidad sólida y mediante

mecanismos de desconcentración, descentralización, articulación, transparencia y participación

ciudadana.

2.

Visión

Ser una institución gubernamental moderna, eficiente, eficaz, rectora y articuladora del desarrollo de las

culturas del país y que contribuye al fomento de la actividad deportiva y recreativa. Implementa

políticas públicas pluriculturales que responden a lo establecido en la legislación nacional e

internacional ratificada y en el Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo. Su accionar está

orientado al fomento de la cultura de paz, al fortalecimiento de las identidades guatemaltecas y a la

consolidación de un Estado pluricultural multicultural, multiétnico y multilingüe.

3.

Información Presupuestaria

CUADRO 1

DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META

RESULTADO * PRG * SPR * PRY * ACT * OBR CONCEPTO APROBADO 2013 En Quetzales META CANTIDAD UM * TOTAL: 442,670,000

Sin resultado 01 Actividades Centrales 34,384,290

00 Sin Subprograma 000 _{Sin Proyecto} 001 000 Dirección Superior 26,036,428 002 000 Planificación y Programación 1,780,602 003 000 _{Servicios de} Administración General 1,775,822 004 000 _{Servicios de Auditoría} Interna 2,167,072 005 000 _{Servicios de} Administración Financiera 2,624,366

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RESULTADO * PRG * SPR * PRY * ACT * OBR CONCEPTO APROBADO 2013 En Quetzales META CANTIDAD UM * Incrementar el acceso a los servicios artísticos 11 Formación, Fomento y Difusión del Arte y la

Cultura 64,249,494 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 8,374,428 002 000 _{Servicios de Formación}

para las Artes 15,309,272 10,000 Persona

003 000 Servicios de Fomento de

las Artes 23,883,261 346 Evento

004 000 _{Servicios de Difusión de}

las Artes 14,403,198 736 Evento

005 000 Regulación y Control de

Espectáculos Públicos 1,316,289 1,246 Documento

006 000 _{Servicios de Apoyo a la}

Creatividad y

Comunicación Social del

Arte 963,046 91 Persona Incrementar el número de usuarios y visitantes a los sitios arqueológicos, lugares sagrados y centros culturales de la nación 12 Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural 116,107,640 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 9,921,488 002 000 _{Investigación,} Catalogación y Registro de

Bienes Culturales 3,658,404 2,900 Registro

003 000 _{Servicios de}

Administración de Parques, Sitios

Arqueológicos y Zonas de

Rescate Cultural y Natural 31,282,428 352,701 Persona

004 000 _{Servicios de}

Administración de Museos 11,927,265 693,615 Persona

005 000 Gestión para la

Salvaguarda del

Patrimonio Intangible 970,450 18,118 Persona

006 000 _{Servicios de} Administración del Patrimonio Bibliográfico y Documental 5,504,262 105,000 Persona

007 000 Administración del Parque

Nacional Tikal 31,925,568 200,000 Persona

008 000 _{Servicios de Conservación} y Restauración de Bienes Culturales 9,374,892 7,357 Metro Cuadrado

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RESULTADO * PRG * SPR * PRY * ACT * OBR CONCEPTO APROBADO 2013 En Quetzales META CANTIDAD UM * 009 000 Servicios de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos y Prehispánicos 9,542,883 3,440 Metro Cuadrado 002 _{Restauración y} Remozamiento Teatro Municipal UG 0801 001 _{Restauración y} Remozamiento Teatro Municipal UG 0801 2,000,000 Incrementar la población beneficiada con eventos que promueven las actividades físicas, deportivas y recreativas 13 _{Fomento al Deporte no} Federado y la Recreación 201,497,928 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 44,699,803 002 000 Fomento y Apoyo al

Deporte y la Recreación 48,081,217 14,500 Evento

003 000 _{Servicios de Atención en}

Centros Deportivos 108,716,908 3,000,000 Persona

Incrementar la asistencia técnica y capacitación a líderes sociales, representantes de comunidades lingüísticas y de instituciones públicas 14

_{Gestión del Desarrollo}

Cultural 14,330,648 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 _{Dirección y Coordinación 6,893,152} 002 000 _{Fomento de la} Participación Ciudadana en Iniciativas de

Desarrollo Cultural 2,559,386 9,779 Persona

003 000 _{Servicios para la}

Incorporación de la Dimensión Cultural en las

Políticas Públicas 250,010 1,000 Persona

004 000 _{Servicios de Promoción}

para el Reconocimiento de

la Diversidad Cultural 240,100 1,560 Persona

005 000 _{Servicios de Fomento y}

Salvaguarda de la Cultura

Garífuna 444,000 3,934 Persona

006 000 Fortalecimiento de la

Identidad Cultural en el

Oxlajuj B´aktun 3,944,000 9,522 Persona

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RESULTADO * PRG * SPR * PRY * ACT * OBR CONCEPTO APROBADO 2013 En Quetzales META CANTIDAD UM * Sin resultado 99 _{Partidas no Asignables a} Programas 12,100,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Arte y Cultura 4,000,000 002 000 Patrimonio Cultural 7,100,000 003 000 Deportes 1,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra; UM = Unidad de Medida.

CUADRO 2

INDICADOR Y PROGRAMA VINCULADO Nombre: Porcentaje de Estudiantes de Arte Inscritos

Tipo: Producto

Descripción Mide la cantidad de personas que tienen acceso a los servicios de formación artística del

Ministerio de Cultura y Deportes.

Problema La falta de apoyo e importancia a las actividades artísticas de la población estudiantil.

Base, tendencia y resultado esperado

Base Tendencia Resultado Esperado

2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

30 N/D* N/D* N/D* 30 31 33 34

Fuente: Ministerio de Cultura y Deportes. *N/D = Datos no disponibles

Comportamiento Se prevé mantener la tendencia durante el período en función de la capacidad instalada y

de los recursos asignados de la institución.

Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013

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CUADRO 3 RECURSO HUMANO CONCEPTO NÚMERO DE PUESTOS 2012 2013 TOTAL (A+B+C+D): 2,642 2,786 A. PERSONAL PERMANENTE 915 915 Directivo 6 6 Profesional 39 39 Técnico 512 512 Administrativo 67 67 Operativo 291 291 B. PERSONAL TEMPORAL 177 177 Directivo 38 38 Profesional 49 49 Técnico 36 36 Administrativo 5 5 Operativo 49 49 C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 467 479

D. PERSONAL POR JORNAL 1,083 1,215

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CUADRO 4

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales)

CÓDIGO CONCEPTO APROBADO

2012 APROBADO 2013 TOTAL (A+B): 378,913,051 442,670,000 11 Ingresos corrientes 123,465,566 184,470,777

22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 187,766,109 202,497,928

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 10,477,376 10,341,295

31 Ingresos propios 29,454,000 30,560,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 7,500,000 800,000

41 Colocaciones internas 2,000,000

61 Donaciones externas 20,250,000 12,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 355,913,051 437,746,755

11 Ingresos corrientes 122,465,566 183,733,907

22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 187,016,109 200,545,553

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 10,477,376 10,259,295

31 Ingresos propios 29,454,000 30,408,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,500,000 800,000

61 Donaciones externas 12,000,000

B. INVERSIÓN 23,000,000 4,923,245

11 Ingresos corrientes 1,000,000 736,870

22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 750,000 1,952,375

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 82,000

31 Ingresos propios 152,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 1,000,000

41 Colocaciones internas 2,000,000

Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013

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CUADRO 5

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales)

CÓDIGO CONCEPTO APROBADO

2012 APROBADO 2013 TOTAL : 378,913,051 442,670,000 2.1 Gastos Corrientes 355,913,051 437,746,755 2.1.1 Gastos de Consumo 339,479,051 424,251,097 2.1.1.1 Remuneraciones 147,439,465 204,233,449 2.1.1.2 Bienes y servicios 191,996,986 218,418,948 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 42,600 1,598,700 2.1.3 Rentas de la Propiedad 15,000 1,055,966

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 15,000 1,055,966

2.1.7 Transferencias Corrientes 16,419,000 12,439,692 2.1.7.1 Al Sector Privado 3,419,000 1,939,692 2.1.7.2 Al Sector Público 13,000,000 10,500,000 2.2 Gastos de Capital 23,000,000 4,923,245

2.2.1 Inversión Real Directa 23,000,000 4,923,245

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 23,000,000 4,923,245

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CUADRO 6

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO CONCEPTO APROBADO 2012 APROBADO 2013 TOTAL (A+B): 378,913,051 442,670,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 355,913,051 437,746,755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,421,852 2,167,072 0 SERVICIOS PERSONALES 1,421,852 1,797,062 011 Personal permanente 71,592 71,592

012 Complemento personal al salario del personal permanente 31,200 31,200

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 420 600

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,500 4,500

015 Complementos específicos al personal permanente 39,600 39,600

021 Personal supernumerario 356,472 356,472

022 Personal por contrato 267,432 267,432

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 111,000 111,000

027 Complementos específicos al personal temporal 339,600 339,600

071 Aguinaldo 98,818 286,333

072 Bonificación anual (Bono 14) 98,818 286,333

073 Bono vacacional 2,400 2,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 150,000 133 Viáticos en el interior 150,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 220,010 241 Papel de escritorio 20,010

244 Productos de artes gráficas 100,000

267 Tintes, pinturas y colorantes 100,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 354,491,199 435,579,683

0 SERVICIOS PERSONALES 143,664,412 199,581,527

011 Personal permanente 9,129,446 15,309,183

012 Complemento personal al salario del personal permanente 3,444,428 3,859,573

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 216,474 701,306

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 66,000 121,500

015 Complementos específicos al personal permanente 9,669,919 15,226,068

017 Derechos escalafonarios 900,951 883,989

021 Personal supernumerario 19,763,868 28,217,972

022 Personal por contrato 4,706,884 6,767,592

024 Complemento personal al salario del personal temporal 1,382,000 1,903,800

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 6,640 23,350

Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013

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CÓDIGO CONCEPTO APROBADO 2012 APROBADO 2013

027 Complementos específicos al personal temporal 13,520,383 14,443,995

029 Otras remuneraciones de personal temporal 28,360,122 45,452,565

031 Jornales 16,613,086 28,813,371

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 326,866 512,696

033 Complementos específicos al personal por jornal 15,742,703 14,967,275

063 Gastos de representación en el interior 816,000 864,000

071 Aguinaldo 8,951,572 10,205,113

072 Bonificación anual (Bono 14) 9,003,307 10,257,573

073 Bono vacacional 496,263 547,847 1 SERVICIOS NO PERSONALES 160,841,666 176,559,310 111 Energía eléctrica 7,857,981 9,828,125 112 Agua 486,200 606,306 113 Telefonía 2,881,965 3,300,963 121 Divulgación e información 1,605,643 2,082,438

122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,932,266 2,176,639

131 Viáticos en el exterior 710,871 2,979,488

132 Viáticos de representación en el exterior 360,000

133 Viáticos en el interior 2,794,264 2,893,475

135 Otros viáticos y gastos conexos 60,000 544,985

141 Transporte de personas 2,710,916 6,139,521

142 Fletes 437,980 662,482

151 Arrendamiento de edificios y locales 144,000 283,900

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 175,000 274,000

158 Derechos de bienes intangibles 15,000 1,055,966

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 431,000 327,119

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y

recreativos 265,000 253,759

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,207,800 1,197,524

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 170,000 537,640

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 244,700 285,608

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 852,500 121,000

171 Mantenimiento y reparación de edificios 36,883,856 18,946,622

173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso

común 36,909,472 94,204,125

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 35,122,840 1,941,836

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 30,000

185 Servicios de capacitación 2,500,000 180,600

187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 1,381,300 412,190

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 1,023,600 420,000

189 Otros estudios y/o servicios 7,281,070 1,129,050

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 828,400 781,190

195 Impuestos derechos y tasas 42,600 1,598,700

196 Servicios de atención y protocolo 3,338,000 8,747,514

197 Servicios de vigilancia 9,011,600 10,404,146

Resumen de otros renglones del grupo 1,535,842 1,852,399

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CÓDIGO CONCEPTO APROBADO 2012 APROBADO 2013 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,212,920 44,144,294

211 Alimentos para personas 947,861 2,028,866

223 Piedra, arcilla y arena 400,000 266,775

231 Hilados y telas 112,500 205,000

233 Prendas de vestir 12,241,160 7,717,500

241 Papel de escritorio 543,750 1,661,440

242 Papeles comerciales, cartones y otros 329,100 201,750

243 Productos de papel o cartón 394,680 458,209

244 Productos de artes gráficas 43,500 751,624

245 Libros, revistas y periódicos 18,500 238,920

253 Llantas y neumáticos 478,000 498,445

262 Combustibles y lubricantes 3,760,290 3,673,950

266 Productos medicinales y farmacéuticos 250,000 739,015

267 Tintes, pinturas y colorantes 606,738 4,564,371

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 310,550 401,715

272 Productos de vidrio 27,000 496,250

273 Productos de loza y porcelana 66,000 935,840

274 Cemento 242,130 322,720

281 Productos siderúrgicos 225,441 554,750

282 Productos metalúrgicos no férricos 26,000 407,870

286 Herramientas menores 661,266 268,715

291 Útiles de oficina 946,300 1,182,227

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 477,800 565,329

293 Útiles educacionales y culturales 32,000 155,764

294 Útiles deportivos y recreativos 4,304,372 10,968,580

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 17,000 346,910

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 191,030 974,374

298 Accesorios y repuestos en general 238,784 2,090,226

Resumen de otros renglones del grupo 2,321,168 1,467,159

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,772,201 15,294,552

411 Ayuda para funerales 200,000

412 Prestaciones póstumas 41,000

413 Indemnizaciones al personal 1,845,882 1,823,808

415 Vacaciones pagadas por retiro 507,319 1,031,052

416 Becas de estudio en el interior 503,000 314,692

419 Otras transferencias a personas 75,000 25,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 2,600,000 1,600,000

451 Transferencias a la Administración Central 1,000,000 1,000,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 12,000,000 9,500,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000

913 Sentencias judiciales 1,000,000

Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013

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CÓDIGO CONCEPTO APROBADO 2012 APROBADO 2013 B. INVERSIÓN 23,000,000 4,923,245 INVERSIÓN FÍSICA 23,000,000 4,923,245 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,000,000

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 22,000,000 4,923,245

322 Equipo de oficina 300,000 300,650

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 25,000

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 1,050,000 739,500

326 Equipo para comunicaciones 100,000 81,000

328 Equipo de cómputo 200,000 1,611,875

329 Otras maquinarias y equipos 75,000 190,220

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 20,250,000 2,000,000

CUADRO 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO CONCEPTO APROBADO 2012 APROBADO 2013 TOTAL: 15,600,000 12,100,000

435 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 2,600,000 1,600,000

Academia de Geografía e Historia 600,000 600,000

Asociación Amigos de la Merced 2,000,000 1,000,000

451 Transferencias a la Administración Central 1,000,000 1,000,000

Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación

(CONADER) 1,000,000 1,000,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 12,000,000 9,500,000

Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala

(CNPAG) 8,000,000 5,500,000

Descentralización Cultural y de las Artes (ADESCA) 4,000,000 4,000,000