Programa Operativo Anual 2007 de la Secretario de Desarrollo Agropecuario

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Programa Operativo Anual 2007 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Responsable de la integración del POA A p r o b a c i ó n

Lic. José Salvador Rivera Chávez Lic. Jorge Morales Barud

Director General de Planeación Secretario de Desarrollo Agropecuario

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 27, fracciones III, IV, V y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 17, fracción V; Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Marzo, 2007

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CONTENIDO

l. Diagnóstico del sector 3

ll. Resumen de recursos financieros 8

lll. Foros de consulta ciudadana 9

lV. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución

Oficina Del Secretario 10

Unidad de Coordinación Administrativa 13

Subsecretaría de Fomento Agropecuario 16

Dirección General de Agricultura 24

Dirección General de Ganadería 46

Dirección General de Agroindustria y Microempresas Rurales 75

Financiamiento Rural 85

Dirección General de Comercialización y Fomento a las Exportaciones 89

Dirección General de Planeación 99

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DIAGNOSTIC0 DEL SECTOR

Diagnóstico del Sector Agropecuario y rural.

En 2005-2006 el sector agropecuario y acuícola aportó una amplia gama de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, forrajeros y ornamentales, para la satisfacción de cerca de 1 millón 662 mil 899 personas en la entidad, según datos del último conteo de población realizado por el INEGI;

además de abastecer con parte de la producción estatal a los centros de abasto de la Ciudad de México y estados aledaños.

Lo anterior como resultado de la aplicación de la política agropecuaria y acuícola, dirigida a los productores del campo morelense, a través de la operación de programas, proyectos y acciones interinstitucionales; para este año, el sector primario aportó cerca de 4 mil 952 millones 376 mil pesos, a la economía del estado, con productos agrícolas, pecuarios y acuícolas.

Particularmente el sector, contribuyó a la economía de la entidad de la siguiente manera: la actividad agrícola generadora de granos, hortalizas, frutas y flores aportó cerca de tres mil 463 millones 940 mil pesos, mientras que la actividad pecuaria, con la producción de leche, carne y miel generó un mil 460 millones 712 mil pesos y finalmente la actividad acuícola participó con 27 millones 724 mil pesos, con la producción de carne de pescado y crías de peces ornamentales.

En este contexto en el ciclo primavera-verano 2005, se sembraron 94 mil 953 hectáreas de productos agrícolas como sorgo, maíz, tomate rojo, cebolla, tomate verde, pepino, arroz palay, avena forrajera, ejote y otros, con una cosecha de 94 mil 488 hectáreas, una producción de granos y hortalizas de 534 mil 010 toneladas, 475 mil 835 gruesas de gladiola, nardo, crisantemo y agapando, con un valor total de la producción de un mil 193 millones 32 mil pesos.

Para el ciclo otoño-invierno sobresalieron los cultivos de cebolla, maíz, ejote, calabacita, pepino, tomate verde, verdolaga, okra, frijol y otros cultivos, en una superficie sembrada de 12 mil 881 hectáreas, de estas se cosecharon las mismas hectáreas, con una producción de granos y hortalizas de 159 mil 644 toneladas y 695 mil 030 gruesas de gladiola, nardo y crisantemo con una aportación a la economía de 559 millones 859 mil pesos.

En cultivos perennes destacaron en superficie sembrada los cultivos de caña de azúcar, aguacate Hass, nopal verdura, durazno, mango, alfalfa verde, sábila y otros, con 28 mil 306 hectáreas, con una cosecha de 26 mil 126 hectáreas, aportando una producción al estado de dos millones 325 mil 769 toneladas y 601 mil 140 gruesas de rosas, con un valor bruto de la producción de un mil 711 millones 49 mil pesos.

En la producción pecuaria aportó a la economía estatal 18 mil 126 litros de leche, con un valor de la producción de 84 millones 202 mil pesos, en producción de carne de bovino, porcino, caprino, ovino y aves, se obtuvieron cerca de 54 mil 644 toneladas, con un valor de la producción de un mil 326 millones 207 mil pesos y la explotación de miel tuvo como resultado una producción de 925 toneladas, con un valor de la producción de 50 millones 303 mil pesos.

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DIAGNOSTICO DEL SECTOR

La actividad acuícola fuente generadora de alimentos pesqueros aportó a la economía 27 millones 724 mil pesos, con una producción de 634 mil 931 kilogramos de carne de tilapia, langostino, langosta de agua dulce, trucha, bagre y lobina, además de cinco millones 473 mil 882 crías de diversas especies de peces ornamentales.

El sector agropecuario en la entidad presenta un análisis sobre sus fortalezas y debilidades, además de sus oportunidades y amenazas, que nos permiten distinguir un Morelos en pleno crecimiento económico y social.

Fortalezas

1. Sentimiento de pertenencia y arraigo a la tierra.

2. Tradición cultural en el trabajo agropecuario.

3. Disposición de recursos (tierra y agua).

4. Disponibilidad de mano de obra.

5. Valores familiares y morales.

6. Libertad de organización productiva.

7. Capacidad de generar fuentes propias de empleo.

8. Interés en la conservación de su entorno ecológico.

9. Capacidad para generar productos de calidad a bajo precio.

Debilidades:

1 Pobre cultura para la producción organizada.

2 Carencia de visión empresarial.

3 Pulverización de la tierra y pérdida de nutrientes.

4 Resistencia al cambio tecnológico.

5. Depredación furtiva de los recursos naturales.

6. Bajo conocimiento tecnológico y nivel de capacitación.

7. Ausencia de cultura comercial y conocimiento para la exportación.

8. Volúmenes insuficientes de exportación.

9. Cultura paternalista y clientelar.

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DIAGNOSTICO DEL SECTOR

Oportunidades:

1. Acceso a nuevas tecnologías.

2. Posibilidad de reconversión hacia productos más rentables.

3. Cercanía con la ciudad de México y fácil acceso a otros mercados para la comercialización de productos.

4. Apoyos gubernamentales para equipamiento y capitalización.

5. Acceso a la capacitación y asesorías.

6. Diversificación agro-climática que permite la producción de gran variedad de productos y en toda época del año.

7. Buenas vías de comunicación.

8. Facilidad de transporte.

9. Infraestructura de comunicación y ubicación comercial estratégica 10. Desarrollo Agroempresarial

11. Participación de la sociedad en los procesos de planeación.

Amenazas:

1. Erosión y cambios climáticos.

2. Descapitalización y desánimo por la explotación de la tierra.

3. Presión de la mancha urbana 4. Venta indiscriminada de tierras.

5. Politización de las organizaciones.

6. Retraso tecnológico, baja competitividad y mercados inciertos.

7. Alto índice de intermediarios en la comercialización.

8. Desventajas comerciales con otros países que tienen tratos con México.

9. Escasez de inversionistas para el sector agropecuario en el estado.

10. Falta de créditos blandos para el desarrollo agropecuario.

11. Falta de planeación sectorial en el ámbito agropecuario.

12. Burocratización de las instituciones.

En este contexto se plantean las siguientes estrategias acordes con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, y que nos sustentan la construcción de nuestro Programa Operativo Anual 2007, que le permitirán a la sociedad de Morelos alcanzar el tan deseado Desarrollo Rural Sustentable, reflejado en mejores condiciones de vida para la población de Morelos.

1. Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades

2. Intensificar la transformación de tecnologías con apoyo técnico.

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DIAGNOSTICO DEL SECTOR

3. Desarrollo de alternativas productivas con rentabilidad.

4. Campaña comercial agresiva y difusión de los productos de Morelos.

5. Utilizar la mano de obra disponible para la constitución de nuevos proyectos productivos.

6. Establecimiento de programas de capacitación acordes a las necesidades.

7. Impulso a la organización productiva.

8. Promoción de proyectos alternativos rurales para aprovechar la biodiversidad.

9. Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables.

10. Establecer líneas comerciales en el D.F.

11. Establecer redes de comercialización.

12. Superar las debilidades y aprovechar las oportunidades.

13. Impulso al desarrollo organizacional.

14. Práctica de la planeación estratégica.

15. Compactación de superficies y hatos.

16. Capacitación tecnológica – empresarial.

17. Detener el deterioro ambiental con buenas prácticas productivas.

18. Promoción de tecnologías alternativas.

19. Capacitación comercial básica.

20. Organización por sistema – producto, por especie – producto, o rama agroindustrial.

21. Fomento de la corresponsabilidad.

22. Fomentar el desarrollo de infraestructura para la comercialización.

23. Fomentar el uso de paquetes tecnológicos que sustente la rentabilidad.

24. Establecer esquemas de capitalización a través de los programas gubernamentales.

25. Fomentar el desarrollo de la organización productiva.

26. Llevar a cabo la transferencia tecnológica, capacitación y asesoría técnica para el incremento de la productividad y competitividad.

27. Fomentar la creación de nuevos proyectos productivos para el autoempleo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.

28. Llevar acabo capacitación en el ámbito de la comercialización de productos agropecuarios.

29. Establecer la contratación de especialistas en comercialización.

30. Establecer una unidad de estudios y comercialización de productos agropecuarios.

31. Promover la biodiversidad del estado para atraer inversionistas con compromiso social y ambiental.

32. Llevar acabo asesoría y capacitación especializada en instituciones y con productores.

33. Desactivar la politización de las organizaciones de productores.

34. Proporcionar asesoría en el ámbito administrativo, comercial y empresarial.

35. Promover el ordenamiento del uso del suelo.

36. Promover el uso de nuevas tecnologías.

37. Evitar la venta indiscriminada de tierras con potencial agrícola.

38. Llevar a cabo capacitación en el ámbito de almacenaje y comercialización.

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DIAGNOSTICO DEL SECTOR

39. Cuidar que no se contaminen los suelos y aguas.

40. Capacitación que incida directamente en reducir costos e incrementar la calidad.

41. Establecer esquemas que permitan el acceso a recursos financieros a los productores.

42. Implantar los mecanismos de planeación participativa y estratégica y de promoción del desarrollo regional del sector agropecuario

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RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS

(Miles de pesos)

Total $_254,750.0____

Gasto Corriente $27,331.0_______

Inversión $_ 227,419.0 _________

Federal $135,283.0__________

PAFEF $_17,403.0_

RAMO 33 $_____________________

PIASRE $_6,583.0__

Otros Programas Federales (

Alianza para el Campo

) $ 111,297.0 Estatal $92,136.0______

Municipal $____________

Beneficiarios $_________

2) En el concepto de Federal están incluidas las inversiones de los programas Alianza para el Campo, PAFEF y PIASRE.

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PROYECTOS

D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o Apoyar a proyectos agrícolas Programas de fomento agrícola Todo el Estado

Apoyar a proyectos ganaderos Programas de fomento ganadero Todo el Estado Mejorar la Infraestructura hidroagrícola Programas de Infraestructura hidroagrícola y uso eficiente del

agua Todo el Estado

Mejorar la comercialización agropecuaria Programas de comercialización y exportación de productos

agropecuarios. Todo el Estado

Apoyar a proyectos agroindustriales Programas de Fomento a la Agroindustria y microempresas

rurales Todo el Estado

Apoyar con financiamiento agropecuario Programas de Financiamiento Agropecuario Todo el Estado Apoyar a proyectos piscícolas Proyectos de infraestructura y equipamiento acuícola. Todo el Estado Apoyo a cultivos tradicionales y no tradicionales Programas de apoyo a cultivos tradicionales y no tradicionales Todo el Estado Apoyo a cultivos ornamentales y hortícolas Programas de apoyo a cultivos ornamentales y hortícolas. Todo el Estado

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PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario

Proyecto Institucional 1. Administración del Fomento Agropecuario

Objetivo: Fomentar el Desarrollo Rural Sustentable en el Estado de Morelos, a través de los subsectores agrícola, pecuario, agroindustrial, de financiamiento y de comercialización a favor de los campesinos de la Entidad Morelense.

Delimitar una adecuada regionalización, para la distribución equitativa de los recursos en zonas marginadas de la entidad Morelense, mediante sistemas tecnológicos y estrategias previamente estudiadas.

Proporcionar asistencia técnica especializada a los productores, y una capacitación humanista y de transferencia tecnológica, para el mejor aprovechamiento de los recursos del campo.

Incrementar la producción del campo, mediante programas de inversión que contribuyan al desarrollo rural, con carácter sustentable partiendo desde la dotación de financiamiento y tecnología, hasta la infraestructura del valor agregado, con la finalidad de obtener el máximo rendimiento.

Observaciones Todas estas acciones codyuvan junto con la sociedad a impulsar el Desarrollo Agropecuario en el Estado de Morelos.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Estrategias: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.

Clasificación funcional

Función: Promoción del Desarrollo Económico.

Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas.

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PROYECTOS

Estructura financiera

Programación trimestral (Miles de pesos)

Concepto Cantidad

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto

Total 3,421.2 684.2 684.2 684.2 1,368.6

Gasto corriente 3,421.2 684.2 684.2 684.2 1,368.6

Indicador: 1 Atención a productores del Estado de Morelos, que solicitan apoyo ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Elemento clave de éxito: Que se atiendan a los productores que solicitan apoyos para sus actividades agropecuarias y rurales.

Meta 2007 Programación trimestral Forma de medición

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de productores

atendidos./ Número de productores solicitantes.*

100

Productor 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Promover la creación y desarrollo de

organizaciones de apoyo al campo, conformadas por los propios productores, en las materias de su competencia, así como proporcionar la

asistencia técnica que sea requerida y el soporte tecnológico para alcanzar su máximo

aprovechamiento.

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PROYECTOS

Indicador: 2 Cobertura de giras de trabajo en la Entidad Morelense.

Elemento clave de éxito: Lograr la cobertura de las giras necesarias de trabajo en la Entidad Morelense.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de giras

atendidas./ Número de giras programadas.*100

Gira 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Vigilar los trámites y garantizar el

seguimiento de la gestoría captada, tanto en eventos como en giras de trabajo, en las que se tiene contacto directo con el

productor, cabe

mencionar que también se logrará el control de los recursos destinados a resolver la

problemáticas del sector agropecuario y rural.

Indicador: 3 Porcentaje de peticiones atendidas en la Entidad.

Elemento clave de éxito: Atender todas las peticiones de los productores del Estado.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de peticiones

atendidas./ Número de peticiones solicitadas.*100

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% La captación de todas y cada una de las

solicitudes de los productores de la entidad, con el fin de presentar alternativas de solución y apoyo, se sistematiza mediante el registro y control de las peticiones.

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PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa Proyecto Institucional: Administración de los Recursos Humanos y Financieros.

Objetivo: Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, con la finalidad de que las Unidades Responsables del Gasto, adscritas a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, cumplan oportuna y eficazmente sus Programas Operativos Anuales y de apoyo al Sector agropecuario.

Acciones: Recibir, revisar y tramitar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados por cada una de las Unidades Responsables del Gasto para la obtención oportuna de los mismos y para el desarrollo de sus actividades, así como para evaluar su correcta aplicación, de acuerdo a las normas y procedimientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor.

Observaciones La Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa es la encargada de Administrar eficientemente los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para que las Unidades Responsables de Gasto, que integran la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, obtengan oportunamente estos recursos y desarrollen en forma oportuna, sus actividades

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa

Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses

Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estratégica

Clasificación funcional

Función: Administración de la Hacienda Pública Subfunción: Administrar el gasto público

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total 4006.0 1,107.2 818.8 798.4 1,281.6

Gasto corriente 4006.0 1,107.2 818.8 798.4 1,281.6

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PROYECTOS

Indicador: 1 Alineación de recursos ejercidos de acuerdo al presupuesto autorizado

Elemento clave de éxito: Que las Unidades Responsables del Gasto tengan la certeza de contar con presupuesto disponible al momento de solicitar sus recursos, así como para la toma de decisiones.

Meta 2007 Programación trimestral

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Presupuesto Ejercido en el

Trimestre / Presupuesto Autorizado Anual.

Peso 100% 25% 25% 25% 25% Es necesario conocer el

avance del ejercicio de los Recursos

autorizados, para la toma de decisiones y lograr el óptimo desempeño de las actividades, así como para proponer medidas correctivas y evitar sobregiros

presupuestales.

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PROYECTOS

Indicador: 2 Índice de atención de Solicitudes de Recursos recibidas

Elemento clave de éxito: Que las Unidades Responsables de Gasto cuenten con sus Recursos Humanos, Materiales y Financieros, oportunamente para el óptimo desempeño de sus actividades

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Solicitudes atendidas

oportunamente / Total de solicitudes recibidas

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% Es importante conocer el porcentaje de atención de las solicitudes de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, que gestionen las Unidades Responsables de Gasto, para tener la certeza de que éstos están siendo entregados con oportunidad para el mejor desempeño de sus actividades, se considera que los recursos son entregados oportunamente en un término de 15 días hábiles después de haber recibido la solicitud.

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PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Proyecto Institucional: 1. Coordinación y supervisión de la ejecución de programas de fomento y planeación agropecuario

Objetivo: Establecer un sistema de control y supervisión de la ejecución de las actividades que tengan encomendadas las direcciones generales, a fin de proponer los criterios de carácter técnico y administrativo.

Acciones: Se implementarán los lineamientos y criterios que normarán el funcionamiento de las direcciones generales, a fin de conocer el desempeño de las actividades que realizan. Proponer al titular, estrategias de operación que impulsen el desarrollo

productivo de la entidad

Observaciones Todas las acciones de este proyecto coadyuvan a impulsar el desarrollo rural en el estado.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo económico sustentable

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado Estrategias: Establecer críterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico

Clasificación funcional

Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Promover la capacitación y el empleo

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total 1,996.3 399.3 399.3 399.3 798.4

Gasto corriente 1,996.3 399.3 399.3 399.3 798.4

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PROYECTOS

Indicador: 1 Índice de alineación de recursos ejercidos Elemento clave de éxito: Control del ejercicio de los recursos

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Recursos ejercidos /

Recursos programados en el año * 100

peso 100 % 25 % 25 % 25 % 25 % Es necesario tener un control sobre los

avances de la aplicación de los recursos, y supervisar que sean aplicados de acuerdo a lo programado

Indicador: 2 Índice de atención de solicitudes de desarrollo rural recibidas Elemento clave de éxito: Dar atención a las solicitudes recibidas

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Solicitudes atendidas / Total

de solicitudes recibidas que sean elegibles * 100

solicitud 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Se atenderán las solicitudes que sean elegibles siempre y cuando existan recursos, y las

solicitudes recibidas en el año se apoyarán con el recurso del mismo ejercicio

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PROYECTOS

Indicador: 3 Índice de asesores técnicos supervisados

Elemento clave de éxito: Supervisar las actividades de los asesores técnicos permanentemente

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Asesores supervisados /

Total de asesores * 100 Asesor técnico 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Es necesario tener un control de las

actividades de los asesores técnicos, ya que sus actividades conllevan en una operación eficiente y oportuna de los recursos

Indicador: 4 Índice de realización de convenios requeridos Elemento clave de éxito: Realizar los convenios requeridos

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Convenios realizados /

Convenios requeridos * 100 convenio 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Conocer el número de convenios que se realizan en forma tripartita entre el

gobierno federal, estatal y los municipios

Indicador: 5 Índice de realización de proyectos regionales demandados por el sistema producto Elemento clave de éxito: Realizar los proyectos regionales demandados por sistema producto

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Proyectos regionales

realizados / Proyectos regionales demandados * 100

proyecto 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Los proyectos que se realizan por sistema producto tienden a incrementar la productividad y un impacto regional estatal

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PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria de Fomento Agropecuario

Proyecto de inversión: 2. Alianza para el campo subprograma de investigación y transferencia de tecnología

Objetivo: Atender a las demandas de las cadenas agroalimentarias y de pesca, a través de apoyos para la generación de tecnología,

su validación, transferencia y adopción, que ayuden a incrementar la competitividad del sector y promover un desarrollo sustentable de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales.

Acción(es): • Se otorgarán subsidios federales no mayores al 50% del costo total del proyecto de investigación ó eventos de

transferencia de tecnología, hasta un máximo de $ 500,000.00 por cada proyecto ó evento, excepto para productores de bajos recursos en donde los montos máximos serán hasta de $ 1,000,000.00 y cubrirán el 70%

Observaciones Todas las acciones que se llevan con este subprograma coadyuvan a impulsar el desarrollo rural del estado.

Impacto social y / o económico

Con este subprograma se logrará que los productores se apropien de los avances tecnológicos y el uso de la validación de semillas mejoradas, para tener mayor producción y mejora económica.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado Estrategias: Establecer críterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico

Clasificación funcional

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PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 9,400.00 0.00 3,760.00 3,760.00 1,780.00

Federal 7,300.00 0.00 2,920.00 2,920.00 1,460.00

PAFEF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Programas Federales (Alianza

Contigo) 7,300.0 0.00 2,920.00 2,920.00 1,460.00

Estatal (Alianza para el Campo) 2,100.00 0.00 840.00 840.00 420.00

Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador:1 Índice de realización de proyectos de investigación aprobados

Elemento clave de éxito: Los proyectos de investigación aprobados deben de pasar por el proceso de la publicación de una convocatoria, y con esto seleccionar los de mayor impacto

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Proyectos de investigación

realizados / Proyectos de investigación aprobados * 100

proyecto 100 % 0.0 % 40.0 % 40.0 % 20.0 % Es necesario darle seguimiento a los proyectos de

investigación que se aprueban de acuerdo a las bases de la

publicación de la convocatoria, este subprograma pertenece al programa de fomento agrícola

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PROYECTOS

Indicador: 2 Índice de realización de eventos aprobados de transferencia de tecnología

Elemento clave de éxito: Darle seguimiento a los eventos aprobaos de trasferencia de tecnología, y que los participantes difundan los conocimientos adquiridos.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Eventos realizados /

Eventos aprobados * 100 evento 100 % 0.0 % 30.0 % 50.0 % 20% Se establecerá un sistema de seguimiento a los eventos de

transferencia de tecnología que se apoyan con este subprograma.

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PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria de Fomento Agropecuario

Proyecto de inversión: 3. Alianza para el campo subprograma de fortalecimiento de empresas y organización rural

Objetivo: Incorporar a las (UPR) unidades de producción rural y grupos prioritarios en forma organizada a la apropiación del valor

agregado en ambos sentidos de la cadena productiva, promover sinergias entre las organizaciones y redes económicas de servicios financieros rurales, así como fortalecer procesos de participación, que permitan un mayor poder de negociación y posicionamiento de sus empresas y organizaciones.

Acción(es): • Se elaborará un diagnóstico de las organizaciones económicas de primero, segundo y tercer nivel y si es necesario se les apoyará con recursos, para el pago de honorarios de servicios profesionales y adquisición de equipo informático y de oficina que requieran.

Observaciones Todas las acciones que se llevan a cabo con este subprograma coadyuvan a impulsar el desarrollo rural del estado.

Impacto social y / o económico

Con este subprograma se fortalecerán los organismos de primero, segundo y tercer nivel, en sus procesos productivos y con lo anterior mejorarán su economía.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Promover el desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado Estrategias: Establecer críterios regionales y locales para la planeación del desarrollo economíco

Clasificación funcional

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PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 3,503.59 0.00 1,401.40 1,401.40 700.79

Federal 3,153.23 0.00 1,261.30 1,261.30 630.63

PAFEF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RAMO 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Programas Federales (Alianza

Contigo) 3,153.23 0.00 1,261.30 1,261.30 630.63

Estatal (Alianza para el

Campo) 350.36 0.00 140.10 140.10 70.16

Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador:1 Índice de atención de organizaciones programadas.

Elemento clave de éxito: Que se atiendan las organizaciones programadas.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Organizaciones atendidas /

Organizaciones programadas * 100

Organización 100 % 0.0 % 40.0 % 40.0 % 20.0 % Se dará seguimiento a las organizaciones de productores apoyadas para ver el impacto y el crecimiento con los apoyos otorgados con este subprograma, este pertenece al programa de desarrollo rural

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PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Proyecto Institucional 01 Fomento a la Producción Agrícola

Objetivo: Atender las demandas hechas por los productores de acuerdo a sus necesidades y sus zonas de producción, a través de los diferentes programas Estatales y Federales ejecutados por la Dirección General de Agricultura.

Acciones: Fomentar el desarrollo productivo de las organizaciones de productores, grupos de productores y productores individuales, en actividades agrícolas, que les permita mejorar sus sistemas de producción, aumentar progresivamente el ingreso de los productores, producir suficientes alimentos básicos para la población y fomentando las exportaciones de los productos obtenidos.

Observaciones Se llevarán a cabo acciones para la instalación de sistemas de riego por goteo, aspersión, compuertas, sistematización de sistemas de riego, apoyo con maquinaria especializada como la entrega de tractores y la reparación de equipos, apoyo con sembradoras de presición, implementos de labranza de conservación y cosechadoras de arroz, control fitosanitario en

cultivos agrícolas a través de las juntas locales de Sanidad Vegetal, apoyar acciones de cosecha mecanizada de sorgo y maíz, adquisición de maquinaria especializada para la selección de frutales.

Apoyar a los productores de básicos con semilla certificada, así como fertilizante, a los productores de hortalizas y ornamentales con infraestructura, rehabilitación de invernaderos, asistencia técnica especializada, se consideran el establecimiento de huertos madre de producción frutícola, que permita obtener material de calidad resistente a plagas y enfermedades

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Estrategias: Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turistico, comercial y de servicios.

Atraer inversiones en actividades con alto potencial y alto valor agregado.

Clasificación funcional

(25)

PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total 4,186.0 837.2 837.2 837.2 1,674.4

Gasto corriente 4,186.0 837.2 837.2 837.2 1,674.4

Indicador: 1 Índice de atención de productores solicitantes de apoyo dedicados a actividades agrícolas.

Elemento clave de éxito: Que se atienda el mayor número de productores agrícolas del Estado

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de productores

apoyados/Total de productores que solicitan

apoyo*100

Productor 100% 100% 100% 100% 100% Se atenderá la demanda

de acuerdo al

presupuesto autorizado.

(26)

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Proyecto de inversión: PIPE 02 Apoyo a Cultivos Tradicionales y no tradicionales.

Objetivo: Apoyar a los productores en la adquisición de semillas mejoradas, alcanzando el desarrollo integral de familias en los Municipios, comunidades y regiones del Estado con la promoción del mejoramiento tecnológico productivo de las regiones y, con la aplicación de nuevas tecnologías generadas en los centros de investigación, aplicables en el manejo de los cultivos.

Acción(es): • Se otorgarán apoyos económicos complementarios en los diferentes Municipios del Estado, para la adquisición de semilla certificada de maíz, sorgo, arroz, avena y trigo.

• Se realizar verificaciones de campo a los productores beneficiados para dar asistencia técnica en la aplicación de los paquetes tecnológicos.

Observaciones Dicho recurso se radicara en el Fideicomiso de Alianza para el campo, con la finalidad de que se ejerce de acuerdo a la mecanica operativa establecida den el programa.

Impacto social y / o económico

Se apoyará con semilla mejorada una superficie de 40,255 hectáreas en los cultivos de sorgo, maíz, arroz, avena y trigo, en beneficio de 11,472 productores generando los mismos empleos en forma directa. El apoyo se otorgara en todo el Estado.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Promover un desarrollo Integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Estrategias: Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.

Mejorar la coordinacion de los tres ordenes de Gobierno, asi como instancias públicas y privadas nacional e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional, en particular con los centros de investigación instalados en el Estado.

Clasificación funcional

Subfunción: Fomentar la participación de los sector social y privado en actividades productivas

(27)

PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 3,700.00 0.00 1,500.00 1,500.00 700.00

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAFEF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RAMO 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Programas Federales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatal (PIPE) 3,700.00 0.00 1,500.00 1,500.00 700.00

Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador:1. Atención de superficie agrícola con granos básicos.

Elemento clave de éxito: Atención a los productores de granos básicos.

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de hectáreas

atendidas Hectárea 40,255 0 16,504 16,504 7,247 El apoyo otorgado por los municipios y beneficiados varía de acuerdo a la aportación Municipal al Programa.

Indicador: 2. Atención de productores con semilla mejorada.

Elemento clave de éxito::Atender la superficie agrícola que demande el productor con semilla mejora Meta 2007 Programación trimestral

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones

Productores atendidos Productor 11,472 0 4,703 4,703 2,066

(28)

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Proyecto de inversión: PIPE 03 Cosecha Mecanizada de Sorgo.

Objetivo: Apoyar a los productores agrícolas del Estado con maquinaria pesada en actividades de grano postcosecha, así como actividades complementarias como caminos de saca, despiedres mecanizados y construcción de bordos, a fin de que eleven la productividad y acceso a sus cultivos.

Acción(es): • Apoyar a los productores con dos tractores de oruga y una retroexcavadora, atendiendo las solicitudes de todo el Estado.

• Para el uso de la maquinaria a cargo de esta Dirección se otorga apoyo para diesel, mantenimiento preventivo y pago del operador.

Observaciones Se pretende que el traslado de la maquinaria, el pago al auxiliar del operador y reparaciones menores sean a cargo de los productores.

Impacto social y / o económico

El margen de utilidad económico en la cosecha se ve incrementado con la rehabilitación de sus caminos debido a que se agiliza la actividad de traslado.

Incorporar tierras a la mecanización agrícola con el proceso de despiedres bajando costos de cultivo y haciendo mas rentable la actividad agrícola.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional, para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la Inversión Productiva.

Estrategias: Desarrollar agrupamientos empresariales con base en cadenas productivas y de valor.

Clasificación funcional

Función: Promoción del Desarrollo Económico

Subfunción: Dotar de Infraestructuras de Apoyo para Actividades Económicas

(29)

PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 250.00 0.00 125.00 75.00 50.00

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAFEF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RAMO 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Programas Federales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatal (PIPE) 250.00 0.00 125.00 75.00 50.00

Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador:1. Rehabilitación de caminos con maquinaria pesada.

Elemento clave de éxito: Atención al mayor número de solicitudes para rehabilitación de caminos de saca.

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Kilómetros rehabilitados Kilómetro 270 140 90 40 Pueden existir obras

adicionales como bordos de retención.

Indicador: 2. Atención de hectáreas mecanizadas.

Elemento clave de éxito: Atención al mayor número de hectáreas incorporadas a la mecanización.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones

Hectáreas atendidas Hectárea 100 50 25 25 Puede haber obras

adicionales como limpia de canales con

aportación económica por parte del productor.

(30)

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Proyecto de inversión: PIPE 04 Apoyo económico a productores para la certificación de productos orgánicos.

Objetivo: Implementar el proceso de la certificación orgánica, a diferentes cultivos agrícolas.

Acción(es): • Implementar el proceso de certificación orgánica, la cual será una nueva alternativa para una agricultura por contrato.

• Conservar el equilibrio de los recursos naturales, en donde se realice el proceso de producción.

Observaciones Para poder llevar a cabo todas estas actividades el productor debera aportar el 50% del costo de la implentación, equipo o materiales.

Impacto social y / o económico

Se dará seguridad en el producto al consumidor final debido a que se contará con procesos orgánicos que permiten una mejor calidad.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento nacional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones.

Estrategias: Adecuar y asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Fomentar técnicas de producción compatibles con la preservación del medio ambiente.

Clasificación funcional

Subfunción: Promover mercados para productos y servicios locales

(31)

PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 250.00 0.0 100.0 100.0 50.0

Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAFEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RAMO 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros Programas Federales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Estatal (PIPE) 250.00 0.0 100 100 50.0

Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Beneficiarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador:1 Atención de hectáreas en el proceso de certificación orgánica

Elemento clave de éxito: Atención al mayor número de hectáreas con el proceso de certificación.

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones

Hectáreas atendidas. Hectárea 50 0 0 40 10 Por falta de

conocimiento del productor se dificulta la

implementación de este proceso.

Indicador: 2 Atención de productores con la implantación de certificación orgánica.

Elemento clave de éxito: El mayor número de productores atendidos con la implantación de certificación orgánica.

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de productores

atendidos Productor 50 0 0 40 10 Este proceso permitirá

que se multiplique el conocimiento de la certificación orgánica.

(32)

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Proyecto de inversión: ALIANZA 05 Fomento a Inversión y Capitalización

Objetivo: Impulsar la inversión en el sector agrícola y su capitalización mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la adquisición de bienes de capital, lo que le permita el fortalecimiento de los Sistemas Producto para que los productores hagan eficientes y sustentables sus procesos de producción; mejorar su infraestructura, diversificar sus unidades de producción y obtener un mayor ingreso a fin de elevar su nivel de vida.

Acción(es): • Se apoyará a los productores agrícolas y los sistemas producto del Estado de Morelos, para la adquisición de material vegetativo y rehabilitación de unidades de producción en etapa de desarrollo, se otorgará asistencia técnica especializada así como seguimiento a proyectos estratégicos, además de maquinaria agrícola, implementos convencionales,

especializados, equipamiento para el manejo de poscosecha, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, equipo para acondicionamiento, establecimiento, rehabilitación y modernización de invernaderos, establecimiento de módulos de producción intensiva, paquetes tecnológicos, instalación de sistemas de riego tecnificado en sus unidades productivas Observaciones Este programa se subdivide en cuatro proyectos los cuales son fomento frutícola, fomento a la producción hortícola y

ornamental, tecnificación de la produción, obras hidroagricolas y conservación de suelo y agua.

Impacto social y / o económico

Promover la capitalización a los productores mediante los apoyos de infraestructura productiva, adquisición de maquinaria, obras y sistemas de riego, material vegetativo, asistencia técnica, que hagan eficiente la producción e incorporen valor agregado al producto primario, generando mejores ingresos económicos al productor.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

Estrategias: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.

Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor.

Clasificación funcional

(33)

PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 25,232.0 0.0 15,630.40 4,857.15 4,744.45

Federal 24,105.0 0.0 15,405.0 4,350.00 4,350.00

PAFEF 17,403.0 0.0 8,703.00 4,350.00 4,350.00 RAMO 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros Programas Federales

(Alianza para el Campo) ^6,702.0 0.0 6,702.0 0.0 0.0

Estatal (Alianza Contigo) 1,127.0 0.0 225.40 507.15 394.45

Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0

Beneficiarios 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador:1 Atención de superficie con material vegetativo para ornamentales y hortalizas.

Elemento clave de éxito: Atender el mayor número de hectáreas con material vegetativo para ornamentales y hortalizas.

atendidas Hectárea 1,200 0 0 800 400 Estas hectáreas serán

atendidas en el

Proyecto de Fomento a la producción hortícola y ornamental pretende atender a 1,200 productores.

Indicador: 2 Atención de superficie con huertos frutales.

Elemento clave de éxito: Atender el mayo número de hectáreas con el establecimiento de huertos de frutales.

atendidas. Hectárea 127 0 0 70 57 Estas hectáreas serán

atendidas en el Proyecto de Fomento Frutícola y pretende atender a 174 productores.

(34)

PROYECTOS

Indicador: 3. Atención de módulos de invernadero

Elemento clave de éxito: Atención a mayor número de módulos de invernaderos

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de módulos

atendidos Módulo 10 5 5 Estos módulos serán

atendidos en el Proyecto de Tecnificación de la Producción y pretende atender 1 hectárea en beneficio de 60 productores.

Indicador: 4. Atención de proyectos con infraestructura hidroagrícola y conservación de suelos.

Elemento clave de éxito: Atender el mayor número de proyectos con infraestructura hidroagrícola y conservación de suelos.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de proyectos

atendidos Proyecto 35 25 10 Estos proyecto serán

atendidos en el proyecto: obras hidroagrícolas y

conservacion de suelo y agua. Con una

superficie a atender de 1,300 hectáreas en beneficio de 1,300 productores.

(35)

PROYECTOS

Indicador: 5 Atención de superficie agrícola con asistencia técnica

Elemento clave de éxito: Atender el mayor número de hectáreas con asistencia técnica.

atendidas Hectárea 1,900.7 0 0 1,000 900.7 Para poder llevar a cabo

la supervisión de la metas en hectáreas, se contrataran a 21

técnicos especialistas que darán la asistencia técnica.

(36)

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Proyecto de inversión: ALIANZA PARA EL CAMPO 06 Subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas Producto

Objetivo: Promover la integración y competitividad de los sistemas producto mediante apoyos que permitan el fortalecimiento de los

esquemas de organización productiva

Acción(es): Consolidación y fortalecimiento de los comités sistema producto constituidos para llevarlos a la competitividad, mediante la impartición de cursos sobre Desarrollo organizacional y capacitación especializada.

Observaciones

Impacto social y / o económico

Por medio de estas acciones los productores podrán cumplir con sus funciones de planeación, comunicación y concertación entre los eslabones de la cadena para incrementar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias mejorando así su nivel de vida

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

Estrategias: Desarrollar agrupamientos empresariales con base en cadenas productivas y de valor.

Clasificación funcional

Función: Promoción del desarrollo económico

Subfunción: Creación de instrumentos para fomentar el desarrollo económico

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 900.0 0.00 500.0 200.0 200.0

Federal 800.0 0.00 444.5 177.8 177.8

PAFEF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RAMO 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Programas Federales

(Alianza para el Campo) ^800.0 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatal (Alianza para el Campo) 100.0 0.00 55.5 22.2 22.2

Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(37)

PROYECTOS

Indicador:1 Índice de atención a consejos agrícolas estatales de productores demandantes de apoyo Elemento clave de éxito: Atender en tiempo y forma las solicitudes de los demandantes de apoyo.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Consejos de productores

atendidos / Consejos de productores demandantes X 100

Consejo de productores y/o sistemas producto

100% 100% 100% 100% Es necesario el

establecimiento,

consolidación y fortalecimiento de Consejos Estatales de Productores mismos que deberán ser organizados y rentables, lo cual nos ayuda a generar empleos, organizar la producción del estado y generar un solo frente para la comercialización de dichos productos.

(38)

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Proyecto de inversión: ALIANZA PARA EL CAMPO 07 Desarrollo Rural Agrícola.

Objetivo: Fomentar la inversión en bienes de capital de la población rural elegible, a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos productivos que posibiliten la aplicación de tecnologías apropiadas, el acopio, acondicionamiento y transformación para fortalecer la comercialización de la producción primaria, la generación de empleo rural y de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.

Acción(es): • Se apoyará la inversión de bienes de capital de proyectos de carácter económico productivo, de infraestructura rural básica, de beneficio regional, inversión para la reconversión productiva y para la creación de microempresas productivas que generen alternativas de empleo rural, que conserven y recuperen los recursos naturales y contribuyan a los costos de transición en el medio rural.

Observaciones Con este recurso se atiende al proceso de Municipalización en un porcentaje del 50% del monto autorizado, con el 50%

restante se atenderán a diversas áreas como son frutícultura, tecnificación de la producción y desarrollo rural.

Impacto social y / o económico

Concientizar a los productores rurales en el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, mediante la formación de empresas familiares, preservando los usos y costumbres.

Crear oportunidades de empleo y autoempleo en las comunidades prioritarias, así como vincular con otras instituciones adicionales los recursos para apoyar a los productores, impulsando la capitalización de las unidades de producción familiar.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

Estrategias: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.

Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor.

Clasificación funcional

(39)

PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 30,000.00 0.0 0.0 18,000.00 12,000.00

Federal 25,434.24 0.0 0.0 15,300.58 10,133.66

PAFEF 0.0 0.0 0.0 RAMO 33 0.0 0.0 0.0 Otros Programas Federales

(Alianza para el Campo) 25,434.24 0.0 0.0 15,300.58 10,133.66

Estatal (Alianza para el Campo) 4,565.76 0.0 0.0 2,699.42 1,866.34

Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Beneficiarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador:1 Atención de proyectos en el desarrollo rural

Elemento clave de éxito: Atender el mayor Número de proyectos atender en el desarrollo rural.

Forma de medición Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de proyectos

atendidos Proyecto 300 0.0 0.0 200 100 Cabe hacer mención

que el número de proyectos incluye el recurso asignado al Municipio

Indicador: 2. Número de productores atendidos con proyectos productivos agrícolas de inversión rural

Elemento clave de éxito: Atender el mayor número de productores atendidos con proyectos productivos agrícolas de inversión rural.

atendidos Productor 5,400 0.0 840 2,490 2,070 Cabe hacer mención

que el número de productores incluye el recurso asignado al Municipio

(40)

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura Proyecto de inversión: ALIANZA PARA EL CAMPO.-08 Sanidad Vegetal

Objetivo: Buscar materializar las políticas del plan sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer las cadenas agroalimentarias, apoyando la ejecución de programas sanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que las condiciones sanitarias o de inocuidad no representan una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios morelenses, en los mercados de México y del mundo

Acción(es): • A través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal se otorgará el servicio de asistencia técnica y subsidios en

insumos agrícolas para el control de plagas y enfermedades de importancia económica en el Estado como: la campaña de moscas de la fruta, trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta, manejo fitosanitario de los cítricos , vigilancia fitosanitaria en caña de azúcar, gladiolo, maíz, programa emergente para la atención fitosanitaria en caña de azúcar, manejo fitosanitario del aguacatero y contingencias fitosanitarias.

Observaciones Las campañas trampeo preventivo contra moscas exoticas y programa emergente para la atención fitosanitaria en caña de azúcar se atenderan con recursos 100% federales

Impacto social y / o económico

Favorecer las oportunidades de participación de los productores de los diferentes sistemas producto, que no tienen acceso a servicios de asistencia técnica y adquisición de insumos agrícolas, a fin de asegurar su producción ante el ataque de plagas y enfermedades.

Favorecer las oportunidades de participación de los productores en el mercado, toda vez que la condición sanitaria de los productos

agrícolas se vea reflejado en la calidad y no signifique una limitante para su comercialización; asimismo se espera conservar los estatus fitosanitarios a través de la operación de campañas fitosanitarias beneficiando la economía de los productores

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.

Estrategias: Impulsar el desarrollo de servicios especializado para las cadenas y agrupamientos de alto valor.

Privilegiar modelos de infraestructura eficientesy compatibles con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

(41)

PROYECTOS

Clasificación funcional

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 12,900.00 4,156.00 8,744.00

Federal 6,900.00 2,078.00 4,822.00

PAFEF

RAMO 33 Otros Programas Federales

(Alianza para el Campo) 6,900.00 2,078.00 4,822.00

Estatal 6,000.00 2,078.00 3,922.00

Municipal

Indicador:1 Atención de superficie agrícola contra plagas y enfermedades.

Elemento clave de éxito: Prevenir el mayor número de hectáreas en la prevención de plagas y enfermedades agrícolas.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Número de hectáreas

atendidas. Hectárea 8,150 4,075 3,260 8,15 Se tiene contemplado la

vigilancia fitosanitaria vegetal en los cultivos de caña de azúcar, gladiolo, maíz y aguacatero

Indicador: 2. Atención de productores por la incidencia de plagas y enfermedades.

Elemento clave de éxito: Atender del mayor número de productores, para la prevención y control de plagas y enfermedades.

atendidos Productor 4,902 2,414 2,488

(42)

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura

Proyecto de inversión: ALIANZA PARA EL CAMPO.-09 Inocuidad de Alimentos

Objetivo: Promover acciones orientadas a instrumentar metodologías de minimización de riesgos de contaminación física, química y de microbiológicos en las unidades producción de procedimiento y empaque a través de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura, requeridas de acuerdo a las necesidades de las organizaciones de productores, favoreciendo las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria o de inocuidad no representa una limitante para la comercialización de los productos morelenses para consumo humano, en el mercado Nacional e Internacional.

Acción(es): • Se otorgarán apoyos para la promoción, capacitación, diagnósticos, infraestructura sanitaria y asistencia técnica para la instrumentación de metodologías que permitan incrementar la competitividad y posicionamiento de productores agrícolas del Estado de Morelos para poder tener un mayor acceso a los mercados nacionales e internacionales a través de la certificación y normalización de la calidad de sus productos.

Observaciones

Impacto social y / o económico

Estimular a los productores a manifestar su compromiso de lograr avances sanitarios que den como resultado un mejor precio en sus productos y por consecuencia mejores ingresos económicos.

Favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que las condiciones sanitarias o de inocuidad no representen una limitante en el consumo de los productos agrícolas.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.

Estrategias: Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor.

Privilegiar modelos de infraestructura eficientes y compatibles con la preservacion del medio ambiente y los recursos naturales.

Clasificación funcional

(43)

PROYECTOS

Estructura financiera

Concepto Cantidad

Total de Gasto de Inversión 1,000.00 0.0 0.0 1,000.00 0.0

Federal 500.00 0.0 0.0 500.00 0.0

PAFEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RAMO 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros Programas Federales(Alianza

para el Campo) 500.00 0.0 0.0 500.00 0.0

Estatal (Alianza para el Campo) 500.00 0.0 0.0 500.00 0.0

Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Beneficiarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indicador:1 Hectáreas con buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

Elemento clave de éxito: Atender el mayor número de hectáreas con buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Hectáreas atendidas con

buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

Hectárea 230 0 0 130 100

Indicador: 2. Unidades de producción (empresas) con buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

Elemento clave de éxito: Atender la demanda le Unidades de producción (empresas) con buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Unidades de producción

(empresas) atendidas con buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

Empresa 30 0 0 20 10

Programa Operativo Anual 2007 de la Secretario de Desarrollo Agropecuario

Programa Operativo Anual 2007 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Responsable de la integración del POA A p r o b a c i ó n

______________________________________ ______________________________________

Lic. José Salvador Rivera Chávez Lic. Jorge Morales Barud

Director General de Planeación Secretario de Desarrollo Agropecuario

Marzo, 2007

CONTENIDO

l. Diagnóstico del sector 3

ll. Resumen de recursos financieros 8

lll. Foros de consulta ciudadana 9

lV. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución

Oficina Del Secretario 10

Unidad de Coordinación Administrativa 13

Subsecretaría de Fomento Agropecuario 16

Dirección General de Agricultura 24

Dirección General de Ganadería 46

Dirección General de Agroindustria y Microempresas Rurales 75

Financiamiento Rural 85

Dirección General de Comercialización y Fomento a las Exportaciones 89

Dirección General de Planeación 99

DIAGNOSTIC0 DEL SECTOR

Diagnóstico del Sector Agropecuario y rural.

DIAGNOSTICO DEL SECTOR

DIAGNOSTICO DEL SECTOR

DIAGNOSTICO DEL SECTOR

DIAGNOSTICO DEL SECTOR

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS

(Miles de pesos)

Total $___254,750.0______

Gasto Corriente $____27,331.0___________

Inversión $_____ 227,419.0 _____________

Federal $__135,283.0____________

PAFEF $_______17,403.0_______

RAMO 33 $_____________________

PIASRE $_______6,583.0________

Otros Programas Federales (

) $ 111,297.0 Estatal $__92,136.0________

Municipal $____________

Beneficiarios $_________

2) En el concepto de Federal están incluidas las inversiones de los programas Alianza para el Campo, PAFEF y PIASRE.

PROYECTOS

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario

Proyecto Institucional 1. Administración del Fomento Agropecuario

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Clasificación funcional

PROYECTOS

Estructura financiera

PROYECTOS

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa Proyecto Institucional: Administración de los Recursos Humanos y Financieros.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Clasificación funcional

Estructura financiera

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario

Proyecto Institucional: 1. Coordinación y supervisión de la ejecución de programas de fomento y planeación agropecuario

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Clasificación funcional

Estructura financiera

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria de Fomento Agropecuario

Proyecto de inversión: 2. Alianza para el campo subprograma de investigación y transferencia de tecnología

Impacto social y / o económico

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Clasificación funcional

PROYECTOS

Estructura financiera

PROYECTOS

PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria de Fomento Agropecuario

Proyecto de inversión: 3. Alianza para el campo subprograma de fortalecimiento de empresas y organización rural

Impacto social y / o económico

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Clasificación funcional

Total $_254,750.0____

Gasto Corriente $27,331.0_______

Inversión $_ 227,419.0 _________

Federal $135,283.0__________

PAFEF $_17,403.0_

PIASRE $_6,583.0__

) $ 111,297.0 Estatal $92,136.0______