C/U PERNOS HEXAGONALES 3" Reparacion Galeria Estadio Municipal TOTAL

(1)

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681 RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 01

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA

RUT : 13.148.347-3

DIRECCION : 10 DE JULIO 370 , NEGRETE

FONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

10 C/U 814 8140

150 C/U PERNOS HEXAGONALES 3" 120 18000

TOTAL 26.140

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ALCALDE(S)

SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 008582 PROVEEDOR

22-04-010 MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES ARCHIVO ADJ. FACTURA

NEGRETE, Enero 05 de 2016.-

Reparacion Galeria Estadio Municipal BROCAS 6" PARA METAL

(2)

RAZON SOCIAL : Empresa Periodistica Bio Bio Ltda.

RUT : 81.291.400-6

DIRECCION : Colo Colo 464 Los Angeles.

FONO : 311040

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

1 C/U 71.400 71.400

TOTAL 71.400

SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:

N° : 008856 PROVEEDOR

22-07-001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD ARCHIVO

ADJ. FACTURA

ORDEN DE COMPRA N° 02

HUGO S. RÄBER FIGUEROA ALCALDE(S)

Publicacion en Diario dia 08.01.2016

TATIANA BELTRAN BRAVO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

PUBLICACION EN DIARIO, SEGÚN TEXTO ADJUNTO

(3)

ALBERTO MOLLER N°293 FONOS/FAX 520630-520633-520681 RUT 69.170.800-4

RAZON SOCIAL : PATRICIO REVECO ALARCON

RUT : 11.745.974-8

DIRECCION : ALBERTO MOLLER 14-NEGRETE FONO : 43-2551924 CEL 93091614

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL

1 GLOBAL 132.685 132.685

TOTAL 132.685

N° : 008880 PROVEEDOR

22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

ORDEN DE COMPRA N° 03

FRANCISCO JAVIER MELO MARQUEZ ALCALDE

MUNICIPALES

REPARACION NEUMATICOS DIFERENTES VEHICULOS

(4)

ORDEN DE COMPRA N° 04

RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCES

RUT : 10.225.923-8

DIRECCION : EMILIO SERRANO 302, NEGRETE

FONO :

CANTIDAD DESCRIPCIONUNIDAD V. UNITARIO TOTAL 25 C/U COLACIONES PARA TALLERES 1.689 42.225

Programa Habitabilidad

TOTAL 42.225

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ALCALDE(S)

SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° 009076 PROVEEDOR

PROGRAMA HABITABILIDAD ARCHIVO

I ADJ. FACTURA

(5)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 05

RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLA

RUT : 10.339.790-1

DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETE

FONO : 043-2551536

CANTIDAD DESCRIPCIONUNIDAD V. UNITARIO TOTAL

9 C/U BEBIDAS 2000 18000

12 PAQ. GALLETAS 900 10800

10 PAQ. GALLETAS COCKTAIL 500 5000

12 PAQ. QUEQUES 1000 12000

100 C/U VASOS DESECHABLES 50 5000

6 C/U JUGOS NATURALES 1.200 7200

5 PAQ. PAPAS FRITAS 2.800 14000

2 KG. QUESO 9.800 19600

1 BOLSA ACEITUNAS 3.500 3500

3 PAQ. SERVILLETAS 500 1500

4 PAQ. MANI 1.200 4800

3 C/U QUESO FILADELPHIA 3.300 9900

2 PAQ. RAMITAS 1.800 3600

TOTAL 114.900

N° 009075 PROVEEDOR

PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(6)

ORDEN DE COMPRA N° 06

RAZON SOCIAL : CASA DE MONEDA DE CHILE

RUT : 60.806.000-6

DIRECCION : AV. PORTALES 3586-ESTACION CENTRAL, SANTIAGO

FONO :

10 C/U PLACAS PROVISORIAS AÑO 2016 11900 119000

TOTAL 119.000

SOLICITUD: TRANSITO DISTRIBUCION:

N° 007703 PROVEEDOR

22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(7)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 07

RAZON SOCIAL : LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA

RUT : 5.788.470-3

DIRECCION : COLO COLO 276-LOS ANGELES

FONO : 43-2315948

CANTIDAD DESCRIPCIONUNIDAD V. UNITARIO TOTAL 24 C/U POLERAS CUELLO POLO ADULTO CON LOGO 3277,31 78655,44

NETO 78.655

IVA 14.945

TOTAL 93.600

N° 008583 PROVEEDOR

CAMPAMENTO URBANO VERANO 2016 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(8)

ORDEN DE COMPRA N° 08

RAZON SOCIAL : CESAR MONTANARES MONTANARES

RUT : 10.715.974-6

DIRECCION : COLON 482, LOCAL 54 CENTRO ESPAÑA-LOS ANGELES

FONO : 43-2324548

2 C/U TINTAS 662 XL COLOR 10990 21980

3 C/U TINTAS 662 XL NEGRA 9340 28020

TOTAL 50.000

N° 008585 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(9)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 09

RAZON SOCIAL : DANILO OBREQUE LAGOS

RUT : 6.868.408-0

DIRECCION : RENGO LOCAL 8 EXTERIOR, GALERIA DIEGO DE ALMAGRO-LOS ANGELES

FONO : 43-2342379

10 PAQ. GLOBOS DE 50 UNIDADES 1790 17900

6 C/U PINTURAS DE CARA 1250 7500

5 C/U BOMBIN DE GLOBOS 2390 11950

5 PAQ. GLOBOS LARGOS 2490 12450

2 C/U CORONAS DE MUJER 5690 11380

2 C/U CORONAS DE HOMBRE 990 1980

2 C/U LAPIZ DELINEADOR CARA 1000 2000

TOTAL 65.160

N° 008586 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(10)

ORDEN DE COMPRA N° 10

RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALES

RUT : 4.536.380-5

DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELES

FONO/FAX : 043-322339

10 C/U TALONARIOS AUTOCOPIATIVO, TRIPLICADO 4.641 46.410

SEGÚN MODELO ADJUNTO

TOTAL 46.410

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

N° : 009077 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(11)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 11

RAZON SOCIAL : BENITO CANDIA ACUÑA

RUT : 12.325.850-9

DIRECCION : MENDOZA 883, LOS ANGELES

FONO : 09-9780991

CANTIDAD DESCRIPCIONUNIDAD V. UNITARIO TOTAL 1 GLOBAL REPARAR CARDAN, CAMBIO CRUCETA 124.950 124.950

TOTAL 124.950

N° 008886 PROVEEDOR

22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ARCHIVO ADJ. FACTURA

Camion Ford 14000

ADMINISTRADORA MUNICIPAL POR ORDEN DEL ALCALDE NATTALY MUÑOZ OVIEDO

(12)

ORDEN DE COMPRA N° 12

RUT : 5.788.470-3

FONO : 43-2315948

5 C/U BALON DE FUTBOL 7479 37395

3 C/U BALON DE VOLEIBOL 4202 12605

2 C/U BALON DE BASQUETBOL 4118 8235

3 SET PIN PON 3353 10059

5 C/U PELOTAS DE PIN PON 840 4202

20 C/U PELOTAS DE TACA TACA 252 5042

6 C/U CONOS 1672 10034

3 C/U SILBATOS 1084 3252

10 C/U ARO ULA ULA 1336 13361

1 C/U PALITROQUES 7479 7479

NETO 111.664

IVA 21.216

TOTAL 132.880

DESCUENTO 1.590

TOTAL 131.290

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

N° 008587 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(13)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 13

RUT : 10.225.923-8

FONO :

110 C/U COLACIONES: 1.200 132.000

Pan c/queso Barra de Cereal JugoFruta

Delegaciones Deportivas en Competencia Verano 2016

TOTAL 132.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO (DEPORTE 2016) DISTRIBUCION:

N° 008388 PROVEEDOR

22-01-001 ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(14)

ORDEN DE COMPRA N° 14

RUT : 10.339.790-1

FONO : 043-2551536

65 BOLSAS PASTILLAS 2000 130000

Actividades Recreativas con la Comunidad

TOTAL 130.000

SOLICITUD: DIDECO (CULTURA 2016) DISTRIBUCION:

N° 008390 PROVEEDOR

22-01-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(15)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 15

RAZON SOCIAL : MARIA ARANZAZU OLALDE MARTIN

RUT : 8.329.883-K

DIRECCION : ALMAGRO 5-LOS ANGELES

FONO : 43-310753

10 C/U PAPEL HIGIENICO 500MTS. 2.500 25.000

6 C/U PAPEL HIGIENICO 250MTS. DOBLE HOJA 2.600 15.600

2 BIDON JABON LIQUIDO 5LTS 5.800 11.600

1 C/U TOALLA 250MTS. 5.200 5.200

5 C/U SERVILLETAS ELITE COCTEL 120 UN. 750 3.750

5 C/U ESCOBILLON ECONOMICO 1.350 6.750

4 C/U PAÑOS C/OJAL SUPERIOR 1.000 4.000

5 C/U CLORO GEL 1.400 7.000

6 C/U PAÑOS MULTIUSO 280 1.680

6 C/U PAÑOS 30X40 AMARILLO 350 2.100

1 BIDON LIMPIA PISOS 5LTS 4.900 4.900

1 BIDON LIMPIA VIDRIOS 5LTS 4.500 4.500

1 C/U MATIC EXTRA 5KG 5.990 5.990

1 PAQ. BOLSA DE BASURA 10 UNID. 80X110 1.290 1.290

1 PAQ. BOLSA DE BASURA 10 UNID. 70X90 890 890

6 C/U GUANTES GOMA IMPEKE TM 990 5.940

2 C/U BALDE DE 13LTS. 3.490 6.980

2 C/U MOPA DOMESTICA ALGODÓN 2.200 4.400

TOTAL 117.570

N° 008589 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(16)

ORDEN DE COMPRA N° 16

RAZON SOCIAL : JOSE MORENO Y CIA LTDA.

RUT : 77.704.530-K

DIRECCION : LOS ANGELES

FONO : 43-2310631

20 MTS. BISTRECH LISO C/BLANCO 1,50 ANCHO 1000 20000

TOTAL 20.000

N° 008586 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(17)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 17

RAZON SOCIAL : FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

RUT : 89.807.200-2

FONO : 43-2312449

1 PAQ. GUANTES EXAMEN MUNICH MX10 4.490 4.490

1 C/U C. VER ALCOHOL DES 95% 100 2.390 2.390

50 C/U BAJA LENGUAS ESTERIL 100 60 3.000

1 C/U TERMOMETRO DIGITAL 4.490 4.490

2 C/U F. SET GASA ESTER. 7.5 1.290 2.580

1 C/U F. SET GEL S/ENJUAGE 990 990

2 C/U LADY SOFT ULTRA SECA 1.490 2.980

2 C/U AGUA OXIGENADA LIQ. 10V 500ML 990 1.980

1 C/U TAPSIN PED. COMP. 160MG 16 1.860 1.860

1 C/U C. VERDE ALGODÓN PRE 250G 1.690 1.690

2 C/U F. SET CINTA ADHE 2.5X9.1 3.190 6.380

1 C/U F. SET CURITA CLAS PIEL 2.990 2.990

20 C/U LEBLON KIDS B GUM 5.990 119.800

TOTAL 155.620

DESCUENTOS 290

1.276 598 60.000

TOTAL 93.456

N° 008593 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(18)

ORDEN DE COMPRA N° 18

RAZON SOCIAL : COMERCIALIZADORA EX GOLOSIN LTDA.

RUT : 76.005.085-7

FONO : 43-2323802

6 C/U SHAMPOO 1LT. 1300 7800

30 C/U CEPILLOS DE DIENTES 550 16500

26 C/U PASTAS DE DIENTES GRANDES PEPSODENT 750 19500

2 C/U LYSOFORM 2470 4940

TOTAL 48.740

N° 008595 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(19)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 19

RUT : 5.788.470-3

FONO : 43-2315948

5 C/U JUEGOS DE DAMA 1990 9950

5 C/U NAIPES INGLES 990 4950

5 C/U NAIPES ESPAÑOL 1000 5000

4 C/U DOMINO 3500 14000

1 C/U GRAN SANTIAGO 3700 3700

2 C/U LUDO 1990 3980

NETO 34.941

IVA 6.639

TOTAL 41.580

N° 008597 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(20)

ORDEN DE COMPRA N° 20

RAZON SOCIAL : ALFREDO SUFAN A.

RUT : 10.672.155-6

DIRECCION : RENGO 351-LOS ANGELES

FONO : 43-329409

3 C/U BINGO 6800 20400

3 C/U YENGA 2150 6450

TOTAL 26.850

N° 008598 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(21)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 21

RAZON SOCIAL : ANDRES ALARCON QUEZADA

RUT : 11.407.309-1

DIRECCION : PARCELA LOTE 1 EL CHEQUENLOS ANGELES

FONO :

1 C/U ARRIENDO LOCAL DIA 18.01.2016 75000 75000

TOTAL 75.000

N° 008599 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(22)

ORDEN DE COMPRA N° 22

RAZON SOCIAL : MARIA ARANZAZU OLALDE MARTIN

RUT : 8.329.883-K

DIRECCION : ALMAGRO 5-LOS ANGELES

FONO : 43-310753

5 C/U JARROS DE 2 LTS. 1.050 5.250

2 C/U BOLSAS BOMBILLAS DE 100 UN. 500 1.000

3 C/U BOL LABRADO DE 25X7CMS 990 2.970

20 C/U BOL LABRADO DE 18X6CMS 590 11.800

2 C/U VASOS DE 300CC. 1.000 2.000

TOTAL 23.020

N° 008588 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(23)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 23

RAZON SOCIAL : JUANA OLIVEROS GUILLOUX

RUT : 8,585,804-1

DIRECCION : SAN MARTIN 336 NACIMIENTO

FONO :

1 C/U MEDICAMENTO KEPPRA 54840 54840

Informe Social N° 04

3 C/U TARROS FORMULA LACTEA PEDIASURE 900 GRS. 17390 52170 Informe Social N° 03

TOTAL 107.010

N° 009137-009138 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(24)

ORDEN DE COMPRA N° 24

RUT : 10.225.923-8

FONO : 043-2

25 C/U BEBIDAS 750 18.750

50 C/U PAN (QUESO/JAMON) 1.000 50.000

25 C/U FRUTAS 200 5.000

25 C/U BARRAS CEREAL 200 5.000

Actividad Profocap

TOTAL 78.750

SOLICITUD: DIDECO (ORG. COMUNITARIAS) DISTRIBUCION:

N° 009130 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(25)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 25

RUT : 10.339.790-1

FONO : 043-2551536

1 KILO PAN DE CANAPE 2000 2000

3 C/U PECHUGAS DE POLLO 3850 3850

5 C/U MORRONES 350 1750

1 KILO MAYONESA 2500 2500

12 C/U HUEVOS 120 1440

1 C/U TARRO CHOCLITOS COCTEL 1500 1500

2 C/U TARROS PALMITOS 1600 3200

2 C/U BANDEJAS DE EMPANADAS 2900 5800

1/2 KILO QUESO 4000 4000

1/2 KILO ACEITUNAS 1750 1750

4 C/U GALLETAS CRACKERS 500 2000

1 C/U TORTA 25 PERSONAS 13800 13800

6 C/U JUGOS WATTS 1200 7200

3 C/U BEBIDAS 3 LITROS 2000 6000

4 C/U QUEQUES CENA 1.000 4000

3 C/U CASATAS 2,5 LITROS 3.500 10500

3 C/U MONDADIENTES 500 1500

6 C/U BANDEJAS DE CARTON 1.000 6000

1 C/U PIE DE LIMON 6.200 6200

3 C/U PARES GALLETAS ALTEZA 900 2700

1 C/U QUESOC PHILADELPHIA 2.500 2500

TOTAL 90.190

N° 009202 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(26)

ORDEN DE COMPRA N° 26

RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALES

RUT : 4.536.380-5

DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELES

FONO/FAX : 043-322339

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL 1000 C/U FORMULARIOS INGRESOS TESORERIA F-11001 125 125.000

TOTAL 125.000

N° : 008455 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(27)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 27

RAZON SOCIAL : Comercial Utreras Zuñiga Ltda.

RUT : 76.754.760-9

DIRECCION : Avda. R. Vicuña 349, Local 2, Edificio Cordillera, Los Angeles

FONO : 2311722

1 GLOBAL PLOTEO COLOR X1 20186 20186

IMPRESIÓN COLOR T/CARTA 25% X1 IMPRESIÓN B/N BOND T/CARTA

TOTAL 20.186

SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 008989 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

PLOTEO COLOR 75% X1

Proyectos Pavimentacion

(28)

ORDEN DE COMPRA N° 28

RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDO

RUT : 6.912.981-1

DIRECCION : FREIRE 374 LOCAL 2, NACIMIENTO

FONO : 402319 // 402316

CANTIDAD DESCRIPCIONUNIDAD V. UNITARIO TOTAL

8 C/U ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO 1290 10320

10 C/U CARPETAS CON GUSANO 490 4900

1 C/U CAJA DE ARCOCLIPS 3490 3490

10 C/U CAJA DE CLIPS 350 3500

4 C/U DESTACADORES 490 1960

4 C/U CORRECTORES 690 2760

1 C/U TIJERA GRANDE 990 990

2 C/U TACOS AÑO 2016 1790 3580

1 C/U CARTONERO 320 320

1 C/U CAJA DE LAPIZ PASTA 8500 8500

5 C/U SEPARADORES 990 4950

5 C/U LOMOS DE ARCHIVADORES OFICIO 750 3750

10 C/U POS IT MEDIANO AMARILLO 490 4900

3 C/U BLOCK APUNTES CHICOS 690 2070

2 C/U CAJAS DE CORCHETES 650 1300

2 C/U PORTAMINA 0,7 590 1180

5 C/U MINAS 0,7 390 1950

10 C/U SCOCH 290 2900

5 C/U BANDERITAS POS IT 990 4950

1 C/U CALCULADORA 4690 4690

5 C/U STICK FIX 790 3950

TOTAL 76.910

N° 008600 PROVEEDOR

22-04-001 MATERIALES DE OFICINA ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(29)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 29

RAZON SOCIAL : DANILO OBREQUE LAGOS

RUT : 6.868.408-0

DIRECCION : RENGO LOCAL 8 EXTERIOR, GALERIA DIEGO DE ALMAGRO-LOS ANGELES

FONO : 43-2342379

10 C/U CADERINES ARABES 5500 55000

TOTAL 55.000

N° 009207 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(30)

ORDEN DE COMPRA N° 30

RUT : 10.225.923-8

FONO :

CANTIDAD DESCRIPCIONUNIDAD V. UNITARIO TOTAL DIDECO-PEDIDO 009136

2 C/U TORTA 30 PERSONAS (Jardin Infantil Trencito) 16.660 33.320 DIDECO-PEDIDO 008392

1 C/U TORTA 30 PERSONAS (Jardin Infantil Ayun) 16.660 16.660

TOTAL 49.980

SOLICITUD: DIDECO (ORG. COMUNITARIAS) DISTRIBUCION:

N° 009136-008392 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(31)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 31

RUT : 10.339.790-1

FONO : 043-2551536

4 C/U JUGOS WATT´S 1300 5200

2 C/U PAPAS FRITAS CHICAS 1500 3000

1 C/U MASTICABLE 1000 1000

3 C/U OBSESION 800 2400

1 C/U FRUGELE 4000 4000

1 C/U ARBOLITO 4000 4000

3 C/U GALLETAS COSTA 700 2100

DIDECO-PEDIDO 009141

10 C/U BEBIDAS DE 3 LITROS 2000 20000

20 C/U BEBIDAS 3 LITROS 2.000 40000

TOTAL 125.700

SOLICITUD: DIDECO (Org. Comunitarias) DISTRIBUCION:

N° 4326-009141-008393-008394 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(32)

RAZON SOCIAL RUT

DIRECCION FONO

CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO TOTAL

10 LT. 7.950 79.500

Cementerio Municipal

TOTAL 79.500

N° : 008994 PROVEEDOR

22-04-999 OTROS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

ORDEN DE COMPRA N° 32

: ACOMA LTDA.

: 77.258.350-8

: ISABEL RIQUELME 942

POR ORDEN DEL ALCALDE ADMINISTRADORA MUNICIPAL RANGO 480

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS : 2311635

DESCRIPCION

(33)

FONOS/FAX 520630-520633-520681 , RUT 69.170.800-4

RAZON SOCIAL RUT

DIRECCION FONO

CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO TOTAL

4 C/U 16.900 67.600

Semana Coiguina 2016

TOTAL 67.600

N° : 009210 PROVEEDOR

24-01-008 PREMIOS Y OTROS ARCHIVO

ADJ. FACTURA POR ORDEN DEL ALCALDE ADMINISTRADORA MUNICIPAL CRISTAL GRABADO A LASER MODELO 5105-03

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS : 43-2345620

DESCRIPCION

ORDEN DE COMPRA N° 33

: LUIS HTO. ORELLANA CHICANO : 9.769.521-0

: ALMAGRO 405- A ACCESO POR COLO COLO-LOS ANGELES

(34)

ORDEN DE COMPRA N° 34

RAZON SOCIAL CENTRO RADIOLOGICO CENTRAL LTDA.

RUT : 77.580.530-7

DIRECCION : COLO COLO 626 LOS ANGELES

FONO : 43-2320830

1 C/U 30.000 30.000

TOTAL 30.000

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL POR ORDEN DEL ALCALDE

N° 009150 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVO ADJ. FACTURA EXAMEN MEDICO MAMOGRAFIA BILATERAL

(35)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 35

RUT : 8,585,804-1

FONO :

1 C/U DAGOTIL 1MG 30 16240 16240

1 C/U TRANSTEC PARCH 35 MG. 72490 72490

TOTAL 88.730

N° 009148-008399 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(36)

ORDEN DE COMPRA N° 36

RAZON SOCIAL : ANDREA PROSPERINA CARRASCO MEDINA

RUT : 15.495.305-1

DIRECCION : EMILIO SERRANO 203-NEGRETE (SUCURSAL)

FONO :

1 C/U SERVICIO FUNEBRE 119000 119000

TOTAL 119.000

N° 008739 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(37)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 37

RUT : 6.912.981-1

FONO : 2511290

15 C/U CARATULAS 150 2250

20 C/U TERMOLAMINAS 490 9800

1 C/U CORCHETERA GRANDE 8990 8990

2 C/U CUADERNOS 100 HOJAS 890 1780

6 C/U PEGOTE GRANDE 1690 10140

50 C/U GOMA EVA COLORES 100 5000

2 C/U ESTUCHE CARTULINA 890 1780

2 C/U ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO 1290 2580

50 C/U PAPEL CREPE COLORES 180 9000

9 C/U PLUMONES PERMANENTES 490 4410

30 C/U GOMAS EVA CON GLITER 290 8700

10 C/U PLIEGO CARTULINA COLORES 150 1500

20 C/U FUNDAS OFICIO 60 1200

1 C/U PISTOLA SILICONA ARTEL 3690 3690

30 C/U BARRA SILICONA 130 3900

2 C/U POTES COLA FRIA 3990 7980

TOTAL 82.700

N° 009145 PROVEEDOR

ESCUELA VERANO (EX CAHMT) ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(38)

ORDEN DE COMPRA N° 38

RAZON SOCIAL : PRIMITIVA DOLORES HINRICKSEN CID

RUT : 10.023.317-7

DIRECCION : EMILIO SERRANO 0161-NEGRETE

FONO :

400 BOLSAS PALOMITAS 250 100000

Cine en tu Sector-2016

TOTAL 100.000

N° 009305 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(39)

FONOS/FAX 520630-520633-520681 RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 39

RUT : 13.148.347-3

FONO : 43-2551498

30 C/U 620 18600

25 SACOS CEMENTO 4650 116250

TOTAL 134.850

N° 008736 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVO ADJ. FACTURA

Informe Social N° 06 TAPAS 1X4 3,20MTS

(40)

ORDEN DE COMPRA N° 40

RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.

RUT : 78,173,310-5

DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELES

FONO : 043-2311818

4 C/U HERVIDORES 10.990 43.960

2 C/U PICADORAS MANUALES 4290 8.580

2 C/U ASADERAS MARINEX 3990 7.980

10 C/U TOALLAS PLAYA 6790 67.900

Competencias Deportivas Semana Coiguina 2016

TOTAL 128.420

N° 009303 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(41)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 41

RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.

RUT : 77.968.180-7

DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263

FONO : 91946020

100 PAQ. 220 22.000

10 C/U JUGOS WATTS 1/2 1.200 12.000

TOTAL 34.000

N° 008397 PROVEEDOR

22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

EMPANADAS

(42)

RUT : 13.148.347-3

FONO : 43-2551498

3 C/U 5500 16500

2 TARRO PINTURA 1/4 CAFÉ MORO OLEO 4000 8000

10 C/U GUARDAPOLVOS 2" 1530 15300

1 PIEZA MADERA CEPILLADA 1X6 2590 2590

3 C/U BROCHAS 3" 1450 4350

1 C/U BROCHA 1" 320 320

5 C/U 850 4250

TOTAL 51.310

SOLICITUD: DOM (OFICINA TICS) DISTRIBUCION:

N° 008992 PROVEEDOR

22-04-010 MATERIALES PARA MANT. Y REP DE INMUEBLES ARCHIVO ADJ. FACTURA JUNQUILLOS 1/2 X 1X 3M

GALON PINTURA AL AGUA

(43)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 43

RUT : 8,585,804-1

FONO :

1 C/U H. TRO F50 SHEER TOR 24 9990 9990

1 C/U H. TRO F50 KIDS LOC. PRO 24 9990 9990

1 C/U H. TRO F50 BABY PROT. 240 9990 9990

3 C/U R. SOL GEL A SUN C/ALDE22 3990 11970

12 C/U R. SOL F50 OZON CR PROT90 2990 35880

4 C/U SIMON F-50 BBY SP 130 2190 8760

1 C/U NEXCARE BOTIQ. PORTABLE 3 3490 3490

3 C/U R. SOL F50 OZON KID SP 22 3990 11970

3 C/U BOTIQUIN CV PRI AUX 30 AR 4290 12870

1 C/U GTE. EXAMIN MUNNICH MX10 4490 4490

1 C/U TERMOMET DIGITAL FLEXIBL 4490 4490

1 C/U LADYSOFT ULTD SECA C/AX3 2290 2290

1 C/U TAPSIN PED COM 160MG 16 1860 1860

2 C/U SAND CLORU SODO 9% AMP 20X 1840 3680

TOTAL 131.720

N° 009214 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(44)

ORDEN DE COMPRA N° 44

RUT : 10.225.923-8

FONO : 043-2551580

108 C/U COLACIONES 1.200 129.600

Delegaciones Deportivas-act. Verano 2016

TOTAL 129.600

SOLICITUD: DIDECO (DEPORTE) DISTRIBUCION:

N° 009146 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(45)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 45

RUT : 10.339.790-1

FONO : 043-2551536

4 C/U JUGOS 1 1/2 LITRO 1200 4800

4 PAQ. GALLETAS OBSESION 800 3200

2 PAQ. GALLETAS ALTEZA 900 1800

2 PAQ. GALLETAS CRIOLLITAS 900 1800

20 C/U VASOS 50 1000

2 KG. QUESO ENTERO 10000 20000

1 KG. ACEITUNAS 3000 3000

7 C/U JUGOS 1200 8400

100 C/U VASOS PLASTICOS 50 5000

4 PAQ. SERVILLETAS 500 2000

15 PAQ. GALLETAS 900 13500

4 SACHET MONDADIENTES 500 2000

TOTAL 66.500

N° 009144-009259 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(46)

ORDEN DE COMPRA N° 46

RAZON SOCIAL : MARIA SEPPI PEDROTTI

RUT : 4.141.005-1

DIRECCION : RENGO 394, LOS ANGELES

FONO : 043-317157

4 C/U BANDAS REINA 5.900 23.600

1 C/U CORONA REINA 18.000 18.000

3 C/U CORONA REINA 8.900 26.700

Semana Negretina 2016

TOTAL 68.300

N° 009147 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(47)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 47

RUT : 6.912.981-1

FONO : 2511290

4 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 3190 12760

10 C/U DESTACADORES AMARILLOS 490 4900

10 C/U DESTACADORES NARANJOS 490 4900

10 C/U DESTACADORES VERDES 490 4900

10 C/U LAPIZ CORRECTOR 690 6900

5 C/U ARCHIVADORES CARTA 1290 6450

5 C/U ARCHIVADORES OFICIO 1290 6450

10 C/U SCOCH CHICO GRUESO 290 2900

4 C/U LAPIZ PILOT FRIXION 2790 11160

20 C/U LAPIZ MINA 150 3000

2 CAJA ACOCLIPS 990 1980

2 C/U LIBROS ASISTENCIA 2490 4980

5 C/U BLOCK CUADRICULADO CARTA 990 4950

10 C/U TACO ADHESIVO 10X10 490 4900

4 C/U TACO CALENDARIO 1790 7160

20 C/U CARPETAS ACOCLIPS 490 9800

10 C/U LAPIZ TINTA AZUL 990 9900

10 C/U LAPIZ TINTA ROJO 990 9900

10 C/U LAPIZ TINTA NEGRO 990 9900

4 SET BANDERITAS MARCADORAS 990 3960

TOTAL 131.750

N° 009143 PROVEEDOR

ESCUELA VERANO (EX CAHMT) ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(48)

ORDEN DE COMPRA N° 48

RUT : 5.788.470-3

FONO : 43-2315948

2 C/U TERMOS 3200 6400

TOTAL 6.400

|

N° 009304 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(49)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 49

RAZON SOCIAL : FOSAS BIO BIO LTDA.

RUT : 77.717.480-0

DIRECCION : EXLONGITUDINAL 5 SUR KM 514 LOS ANGELES

FONO : 2319416

1 c/u 71.400 71.400

C/LIMPIEZA

TOTAL 71.400

N° 009265 PROVEEDOR

22-09-999 OTROS ARRIENDO ARCHIVO

ADJ. FACTURA

ARRIENDO BAÑO QUIMICO EN NEGRETE X5 DIAS

Actividades Semana Coiguina

(50)

RUT : 13.148.347-3

FONO : 43-2551498

5 C/U CLORINDAS 1LT. 800 4000

2 C/U POET DE 900ML 1500 3000

1 PAQ. BOLSA BASURA MEDIANA 850 850

1 C/U ESCOBILLON 1750 1750

2 C/U PAÑOS MULTIUSO 1.500 3000

JUZGADO POLICIA LOCAL

1 C/U CHAPA PARA BAÑO CON SEGURO 7.850 7850

4 C/U SPRAY LYSOFORM 2.500 10000

6 C/U CLORO 1 LT 800 4800

4 C/U CIF CREMA GRANDE 2.200 8800

4 C/U POET LIQUIDO LIMPIA PISOS 1.500 6000

8 C/U 350 2800

TOTAL 52.850

SOLICITUD: ADM.-JUZGADO-DIDECO DISTRIBUCION:

N° 00009215-009140 PROVEEDOR

22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO $ 45.000.- ARCHIVO

22-04-999 OTROS $ 7.500.- ADJ. FACTURA

PAÑOS DE ASEO

ADMINISTRACION-PEDIDO 009215

(51)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 51

RAZON SOCIAL : Comercial Utreras Zuñiga Ltda.

RUT : 76.754.760-9

DIRECCION : Avda. R. Vicuña 349, Local 2, Edificio Cordillera, Los Angeles

FONO : 2311722

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL 1 GLOBAL IMPRESIONES Y PLOTEO, SEGÚN COT. ADJUNTA 39088 39088

TOTAL 39.088

N° 008996 PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(52)

ORDEN DE COMPRA N° 52

RAZON SOCIAL : NILDA EDITH CEA GARCIA

RUT : 8.215.071-4

DIRECCION : FREIRE 414 NACIMIENTO

FONO : 043-2511202

2 C/U 4.500 9.000

20 C/U JOCKEY C/LOGO 2.900 58.000

15 C/U 1.200 18.000

10 C/U BOTELLAS DE AGUA 1.950 19.500

12 C/U BANANO 2.500 30.000

TOTAL 134.500

N° 008889 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

TOALLAS

VASOS CHOPEROS

Juegos Populares (sem. Negretina 2016)

(53)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 53

RUT : 8,585,804-1

FONO :

8 TARROS FORMULA LACTEA NIDAL 1 8790 70320

TOTAL 70.320

N° 008400 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(54)

ORDEN DE COMPRA N° 54

RAZON SOCIAL : SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A.

RUT : 76.049.462-3

DIRECCION :

FONO : 43-2325827

3 PAR BAQUETAS RMX 2990 8970

2 PAR VARILLAS PARA REPIQUE 7990 15980

1 PAR VARILL PARA REPIQUE 10990 10990

TOTAL 35.940

N° 009216 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(55)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 55

RUT : 5.788.470-3

FONO : 43-2315948

10 C/U BOTELLAS DE AGUA 1990 19900

10 C/U BANDANAS 2000 20000

5 SET PIN PON 3990 19950

10 C/U ULA ULA 1590 15900

5 C/U SOMBRERO PESCA 3500 17500

5 C/U FLOTADORES DE NIÑO 2900 14500

10 C/U LINTERNAS 2500 25000

Juegos Populares (sem. Negretina 2016)

TOTAL 132.750

N° 008890 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(56)

ORDEN DE COMPRA N° 56

RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.

RUT : 78,173,310-5

DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELES

FONO : 043-2311818

CANTIDAD DESCRIPCIONUNIDAD V. UNITARIO TOTAL 3 C/U ASADERAS MARINEX 3.990 11.970

2 C/U SANDWICHERA ELECTRICA 10990 21.980

3 C/U JUEGO COPA POSTRE 6 UN. 3490 10.470

2 C/U THERMO MATERO 1LTS. 6990 13.980

3 C/U TOALLAS CHITECO 6790 20.370

Juegos Populares (Sem. Negretina 2016)

TOTAL 78.770

N° 008891 PROVEEDOR

ADJ. FACTURA

(57)

FONOS/FAX 520630-520633-520681 RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 57

RAZON SOCIAL : TODO PLANO LTDA.

RUT : 76.287.405-9

DIRECCION : LAUTARO 590, LOCAL N° 3-LOS ANGELES

FONO : 43-2213905

1 GLOBAL 59500 59500

PRESENTACION EN VIALIDAD

TOTAL 59.500

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:

N° 008247 PROVEEDOR

22-04-999 OTROS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

PLOTEO DE PLANOS ALCANTARILLADO PARA

(58)

RUT : 13.148.347-3

FONO : 43-2551498

7 SACOS 4650 32550

2 CUBO ARENA 11500 23000

2 CUBO GRAVILLA 14500 29000

5 KG. CLAVOS 2 1/2" 1000 5000

1 BOLSA CLAVOS DE ZINC 2200 2200

1 C/U FIELTRO 16MT2 4.300 4300

1 C/U SMART PANEL 18.800 18800

1 C/U PUERTA BASCIA 75 CM X 2 MT. 16.300 16300

TOTAL 131.150

N° 009149 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVO ADJ. FACTURA Informe Social N° 009149

CEMENTO

(59)

FONOS/FAX 520630-520633-520681

ORDEN DE COMPRA N° 59

RAZON SOCIAL : IMPRESIONES DIGITALES DEL SUR LTDA.

RUT : 76.195.995-6

DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 688-LOS ANGELES

FONO : 043-2314926

2 C/U PASACALLE FUTBOL 49980 99960

Difusion Festival (Verano 2016)

TOTAL 99.960

N° 009307 PROVEEDOR

22-07-001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD ARCHIVO

ADJ. FACTURA

(60)

ORDEN DE COMPRA N° 60

RUT : 6.912.981-1

FONO : 2511290

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL UNIDAD TICS-PEDIDO 007327

20 RESMA PAPEL FOTOGRAFICO 2390 47800

10 BOLSAS GLOBOS BLANCOS (500 GLOBOS) 2190 21900

TOTAL 69.700

SOLICITUD: UNIDAD TICS-DIDECO DISTRIBUCION:

N° 007327-009260 PROVEEDOR

22-01-004 MATERIALES DE OFICINA ARCHIVO

ADJ. FACTURA