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CHILE CHICHARO ESPINACA SIEMBRA JORNAL 2 MX$ MX$ LABORES DE CULTIVO MX$ MX$ 12, DESHIERBE JORNAL 4 MX$ MX$ 500.

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Academic year: 2022

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(1)

Nombre del Proyecto: Producir alimentos para 25 familias de Oaxaca en México

Familias beneficiadas: 25

Etapas del proyecto: Unica

Producción y Comercialización de hortalizas en traspatio

CONCEPTO UNIDAD CANT COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL ($) SUB-TOTAL POR 200 UNIDADES

PREPARACION DEL TERRENO MX$ 625.00 MX$ 15,625.00

BARBECHO JORNAL 1 MX$ 125.00 MX$ 125.00

PREPARACIÓN DE CAMAS JORNAL 4 MX$ 125.00 MX$ 500.00

ESTABLECIMIENTO MX$ 2,124.53 MX$ 53,113.25

ABONO ORGANICO SACO 10 MX$ 20.00 MX$ 200.00 FERTILIZANTE BALANCEADO SACO 1 MX$ 625.00 MX$ 625.00 PAQUETE DE SEMILLAS PAQUETE 1 MX$ 1,049.53 MX$ 1,049.53

0 0 0 0 0 0 0 CHILE

CHICHARO ESPINACA

SIEMBRA JORNAL 2 MX$ 125.00 MX$ 250.00

LABORES DE CULTIVO MX$ 500.00 MX$ 12,500.00

DESHIERBE JORNAL 4 MX$ 125.00 MX$ 500.00

COSECHA MX$ 1,875.00 MX$ 46,875.00

CORTES, SELECCIÓN Y EMPAQUE JORNAL 15 MX$ 125.00 MX$ 1,875.00

MANTENIMIENTO MX$ 125.00 MX$ 3,125.00

MANO DE OBRA JORNAL 1 MX$ 125.00 MX$ 125.00

TOTAL MX$ 5,249.53 MX$ 5,249.53 MX$ 131,238.25

MATERIAL DE TRASPATIO DE 200 M2, EN 2 SECCIONES Y SERVICIOS DE ASESORIA

No Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe Total

Fuente de agua Tinaco

1 Tinaco 1,100 lt Pieza 1 2500 2500 2,500.00

Sistema de riego

2 Adaptador macho Pvc 11/2" Pieza 1 14.52 14.52

3 Reducción Bushing 11/2" a 1" PVC Pieza 1 12.14 12.14

4 Tubo Pvc 1" M 1 16.94 16.94

5 Adaptador hembra 1" PVC Pieza 3 7.59 22.77

6 Filtro de malla 1" Pieza 1 213.02 213.02

9 Adaptador macho Exterior P/manguera 1"Pieza 1 12.43 12.43

10 Valvula Green Back Pieza 6 120.62 723.72

11 Codo poliducto inserción p/ manguera 1"Pieza 6 14.21 85.26

12 Tee Poliducto inserción p/ manguera 1"Pieza 6 14.21 85.26

13 Manguera poliducto Ced 80 1" Rollo 2 1076.90 2153.80

14 Iniciales de manguera a manguera 16 mmPieza 50 3.75 187.50

15 cintilla c/gotero a 20 cm, 16 mm,

linea de riego de baja presión Rollot 2 2392.32 4784.64

Herramienta

16 Carretilla Pieza 1 1650.00 1650.00

17 Pico Pieza 1 315.00 315.00

18 Pala recta Pieza 1 215.00 215.00

19 Pala cuadrada Pieza 1 240.00 240.00

20 Azadón Pieza 1 128.00 128.00

Insumos para siembra

21

Semillas 10 especies (rábano, cilantro, frijol ejotero, chile jalapeño ó serrano, acelga, espinaca, lechugas, calabacita bola, chicharo, tomate de cáscara)

Paquete 1 280.00 280.00 280.00

22 Fertilizante Yara mila complex Saco 1 650 650 650.00

Arboles frutales

23 Árboles frutales varias especies Planta 6 180 1080 1,080.00

Aves doble propósito

24 Aves doble propósito de 4 semanas de edadAve 10 38 380 380.00 Servicio de asesoria y capacitación

25 Capacitación Servicio 1 1750 1750 1,750.00

26 Puesta en Marcha Servicio 1 2500 2500 2,500.00

TOTAL 20,000.00

Tabla resumen de conponentes de traspatio

No Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe

1 Fuente de agua Tinaco Pieza 1 2500 2500.00

2 Sistema de riego Paquete 1 8,312.00 8312.00

3 Herramienta Paquete 1 2,548.00 2548.00

4 Insumos para siembra Paquete 1 930.00 930.00

5 Arboles frutales Planta 6 180 1080.00

6 Aves doble propósito Ave 10 38 380.00

7 Servicio de asesoria y capacitación Servicio 1 4,250.00 4250.00

Total 20,000.00

8,312.00

2,548.00 CAPITAL DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE EN 40000 m2

(2)

Costo

Unitario SOCIOS DONANTE IDM AC CREDITO

Inversión fija MX$ 549,750.00 MX$ 156,000.00 MX$ 393,750.00 MX$ - MX$ -

Terreno para huerto M2 10,000 MX$ 15.00 MX$ 150,000.00 MX$ 150,000.00

Nivelacion del terreno Unidad 50 MX$ 120.00 MX$ 6,000.00 MX$ 6,000.00

Material para 200 m2 de huerto familiar con sistema de riego por goteo

Tinaco 1,100 lt Pieza 25 MX$ 2,500.00 MX$ 62,500.00 MX$ 62,500.00

Sistema de riego Paquete 25 MX$ 8,312.00 MX$ 207,800.00 MX$ 207,800.00

Herramienta Paquete 25 MX$ 2,548.00 MX$ 63,700.00 MX$ 63,700.00

Insumos para siembra Paquete 25 MX$ 930.00 MX$ 23,250.00 MX$ 23,250.00

Arboles frutales Planta 25 MX$ 1,080.00 MX$ 27,000.00 MX$ 27,000.00

Aves doble propósito Ave 25 MX$ 380.00 MX$ 9,500.00 MX$ 9,500.00

Inversión diferida MX$ 256,250.00 MX$ - MX$ 106,250.00 MX$ 150,000.00 MX$ -

Asistencia Tecnica Servicio 25 MX$ 4,000.00 MX$ 100,000.00 MX$ 100,000.00

Capacitacion Servicio 25 MX$ 1,750.00 MX$ 43,750.00 MX$ 43,750.00

Puesta en Marcha Servicio 25 MX$ 2,500.00 MX$ 62,500.00 MX$ 62,500.00

ELABORACION DE ESTUDIO Servicio 1 MX$ 50,000.00 MX$ 50,000.00 MX$ 50,000.00

INVERSION TOTAL MX$ 806,000.00 MX$ 156,000.00 MX$ 500,000.00 MX$ 150,000.00 MX$ -

806,000.00

CONCEPTO MONTO % MONTOS %

SOCIOS MX$ 156,000.00 19.35% MX$ 549,750.00 68.21%

DONANTE MX$ 500,000.00 62.03% MX$ 100,000.00 12.41%

IDM AC MX$ 150,000.00 18.61% MX$ 43,750.00 5.43%

CREDITO MX$ - 0.00% MX$ 62,500.00 7.75%

TOTAL MX$ 806,000.00 100.00% MX$ 50,000.00 6.20%

806,000.00

MX$ 100.00%

APORTACIÓN

CUADRO DE PORCENTAJES CUADRO DE PORCENTAJES POR CONCEPTO DE INVERSION

Cantidad Medida

INVERSIONES Costo total

CAPACITACION PUESTA EN MARCHA TOTAL

CONCEPTO INVERSIÓN FIJA ASISTENCIA TECNICA

ELABORACION DE ESTUDIO

(3)

Nombre del Proyecto: Producir alimentos para 25 familias de Oaxaca en México

Familias beneficiadas: 25

Etapas del proyecto: Unica

5000

5000 650

1 1,850

1,300 850

1.3 3,750

3.7 1,250

2.6 750

1.7 1,250

7.5 750

2.5 750

1.5

2.5 MX$ 30.00

1.5 MX$ 14.00

1.5 MX$ 16.00

20.00 MX$

26.00 MX$

30 MX$ 25.00

26 MX$ 18.00

74 MX$ 30.00

52 MX$ 25.00

34 MX$ 22.00

150 50

30 CILANTRO MX$ 19,500.00

50 CALABACITA MX$ 25,900.00

30 LECHUGA MX$ 20,800.00

30 RABANO MX$ 17,000.00

TOMATE DE CASCARA MX$ 97,500.00

ACELGA MX$ 31,250.00

EJOTE MX$ 13,500.00

CHILE MX$ 37,500.00

CHICHARO MX$ 18,750.00

ESPINACA MX$ 16,500.00

298,200.00 MX$

ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIÓN PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN TRASPATIO

COSTO VALOR

TOTAL/CICLO %

15,625.00

MX$ 11.9%

53,113.25

MX$ 40.5%

12,500.00

MX$ 9.5%

46,875.00

MX$ 35.7%

3,125.00

MX$ 2.4%

131,238.25

MX$ 100%

TOTALES ACELGA

MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

COSECHA

VALOR DE PRODUCCION POR CICLO/CULTIVO=

ACELGA EJOTE

TOMATE DE CASCARA

ESTABLECIMIENTO

CHICHARO

VALOR DE LA PRODUCCION ANUAL TOTAL =

LABORES DE CULTIVO PREPARACION DEL TERRENO CHILE

CHICHARO ESPINACA

CHILE CHICHARO ESPINACA

CHILE

ESPINACA TOMATE DE CASCARA

RABANO

RABANO CALABACITA

RENDIMIENTO POR CULTIVO( EN 20 M2 /SUP POR UNIDAD)=

CHILE CHICHARO ESPINACA LECHUGA

TOMATE DE CASCARA ACELGA

EJOTE

LECHUGA

EJOTE

CILANTRO CALABACITA LECHUGA RABANO EJOTE

CILANTRO

CALABACITA DATOS DE PRODUCCION Y ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA

RENDIMIENTO POR CICLO (KG/200 UNIDADES) =

PRECIO PROMEDIO POR KG = SUPERFICIE (m2) =

SUPERFICIE UTIL (m2) = CICLOS POR AÑO =

RENDIMIENTO POR CULTIVO( M2)=

CILANTRO

LECHUGA RABANO

TOMATE DE CASCARA ACELGA

CALABACITA CILANTRO

(4)

CONCEPTO UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7

CILANTRO Kg 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00

CALABACITA Kg 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00

LECHUGA Kg 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

RABANO Kg 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00

TOMATE DE CASCARA Kg 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

ACELGA Kg 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

EJOTE Kg 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

CHILE Kg 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

CHICHARO Kg 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 $101,606.40

ESPINACA Kg 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

13,150.00 13,150.00 13,150.00 13,150.00 13,150.00 13,150.00 13,150.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS $

CONCEPTO PRECIO 1 2 3 4 5 6 7

CILANTRO MX$ 30.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 CALABACITA MX$ 14.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 LECHUGA MX$ 16.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 RABANO MX$ 20.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 TOMATE DE CASCARA MX$ 26.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 ACELGA MX$ 25.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 EJOTE MX$ 18.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 CHILE MX$ 30.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 CHICHARO MX$ 25.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 ESPINACA MX$ 22.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00

TOTAL MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 2,087,400.00 497,146 TOTAL

PROGRAMA DE VENTAS ( CANTIDAD EN KILOGRAMOS).

Años Años

(5)

Nombre del Proyecto: Producir alimentos para 25 familias de Oaxaca en México Familias beneficiadas: 25

Etapas del proyecto: Unica

CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 SUMA

COSTOS FIJOS 00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 568,750.00

sueldos y salarios MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 Gasto financieros MX$ - MX$ - MX$ - MX$ - MX$ - MX$ - MX$ -

COSTOS VARIABLES 00 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 919,367.75 00

Costo de producción 00 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25

Agua MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ - TOTAL 00 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25

Punto de equilibrio P. E.= MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 1,016,417.78

Punto de equilibrio (%) = 49 49 49 49 49 49 49 49

CF

PUNTO DE EQUILIBRIO P.E.= 49%

1- CV VT

Años

PUNTO DE EQUILIBRIO PROMEDIO =

(6)

TASA DE ACTUALIZACION 10.00%

AÑO INGRESOS COSTOS

0 $ - $ 399,750.00

##########

1 $ 298,200.00 $ 212,588.25

12.29%

2 $ 298,200.00 $ 212,588.25

1.04

3 $ 298,200.00 $ 212,588.25 4 $ 298,200.00 $ 212,588.25 5 $ 298,200.00 $ 212,588.25 6 $ 298,200.00 $ 212,588.25 7 $ 298,200.00 $ 212,588.25 TOTAL $ 2,087,400.00 $ 1,887,867.75

R B/C

1.11

ROI 0.11

(7)

Nombre del Proyecto: Producir alimentos para 25 familias de Oaxaca en México

Familias beneficiadas: 25

Etapas del proyecto: Unica

CONCEPTO UNIDAD costo 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

Material para 200 m2 de huerto familiar con sistema de riego por goteo Paquete MX$ 393,750.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 393,750.00

Asistencia Tecnica Servicio MX$ 100,000.00 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 100,000.00

70,535.71

MX$ MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 393,750.00 TOTAL

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN EN FONDO FAMILIAR (ESTA ES UNA APORTACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE PROYECTO DONDE LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN $112,500.00 MXN DE MANERA ANUAL) Años

(8)

MONTO DESCRIPCION

No DESCRIPCION UNIDAD MONTO USD

1

Semillas 10 especies (rábano, cilantro, frijol ejotero, chile jalapeño ó serrano, acelga, espinaca, lechugas,

calabacita bola, chicharo, tomate de cáscara)

Paquete $ 14.00

2 Aves doble propósito de 4 semanas de edad Ave $ 19.00

3 Árboles frutales varias especies Planta $ 54.00

4 Tinaco 1,100 lt Pieza $ 125.00

5 Herramienta Paquete (Carretilla, pico, pala recta, pala

cuadradra, azadón) $ 127.40

6 Sistema de riego Accesorios de riego por goteo $ 415.60

7 Capacitación Servicio $ 87.50

8 material de traspatio de 200 m2, en 2 secciones y

servicios de asesoria Paquete $ 1,000.00

Referencias

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