Nombre del Proyecto: Producir alimentos para 25 familias de Oaxaca en México
Familias beneficiadas: 25
Etapas del proyecto: Unica
Producción y Comercialización de hortalizas en traspatio
CONCEPTO UNIDAD CANT COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL ($) SUB-TOTAL POR 200 UNIDADES
PREPARACION DEL TERRENO MX$ 625.00 MX$ 15,625.00
BARBECHO JORNAL 1 MX$ 125.00 MX$ 125.00
PREPARACIÓN DE CAMAS JORNAL 4 MX$ 125.00 MX$ 500.00
ESTABLECIMIENTO MX$ 2,124.53 MX$ 53,113.25
ABONO ORGANICO SACO 10 MX$ 20.00 MX$ 200.00 FERTILIZANTE BALANCEADO SACO 1 MX$ 625.00 MX$ 625.00 PAQUETE DE SEMILLAS PAQUETE 1 MX$ 1,049.53 MX$ 1,049.53
0 0 0 0 0 0 0 CHILE
CHICHARO ESPINACA
SIEMBRA JORNAL 2 MX$ 125.00 MX$ 250.00
LABORES DE CULTIVO MX$ 500.00 MX$ 12,500.00
DESHIERBE JORNAL 4 MX$ 125.00 MX$ 500.00
COSECHA MX$ 1,875.00 MX$ 46,875.00
CORTES, SELECCIÓN Y EMPAQUE JORNAL 15 MX$ 125.00 MX$ 1,875.00
MANTENIMIENTO MX$ 125.00 MX$ 3,125.00
MANO DE OBRA JORNAL 1 MX$ 125.00 MX$ 125.00
TOTAL MX$ 5,249.53 MX$ 5,249.53 MX$ 131,238.25
MATERIAL DE TRASPATIO DE 200 M2, EN 2 SECCIONES Y SERVICIOS DE ASESORIA
No Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe Total
Fuente de agua Tinaco
1 Tinaco 1,100 lt Pieza 1 2500 2500 2,500.00
Sistema de riego
2 Adaptador macho Pvc 11/2" Pieza 1 14.52 14.52
3 Reducción Bushing 11/2" a 1" PVC Pieza 1 12.14 12.14
4 Tubo Pvc 1" M 1 16.94 16.94
5 Adaptador hembra 1" PVC Pieza 3 7.59 22.77
6 Filtro de malla 1" Pieza 1 213.02 213.02
9 Adaptador macho Exterior P/manguera 1"Pieza 1 12.43 12.43
10 Valvula Green Back Pieza 6 120.62 723.72
11 Codo poliducto inserción p/ manguera 1"Pieza 6 14.21 85.26
12 Tee Poliducto inserción p/ manguera 1"Pieza 6 14.21 85.26
13 Manguera poliducto Ced 80 1" Rollo 2 1076.90 2153.80
14 Iniciales de manguera a manguera 16 mmPieza 50 3.75 187.50
15 cintilla c/gotero a 20 cm, 16 mm,
linea de riego de baja presión Rollot 2 2392.32 4784.64
Herramienta
16 Carretilla Pieza 1 1650.00 1650.00
17 Pico Pieza 1 315.00 315.00
18 Pala recta Pieza 1 215.00 215.00
19 Pala cuadrada Pieza 1 240.00 240.00
20 Azadón Pieza 1 128.00 128.00
Insumos para siembra
21
Semillas 10 especies (rábano, cilantro, frijol ejotero, chile jalapeño ó serrano, acelga, espinaca, lechugas, calabacita bola, chicharo, tomate de cáscara)
Paquete 1 280.00 280.00 280.00
22 Fertilizante Yara mila complex Saco 1 650 650 650.00
Arboles frutales
23 Árboles frutales varias especies Planta 6 180 1080 1,080.00
Aves doble propósito
24 Aves doble propósito de 4 semanas de edadAve 10 38 380 380.00 Servicio de asesoria y capacitación
25 Capacitación Servicio 1 1750 1750 1,750.00
26 Puesta en Marcha Servicio 1 2500 2500 2,500.00
TOTAL 20,000.00
Tabla resumen de conponentes de traspatio
No Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe
1 Fuente de agua Tinaco Pieza 1 2500 2500.00
2 Sistema de riego Paquete 1 8,312.00 8312.00
3 Herramienta Paquete 1 2,548.00 2548.00
4 Insumos para siembra Paquete 1 930.00 930.00
5 Arboles frutales Planta 6 180 1080.00
6 Aves doble propósito Ave 10 38 380.00
7 Servicio de asesoria y capacitación Servicio 1 4,250.00 4250.00
Total 20,000.00
8,312.00
2,548.00 CAPITAL DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE EN 40000 m2
Costo
Unitario SOCIOS DONANTE IDM AC CREDITO
Inversión fija MX$ 549,750.00 MX$ 156,000.00 MX$ 393,750.00 MX$ - MX$ -
Terreno para huerto M2 10,000 MX$ 15.00 MX$ 150,000.00 MX$ 150,000.00
Nivelacion del terreno Unidad 50 MX$ 120.00 MX$ 6,000.00 MX$ 6,000.00
Material para 200 m2 de huerto familiar con sistema de riego por goteo
Tinaco 1,100 lt Pieza 25 MX$ 2,500.00 MX$ 62,500.00 MX$ 62,500.00
Sistema de riego Paquete 25 MX$ 8,312.00 MX$ 207,800.00 MX$ 207,800.00
Herramienta Paquete 25 MX$ 2,548.00 MX$ 63,700.00 MX$ 63,700.00
Insumos para siembra Paquete 25 MX$ 930.00 MX$ 23,250.00 MX$ 23,250.00
Arboles frutales Planta 25 MX$ 1,080.00 MX$ 27,000.00 MX$ 27,000.00
Aves doble propósito Ave 25 MX$ 380.00 MX$ 9,500.00 MX$ 9,500.00
Inversión diferida MX$ 256,250.00 MX$ - MX$ 106,250.00 MX$ 150,000.00 MX$ -
Asistencia Tecnica Servicio 25 MX$ 4,000.00 MX$ 100,000.00 MX$ 100,000.00
Capacitacion Servicio 25 MX$ 1,750.00 MX$ 43,750.00 MX$ 43,750.00
Puesta en Marcha Servicio 25 MX$ 2,500.00 MX$ 62,500.00 MX$ 62,500.00
ELABORACION DE ESTUDIO Servicio 1 MX$ 50,000.00 MX$ 50,000.00 MX$ 50,000.00
INVERSION TOTAL MX$ 806,000.00 MX$ 156,000.00 MX$ 500,000.00 MX$ 150,000.00 MX$ -
806,000.00
CONCEPTO MONTO % MONTOS %
SOCIOS MX$ 156,000.00 19.35% MX$ 549,750.00 68.21%
DONANTE MX$ 500,000.00 62.03% MX$ 100,000.00 12.41%
IDM AC MX$ 150,000.00 18.61% MX$ 43,750.00 5.43%
CREDITO MX$ - 0.00% MX$ 62,500.00 7.75%
TOTAL MX$ 806,000.00 100.00% MX$ 50,000.00 6.20%
806,000.00
MX$ 100.00%
APORTACIÓN
CUADRO DE PORCENTAJES CUADRO DE PORCENTAJES POR CONCEPTO DE INVERSION
Cantidad Medida
INVERSIONES Costo total
CAPACITACION PUESTA EN MARCHA TOTAL
CONCEPTO INVERSIÓN FIJA ASISTENCIA TECNICA
ELABORACION DE ESTUDIO
Nombre del Proyecto: Producir alimentos para 25 familias de Oaxaca en México
Familias beneficiadas: 25
Etapas del proyecto: Unica
5000
5000 650
1 1,850
1,300 850
1.3 3,750
3.7 1,250
2.6 750
1.7 1,250
7.5 750
2.5 750
1.5
2.5 MX$ 30.00
1.5 MX$ 14.00
1.5 MX$ 16.00
20.00 MX$
26.00 MX$
30 MX$ 25.00
26 MX$ 18.00
74 MX$ 30.00
52 MX$ 25.00
34 MX$ 22.00
150 50
30 CILANTRO MX$ 19,500.00
50 CALABACITA MX$ 25,900.00
30 LECHUGA MX$ 20,800.00
30 RABANO MX$ 17,000.00
TOMATE DE CASCARA MX$ 97,500.00
ACELGA MX$ 31,250.00
EJOTE MX$ 13,500.00
CHILE MX$ 37,500.00
CHICHARO MX$ 18,750.00
ESPINACA MX$ 16,500.00
298,200.00 MX$
ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIÓN PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN TRASPATIO
COSTO VALOR
TOTAL/CICLO %
15,625.00
MX$ 11.9%
53,113.25
MX$ 40.5%
12,500.00
MX$ 9.5%
46,875.00
MX$ 35.7%
3,125.00
MX$ 2.4%
131,238.25
MX$ 100%
TOTALES ACELGA
MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
COSECHA
VALOR DE PRODUCCION POR CICLO/CULTIVO=
ACELGA EJOTE
TOMATE DE CASCARA
ESTABLECIMIENTO
CHICHARO
VALOR DE LA PRODUCCION ANUAL TOTAL =
LABORES DE CULTIVO PREPARACION DEL TERRENO CHILE
CHICHARO ESPINACA
CHILE CHICHARO ESPINACA
CHILE
ESPINACA TOMATE DE CASCARA
RABANO
RABANO CALABACITA
RENDIMIENTO POR CULTIVO( EN 20 M2 /SUP POR UNIDAD)=
CHILE CHICHARO ESPINACA LECHUGA
TOMATE DE CASCARA ACELGA
EJOTE
LECHUGA
EJOTE
CILANTRO CALABACITA LECHUGA RABANO EJOTE
CILANTRO
CALABACITA DATOS DE PRODUCCION Y ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA
RENDIMIENTO POR CICLO (KG/200 UNIDADES) =
PRECIO PROMEDIO POR KG = SUPERFICIE (m2) =
SUPERFICIE UTIL (m2) = CICLOS POR AÑO =
RENDIMIENTO POR CULTIVO( M2)=
CILANTRO
LECHUGA RABANO
TOMATE DE CASCARA ACELGA
CALABACITA CILANTRO
CONCEPTO UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7
CILANTRO Kg 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
CALABACITA Kg 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00
LECHUGA Kg 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
RABANO Kg 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
TOMATE DE CASCARA Kg 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
ACELGA Kg 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
EJOTE Kg 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
CHILE Kg 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
CHICHARO Kg 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 $101,606.40
ESPINACA Kg 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
13,150.00 13,150.00 13,150.00 13,150.00 13,150.00 13,150.00 13,150.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS $
CONCEPTO PRECIO 1 2 3 4 5 6 7
CILANTRO MX$ 30.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 MX$ 19,500.00 CALABACITA MX$ 14.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 MX$ 25,900.00 LECHUGA MX$ 16.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 MX$ 20,800.00 RABANO MX$ 20.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 MX$ 17,000.00 TOMATE DE CASCARA MX$ 26.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 MX$ 97,500.00 ACELGA MX$ 25.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 MX$ 31,250.00 EJOTE MX$ 18.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 MX$ 13,500.00 CHILE MX$ 30.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 MX$ 37,500.00 CHICHARO MX$ 25.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 MX$ 18,750.00 ESPINACA MX$ 22.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00 MX$ 16,500.00
TOTAL MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 298,200.00 MX$ 2,087,400.00 497,146 TOTAL
PROGRAMA DE VENTAS ( CANTIDAD EN KILOGRAMOS).
Años Años
Nombre del Proyecto: Producir alimentos para 25 familias de Oaxaca en México Familias beneficiadas: 25
Etapas del proyecto: Unica
CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 SUMA
COSTOS FIJOS 00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 568,750.00
sueldos y salarios MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 MX$ 81,250.00 Gasto financieros MX$ - MX$ - MX$ - MX$ - MX$ - MX$ - MX$ -
COSTOS VARIABLES 00 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 131,338.25 MX$ 919,367.75 00
Costo de producción 00 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25 MX$ 131,238.25
Agua MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ 100.00 MX$ - TOTAL 00 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25 MX$ 212,588.25
Punto de equilibrio P. E.= MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 145,202.54 MX$ 1,016,417.78
Punto de equilibrio (%) = 49 49 49 49 49 49 49 49
CF
PUNTO DE EQUILIBRIO P.E.= 49%
1- CV VT
Años
PUNTO DE EQUILIBRIO PROMEDIO =
TASA DE ACTUALIZACION 10.00%
AÑO INGRESOS COSTOS
0 $ - $ 399,750.00
##########1 $ 298,200.00 $ 212,588.25
12.29%2 $ 298,200.00 $ 212,588.25
1.043 $ 298,200.00 $ 212,588.25 4 $ 298,200.00 $ 212,588.25 5 $ 298,200.00 $ 212,588.25 6 $ 298,200.00 $ 212,588.25 7 $ 298,200.00 $ 212,588.25 TOTAL $ 2,087,400.00 $ 1,887,867.75
R B/C
1.11
ROI 0.11
Nombre del Proyecto: Producir alimentos para 25 familias de Oaxaca en México
Familias beneficiadas: 25
Etapas del proyecto: Unica
CONCEPTO UNIDAD costo 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
Material para 200 m2 de huerto familiar con sistema de riego por goteo Paquete MX$ 393,750.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 56,250.00 MX$ 393,750.00
Asistencia Tecnica Servicio MX$ 100,000.00 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 14,285.71 MX$ 100,000.00
70,535.71
MX$ MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 70,535.71 MX$ 393,750.00 TOTAL
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN EN FONDO FAMILIAR (ESTA ES UNA APORTACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE PROYECTO DONDE LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN $112,500.00 MXN DE MANERA ANUAL) Años