Manual de Organización

(1)

Aprobó Revisó

M.V.Z. Luis Gaitán Cabrera Lic. Efrén Díaz Castillero

Contralor General del Estado.

Elaboró Director General de Control

Gubernamental.

Secretaría de Finanzas y Administración

C. Claudia Yadira Larios Anguiano

Residente del Instituto Tecnológico de Colima.

(2)

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN: ORGANIZACIÓN

NIVELES JERÁRQUICOS: DESDE EL CONTRALOR GENERAL HASTA

EL NIVEL OPERATIVO

LUGAR Y FECHA DE

ACTUALIZACIÓN: COLIMA, COL., NOVIEMBRE 2011

ÁREA RESPONSABLE DE RECABAR

LA INFORMACIÓN Y DE SU ELABORACIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

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Í N D I C E

CARÁTULA 1

IDENTIFICACIÓN 2

ÍNDICE 3

ASPECTOS GENERALES CAPÍTULO I

CAPITULO II

CAP. II HOJA

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 24

CONTRALORÍA GENERAL

25

SECRETARIO (A) PRIVADO (A) ₃₄

SECRETARIA (A) PARTICULAR ₄₀

INTRODUCCIÓN 7 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 9 MARCO NORMATIVO 11 ATRIBUCIONES 14 ESTRUCTURA ORGÁNICA 17 ORGANIGRAMA 19 MISIÓN Y VISIÓN 20 PRINCIPIOS Y VALORES 21 POLÍTICAS GENERALES 22 OBJETIVO GENERAL 23

(4)

COORDINACIÓN JURÍDICA ₄₆

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ₅₃

AUXILIAR JURÍDICO ₅₉

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIIVA ₆₅

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA ₇₁

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ₇₇

INTENDENCIA (2) ₈₃

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 88

ANALISTAS INFORMÁTICOS (2) 95

CHOFER 101

DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

107

SECRETARIA (2) 114

JEFATURA DE COORDINACIONES, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE

AUDITORÍA Y CONTROL DE ADUANAS 125

CONTROL DE ADUANAS 131

COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE SALUD 136

AUDITORES (5) 142

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 148

AUDITORES (4) 154

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS 160

AUDITORES (4) 166

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 172

AUDITORES (4) 178

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS 184

AUDITORES (4) 190

AUDITORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMEINTO DE AUDITORÍAS (5) 196

DIRECCIÓN DE EVALAUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

201

SECRETARIA 208

(5)

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA

(3) 220

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA (5) 226

AUDITOR (1) 232

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

238

SECRETARIA 244

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS 249

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS 255

AUDITORES (6) 261

CAP. HOJA

TÉRMINOS Y DEFINICIONES III 267

BIBLIOGRAFÍA IV 271

CONTROL DE AUTORIZACIONES V 273

(6)

(7)

INTRODUCCIÓN

Los Manuales de Organización exponen con detalle la estructura orgánica de la Dependencia, señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de responsabilidad y autoridad, las funciones de las unidades orgánicas de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

El presente manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, señalando los puestos y precisando las funciones que se realizan en cada unidad orgánica; se definen en el documento las responsabilidades, lo que permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones.

La información que integra este documento, se obtuvo directamente de las personas responsables en la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, donde se hace mención de aspectos relacionados con la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

El presente documento lo conforman los siguientes apartados:

ANTECEDENTES: Se integra información del origen y evolución de la CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO de forma genérica.

MARCO NORMATIVO: Se hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan las

funciones y actividades que se realizan en la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, ordenándolas de mayor a menor importancia.

ATRIBUCIONES: Se indican las atribuciones que le corresponden por las cuales fueron

generada la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, siendo estas la base de las funciones que deben realizar los servidores públicos asignados a las misma, constituyéndose cada una de ellas para dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

ESTRUCTURA ORGÁNICA: Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de

autoridad que tienen en la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

ORGANIGRAMA: Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, que permite observar las líneas de autoridad y

responsabilidad e identifica los canales de comunicación para el buen funcionamiento de la Institución.

(8)

MISIÓN: Es la razón de ser de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO con la cual

todos los servidores públicos que laboran para la Dependencia deberán identificarse para su cumplimiento.

VISIÓN: Dónde se requiere estar, cómo queremos que sean en un futuro la CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO.

POLÍTICAS GENERALES: Lineamientos generales que guían la actuación de los

integrantes de la institución para lograr los objetivos y cumplir la misión.

OBJETIVOS GENERALES: Es la condición última que pretenden alcanzar las

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO para consolidar la visión.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: Se enuncian las funciones que tienen asignadas los

puestos desde el Contralor General del Estado, hasta los niveles operativos, para dar efectivo cumplimiento a las atribuciones determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y los reglamentos que regulan el funcionamiento de la Institución.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: Son términos que se utilizan dentro del documento, con su

descripción específica para ampliar la definición correspondiente que permita al lector una mejor comprensión del manual.

BIBLIOGRAFÍA: Se especifican los documentos que se utilizaron como fuente de

información y las herramientas que se aplicaron para recabar información en campo.

CONTROL DE AUTORIZACIÓN: Hoja con la firma de quien autoriza este documento, quien

da el visto bueno y quién lo elaboró.

SECCIÓN DE CAMBIOS: En esta sección se especifica el número de versión del documento

de acuerdo a las modificaciones y/o actualizaciones realizadas al mismo.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES: Consiste en un referente ético que

consolida o guie el pensamiento, las actitudes, practicas y formas de actuación de los servidores públicos y colaboradores de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

(9)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, con fecha 31 de octubre de 2003, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado diversas reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en las cuales destaca la creación de las Secretarías de Desarrollo Social, Finanzas y Administración, así como la supresión de la Secretaría de la Contraloría; de esta última, se transfiere la función de fiscalización de los recursos públicos al Despacho del Poder Ejecutivo, con la creación de la Contraloría General del Gobierno del Estado.

Lo anterior se justificó, en virtud de que en el marco de la Modernización de la Administración Pública, de cara al nuevo milenio, las dependencias y entidades gubernamentales, deben responder con eficiencia a las demandas de la sociedad, requiriendo para ello de las estructuras administrativas capaces de orientar adecuada y oportunamente las decisiones y acciones gubernamentales que impulsen el desarrollo y el bienestar social.

Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de cumplir los compromisos contraídos con el pueblo de Colima y la puntual observancia de sus atribuciones enmarcadas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, requiere del apoyo técnico, humano, material y financiero suficientes para el adecuado desarrollo de las funciones y actividades propias de su responsabilidad.

Las reformas aprobadas, se propusieron también para darle mayor sustento y certidumbre jurídica y organizativa a las áreas de asesoría, apoyo técnico y coordinación del Titular del Poder Ejecutivo, para normar y redimensionar las unidades administrativas que históricamente tienen dependencia jerárquica directa de la oficina a su cargo.

La creación de la Contraloría General, se propuso para dar una mayor autonomía al depender directamente del Titular del Poder Ejecutivo, responsable principal del uso eficiente y transparente de los recursos públicos administrados por el Gobierno Estatal, sin menoscabo y sujetándose a la normatividad vigente en la materia en los ámbitos estatal y nacional.

A la fecha en que el Congreso del Estado expidió las reformas para determinar las funciones de las Unidades Administrativas dependientes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, no existía un ordenamiento jurídico que regulara las funciones de las áreas del Despacho del Ejecutivo Estatal, por lo que fue conveniente expedir el Decreto correspondiente, que determinó que las unidades administrativas dependientes del Despacho del C. Gobernador del Estado fueran las siguientes:

(10)

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” Secretaría Particular.

Secretaría Privada.

Coordinación General de Comunicación Social. Contraloría General

Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico. Coordinación General Administrativa.

Se puntualizó que la estructura, organización y funcionamiento de las unidades mencionadas serían determinadas en los Reglamentos, Manuales e instructivos de procedimientos correspondientes que para el efecto emitiera el Gobernador.

El Decreto fue publicado en el suplemento No. 2 correspondiente al Periódico Oficial del Estado número 52 del sábado 8 de noviembre de 2003.

(11)

MARCO NORMATIVO

RECTORES:

CONSTITUCIONES:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

LEYES:

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. • Ley de Pensiones Civiles.

• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. • Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. • Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima.

• Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.

• Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. • Ley de Protección de datos personales del Estado de Colima. • Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.

• Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. • Ley de Salud del Estado de Colima.

• Ley de Participación Ciudadana.

• Ley de Asentamientos Humanos de Colima.

• Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Colima.

• Ley que establece las bases de Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

• Ley de Catastro del Estado de Colima.

• Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. • Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. • Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima.

• Ley de Justicia Alternativa.

(12)

PLANES:

Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015

CÓDIGOS:

 Código Civil del Estado.

NORMATIVOS:

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en el Estado de Colima.

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

 Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico.

 Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Colima.

 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

 Ley Orgánica de la Administración Pública.

 Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

 Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima.

 Ley de Fiscalización Superior del Estado.

 Ley de Archivos del Estado de Colima.

 Ley de Amparo.

 Ley de Pensiones Civiles del Estado.

 Código Civil del Estado de Colima.

 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima.

 Reglamento para la Administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima.

 Decreto que determina las funciones de las Unidades Administrativas Dependientes del Poder Ejecutivo del Estado.

LEYES:

 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Colima.

DECRETOS:

 Decreto Núm. 52 Decreto que Determina las Funciones de las Unidades Administrativas Dependientes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

(13)

CONVENIOS:

 Acuerdo de Coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado denominado: Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

NO NORMATIVOS: MANUALES:

Manual de Organización de la Áreas del Despacho

GUÍAS:

 Guías de Auditoria.

CONSTITUCIONES:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEYES:

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

PLANES:

 Plan Nacional de Desarrollo.

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ATRIBUCIONES

1. Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.

2. Vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de fiscalización gubernamental en relación con bienes, servicios y obra pública.

3. Establecer las bases generales para la realización de auditorías y practicarlas en relación al ejercicio presupuestal y avance programático.

4. Realizar, por acuerdo del titular del Ejecutivo, a dependencias y entidades del Gobierno del Estado auditorias específicas.

5. Elaborar el programa anual de auditoría gubernamental para su aprobación por el titular del Poder Ejecutivo, informando al mismo sobre el avance y resultados correspondientes.

6. Asesorar a las dependencias y entidades sobre normas de contabilidad, sistemas de control, registros, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales del Estado.

7. Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido sus servidores públicos.

8. Informar al Ejecutivo sobre la existencia de algún ilícito cometido por los servidores públicos y comunicar a la Secretaria de Administración para que esta efectúa las acciones conducentes al respecto.

9. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de las disposiciones en materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal.

(15)

10. Vigilar, en coordinación con las entidades Federales competentes, que se cumplan en todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, de donde se derive la inversión de fondos federales en la Entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos.

11. Vigilar el correcto cumplimiento de los convenios de coordinación que el Estado celebre con los municipios de la Entidad en cuanto de ellos se derive la inversión de fondos estatales.

12. Someter a la consideración del Ejecutivo la designación de comisarios o sus equivalentes como órganos de vigilancia, en los consejos de administración, juntas de Gobierno o comités técnicos de los organismos y entidades de la Administración Pública descentralizada.

13. Solicitar cuando así se requiera y previo acuerdo con el titular del poder ejecutivo, la intervención, contratación o participación de auditores externos y consultores que coadyuven en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia que le competen.

14. Vigilar que la obra Pública que se realice de acuerdo a la planeación, programación y presupuestación aprobada, directamente o a través de los órganos de supervisión interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de supervisar desde la contratación, autorización y anticipo de pago de estimaciones, hasta su finiquito y entrega de los mismos, sin demérito de la responsabilidad de la entidad encargada de la ejecución de la obra.

15. Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sobre el sistema contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público; las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los procedimientos de archivo.

16. Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los informes sobre las irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la cuenta pública, para dictar las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.

17. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución.

(16)

18. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan.

19. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la conforman.

20. Coordinar el acceso a la información pública de las dependencias del Poder Ejecutivo que para tal efecto se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

21. Coordinar el programa de contraloría social, orientada a promover y organizar la participación ciudadana en la planeación y evaluación de la Administración Pública Estatal.

22. Planear, organizar y coordinar el sistema de evaluación y control gubernamental para el desarrollo de la Administración Pública Estatal.

23. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de la Administración Pública Estatal; así como verificar y practicar las investigaciones que fueron pertinentes de acuerdo a la Legislación y reglamentos de la materia.

24. Expedir y vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Estatal en relación con bienes, servicios y obra pública, esta última en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano.

25. Normar y coordinar el proceso de entrega-recepción al término del periodo Constitucional del Poder Ejecutivo Estatal, así como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas de trabajo.

26. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia.

(17)

ESTRUCTURA ORGÁNICA

PUESTO CANTIDAD

CONTRALORIA GENERAL 1

SECRETARIO (A) PRIVADO (A) 1

SECRETARIO (A) PARTICULAR 1

COORDINACIÓN JURÍDICA 1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 1

AUXILIAR JURÍDICO 1

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA 1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PALNEACIÓN

OPERTAIVA 1 COORDIANCIÓN ADMINISTRATIVA 1 INTENDENCIA 2 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 1 ANALISTAS INFORMÁTICOS 2 CHOFER 1

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 1

SECRETARIA 2

CONTROL DE ADUANAS ₂

JEFATURA DE COORDINACIONES, EVALUACIÓN,

SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA Y CONTROL DE ADUANAS 1

COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE SALUD 1

AUDITORES 5

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN 1

AUDITORES 4

COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDNECIAS

CENTRALIZADAS 1

(18)

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS 1

AUDITOR 4

COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y

FIDEICOMISOS 1

AUDITORES 4

AUDITORES DE EVALAUCIÓN Y SEGUIMIENTO 5

DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PÚBLICA 1

SECRETARIA 1

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA 1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE OBRA

PUBLICA 3

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 5

AUDITOR 1

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS 1

SECRETARIA 1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALAUCIÓN DE

PROGRAMAS AGROPECUARIOS 1

AUDITORES 6

(19)

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” ORGANIGRAMA AUDITORES. (5) AUDITORES.(4) COORDINACIÓN DE AUDITORIA A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS. AUDITORES. (4) SECRETARIA COORDINACIÓN DE AUDITORIAS A LA SECRETARIA DE SALUD AUDITORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (5) COORDINACIÓN DE AUDITORIA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. AUDITORES. (4) JEFATURA DE COORDINACIONES, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS.

DIRECCIÓN DE AUDITORIA GEBERNAMENTAL CONTROL DE ADUANAS (2) COORDINACIÓN DE AUDITORIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS. AUDITORES. (4) COORDINACIÓN DE AUDITORIA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. SECRETARIA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PUBLICA. SECRETARIA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PUBLICA.

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OBRA PUBLICA. (3) SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PUBLICA. (5) AUDITOR DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

AGROPECUARIOS

AUDITORES

(6)

SECRETARIA CONTRALOR GENERAL DEL

ESTADO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIO (A) PRIVADO

(A) SECRETARIA (O) PARTICULAR CHOFER INTENDENTE (2) COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA ANALISTAS INFORMÁTICOS (2) COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA

COORDINACIÓN JURÍDICO

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

(20)

MISIÓN

Coadyuvar a que la distribución y aplicación de los recursos que tiene el Estado en la Administración, se lleve a cabo con transparencia, equidad, justicia y sobre todo con honestidad, en beneficio de los gobernados, manteniendo una adecuada fiscalización del ejercicio de los recursos, así como el cumplimiento a la normatividad vigente.

VISIÓN

Ser un Órgano interno de control preventivo que instrumente mecanismos de fiscalización idóneos para la puntual rendición de cuentas, y el combate de actos de corrupción.

(21)

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

1. Preservar los bienes públicos.

2. Servir a la ciudadanía es la función primordial del servidor público. 3. El talento humano es el capital más valioso de la Institución.

4. El silencio ante los actos ilícitos nos hacen cómplices. 5. Acatar de manera integral los ordenamientos jurídicos 6. La total convicción por el respeto a la persona.

VALORES GENERAL

PROFESIONALISMO: Realizar las actividades con responsabilidad y ética. LEGALIDAD: Actuar de acuerdo a un marco jurídico.

HONRADEZ: Actuar con la verdad de acuerdo a los principios y valores. EFICIENCIA: Realizar el trabajo optimizando los recursos.

DISCIPLINA: Conducirse con un orden establecido.

SERVICIO A LA COMUNIDAD: Brindar ayuda necesaria y oportuna. LEALTAD: Actuar con fidelidad a los principios institucionales.

(22)

POLÍTICAS GENERALES

Proporcionar los lineamientos generales que guíen la actuación de los integrantes de la Contraloría General del Estado de acuerdo a la estructura descrita en el Manual de Organización de la dependencia. Los cuales deben ser claros y concisos.

I. Cumplir con las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo de personal.

II. Proporcionar a las dependencias del Ejecutivo los servicios administrativos que requieran con oportunidad para que cumplan con sus atribuciones.

III. Verificar que se dé cumplimiento a la normatividad en materia de planeación,

presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión y patrimonio.

IV. Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos públicos.

V. El personal de la Contraloría General del Estado que tiene implementado el control de checado de asistencia deberá hacerlo personalmente y en el horario correspondiente al ingreso y salida de labores.

VI. El personal deberá ser responsable del buen uso del mobiliario y equipo que le sea asignado, así como mantener limpia su área de trabajo y observar todas las medidas de seguridad para su beneficio.

VII. Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre

los trabajadores de la Contraloría General del Estado.

VIII. Todo el personal de la Contraloría General del Estado deberá asistir a cursos de

capacitación, siempre y cuando las actividades que realizan les permitan participar en estos.

IX. Todo servidor público debe observar una conducta laboral correcta basada en los valores de la honestidad, integridad, lealtad en el desempeño de su función y en concordancia con la misión de la Contraloría General del Estado.

X. Proporcionar asesoría jurídica a las diferentes áreas, con el propósito de que las actividades que se realizan en la Contraloría General del Estado se apeguen al marco legal aplicable, salvaguardando con ello los recursos públicos con que se dispongan.

(23)

OBJETIVO GENERAL

Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado, para efectos preventivos y correctivos.

(24)

(25)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Nombre del

Puesto CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Dirección General Dirección de Área

Objetivo o

Propósito del

puesto:

Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.

Puesto al que

reporta: Gobernador del Estado

Puestos que le

reportan Nombre del Puesto

No. de

Plazas

1 Secretario Privado 1

2 Secretario Particular 1

3 Coordinación Jurídica 1

4 Coordinación de Planeación Operativa 1

5 Coordinación Administrativa 1

6 Coordinación de Informática 1

7 Dirección de Auditoría Gubernamental 1

8 Dirección de Evaluación de Obra Pública 1

9 Dirección de Evaluación de Programas

Agropecuarios 1

(26)

DIRECCIÓN DE AUDITORIA

GEBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PUBLICA.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIO (A) PRIVADO

(A) SECRETARIA (O) PARTICULAR CHOFER INTENDENTE (2) COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA ANALISTAS INFORMÁTICOS (2) COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS. AUXILIAR JURÍDICO Principales funciones a su cargo: Narrativa

1 Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.

2 Vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de fiscalización gubernamental en relación con bienes, servicios y obra pública.

3 Establecer las bases generales para la realización de auditorías y practicarlas en relación al ejercicio presupuestal y avance programático.

4 . Realizar, por acuerdo del titular del Ejecutivo, a dependencias y

entidades del Gobierno del Estado auditorias específicas.

5 Elaborar el programa anual de auditoría gubernamental para su aprobación por el titular del Poder Ejecutivo, informando al mismo sobre el avance y resultados correspondientes.

(27)

6 Asesorar a las dependencias y entidades sobre normas de contabilidad, sistemas de control, registros, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales del Estado.

7 Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido sus servidores públicos.

8 Informar al Ejecutivo sobre la existencia de algún ilícito cometido por los servidores públicos y comunicar a la Secretaria de Finanzas y Administración para que esta efectúa las acciones conducentes al respecto.

9 Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de las disposiciones en materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal.

10 Vigilar, en coordinación con las entidades Federales competentes, que se cumplan en todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, de donde se derive la inversión de fondos federales en la Entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos.

11 Vigilar el correcto cumplimiento de los convenios de coordinación que el Estado celebre con los municipios de la Entidad en cuanto de ellos se derive la inversión de fondos estatales.

12 Someter a la consideración del Ejecutivo la designación de comisarios o sus equivalentes como órganos de vigilancia, en los consejos de administración, juntas de Gobierno o comités técnicos de los organismos y entidades de la Administración Pública descentralizada.

13 Solicitar cuando así se requiera y previo acuerdo con el titular del poder ejecutivo, la intervención, contratación o participación de auditores externos y consultores que coadyuven en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia que le competen.

14 Vigilar que la obra Pública que se realice de acuerdo a la planeación, programación y presupuestación aprobada, directamente o a través de los órganos de supervisión interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de supervisar desde la contratación, autorización y anticipo de pago de estimaciones, hasta su finiquito y entrega de los mismos, sin demérito de la responsabilidad de la entidad encargada de la ejecución de la obra.

(28)

15 Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sobre el sistema contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público; las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los procedimientos de archivo.

16 Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los informes sobre las irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la cuenta pública, para dictar las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.

17 Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución.

18 Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan.

19 Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la conforman.

20 Coordinar el acceso a la información pública de las dependencias del Poder Ejecutivo que para tal efecto se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

21 Coordinar el programa de contraloría social, orientada a promover y organizar la participación ciudadana en la planeación y evaluación de la Administración Pública Estatal.

22 Planear, organizar y coordinar el sistema de evaluación y control gubernamental para el desarrollo de la Administración Publica Estatal.

23 Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de la Administración Publica Estatal; así como verificar y practicar las investigaciones que fueron pertinentes de acuerdo a la Legislación y reglamentos de la materia.

24 Expedir y vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de control de la Administración Publica Estatal en relación con bienes, servicios y obra pública, esta última en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano.

25 Normar y coordinar el proceso de entrega-recepción al término del periodo Constitucional del Poder Ejecutivo Estatal, así como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas de trabajo.

26 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia.

(29)

Funciones Institucionales

Narrativa

1 Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Contraloría y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;

2 Recibir y acordar con los Directores dependientes de la Contraloría y personal a su cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Contraloría;

3 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el funcionamiento administrativo de la Contraloría;

4 Designar a los representantes de la Contraloría en las comisiones, consejos, congresos, organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales en las que participe la misma;

5 Conceder audiencias a la ciudadanía;

6 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las Direcciones a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias;

7 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;

8 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Contraloría atendiendo a la normatividad aplicable;

9 Proponer y formular al Gobernador, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el Gobernador;

10 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento;

11 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la dependencia;

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;

13 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por delegación o suplencia le corresponda;

14 Asesorar y vigilar, que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, conforme a lo establecido en la legislación aplicable;

15 Proponer al Gobernador, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos de la competencia de la Contraloría y del

(30)

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” sector correspondiente;

16 Autorizar el Manual de Organización de la Contraloría y los demás Manuales de Procedimientos y de Servicios al Público de la misma;

17 Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, del estado que guarda su ramo o el sector coordinado e informar, ante requerimiento, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades;

18 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Contraloría, así como administrar en los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado;

19 Aprobar la organización y funcionamiento de la Contraloría y del sector correspondiente en los términos de la legislación aplicable;

20 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Contraloría y de las entidades del sector correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones respectivas para presentarlos a la Secretaría de Finanzas y Administración.

21 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda;

22 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo;

23 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este documento, así como los casos no previstos en el mismo;

24 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y

25 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador.

Relaciones internas

y externas Relaciones Internas Relaciones Externas

1

Todas las áreas de la Contraloría General del Estado

Dependencias de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal.

2 Congreso del Estado

3 Secretaría de la Función Pública

Horario laboral Horario Formal Horario Informal

(31)

PERFIL DE PUESTO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Nombre del

Puesto CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

REQUISITOS DEL PUESTO

Escolaridad Mínima Deseable

Licenciatura Maestría

Especialidad Optima Compatible

Administración Pública Contabilidad, Finanzas

Actitudes

Responsabilidad, honestidad, Institucional, propositivo, dinámico, criterio, disponibilidad, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, innovación, respeto

Habilidades

Liderazgo, interpretación de la norma, administración del tiempo, concentración, conciliador, facilidad de palabra, pensamiento estratégico, orientación a resultados, relaciones públicas, toma de decisiones, trabajo bajo presión.

Conocimientos Administración, Finanzas, Contabilidad gubernamental, Administración _{Pública, Normatividad de la Administración Pública Estatal, Federal y}

Municipal, Normas y procedimientos de auditoría, equipo de cómputo (Office)

Experiencia Mínima Deseable

(32)

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Conceptos Grado Descripción

Recursos Materiales Alto Es responsable del buen uso que el personal a su cargo tenga con el mobiliario y equipo de oficina, así como vehículos asignados.

Recursos Humanos Alto Es responsable del personal asignado a las diversas áreas

Recursos Financieros Alto Es responsable del destino de los recursos financieros estatales y federales.

(33)

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

Fundamentales Narrativa Nivel Requerido

Mínimo Óptimo

1 Principios y Valores Institucionales 1 1

Transversales Narrativa Nivel Requerido

Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 2 3 2 Normatividad 1 3 3 Gestión Pública 2 2 4 Administración 2 2 5 Tecnologías de Información 1 1 6 Redacción 2 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 3

Técnicas Narrativa Nivel Requerido

Mínimo Óptimo

1 2

Referencia:

Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña.

Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo.

Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones,

Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.

(34)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIO (A) PRIVADO (A)

Nombre del

Puesto SECRETARIO (A) PRIVADO (A)

Dirección General Contraloría General del

Estado. Dirección de Área

Objetivo o

puesto:

Apoyar las actividades personales y propias de despacho del Contralor.

reporta: Contralor General del Estado.

No. de

Plazas 1

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

SECRETARIO (A) PRIVADO (A)

(35)

Principales funciones a su cargo:

Narrativa

1 Atender a las personas que solicitan audiencia con el Contralor General del Estado;

2 Ver logística de las reuniones con el Titular de la Contraloría;

3 Mantener y controlar el abastecimiento de los artículos de papelería del Despacho del Contralor;

4 Organizar la agenda del Contralor, respecto a eventos, reuniones y acuerdos específicos, con el propósito de establecer una administración diaria del tiempo;

5 Oorganizar y entregar la correspondencia conforme a la línea de acción establecida, a fin de que cada área de atención y seguimiento a cada uno de los escritos;

6 Realizar, atender y transferir llamadas telefónicas del Contralor;

7 Controlar y mantener actualizado el directorio de contactos de orden local, estatal, nacional y de orden público y privado.

Narrativa

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, , así como de la normatividad aplicable a su competencia;

(36)

1 Con todas las áreas de la

Contraloría.

Secretarios Privados de las Dependencias

2 Áreas del Despacho del Secretario

General del Gobierno.

(37)

PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIO (A) PRIVADO (A)

Nombre del

Puesto SECRETARIO (A) PRIVADO (A)

Escolaridad _Mínima _Deseable

Bachillerato Licenciatura

Especialidad _Optima _Compatible

General Administración Pública.

Actitudes Adaptable, amabilidad, compromiso, confiable, creatividad, disciplina,

discreción, equidad, honestidad y lealtad.

Habilidades

Administración del tiempo, comunicación interpersonal, conciliador, delegar, diplomática, facilidad de palabra, interpretación de información, logística, uso de equipo de cómputo, organización y relaciones públicas.

Conocimientos _{Diplomado en ciencias sociales, redacción, ortografía, leyes,}

normatividad, procedimientos.

(38)

Recursos Materiales Alto Es responsable de mobiliario, vehículo y papelería del Despacho.

Recursos Humanos Nulo Recursos Financieros Nulo

(39)

Mínimo Óptimo

1 Principios y Valores Institucionales 1 1

Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 ₀ 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 ₁ 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 1 7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio 1 2 9 Calidad Gubernamental 2 2

Mínimo Óptimo

1 2

Referencia:

(40)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIA (O) PARTICULAR

Nombre del

Puesto SECRETARIA (O) PARTICULAR

Objetivo o

puesto:

Colaborar para el buen desempeño de las tareas asignadas al Despacho del Contralor.

No. de

Plazas 1

SECRETARIA (O) PARTICULAR

(41)

Narrativa 1 Recibir y hacer llamadas

2 Registrar la correspondencia

3 Registrar los oficios de comisión

4 Elaborar cheques y pólizas para pagos a proveedores y a personal

5 Llevar el control de la agenda del Titular

6 Ser el enlace con los Directores de Áreas para los diferentes asuntos de la oficina.

Narrativa

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;

4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;

(42)

1

Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado

Con todas las Dependencias de la Administración Pública

2 DIF.

(43)

PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA (O) PARTICULAR

Nombre del

Puesto SECRETARIA (O) PARTICULAR

Bachillerato Carrera Técnica

General Ejecutiva.

Actitudes Adaptable, amabilidad, compromiso, confiable, creatividad, disciplina,

discreción, equidad, honestidad y lealtad.

Habilidades

Administración del tiempo, comunicación interpersonal, conciliador, delegar, diplomática, facilidad de palabra, interpretación de información, logística, uso de equipo de cómputo, organización y relaciones públicas.

Conocimientos _{Office básico, (software, hardware), manejo del conmutador e}

impresora.

(44)

Recursos Materiales Alto Es responsable del equipo y mobiliario, así como del Conmutador y del escáner del contralor.

Recursos Humanos Nulo Recursos Financieros Nulo

Información Alto Es responsable de la información confidencial que se maneja dentro de la contraloría.

(45)

Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1

Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 1 7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio 1 2 9 Calidad Gubernamental 2 2

Mínimo Óptimo 1

2

Referencia:

(46)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA

Nombre del

Puesto COORDINACIÓN JURÍDICA

Objetivo o

puesto:

Darle la certeza jurídica al trabajo que realiza la Contraloría (auditoria, trabajos preventivos.)

No. de

Plazas

1 Auxiliar jurídico 1

2 Encargado de Quejas y Denuncias 1

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

(47)

Narrativa

1 Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, recomendaciones y pliegos de observaciones derivados de los trabajos de revisión y fiscalización que llevan a cabo la auditoria superior de la federación y la secretaria de la Función Pública.

2 Resolver las quejas, denuncias e inconformidades que sean turnadas a esta contraloría.

3 Revisión de los informes de auditoría y cedulas de observaciones que se envían a cada una de las dependencias revisadas.

4 Asesorar tanto a personal de la contraloría como a las dependencias de gobierno del estado (adquisiciones, responsabilidades, auditoria, interpretación de auditoría).

5 Dar contestación a informes previos y justificados derivados de procedimientos de amparo así como a las demandas laborales presentadas ante el tribunal de arbitraje y escalafón.

(48)

Narrativa

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y

(49)

1 Con todas las áreas de la

Contraloría.

Con todas las Dependencias de Gobierno Federal y Estatal.

2 Secretaría de Finanzas y Administración 3 Secretaria De Turismo 4 Desarrollo Urbano 5 Desarrollo Rural 6 Incoifed 7 U d C 8 Conalep 9 Utm 10 IEEA

11 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

12 Registro Público de la Propiedad y

el Comercio.

13 c-4

14 Procuraduría General del Estado.

15 Auditoria Superior de la Federación

16 Secretaria de la Función Publica

17 Poder Judicial de la Federación.

(50)

PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA

Nombre del

Puesto COORDINACIÓN JURÍDICA

Licenciatura Maestría

Derecho Derecho

Actitudes

Lealtad, objetividad, responsabilidad, honestidad, ética, espíritu de servicio, disciplina, creatividad, confiable, conciencia institucional, honradez, criterio, compromiso, apertura, productividad, iniciativa, firmeza, eficiente, eficaz.

Habilidades

Adaptación, liderazgo, interpretación de normativa, habito de lectura, facilidad de palabra, escuchar, destreza, don de mando, comunicación interpersonal, agilidad mental, manejo de grupos, mediador, toma de decisiones, trabajo bajo presión.

Conocimientos

Leyes y procedimientos que rigen a la Contraloría General del Estado.

(51)

Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo y de un vehículo de la contraloría.

Recursos Humanos Alto Es responsable del personal a su cargo Recursos Financieros Nulo

Información Alto Es responsable de la información confidencial que maneja la dependencia de contraloría.