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Dirección General de Presupuesto Nacional

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

CULTO

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2020

(2)

Dirección: Edificio la Virgen, La Uruca, 50 metros al sureste de la Antigua Bomba Shell. Tel: (506) 2539-6240 – www.hacienda.go.cr

1

Contenido

Introducción

... 2

1.

Análisis de la gestión financiera ... 3

1.1.

Análisis por partida

... 6

2.

Resultados de la gestión ... 16

2.1.

Contribución a la gestión institucional

... 16

2.2.

Programas con producción cuantificable

... 20

3.

Efectividad ... 34

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Introducción

Las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), se desarrollan con fundamento en la Ley N° 3008 del 18 de julio de 1962, denominada “Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”, la cual señala lo siguiente: “Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales respectivas, tiene por función colaborar con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado al efecto, en la formulación sistematizada de la política exterior del país, en la orientación de sus relaciones internacionales y en la salvaguardia de la soberanía nacional. Es el medio por el cual el Estado realiza todas sus gestiones ante Gobiernos e Instituciones extranjeras”.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, participa en los siguientes ejes estratégicos de la política exterior costarricense (Gobierno del Bicentenario): Diplomacia Económica y Comercial; Diplomacia de Innovación, Conocimiento y Educación; Diplomacia Ambiental y Cambio Climático; Diplomacia de la Inclusión Social, la Cultura y la Paridad de Género. Diplomacia de la Democracia, la Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Asimismo, contribuye para su cumplimiento en las dos siguientes intervenciones estratégicas, orientadas a alcanzar las metas establecidas.

• Potenciar en el ámbito bilateral, regional o multilateral, iniciativas diplomáticas vinculadas a los ejes de la Política Exterior, a través del diálogo, la concertación política, la negociación y las alianzas estratégicas.

Negociar y oficializar en el ámbito diplomático, los proyectos priorizados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en el PNDIP, la Política de Cooperación Internacional (POLCI), Plan de Descarbonización y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que contribuyan a los ejes estratégicos de la Política Exterior.

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1.

Análisis de la gestión financiera

Cuadro 1

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ejecución del presupuesto 2020 por clasificación objeto del gasto Al 31 de diciembre 2020

(en millones de colones)

Partida Presupuesto inicial ¹ Presupuesto actual ² Presupuesto ejecutado ³ Nivel de ejecución

TOTAL

29.060,85 25.786,82 23.058,86 89,42% Recurso Externo - - - -

SUBTOTAL

4 29.060,85 25.786,82 23.058,86 89,42% Remuneraciones 4 17.765,05 15.653,41 13.633,71 87,10% Servicios 6.843,74 6.138,19 5.790,00 94,33% Materiales y Suministros 81,56 63,92 30,50 47,72% Intereses y Comisiones - - - - Activos Financieros - - - - Bienes Duraderos 104,27 101,25 46,15 45,58% Transferencias Corrientes 4.266,21 3.830,03 3.558,48 92,91% Transferencias de Capital - - - - Amortización - - - - Cuentas Especiales - - - -

Fuente: Liquidación generada del SIGAF el 11 de enero de 2021.

¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2020. ² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2020.

³ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

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La institución presenta una mejora en su nivel de ejecución para el 2020 en relación al 2019

(84,07%). Las partidas de servicios y transferencias corrientes son las únicas que logran superar el 90,00% de ejecución, las cuales obtuvieron una mayor ponderación en relación al 2019.

De conformidad a lo manifestado por la institución, el incremento se debe principalmente a las siguientes razones: para la atención de la pandemia mundial por COVID-19, a la Cancillería le correspondió articular las acciones correspondientes para atender las necesidades de la ciudadanía que estaba en el exterior en condición vulnerable, lo cual, generó movimientos de recursos tanto humanos como económicos para ese fin, logrando atender con éxito la ejecución presupuestaria con el mínimo de recursos disponibles en torno a las rebajas que fueron aplicadas en cumplimiento de los lineamientos dictados por los entes rectores de la administración financiera, con la finalidad de brindar apoyo al país en la atención de la crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria. Adicionalmente, mediante modificaciones presupuestarias, se pudieron realizar las compras de los insumos necesarios para proteger al personal interno, así como para garantizar las medidas de higiene y aplicación de los protocolos sanitarios en el servicio al ciudadano y además se destinaron recursos para cambiar al formato virtual y continuar con la operatividad de la institución, mediante la implementación del teletrabajo y el acondicionamiento de los salones necesarios para facilitar las reuniones y conferencias virtuales a nivel interno e internacional, que debían atender los jerarcas y directores de la institución.

Por otro lado, las partidas de remuneraciones, materiales y suministros y bienes duraderos, no lograron superar el 90,00% de ejecución para el 2020, no obstante, remuneraciones presenta una mejora en su ejecución, lo cual, según la información aportada por la institución, se debe a diferentes razones, entre ellas: la aplicación de la directriz 98 H y sus reformas, la eliminación de contenido presupuestario de conformidad con las normas, circulares y directrices de ejecución presupuestaria emitidas por el Ministerio de Hacienda para la atención de la pandemia por COVID-19, las cuales,

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durante los primeros tres trimestres solamente afectaron al programa 079, en virtud de la excepción

de la que gozaba el Régimen de Servicio Exterior producto de su programa de rotación, que es de acatamiento legal, pero para el último trimestre, a los puestos de los programas 081 y 082 (Régimen del Servicio Exterior) también les aplicó esta normativa.

En cuanto a las partidas de materiales y suministros y bienes duraderos, su nivel de ejecución decreció en relación al 2019, en 20,87% y 31,69% respectivamente. Entre los principales factores que incidieron se señalan: el cumplimiento de los Decretos H-15, oficio DM-0547-2020 del Ministerio de Hacienda, y el H-503 oficio DM-1165-2020 del Ministerio de Hacienda. Además, la aplicación de la circular PI-066-20 del 23 de abril de 2020, de la Proveeduría Institucional del MREC, en relación con el tema de las “restricciones de compra”, en cuanto a la compra de útiles y materiales de oficina, productos de papel y cartón, materiales de limpieza, compra de tintas, tóneres, entre otros, con el propósito de atender las necesidades que se presentaran con los inventarios existentes y por tanto utilizar los recursos programados para contribuir a solventar la crisis por el COVID-19.

Otro aspecto que menciona la institución, es la asignación de la cuota trimestral, ya que esta modalidad no permite a los programas presupuestarios iniciar sus compras de bienes y servicios que requieren cierto volumen presupuestario y por tanto estos deben esperar a contar con cuota suficiente; sin embargo, a mitad de año, cuando contaban con la cuota, se aplicaron las rebajas al presupuesto para atender la crisis por el COVID-19.

En términos generales, la situación que se presentó por la pandemia COVID-19, ocasionó que no se pudieran ejecutar en su totalidad algunas subpartidas que se utilizan en la operación normal del ministerio, lo que a su vez les permitió aportar recursos para atender la emergencia nacional, por ejemplo de rubros tales como: viáticos y transporte interno y externo, horas extras, plazas disponibles del servicio exterior (por la limitación de ejecutar rotación del personal), cargas sociales, extremos laborales, entre otras.

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1.1.

Análisis por partida

A continuación, se realiza un análisis más detallado de las partidas que para el ejercicio económico 2020, presentan un porcentaje de ejecución menor al 90,00%.

Remuneraciones

Cuadro 2

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ejecución del presupuesto de la partida Remuneraciones 2018-2020 Nombre de la Partida

Nivel de Ejecución Subejecución 2020 Monto (millones de

colones)

2018 2019 2020

Remuneraciones 83,05% 81,09% 87,10% 2.019,69

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

El porcentaje a nivel institucional para la partida de remuneraciones, logra una mejora del 6,01%, en relación a los dos años anteriores.

Según la información proporcionada por la entidad, las remuneraciones y cargas sociales representan cerca del 62,83% del presupuesto total del ministerio, incluido dentro de tres programas presupuestarios: 079-Actividad Central, 081-Servicio Exterior y 082- Política Exterior.

Es importante mencionar, que durante el ejercicio económico 2020 se eliminaron 3 plazas del programa 079-Actividad Central en el último trimestre del año, que representan un ahorro anual de ¢16,83 millones y 19 plazas del programa 081 Servicio Exterior para el ejercicio Económico 2021 que representará un ahorro anual de ¢722,03 millones. A continuación, se detallan los factores que incidieron en la subejecución:

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Cuadro 3

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Factores que incidieron en la subejecución de la partida Remuneraciones Factores que incidieron en la

subejecución1/

Programa

079 081 082

1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

X X X

4. Aplicación de directrices presidenciales. X 5. Lineamientos de los entes rectores de la

administración financiera. X

12. Otros (tipo de cambio). X

Fuente: Informe Anual de Evaluación de los Resultados Físicos y Financieros 2020, MREC.

1∕ La numeración y descripción de los factores que incidieron en la ejecución fueron previamente definidos por la DGPN.

La situación generada para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, ha afectado a los tres programas presupuestarios con asignación en esta partida presupuestaria, lo que les ha imposibilitado a los programas presupuestarios 081 y 082 mejorar sus niveles de ejecución, los cuales, les corresponde la gestión diplomática contenida en el Régimen de Servicio Exterior. En el caso del Programa 079, la aplicación de las directrices presidenciales, ha generado que a pesar de la subejecución presupuestaria en relación al presupuesto inicial, el nivel de ejecución haya alcanzado un 93,64%.

En el programa 081, esta partida se encuentra sujeta a las políticas gubernamentales que promueven o limitan la movilización del personal del Servicio Exterior y con ello el cumplimiento de la programación del “Cuadro Anual de Rotaciones”, por lo que indica la institución que no resulta

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totalmente de su dominio. Lo anterior, aunado a los efectos de la pandemia, produjo no solamente

una reducción del gasto, sino una sobrecarga de funciones y actividades para el personal que se encuentra nombrado en el exterior, siendo contraproducente para la ejecución de los objetivos de la organización, no solo en el plano financiero sino, además, en el cumplimiento oportuno y eficiente de sus metas.

Otro aspecto que ha afectado el nivel de ejecución en los últimos años, en el programa 081 y 082, son las fluctuaciones del tipo de cambio, lo cual genera, que el monto proyectado según las directrices metodológicas para la formulación del anteproyecto de presupuesto, emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), se encuentre por encima de lo pagado.

Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución y plazo de implementación

Programa 079:

- Atender las diferentes propuestas que surjan como acciones de mejora, producto de la experiencia adquirida en torno a la emergencia sanitaria del COVID-19, para así implementar acciones alternativas y novedosas que permitan la rotación y nombramiento de los funcionarios del Servicio Exterior, y que además permitan maximizar el uso de los recursos tecnológicos con que cuenta la institución. Plazo de implementación 30/06/2021.

- Velar por el correcto y adecuado cumplimiento de los lineamientos que establece la Presidencia de la República en materia de presupuesto y contención del gasto. Plazo de implementación 30/06/2021.

- Mantener un seguimiento constante de la evolución del tipo de cambio durante el periodo presupuestario, a fin de corregir oportunamente las desviaciones respecto a lo proyectado. Plazo de implementación 30/06/2021.

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Programa 081:

- No presentan acciones correctivas, indican que los factores de subejecución son exógenos a la administración.

- Se ajustarán a lo dispuesto por el Ente Rector en cuanto al tipo de cambio establecido, por lo que no se establecen acciones correctivas.

Programa 082:

-

Aplicar las normas de ejecución presupuestaria. Plazo de implementación: conforme lo indique el ente rector.

Las medidas correctivas se avalan y se reconoce el esfuerzo realizado por la institución en la aplicación de los lineamientos emitidos en apoyo a la contención del gasto y a la crisis económica originada por la pandemia.

Por otro lado, esta partida no logró obtener el 45,00% en el seguimiento semestral 2020, sin embargo, por las razones ya expuestas, la única acción posible de aplicar, según señaló la institución fue realizar los nombramientos de las plazas autorizadas por el Ministerio de la Presidencia durante el segundo semestre del 2020.

Materiales y Suministros

Cuadro 4

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ejecución del presupuesto de la partida Materiales y Suministros 2018-2020 Nombre de la Partida

Nivel de Ejecución Subejecución 2020 Monto (millones de

colones)

2018 2019 2020

Materiales y Suministros 66,17% 68,59% 47,72% 33,42

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La partida de materiales y suministros a nivel institucional, presenta el nivel de ejecución más bajo

en relación a los dos años anteriores, según lo indicado por la institución, existen diferentes factores de la subejecución, no obstante, la principal y de gran impacto institucional son los efectos ocasionados por la emergencia nacional por COVID-19. A continuación, se detallan los factores que incidieron en la subejecución:

Cuadro 5

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Factores que incidieron en la subejecución de la partida Materiales y Suministros Factores que incidieron en

la subejecución 1/

Programa

079 082 083 084

1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

X X X X

4. Aplicación de directrices

presidenciales. X X 5. Lineamientos de los entes

rectores de la administración financiera.

X X X

6. Gestión administrativa institucional (que genere ahorro o mayor gasto).

X X

8. Problemas relacionados con los procesos de contratación

administrativa.

X

Fuente: Informe Anual de Evaluación de los Resultados Físicos y Financieros 2020, MREC.

1∕ La numeración y descripción de los factores que incidieron en la ejecución fueron previamente definidos por la DGPN.

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Las razones indicadas por los programas presupuestarios que incidieron en el porcentaje de

ejecución son los siguientes: recortes presupuestarios aplicados mediante decretos extraordinarios para la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia, la aplicación de la modalidad del teletrabajo, al que se acogió el 80,00% del personal de la institución, generando disminución en el consumo de materiales y suministros en la institución, por ende, ahorros significativos.

La mayoría de las gestiones documentarias se realizan digitalmente, por ejemplo, reuniones con bitácora electrónica, documentos firmados en electrónico entre otros. La única excepción fue la adquisición de suministros para emisión de documentos de identidad para diplomáticos, que es una obligación para la Dirección, por cuanto constituye el estatus migratorio legal del personal extranjero cuando está acreditado en Costa Rica. Adicionalmente, la mayoría de los eventos fueron atendidos mediante sistemas en líneas y otros fueron pospuestos para el 2021.

A su vez, se suman otros factores que han influido en años anteriores tales como: la variación en la estimación de recursos; problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa, ofertas con montos menores a lo presupuestado y el cumplimiento de la circular PI-066-20 del 23 de abril de 2020 de la Proveeduría Institucional de la Cancillería, relativa a restricciones de compra, entre otros.

Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución y plazo de implementación

1. Programa 079: Mantener en niveles mínimos los inventarios institucionales, en el tanto se

mantenga las medidas de contención dictadas en torno al COVID-19, se excluye de esta medida todo aquel material necesario para atender la emergencia sanitaria y que se encuentre registrado en esta partida. Plazo de implementación 30/06/2021.

2. Programa 079, 082, 083, 084: Aplicar las directrices establecidas por los entes rectores en torno

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3. Programa 079: Generar las medidas de gestión de compras que permitan mantener los niveles

mínimos en los inventarios, a la luz de la actual crisis fiscal. Implementar las medidas que permitan la simplificación de procesos y la digitalización de documentos, generando ahorros en la compra de materiales y suministros. Plazo de implementación 30/06/2021.

4. Programa 084: Supervisar el estado de continuidad de la pandemia y las disposiciones de

teletrabajo para ejecutar el presupuesto posible adecuado a la situación vigente en 2021. Plazo de implementación 31/03/2021.

5. Programa 084: Supervisar y coordinar las disposiciones en materia de administración financiera

para la ejecución de presupuesto disponible. Plazo de implementación 31/03/2021.

6. Programa 084: Revisar qué bienes son realmente necesarios para su adquisición, dado que se

mantiene las condiciones de emergencia y se propondrá la adquisición de aquellos materiales que resulten indispensables siempre que existan recursos financieros. Plazo de implementación 31/03/2021.

Las medidas correctivas que tomará la institución se avalan ya que buscan propiciar la austeridad y un mejor aprovechamiento de los recursos presupuestarios del estado. Por su parte, según los resultados del seguimiento semestral 2020, el MREC no alcanzó el 45,00% de avance y las acciones correctivas realizadas por la institución, tales como: trasladado de recursos para la compra de suministros en la atención de la pandemia (compras de mascarillas, desechables, cubre bocas, jabón para manos, alcohol, entre otras), las reducciones de presupuesto mediante decretos extraordinarios con la finalidad de apoyar con las crisis sanitaria, análisis de las necesidades reales del gasto y el cumplimiento del calendario de las compras programadas para el segundo semestre del año, entre otras; no fueron suficientes para mejorar el nivel de ejecución de la partida.

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Bienes Duraderos

Cuadro 6

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ejecución del presupuesto de la partida Bienes Duraderos 2018-2020 Nombre de la Partida

Nivel de Ejecución Subejecución 2020 Monto (millones

de colones)

2018 2019 2020

Bienes Duraderos 52,11% 77,27% 45,58% 55,10

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera

El nivel de ejecución para la partida de bienes duraderos, presenta una baja significativa en relación con los dos años anteriores, con una diferencia de -31,69 en comparación al 2019.

A continuación, se detallan los factores que incidieron en la subejecución:

Cuadro 7

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Factores que incidieron en la subejecución de la partida Bienes Duraderos Factores que incidieron en la

subejecución 1/

Programa

079 081 084

1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

X X

5. Lineamientos de los entes rectores de

la administración financiera. X

6. Gestión administrativa institucional

(que generen ahorro o mayor gasto). X

8. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.

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Factores que incidieron en la

subejecución 1/

Programa

079 081 084

9. Liberación de cuota insuficiente. X

11. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.

X

Fuente: Informe Anual de Evaluación de los Resultados Físicos y Financieros 2020, MREC.

1∕ La numeración y descripción de los factores que incidieron en la ejecución fueron previamente definidos por la DGPN.

Para esta partida las razones del porcentaje de ejecución están directamente relacionadas con los rebajos en el presupuesto para la atención de la pandemia y a casos muy concretos que se describen a continuación: en el programa 081, no hubo ejecución presupuestaria en la subpartida que tenía programada la adquisición y el desarrollo de los sistemas informáticos de la Dirección del Servicio Exterior (Sistema de Gestión de Presupuesto Institucional, Sistema de Gestión Consular y Sistema de Planificación y Evaluación), ya que el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación (CTIC) de la institución, tramitó la solicitud de contratación para la prestación por horas de servicios profesionales en informática, bajo la modalidad según demanda, para el mantenimiento, desarrollo y soporte de sistemas, pero el trámite resultó infructuoso y se complicó aún más cuando uno de los proveedores interpuso un recurso de apelación en contra del acto que declaró infructuosa, la partida 1 de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-0013000001. Finalmente, la Contraloría General de la República declaró sin lugar el recurso presentado mediante resolución NºR-DCA-00832-2020 del 10 de agosto de 2020. Posteriormente el CTIC volvió a sacar la solicitud de contratación, la cual se adjudicó a finales del año 2020 y se espera concretar en el 2021.

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Para el programa 084, a la partida 5.99.99 le proyectaron un monto básico para la adquisición de

equipo de oficina útil a la prestación del servicio que brindan. Debido a la pandemia y al teletrabajo, a mitad del año, consideraron no usarlo en la compra de bienes que estaba prevista para mobiliario de archivos, y se varió a la adquisición de un escáner para el departamento de Inmunidades y Privilegios, altamente necesario por las labores que se realizan. Esta adquisición debía ser con cargo a la subpartida 5.01.05 y los fondos estaban en la subpartida 5.01.04. Tras realizadas las gestiones de modificación presupuestaria a fin de contar con los fondos, la solicitud fue rechazada por la dirección financiera justificándolo en el oficio No. DGPCAd 0073-2020 Decreto No. 007 – por considerar que el Ministerio de Hacienda no la iba aprobar por cuanto se estaban requiriendo fondos para otros compromisos. Por lo que la necesidad de este bien duradero se mantiene debido a que las gestiones de ese departamento así lo requieren.

Aunado a lo anterior, se mantienen otros factores que han impactado en el porcentaje de ejecución de esta partida, según lo indica el cuadro 7, entre ellas: liberaciones de cuota insuficiente y problemas relacionados con los procesos de contratación.

Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución y plazo de implementación

1. Programa 079: Mantenerse sin variación en el tanto sigan vigentes las directrices y lineamientos del Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, con respecto a la atención y contención de la actual pandemia sanitaria. Plazo de implementación 30/06/2021.

2. Programa 079: Facilitar las condiciones administrativas financieras que, de acuerdo con la factibilidad de las solicitudes para adelanto de cuota, permitan llevar a cabo las contrataciones administrativas durante el primer semestre del año. Plazo de implementación 30/06/2021.

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3. Programa 081: A finales del año 2020 se concluyó con la contratación administrativa para el

desarrollo de los sistemas de la Dirección del Servicio Exterior, lo cual se realizará este año, por lo que no proponen acciones correctivas adicionales. Plazo de implementación 31/12/2021. 4. Programa 084: Coordinar internamente para determinar la posibilidad de una readecuación de

subpartidas para dar contenido económico a la que permite la adquisición de la fotocopiadora y escáner para el departamento de inmunidades y privilegios. Sin embargo, ello dependerá de las disposiciones que se emitan en materia de atención de la emergencia sanitaria, los lineamientos financieros, las medidas de ahorro, y la autorización solicitada para el ejercicio presupuestario del año. Plazo de implementación: no lo indica por lo cual se incluye (31/12/2021).

Las acciones correctivas establecidas por la institución se avalan, no obstante, deben seguir redoblando esfuerzos en el ajuste de la programación presupuestaria de conformidad con las necesidades anuales estimadas y el análisis desde la formulación de presupuesto en contraste con plan de compras 2021, definiendo prioridades y cronogramas de ejecución, ya que de acuerdo a los resultados del seguimiento semestral 2020, los tres programas presupuestarios no alcanzaron el 45,00% de avance y las acciones correctivas establecidas no lograron mejorar el porcentaje al finalizar el periodo.

2. Resultados de la gestión

2.1.

Contribución a la gestión institucional

En un escenario de pandemia mundial por COVID-19, los programas presupuestarios del MREC han contribuido con la misión institucional y con los objetivos del PNDIP (2019-2022), adaptando con urgencia, la estructura administrativa y el mecanismo de toma de decisiones gerenciales, con el

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propósito de mantener y simplificar los servicios que presta la institución tanto a nivel nacional como

en el exterior del país. Con el paso del periodo presupuestario visualizaron la oportunidad de desarrollar mecanismos que contribuyeron a maximizar el uso de la tecnología y la digitalización de procesos y documentos, todo esto fue posible con el apoyo del programa 079 “Actividades Centrales”.

Cabe mencionar, la importancia del desarrollo e implementación de los Protocolos Sectoriales, a saber: Protocolo de Nivel Interno (para atención de público y gestiones internas) y Protocolo Sectorial de Nivel Exterior (para implementación en las representaciones de la institución y misiones en el exterior), ambos protocolos fueron críticos en poder hacer realidad que el MREC pudiera proseguir con la continuidad de sus servicios y en función de su misión institucional.

El programa 081 “Servicio Exterior” continuó con su función rectora de la política internacional del Estado costarricense, al disponer de personal muy comprometido y profesional, que haciendo uso de la tecnología informática logró planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política y la acción exterior del país.

La gestión consular de las representaciones a nivel internacional, logró repatriar aproximadamente a nueve mil personas costarricenses en situación de vulnerabilidad en el extranjero debido a la pandemia del COVID-19, las cuales, no podían regresar a Costa Rica por el cierre de fronteras, la cancelación de operaciones por parte de las líneas de transporte internacional aéreo, marítimo y terrestre, y adicionalmente, no disponían de los recursos económicos para costear su permanencia en el país donde se encontraban.

Por otro lado, desde el programa 082 “Política Exterior”, la institución posicionó a Costa Rica en los diversos ámbitos del relacionamiento internacional del país (el bilateral, el regional y el multilateral), como parte de la gestión de la política exterior costarricense, creando oportunidades para el

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desarrollo de alianzas internacionales, la negociación de instrumentos jurídicos y la presentación de

iniciativas, con el propósito de obtener productos significativos para contribuir con el desarrollo integral, sostenible e inclusivo, del país. Los logros de este programa, van estrictamente vinculados con el PNDIP, ya que son temas prioritarios en beneficio del país.

La gestión desarrollada por este programa es la parte visible de ejecución que realiza el MREC como institución rectora de la política internacional del estado costarricense, responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política exterior del país, sobre la base de la defensa y promoción de los intereses nacionales, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular. Todos los esfuerzos y trabajos realizados por la Dirección y sus funcionarios van dirigidos a ese fin, los cuales, han realizado un gran esfuerzo para cubrir todas las áreas prioritarias de la política exterior costarricense.

La gestión del programa 083 “Cooperación Internacional” ha contribuido al fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las relaciones exteriores dentro de los pilares de la política exterior del país, mediante el diálogo, la negociación y la cooperación bilateral, así como por su participación en los esquemas de integración regional y otros foros y organismos internacionales de los cuales nuestro país es un socio proactivo. Asimismo, ha logrado que gran cantidad de proyectos de cooperación de las instituciones nacionales sean acogidas por socios cooperantes, constituyendo una ayuda complementaria a los recursos invertidos en el desarrollo del país en diferentes áreas, como educación, salud, cultura, medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, desarme, entre otros, así como a la construcción de redes de trabajo y refuerzo de la dinámica diplomática con réditos para la Política Exterior del país.

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La cooperación y su articulación en las distintas instituciones nacionales, constituye un pilar de

política exterior eficaz, tanto para posicionar los intereses de la agenda nacional como para estrechar los vínculos con países aliados que refuercen las alianzas políticas y el compromiso con el desarrollo. En cuanto a la vinculación de los logros del programa con lo establecido en el PNDIP, la gestión de cooperación internacional tiene como objetivos principales contribuir al desarrollo estratégico del país, mediante la negociación de proyectos de cooperación bajo las modalidades cooperación Sur – Sur, triangular, y descentralizada; así como fortalecer la divulgación de oportunidades de becas en el exterior, mediante la publicación de estas en distintos medios de comunicación, y la realización de actividades promocionales, que permita a una mayor cantidad de costarricenses conocer y tener mayor acceso a estas oportunidades.

Cabe mencionar, que la totalidad de los proyectos que oficializó el Ministerio a través de la Dirección de Cooperación Internacional cuenta con el visto bueno de MIDEPLAN, de acuerdo a la Ley N° 5525, quien los aprueba previamente de conformidad con el PNDIP y demás instrumentos de política pública que correspondan.

El programa 084 “Protocolo y Ceremonial de Estado”, hizo un esfuerzo considerable por adaptar sus responsabilidades de ley y reglamento para atender las necesidades y requerimientos del público meta al cual se debe: el señor Presidente de la República, los Ministros y Viceministros de Relaciones Exteriores y las misiones diplomáticas, organismos internacionales acreditados en el país y su correspondiente personal extranjero trabajando en Costa Rica. Estos últimos requirieron una atención especial y novedosa ante el año atípico 2020 producto de la emergencia nacional y mundial.

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2.2.

Programas con producción cuantificable

La producción del MREC según la “Ley Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020”, es cuantificable para los programas 082- Política Exterior y 083- Cooperación Internacional y la gestión de ambos se explica a continuación:

Programa 082

La producción de la Dirección General de Política Exterior (DGPE) se identifica con los siguientes productos: Gestión de la política exterior costarricense y Defensa de la soberanía del territorio costarricense, de los cuales, solamente el primero incluye medición en la Ley de Presupuesto, mediante la unidad de medida “iniciativa diplomática presentada y vinculada” y el indicador: “Número de iniciativas diplomáticas presentadas vinculadas a los ejes de Política Exterior”, los cuales lograron cumplimiento alto al finalizar el periodo.

La DGPE ejecutó de una manera considerable el presupuesto asignado, en el que se hizo un uso racional de los recursos, apegados a las restricciones tanto por la política de reducción del gasto como por la emergencia COVID-19, dándole la oportunidad de recurrir a alternativas tecnológicas mediante las cuales, se pudo alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas para ese año. Un aspecto muy importante de mencionar, es que las agendas internacionales del señor Presidente de la República y del Canciller dependen en todo momento de acuerdos realizados con contrapartes internacionales, y en algunas ocasiones, los costos son patrocinados por las contrapartes.

Importante destacar, que la DGPE prepara y apoya las reuniones internacionales de las altas autoridades del país (Presidencia, Cancillería, Ministerios sectoriales, y a solicitud, los trabajos de otros poderes del Estado y Entidades autónomas).

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Por lo anterior, el programa realiza la gestión del cumplimiento de las metas con ahorro de recursos,

considerando las rebajas presupuestarias en apoyo a la crisis económica por COVID-19, según los lineamientos dispuestos por los entes rectores, lo cual, permitió beneficios para la administración pública al negociar alternativas que logran austeridad en el gasto de los recursos. Asimismo, es importante destacar que los logros de la DGPE, van estrictamente vinculados con el PNDIP, ya que son temas prioritarios en beneficio del país.

Beneficios sobre el nivel de cumplimiento del indicador

Sobre los beneficios brindados en relación al cumplimiento del indicador, seguidamente, se citan algunas de las iniciativas desarrolladas:

Iniciativas planteadas en temas de Derechos Humanos

- Preparación y presentación del primer informe de Costa Rica sobre el cumplimiento de las

disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: En un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Derecho

internacional y derechos humanos de la Dirección General de Política Exterior, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, entre otros, se elaboró y presentó ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la OACNUDH el primer informe de Costa Rica. Oficio DGPE/M2-MLS/393-2020.

Impacto: cumplimiento de las obligaciones del país con el Sistema Universal de Derechos Humanos. - Promoción de la posición de Costa Rica en materia de migración y refugio:

i.

Presidencia de la Conferencia Regional de Migración: Costa Rica asumió la Presidencia Pro Tempore de la Conferencia Regional sobre Migración en noviembre de 2019. Se establecieron cuatro

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grupos de trabajo para este año 2020, conformados de la siguiente manera: a) Gestión Fronteriza,

b) Protección, c) Migración Laboral y d) Migración Irregular Masiva.

El surgimiento de la pandemia ha provocado que el cronograma original de actividades se haya visto alterado por lo que las reuniones propuestas originalmente han migrado a formato virtual y muchas de ellas han tenido que ser pospuestas para fechas posteriores durante el año.

Impacto: Le permite al país posicionar temas de interés nacional en el campo migratorio, así como generar discusiones regionales que son esenciales en el marco de homogenizar prácticas que permitan respetar estándares en derechos humanos de las personas migrantes.

ii. Consulta Regional del Foro Mundial de Migración y Desarrollo:

a) Del 20 al 24 de enero Costa Rica participó en la XII Cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD), celebrado en Quito, Ecuador, tanto en su condición nacional como en representación de la PPT de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM).

Impacto: En coordinación con el viceministerio de Gobernación y la Dirección General de Migración y Extranjería, sostuvieron varias reuniones con la delegación de Emiratos Árabes Unidos, presidencia entrante del GFMD, y se acordó la organización en mayo 2020 de una reunión regional, copresidida por la PPT-CRM y la PPT-GFMD. Se logró la construcción de capacidades y se presentó y defendió la posición nacional en el tema.

b) En el marco de la Presidencia Pro Tempore de Costa Rica de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), se acordó a inicios de año llevar a cabo en conjunto con Emiratos Árabes Unidos, como presidente del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, una ronda de consultas temáticas regionales. Dichas reuniones iban a ser originalmente llevadas a cabo en Costa Rica, sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19 fueron movidas de fecha y realizadas en formato virtual. Las reuniones fueron las siguientes:

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• 04 de junio de 2020: Plenaria Inaugural.

• 11 de junio de 2020: Sesiones temáticas:

o Desarrollar las aptitudes de los migrantes para el empleo.

o Reflexión sobre los enfoques para afrontar la migración irregular. ¿Qué medidas son útiles y cuáles no?

• 18 de junio de 2020: Sesión especial sobre narrativas públicas sobre migración. • 04 de julio de 2020: Sesión plenaria de clausura.

Impacto: Liderar este tipo de discusiones regionales permite expandir el conocimiento de las mejores prácticas globales en materia migratoria, lo cual, en un contexto global tan volátil y en el que Costa Rica continúa siendo principalmente zona de tránsito y de destino, es fundamental para los intereses nacionales y la adecuada gobernanza de la política migratoria.

iii. Pacto Mundial sobre Migración: El 04 de junio de 2020 la Misión Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas recibió invitación formal de parte de la Organización Internacional para las Migraciones para participar del Examen Regional de la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe. Dicha invitación fue trasladada al Ministerio de Gobernación y Policía como ente rector nacional en materia de migración de quienes se recibió su anuencia para participar mediante nota DVG-CTS-274-2020 del 19 de junio de 2020.Impacto: Costa Rica continúa siendo un referente regional y global en materia de respeto y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. En este sentido, aceptar la participación en el Primer Examen Regional sobre la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración representa una oportunidad invaluable para presentar las buenas prácticas nacionales en materia de migración, así como una vitrina para posible cooperación internacional en la materia.

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iv. Pacto Mundial de Refugiados -MIRPS/MINARE: En enero de 2020 El Salvador asumió la

Presidencia Pro Tempore del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS). En este sentido, durante el primer semestre de 2020 han tenido lugar varias reuniones entre los distintos equipos técnicos que conforman el MIRPS (México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá) así como del Marco Nacional para la Protección de los Refugiados (MINARE) integrado por el Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Migración y Extranjería y el Instituto Mixto de Ayuda Social.

A saber, se han llevado a cabo las siguientes reuniones:

• Reuniones de MINARE: 16 de enero, 17 de marzo y 20 de mayo y 20 de junio (Grupo de Trabajo Soluciones – Sector Privado).

• 11 de junio (DGME/Min Gob., identificación necesidades apoyo técnico sistema de asilo). • Reuniones MIRPS: 25 de marzo y 5 de mayo.

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 10 y 30 de junio.

Impacto: La participación para Costa Rica en el marco del MIRPS es fundamental para visibilizar los procesos de refugio hacia el sur de Centroamérica. En este sentido, las reuniones del MINARE permiten articular los intereses y prioridades nacionales en materia de refugio, así como las necesidades de cooperación principalmente financiera.

v. Proceso de Quito: El Proceso de Quito ha sido creado como un mecanismo para atender las problemáticas de movilidad (crisis migratoria) de los ciudadanos venezolanos producto de la situación sociopolítica que vive el país sudamericano. Chile ha asumido la Presidencia Pro Tempore durante el II semestre.

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Impacto: Para Costa Rica es esencial tener presencia en este espacio de discusión técnica y política

dado el flujo migratorio venezolano, así como la posibilidad de transmisión de buenas prácticas que podrían ser aplicables a otros fenómenos migratorios regionales que afectan directamente a Costa Rica.

- Acciones del país dirigidas a la protección de los derechos humanos durante y después de pandemia del COVID-19.

i. Se coordinó y dio respuesta al cuestionario conjunto de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la OACNUDH sobre el COVID-19 mediante comunicación DGPE/M2-MIS/894-2020 del 25 de junio del 2020 para conocer el impacto de la pandemia de COVID-19 en el disfrute de los derechos humanos.

Impacto: cumplimiento de las obligaciones del país con el Sistema Universal de Derechos Humanos. ii. Mediante un trabajo coordinado con las Misiones Permanentes de Costa Rica ante la ONU en Ginebra y Nueva York, se logró plasmar la posición costarricense en defensa de los derechos humanos en los siguientes eventos o producto de carácter multilateral:

a) Reunión Virtual de Alto Nivel sobre el Impacto que las mujeres líderes tienen en la lucha contra el COVID-19. 5 de junio, 2020;

b) Carta al Presidente de la Asamblea General de la ONU sobre el impacto del COVID-19 en las niñas y mujeres. 29 de abril, 2020;

c) Llamado a la Acción en apoyo a la respuesta humanitaria en la lucha contra la pandemia del COVID-19;

d) Resolución del Consejo de Derechos Humanos titulada “Las implicaciones de la pandemia del COVID-19 en los Derechos Humanos”;

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e) Llamado internacional para proteger a los periodistas y al acceso a la información durante la

pandemia;

f) Declaración del Grupo de Embajadores francófonos ante las Naciones Unidas en apoyo a una respuesta multilateral fuerte y eficaz en el contexto de la pandemia del coronavirus COVID-19; g) Declaración del Equal Rights Coalition sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas LGBTI;

h) Respuesta al llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia de Género y COVID-19;

i) Declaración conjunta sobre el impacto del COVID-19 en el deporte, la actividad física y el bienestar, sus efectos en el desarrollo social; j) Declaración de la Freedom Online Coalition sobre el COVID-19;

k) Resolución de la Asamblea General “Solidaridad Mundial para enfrentar el COVID.19”; l) Declaración del Grupo de Amigos de las Personas Adultas Mayores, 20 de abril, 2020; m) Declaración Conjunta sobre el impacto del COVID-19 sobre los migrantes;

n) Declaración de apoyo al llamado del Secretario General de la ONU para un cese al fuego en medio de la pandemia del COVID-19;

o) Declaración Conjunta sobre la protección del derecho a la salud sexual y reproductiva y la promoción de una respuesta de género en la crisis por el COVID-19;

p) Declaración conjunta “Discapacidad inclusiva como respuesta al COVID-19: hacia un futuro mejor para todos”;

q) Declaración conjunta “Protejamos a nuestros niños”;

r) Resolución “Fortaleciendo la respuesta rápida, nacional e internacional, frente al impacto del COVID-19 sobre las mujeres y las niñas”;

s) Declaración de apoyo a la política del Secretario General de la ONU sobre el impacto del COVID-19 en las personas adultas mayores;

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t) Declaración de apoyo a la política del Secretario General de la ONU sobre el COVID-19 y la

necesidad de acción sobre la salud mental.

Impacto: Costa Rica reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano del Sistema de Naciones Unidas a favor de los derechos humanos.

Iniciativas planteadas en temas de Organismos Internacionales

-

Resolución Mujeres OEA. En la sesión extraordinaria, solicitada por Costa Rica y otras delegaciones, se aprobó la resolución “Representación y participación de las mujeres en la OEA”, liderada por Costa Rica, Panamá y México, con la participación de la mayoría de las delegaciones que negociaron para alcanzar un consenso previo a la sesión. El proceso de negociación marcó una apuesta por una discusión más democrática, abierta, transparente y con asesoría del ente técnico de la OEA correspondiente: la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). La resolución instruye a la Secretaría General a: a) aumentar la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión de la Organización; b) realizar los esfuerzos necesarios para facilitar la coordinación entre la CIM y el resto de la Organización para avanzar en la representación y participación de las mujeres, en especial en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por las Misiones de Observación Electoral y c) fortalecer a la CIM para garantizar su plena participación en su rol de coordinación, monitoreo y asesoría reforzando la paridad desde un enfoque de diversidad. La aprobación fue por aclamación.

Impacto: Liderazgo de Costa Rica en un tema tan importante como lo es impulsar la equidad de género y no discriminación, lo cual, se cumplirá a partir de la adopción de esta resolución en la OEA para alcanzar una mayor participación y representación de mujeres en este organismo regional.

- Reporte sobre implementación de la Estrategia Global contra el Terrorismo

El 20 de octubre, Costa Rica realizó la entrega en tiempo y forma del Informe de medidas contra el terrorismo, por medio de la Misión Permanente de Costa Rica en Naciones Unidas, sede New York,

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con oficio MPCRONU-931-2020. En el 2006 en el seno de la Asamblea General y por acuerdo de la

totalidad de los Estados Miembros, se lanzó la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, que se revisaría cada dos años. Sus objetivos/pilares son: 1. Abordar las condiciones que ayudan a propagar el terrorismo, 2. Prevenir y combatir el terrorismo, 3. Reforzar la capacidad de los Estados y Fortalecer el papel de la ONU y 4. Garantizar los derechos humanos y el estado de derecho. En el 2018 se realizó la última revisión a nivel internacional, por lo que el ejercicio se debía repetir en el 2020. El Departamento de Desarme, Terrorismo y Crimen Organizado coordinó un proceso de obtención de insumos de las instituciones nacionales para elaborar un informe sobre terrorismo, en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad. La coordinación involucró actores como el Instituto Costarricense sobre Drogas, al Poder Judicial por medio de su Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Seguridad Pública. Con la presentación de este informe, el país se pone al día en el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre este tema, reporta las acciones que se llevan a cabo a nivel nacional para el combate contra el terrorismo y refuerza su posición internacional en este sentido y se consolida el rol de Cancillería como articulador político en la discusión y compromisos nacionales contra el terrorismo, dentro de la institucionalidad costarricense.

La institución presentó mediante su informe, la totalidad de las noventa iniciativas diplomáticas presentadas vinculadas a los ejes de Política Exterior.

Por otro lado, sobre el producto “Defensa de la soberanía del territorio costarricense” en atención a la metodología sobre la evaluación de la efectividad, no se ponderaron puntos en el apartado de gestión, al no contemplar unidades de medida ni indicadores, que permitan realizar la medición de la producción.

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Dada la ejecución alcanzada (74,21%) en relación con el cumplimiento de las metas (50,00%) se

considera que la DGPE tuvo una gestión parcialmente efectiva, sobre la cual, expone la institución que en el 2020 se presentaron grandes dificultades para la ejecución de lo presupuestado, en particular los asuntos vinculados con los viajes para participar en sesiones presenciales de altísimo valor para el país. La crisis sanitaria mundial influyó en la imposibilidad de atender reuniones tanto nacionales como internacionales de forma presencial, efectuar viajes o el pago de viáticos, comprometiendo las erogaciones en el presupuesto. Sin embargo, es importante destacar que lograron alcanzar la meta propuesta, esto en razón, de que por la dinámica virtual que generó la pandemia, desarrollaron oportunidades para ejecutar una agenda virtual de alto nivel. Pese a que se cumplió la meta, no se realizaron algunas de las reuniones que por su formato fueron postergadas hasta nuevo aviso y que requieren de presupuesto para su cumplimiento.

Resaltan la gran labor de los ejecutivos diplomáticos, quienes a pesar de los cambios en reducciones económicas y limitaciones que en muchos casos representó gestionar negociaciones, las metas fueron alcanzadas.

Programa 083

La Dirección de Cooperación Internacional (DCI) define su producción mediante el producto llamado Iniciativas de Cooperación Internacional, el cual lo miden mediante la unidad de medida “iniciativa negociada y oficializada y el indicador “Número de proyectos negociados y oficializados”, los cuales obtuvieron cumplimiento alto e indica la DCI que la meta fue alcanzada y superada.

Beneficios sobre el nivel de cumplimiento del indicador

Sobre los beneficios brindados al país se detallan algunos de los proyectos oficializados en sus diferentes modalidades:

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- India: Capacitación INCOFER-ICE ITEC On-Site.

Objetivo del proyecto: Explorar opciones de capacitación para los funcionarios costarricenses, en diversos temas fundamentales para el sector ferroviario nacional, con miras a la implementación de tan relevantes proyectos de infraestructura y su posterior mantenimiento.

- Capacitación en diseño, construcción y uso de diversas tecnologías de artes de pesca para la extracción de recursos, basada en el enfoque por ecosistemas (ambientalmente seguro y selectivo) para Costa Rica.

Objetivo del proyecto: Capacitar al sector pesquero costarricense en el uso de artes de pesca amigables con el ambiente para convertir la actividad en el marco de la sostenibilidad.

Cooperación Triangular

- México-Alemania: Fortalecimiento y sostenibilidad de las políticas públicas a partir de herramientas de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación con perspectiva de desarrollo sostenible en el contexto de COVID-19.

Objetivo del proyecto: Fortalecer las estrategias de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas, su difusión y accesibilidad en el contexto de la pandemia por el COVID-19, incluyendo la perspectiva de desarrollo sostenible y disminución de la brecha digital.

- Cuba-España: Fortalecimiento del análisis de situación de la salud (ASIS) según determinación social de la salud en Costa Rica con apoyo de Cuba 2020-2021.

Objetivo del proyecto: Fortalecer la capacidad de análisis de la situación de salud a nivel local en Costa Rica y Cuba a partir de la introducción del enfoque de determinantes sociales y equidad en salud desde la experiencia cubana.

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- Paraguay-Ecuador-Alemania: Áreas Protegidas-Espacios Estratégicos para la Reactivación del

Desarrollo del Turismo Sostenible post COVID-19.

Objetivo del proyecto: Contribuir con la reactivación del desarrollo turístico sostenible post COVID-19 a través del intercambio de información y experiencias para la planificación, capacitación y posicionamiento de las Áreas Protegidas seleccionada en Paraguay y Ecuador.

- República Dominicana-Alemania: Gestión de destinos turísticos responsables con la biodiversidad y resilientes ante crisis sanitaria.

Objetivo del proyecto: Fortalecer la gestión de destinos turísticos resilientes y responsables con la biodiversidad en Costa Rica y República Dominicana, a través de la transferencia, el intercambio y la consolidación de herramientas y experiencias desarrolladas en respuesta a la pandemia por COVID-19, consecuentes con los modelos de desarrollo sostenible de cada país.

Resultados de la ejecución del programa en relación con los logros alcanzados

La gestión de la DCI se considera parcialmente efectiva, dado que la ejecución presupuestaria (35,86%) en relación con el cumplimiento del indicador (100,00%), no es proporcional, la razón de esta situación fue provocada por factores exógenos a la DCI, tales como: crisis económica, coyunturas políticas, la crisis generada por la pandemia COVID-19, que han ocasionado que solo se ejecutara un porcentaje de los recursos financieros y logrando ejecutar mínimamente subpartidas tales como: viáticos en el exterior, transporte en el exterior, actividades protocolarias y sociales, entre otras.

Es importante señalar, que el programa indica que acató fielmente las directrices presidenciales y del Ministerio de Hacienda en cuanto a la contención en el gasto público y la falta de liquidez en la Administración Central, razón en la que justifican su ejecución presupuestaria, sin embargo, esto no

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impidió a la DCI representar al país de manera virtual en foros internacionales, conferencias,

reuniones de trabajo, reuniones de diálogos políticos, comisiones mixtas de cooperación internacional y otras actividades en el exterior, que involucran la negociación diplomática, la cual en materia de cooperación es indispensable, para presentar y defender adecuadamente los intereses y la posición oficial costarricense.

Los resultados de la gestión presupuestaria de la DCI no solo están vinculados con el PNDIP, sino también con la negociación diplomática, sea en un contexto bilateral o multilateral, que la Dirección promueve y planifica en consenso con la contraparte con el propósito de obtener los resultados programados.

A continuación, se presentan las unidades de medida e indicadores de producto por cada programa presupuestario y su nivel de cumplimiento, según los parámetros establecidos por la DGPN, para el ejercicio económico 2020:

Cuadro 8

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Cantidad de unidades de medida e indicadores de producto por programa Al 31 de diciembre 2020 Programa Producto Unidad de medida Cumplimiento alto Cumplimiento medio Cumplimiento bajo Indicadores Cumplimiento alto Cumplimiento medio Cumplimiento bajo 082 Política Exterior Gestión de la política exterior costarricense. 1 1 - - 1 1 - - Defensa de la soberanía del territorio costarricense. - - - -

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Programa Producto Unidad de medida Cumplimiento alto Cumplimiento medio Cumplimiento bajo Indicadores Cumplimiento alto Cumplimiento medio Cumplimiento bajo 083 Cooperación Internacional Proyectos de cooperación internacional. 1 1 - - 1 1 - - Total 2 2 0 0 2 2 0 0

Fuente: Informe Anual de Evaluación de los Resultados Físicos y Financieros 2020, MREC.

Cuadro 9

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Unidades de medida e indicadores por programa

Al 31 de diciembre 2020

Programa Descripción unidad de medida o Indicador

UM o I

Programado Alcanzado Nivel de cumplimiento

082 Política Exterior

Iniciativa diplomática presentada y

vinculada. UM 90,00 90,00 100,00

Número de iniciativas diplomáticas presentadas y vinculadas a los ejes de Política Exterior.

I 30,00 31,00 100,00

083 Cooperación Internacional

Iniciativa negociada y oficializada. UM 35,00 48,00 100,00 Número de proyectos negociados y

oficializados. I 15,00 17,00 100,00

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3. Efectividad

Para determinar la efectividad en la ejecución de los recursos del Presupuesto Nacional y el cumplimiento de metas e indicadores, se utilizará la siguiente metodología.

La efectividad se obtendrá evaluando los niveles de cumplimiento obtenidos tanto a nivel de ejecución financiera como programática. A los programas y subprogramas que no cuenten con producción cuantificable, no se les medirá la efectividad.

De acuerdo con lo que establece la metodología “Programación presupuestaria en el marco de la Gestión para resultados en el Desarrollo”, la cual se utiliza para la formulación del presupuesto, cada producto debe contar con unidades de medida e indicadores que permitan medir la producción de bienes y servicios que puedan ser monitoreados y evaluados a partir de los resultados que la ciudadanía espera de su ejecución. Por lo anterior, los programas y subprogramas que no cuenten con estos elementos, se considerarán con un cumplimiento de un 0,00%.

La razón de ser de las entidades públicas es la prestación de bienes y servicios a la población, por lo anterior, para efectos de la metodología se asignaron porcentajes de ponderación para cada una de las variables a evaluar. A las unidades de medida e indicadores, se les asignó un 35,0% a cada una, representando un 70,00% en lo que se refiere a la programación física. El restante 30,0% se asignó a la ejecución financiera.

De acuerdo con los porcentajes anteriores, la valoración de la efectividad de cada programa y subprograma se obtendrá al aplicar la siguiente fórmula:

Fórmula para determinar el nivel de cumplimiento = (% promedio alcanzado unidad de medida * 35,00%) + (% promedio alcanzado indicadores * 35,00%) + (% ejecución financiera * 30,00%).

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Al resultado obtenido en la fórmula se le asocia respectivamente el resultado de efectividad de

acuerdo con la siguiente tabla:

Efectividad Nivel de cumplimiento

Efectivo Mayor o igual a 90,00%

Parcialmente efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50,00%

No efectivo Menor o igual a 49,99%

A continuación, se detalla la calificación de efectividad en la ejecución de los recursos para el ejercicio económico 2020.

Cuadro 10

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, productos e indicadores Al 31 de diciembre 2020 Programa Porcentaje promedio alcanzado (unidades de medida) Porcentaje promedio alcanzado (Indicadores) Ejecución financiera Nivel de cumplimiento Efectividad Política Exterior 50,00% 50,00% 74,21% 57,26% Parcialmente Efectivo Cooperación Internacional 100,00% 100,00% 35,86% 80,76% Parcialmente Efectivo

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Anual de Evaluación de los Resultados Físicos y Financieros 2020,

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4. Observaciones y Recomendaciones

Gestión Financiera:

➢ A pesar de la situación excepcional provocada por la pandemia mundial por COVID-19, el nivel de ejecución institucional para el periodo 2020, presenta un aumento en relación al 2019. Importante destacar el rol desempeñado por la Cancillería en la atención frente a la pandemia por COVID-19, dirigiendo sus recursos y económicos y humanos en apoyo a la obtención de cooperación sanitaria para zona sensibles en Costa Rica y la atención de la ciudadanía en condiciones vulnerables en el exterior del país.

➢ Se reconoce el esfuerzo realizado por la institución, en el acatamiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, en cuanto al rebajo del presupuesto institucional en apoyo a la crisis económica por COVID-19, adaptando la modalidad de trabajo del personal que se encuentra dentro y fuera del país, para atender los compromisos de forma exitosa.

➢ Sobre los factores que incidieron en el nivel de ejecución, a excepción de los efectos ocasionados por la pandemia, se mantienen otros que han incidido en los últimos años, por lo que se le insta a la institución a redoblar esfuerzos para el cumplimiento de las acciones de mejora en la gestión de compras y la ejecución presupuestaria.

➢ La modalidad del teletrabajo ha traído ahorros significativos en diferentes rubros presupuestarios a nivel institucional, los cuales, le dan la oportunidad a la institución para realizar una revisión de la planificación institucional vrs la asignación presupuestaria, aspecto muy necesario para el cumplimiento de objetivos institucionales en un contexto nacional de crisis económica.

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