expediente 01240605
INFORME TÉCNICO Nº 02 -2016-GRSM/ARA/JBM
A
: BIOLG. MARIO RÍOS VELA
Gerente de la Autoridad Regional Ambiental
Asunto
: Monitoreo PP. 0035, 0068 y 0130 - ARA
Ref.
Fecha
:
:
Reporte seguimiento Físico Financiero MEF
Moyobamba, 11 de abril del 2016
******************************************************************************
Por el presente, me es grato dirigirme a usted, a fin de alcanzarle el monitoreo
realizado a los Programas Presupuestales de la ARA, correspondiente al primer trimestre del año
en curso, dando continuidad y cumplimiento a lo acordado en reunión de Directores Ejecutivos de
la ARA.
EL MONITOREO
El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o
varias actividades para el avance en la ejecución de una o varias metas, la adecuada utilización
de recursos para lograr dicho avance y la consecución de los objetivos planteados durante el
proceso de ejecución, con el fin de detectar, oportunidades, deficiencias, obstáculos o
necesidades de ajuste.
El monitoreo se debe constituir no solo como un instrumento de control administrativo
(control de actividades, metas), sino como una herramienta de gestión que permite tomar
decisiones estratégicas sobre la base de una análisis del entorno y observación del avance y
cumplimiento, de los objetivos propuestos en los planes.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
La Autoridad Regional Ambiental de manera progresiva y con la participación de las entidades
del Estado (pliegos y/o sectores), viene implementando a partir del presente ejercicio los
Programas Presupuestales, definidos como la categoría que constituye un instrumento del
Presupuesto por Resultados, siendo una unidad de programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para
lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final
asociado a un objetivo de política pública.
Asimismo, la Dirección General de Presupuesto Público DGPP, a través de la Dirección de
Calidad del Gasto Público en el marco de las funciones asignadas, diseña metodologías e
instrumentos presupuestarios para mejorar la calidad del gasto público en todo el ciclo
presupuestal, aplicado en su totalidad por la ARA.
ANÁLISIS
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y
DIVERSIDAD BILÓGICA
El Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, a cargo
del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo incrementar la conservación y el uso sostenible
de los recursos naturales y la diversidad biológica.
El problema identificado es la disminución de los recursos naturales y de la diversidad biológica en
el departamento de San Martín, siendo el resultado específico la Gestión sostenible de los
recursos naturales y la diversidad biológica, siendo el coordinador territorial del programa el Sr.
Nicolás Cedrón Flores – Especialista en formulación de proyectos del Ministerio del Ambiente.
Este programa provee siete productos, entre los cuales destacan:
a).- Bosques con acciones de conservación.
b).- Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre conservación
c).- Aprovechamiento. Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y
ordenamiento territorial.
d).- Gobiernos Sub nacionales cuentan con Zonificación Económica, Ecológica y Ordenamiento
Territorial.
e).- Empresas Supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación
Ambiental.
f).- Estudios de Pre Inversión.
La Ara viene implementando el punto a) d) e) y f). A continuación el gráfico que demuestra el
avance Físico y Financiero al primer trimestre del Programa.
El programa cuenta con 7 productos, 12 actividades y con asignación presupuestal anual en 8
actividades, de los cuales 2 actividades tienen avance financiero y 9 cuentan con avance físico.
Los que tienen avance físico en el presente trimestre se indican los siguientes códigos de
actividades:
5000276, 5004458, 500459, 5004460, 5003397, 5003398, 5004462, 6000027 y 6000032.
Lo más saltante se podría mencionar el fondo otorgado por la FAO ($28,170.00 dólares americano)
“Propuesta de un Plan Piloto de Transparencia Forestal, para una buena gobernanza en la gestión
de los bosques en las Provincias de Huallaga y Mariscal Cáceres de la Región San Martin” en las
provincias de Hualla y M. Cáceres.
Se otorgó contratos de sesión en uso sobre las tierras forestales y de protección en la CCNN Nuevo
Lamas, asentada en la margen izquierda del Río Huallaga a desarrollarse en 1,620,0154 Hás
ubicadas en el Distrito de Shapaja, también se ha registrado 32 certificados de inscripción del
registro nacional de plantaciones forestales. Se elaboró un informe de monitoreo dentro de la
propuesta de conservación regional BOSHUMI
Se ha reportado en el primer trimestre R.D.E. de procedimiento sancionador por infracción a la
legislación forestal por transportar o tala sin permiso de la autoridad competente y por infracción
de fauna silvestre de un total 47 Resoluciones Directorales Ejecutivas. Se ha reportado 9
Resoluciones Directorales Ejecutivas por transferencia de productos forestales maderables y de
fauna silvestre a instituciones diversas como públicas y privadas en el ámbito de la región.
Instalación de plantas forestales en campo definitivo, medicinales y construcción de módulos
apícola en San Rafael, Shipiyacu, Kusu en Moyobamba. Pawana Anack, Ishichiwi en El Dorado.
Chumbaquihui, Kachipampa y Piñal en Lamas.
¡ALERTA! BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA
Los siguientes productos muestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia actual, la
ejecución financiera al final del año sería menor a 50%.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres,
tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante
peligros naturales.
El problema identificado es la población y su medio de vida vulnerables ante impacto de amenazas
con secuelas de desastres.
La población objetivo del programa es aquella que está expuesta a un alto nivel de peligro por una
o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de
masa y el Fenómeno El Niño).
El coordinador territorial del programa es la Sra. María del Rosario Guevara Salsas – Profesional
encargado de la Implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Este programa provee 18 productos, entre los cuales destacan:
a) Estudios para la estimación del riesgo del riesgo de desastres.
b) Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación
al cambio climático.
c) Estudios de Pre Inversión.
La Ara viene implementando el punto a) b) y c). A continuación el gráfico que demuestra el avance
Físico y Financiero al primer trimestre del Programa.
El programa cuenta con 4 productos, 4 actividades y con asignación presupuestal anual en 2
actividades, de los cuales 2 actividades tienen avance financiero y 2 cuentan con avance físico.
Los que tienen avance físico en el presente trimestre se indican los siguientes códigos de
actividades:
5005609, 6000032.
Lo más saltante se puede mencionar la totalidad de los pagos de remuneraciones al personal
nombrado, locadores de servicio que por orden exclusiva de la Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística Regional de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE.
El programa presupuestal Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales
y de la fauna silvestre, cuya entidad rectora es el Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como
objetivo el incremento de la productividad y del manejo sostenible de los recursos forestales y de
fauna silvestre.
La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, en el proceso de rediseño del programa
presupuestal identifico el problema central identificado como “Insuficiente sostenibilidad y
competitividad en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre”, con la finalidad de
lograr como efecto general la “competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre”, que entre otros aspectos tiene como objetivo reivindicar las
fortalezas del sector forestal, para lo cual tiene previsto mejorar los niveles de gobernanza
intersectorial y multinivel con los diferentes agentes vinculados a la actividad forestal y de fauna
silvestre. Para ello se dará especial énfasis a la articulación territorial con los gobiernos regionales,
así como las entidades vinculadas a la gestión forestal y de fauna silvestre. Esto para generar
sinergias y crear condiciones favorables para los usuarios del bosque, e impulsar el incremento de
la contribución del sector forestal y de fauna silvestre a la economía nacional y generar impactos
positivos en el cumplimiento de las políticas públicas del país.
El coordinador territorial del programa es el Sr. Nelson Eduardo Larrea Lora profesional de la OAER
/ MINAGRI
Este programa provee seis productos:
a).- Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
b).- Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna
silvestre.
c).- Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente
sobre los recursos forestales y de fauna silvestre.
d).- Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión
con mercados; y Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados.
e).- Sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre.
f).- Estudios de Pre Inversión.
La ARA viene implementando el punto b) y f). A continuación el gráfico que demuestra el avance
Físico y Financiero al primer trimestre del Programa.
El programa cuenta con 3 productos, 6 actividades y con asignación presupuestal anual en 5
actividades, de los cuales 3 actividades tienen avance financiero y 3 cuentan con avance físico.
Los que tienen avance físico en el presente trimestre se indican los siguientes códigos de
actividades:
5004420, 5004422, 5005157.
Lo más saltante son los eventos de sensibilización ambiental a través de la caravana ambiental en
naciente del río negro, bagazan, el triunfo, santa fe, nuevo Chimbote, nueva esperanza, mojaras, 2
de mayo y Ricardo Palma.
Se ha realizado capacitaciones en los caseríos de Playa Hermoza para el desarrollo de la escuela
ambiental ronderil; caserío San Andrés sobre importancia de la reforestación; CCPP. Shucchuyacu,
San Juan de Pamplona.
Se presentó 3 informes indicando el número de guías verificadas en el transporte de recursos
forestales y silvestres con un total de 25 guías. Se realizó operativos inopinados para el control de
RRFF y de fauna silvestre en las jurisdicciones de Tarapoto y la provincia de M. Cáceres. 3 Informes
(número de verificaciones de guías de transporte forestal) y 2 Resoluciones-Procedimientos de los
operativos.
Hasta aquí se ha analizado los tres programas presupuestales, a continuación se presentan en
cuadros las Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto APNOP por la fuente de
financiamiento RO, y la asignación por la fuente RDR de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Conservación de Recursos Naturales al 31 de marzo de 2016.
Se ha otorgado recursos para el proyecto de inversión pública código snip 309284 S/.
46’503,231.00 con código siaf 2.294298 denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS SUB
CUENCA DEL RÍO CUMBAZA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN Y LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN”, por
la suma de S/. 485,100.00, y viendo la cadena sería para la elaboración del expediente técnico.
Se está dando recursos para el proyecto con código snip N° 171980 código siaf 2.156994 S/.
3’985,693.64 denominado “Mejoramiento de los servicios de la Autoridad Regional Ambiental
del Gobierno Regional San Martín” por la suma de S/.32,347.00 y viendo la cadena presupuestal
sería para el pago del costo de construcción de los ambientes de la Dirección Ejecutiva de Gestión
Ambiental.
Y por último el gráfico de gastos tomado del SIAF por la fuente de financiamiento RDR.
Las captaciones por la Fuente de Financiamiento RDR por concepto de Multas, Guías de
Transporte Forestal, inspecciones oculares, autorizaciones y renovaciones de planta de
transformación, trámites de TUPA y canon forestal han disminuido enormemente como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
AÑO CAPTACIONES EJECUCIÓN DETALLE
2014 34,336.88 22,502.00
2015 21,764.20 31,111.00 Se contó con saldos captaciones ejercicio 2014
2016 6,169.54 8,276.00 Se ha tomado captaciones de otras instituciones, como Energía y Minas y el propio Producción.
Los mayores gastos en el presente trimestre se han realizado en Materiales y Útiles de oficina y
servicios de envió de documentos de las diferentes unidades operativas (5).
Se ha solicitado por la modalidad de Encargos, la suma de S/.97,973.00 en el presente ejercicio
presupuestal, detallándose a continuación el detalle de los mismos:
SISGEDO FECHA A NOMBRE DE MONTO PROGRAMA
01194337 24/02/2016 RUTH VILLASIS 24,001.00 0035
01205115 04/03/2016 LUIS ALBERTO VELEZ 27,100.00 0130
01216597 16/03/2016 RICHARD BARTRA 2,800.00 0130
01221292 21/03/2016 JULIO YALTA FLORES 10,200.00 0130
01221325 21/03/2016 GINA PAREDES 23,672.00 0035
01229721 31/03/2016 SERGIO RODRIGUEZ 10,200.00 0035
TOTAL………. S/. 97,973.00
Observándose que no se cuenta con Póliza de seguros, una caja fuerte ni se realiza arqueos
sorpresivos a los encargos otorgados.
CONCLUSIONES
1.- A partir del presente ejercicio presupuestal se viene implementando la migración del
presupuesto de actividades e inversión a los programas presupuestales, involucrando a las tres
direcciones ejecutivas de la ARA. Los programas implementados son:
* 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BILÓGICA
* 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
* 0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE
LA FAUNA SILVESTRE.
2.- El programa 0035 cuenta con 4 productos, 4 actividades y con asignación presupuestal anual
en dos actividades, de los cuales 2 actividades tienen avance financiero y 2 cuentan con avance
físico.
Lo más saltante se podría mencionar el fondo otorgado por la FAO ($28,170.00 dólares americano)
“Propuesta de un Plan Piloto de Transparencia Forestal, para una buena gobernanza en la gestión
de los bosques en las Provincias de Huallaga y Mariscal Cáceres de la Región San Martin” en las
provincias de Hualla y M. Cáceres.
Se otorgó contratos de sesión en uso sobre las tierras forestales y de protección en la CCNN Nuevo
Lamas, asentada en la margen izquierda del Río Huallaga a desarrollarse en 1,620,0154 Hás
ubicadas en el Distrito de Shapaja, también se ha registrado 32 certificados de inscripción del
registro nacional de plantaciones forestales. Se elaboró un informe de monitoreo dentro de la
propuesta de conservación regional BOSHUMI
Se ha reportado en el primer trimestre R.D.E. de procedimiento sancionador por infracción a la
legislación forestal por transportar o tala sin permiso de la autoridad competente y por infracción
de fauna silvestre de un total 47 Resoluciones Directorales Ejecutivas. Se ha reportado 9
Resoluciones Directorales Ejecutivas por transferencia de productos forestales maderables y de
fauna silvestre a instituciones diversas como públicas y privadas en el ámbito de la región.
3.- El programa 0068 cuenta con 4 productos, 4 actividades y con asignación presupuestal anual
en 2 actividades, de los cuales 2 actividades tienen avance financiero y 2 cuentan con avance
físico.
Los que tienen avance físico en el presente trimestre se indican los siguientes códigos de
actividades: 5005609, 6000032.
Lo más saltante se puede mencionar la totalidad de los pagos de remuneraciones al personal
nombrado, locadores de servicio que por orden exclusiva de la Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística Regional de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto.
4.- El programa 0130 cuenta con 3 productos, 6 actividades y con asignación presupuestal anual
en 5 actividades, de los cuales 3 actividades tienen avance financiero y 3 cuentan con avance
físico.
Los que tienen avance físico en el presente trimestre se indican los siguientes códigos de
actividades: 5004420, 5004422, 5005157.
Lo más saltante son los eventos de sensibilización ambiental a través de la caravana ambiental en
naciente del río negro, Bagazan, el triunfo, santa fe, nuevo Chimbote, nueva esperanza, mojaras, 2
de mayo y Ricardo Palma.
Se ha realizado capacitaciones en los caseríos de Playa Hermoza para el desarrollo de la escuela
ambiental ronderil; caserío San Andrés sobre importancia de la reforestación; CCPP. Shucchuyacu,
San Juan de Pamplona.
Se presentó 3 informes indicando el número de guías verificadas en el transporte de recursos
forestales y silvestres con un total de 25 guías. Se realizó operativos inopinados para el control de
RRFF y de fauna silvestre en las jurisdicciones de Tarapoto y la provincia de M. Cáceres. 3 Informes
(número de verificaciones de guías de transporte forestal) y 2 Resoluciones-Procedimientos de los
operativos.
5.- Se ha otorgado recursos para el proyecto de inversión pública código SNIP 309284 S/.
46’503,231.00 con código SIAF 2.294298 denominado “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS SUB
CUENCA DEL RÍO CUMBAZA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN Y LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN”, por la
suma de S/. 485,100.00, y viendo la cadena sería para la elaboración del expediente técnico.
6.- Se está dando recursos para el proyecto con código SNIP N° 171980 código SIAF 2.156994 S/.
3’985,693.64 denominado “Mejoramiento de los servicios de la Autoridad Regional Ambiental del
Gobierno Regional San Martín” por la suma de S/.32,347.00 y viendo la cadena presupuestal sería
para el pago del costo de construcción de los ambientes de la Dirección Ejecutiva de Gestión
Ambiental.
7.- Las captaciones por la Fuente de Financiamiento RDR por concepto de Multas, Guías de
Transporte Forestal, inspecciones oculares, autorizaciones y renovaciones de planta de
transformación, trámites de TUPA y canon forestal han disminuido enormemente como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
AÑO CAPTACIONES EJECUCIÓN DETALLE
2014 34,336.88 22,502.00
2015 21,764.20 31,111.00 Se contó con saldos captaciones ejercicio 2014
2016 6,169.54 8,276.00 Se ha tomado captaciones de otras instituciones, como Energía y Minas y el propio Producción.
Los mayores gastos en el presente trimestre se han realizado en Materiales y Útiles de oficina y
servicios de envió de documentos de las diferentes unidades operativas (5).
8.- Se ha solicitado por la modalidad de Encargos, la suma de S/.97,973.00 en el presente ejercicio
presupuestal, detallándose a continuación el detalle de los mismos:
SISGEDO FECHA A NOMBRE DE MONTO PROGRAMA
01194337 24/02/2016 RUTH VILLASIS 24,001.00 0035
01205115 04/03/2016 LUIS ALBERTO VELEZ 27,100.00 0130
01216597 16/03/2016 RICHARD BARTRA 2,800.00 0130
01221292 21/03/2016 JULIO YALTA FLORES 10,200.00 0130
01221325 21/03/2016 GINA PAREDES 23,672.00 0035
01229721 31/03/2016 SERGIO RODRIGUEZ 10,200.00 0035
TOTAL………. S/. 97,973.00
