SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2014

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SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2014

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VARIACIÓN MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) (5)=2-1 (6)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TOTAL GASTO CORRIENTE 522,254,113.19 441,882,944.05 441,882,944.05 441,882,944.05 -80,371,169.14 0.00 1000 253,115,032.81 252,519,941.09 252,519,941.09 252,519,941.09 -595,091.72 0.00 CAP

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 C0 01 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD PERÍODO: ENERO- DICIEMBRE 2014

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

A).- ¿Cuál es la situación que originó el menor ritmo de gasto y cuál es la causa de la situación?.-Se registró un ejercicio del 99.8% durante el período con lo que se cumplió con los requerimientos en este capítulo de gasto. El subejercicio del 0.2% que se observa corresponde principalmente a recursos no ejercidos en el rubro de Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos, en el que se dispone de suficiencia presupuestal a fin de dar cumplimiento al pago de las prestaciones económicas derivado de juicios laborales, cuyos recursos no fueron requeridos durante el período; y en menor medida al comportamiento de la nómina, producto de las altas, bajas, liquidaciones, licencias y transferencias de personal entre dependencias principalmente.

¿Cuáles son los insumos que se dejaron de adquirir?.- Los requerimientos en materia de recursos humanos y obligaciones contractuales fueron cubiertos en su totalidad.

¿Cuál es el programa público, proyecto o acción en donde se presentó la variación?.-La variación registrada de 0.2% del presupuesto ejercido, es producto de recursos no requeridos en los rubros antes señalados, derivado de que los montos programados resultaron mayores a las necesidades formuladas por las áreas operativas. Por lo anterior, se cumplió con las metas programadas al período.

¿Qué acciones, proyectos o programas públicos se dejaron de realizar, total o parcialmente?.-Se cumplió satisfactoriamente con las metas establecidas al período, ya que las áreas operativas contaron con el personal necesario para el correcto desempeño de sus funciones, toda vez que se otorgaron de manera normal todos los servicios requeridos por la ciudadania.

¿Cuál es la localización geográfica de estas acciones o programas?, ¿en qué sentido afecta el no haber ejercido totalmente los recursos previstos?.- Las actividades que emprende esta Dependencia, son realizadas principalmente en las Oficinas Centrales de esta Dependencia y en los Módulos de Control Vehicular localizadas en diversas Delegaciones Políticas de la Ciudad de México. Por lo que respecta al subejercicio de 0.2% registrado al período, este no impactó en el desarrollo de las actividades institucionales.

¿Qué población se dejó de beneficiar por no ejercer totalmente el recurso? .-La prestación de los servicios fueron desarrollados con normalidad, por lo que la mínima variación registrada en el ejercicio del presupuesto, no afecto a los usuarios que realizan trámites relacionados con el transporte público y privado de pasajeros de la Ciudad de México.

¿En qué sentido se afectan los objetivos institucionales por no ejercer la totalidad de los recursos o al no cumplir la meta?.-La variación registrada, no influyó en el desarrollo de los objetivos institucionales propuestos.

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VARIACIÓN MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) (5)=2-1 (6)=3-2 CAP

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2000 9,143,556.29 8,044,178.13 8,044,178.13 8,044,178.13 -1,099,378.16 0.00 ¿Cuál es la situación que originó el menor ritmo de gasto y cuál es la causa de la situación?- Se registró un gasto menor del orden del 12.0% respecto a lo programado originalmente, esto como resultado de que se cuenta con un pasivo circulante que esta siendo regularizado, lo que aunado a la obtención de mejores condiciones de compra durante el proceso licitatorio derivo en recursos disponibles en este capitulo de gasto, los cuales fueron transferidos hacia otras partidas de gasto que presentaron insuficiencia de recursos y reasignarlos hacia necesidades más apremiantes de la Dependencia.

¿Cuáles son los insumos que se dejaron de adquirir ?- Los requerimientos fueron menores principalmente en los rubros de Material impreso e información digital, Productos alimenticios y bebidas para personas, Cal, yeso y productos de yeso, Madera y productos de madera, Material eléctrico y electrónico, Otros productos Químicos, Vestuario y uniformes, Herramientas menores, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.

¿Cuál es el programa público, proyecto o acción en donde se presentó la variación?.- En ningún caso, ya que se contó con los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades; la variación registrada corresponde a ahorros obtenidos durante el proceso de licitación y por el uso de materiales en existencia, adquiridos en ejercicios anteriores.

¿Qué acciones, proyectos o programas públicos se dejaron de realizar, total o parcialmente?, .- En ningún momento se dejaron de realizar las acciones y/o proyectos, ya que las áreas operativas contaron con los materiales y suministros necesarios, para el correcto desempeño de sus funciones, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos establecidos durante el período,

¿Cuál es la localización geográfica de estas acciones o programas?, ¿en qué sentido afecta el no haber ejercido totalmente los recursos previstos?.- Las actividades que emprende esta Dependencia son realizadas principalmente en las Oficinas Centrales de la Secretaría y en los Módulos de Control Vehicular localizadas en diversas Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, en donde se presta el servicio a toda la población. Por lo que respecta al subejercicio de 12.0% registrado al período, no impacto en el desarrollo de las actividades institucionales.

¿Qué población se dejó de beneficiar por no ejercer totalmente el recurso? .- La prestación de los servicios fueron desarrollados con normalidad, por lo que la variación en el ejercicio del presupuesto no afecto a las/los usuarias/usuarios del transporte público y privado de pasajeros de la Ciudad de México.

¿En qué sentido se afectan los objetivos institucionales por no ejercer la totalidad de los recursos o al no cumplir la meta?.-La variación registrada, no impacto en el desarrollo de los objetivos institucionales propuestos.

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ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

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3000 251,335,524.09 174,418,824.83 174,418,824.83 174,418,824.83 -76,916,699.26 0.00 ¿Cuál es la situación que originó el menor ritmo de gasto y cuál es la causa de la situación?.- Conforme a las cifras registradas se tiene un ejercicio del 69.4% con respecto a lo programado. La variación registrada corresponde principalmente a que se cuenta cion un pasivo circulante el está siendo regularizado; como resultado de la prestación de los siguientes servicios: Arrendamiento de edificios, Otros arrendamientos, Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en tecnologías de la información, Servicios de investigación científica y desarrollo, Servicios de Impresión; Servicios de vigilancia.

¿Cuáles son los insumos que se dejaron de adquirir?- Arrendamiento de edificios, Otros arrendamientos, Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en tecnologías de la información, Servicios de investigación científica y desarrollo, Servicios de Impresión; Servicios de vigilancia. El pago de estos servicios no se realizó conforme a lo previsto, ya que debido a las características de éstos, las facturas son presentadas hasta que estos son concluidos, lo cual ocurrió en fecha posterior al corte presupuestal.

¿Cuál es el programa público, proyecto o acción en donde se presentó la variación?.- En ningún caso, ya que se proporcionaron los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades; la variación registrada corresponde principalmente al pago por concepto de la prestación de los servicios de vigilancia, cuya documentación fue presentada extemporáneamente, por lo que se encuentra en situación de pasivo circulante.

¿Qué acciones, proyectos o programas públicos se dejaron de realizar, total o parcialmente?, .-Se cumplió satisfactoriamente con las metas establecidas al período, ya que las áreas operativas contaron con los servicios necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.

¿Cuál es la localización geográfica de estas acciones o programas?, ¿en qué sentido afecta el no haber ejercido totalmente los recursos previstos?- Las actividades que emprende esta Dependencia, se realizan principalmente en las Oficinas Centrales de esta Dependencia y en los Módulos de Control Vehicular localizadas en Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, en donde se presta el servicio a toda la población del Distrito Federal. El subejercicio que se presenta no afectó el desempeño de las actividades.

¿Qué población se dejó de beneficiar por no ejercer totalmente el recurso? .- La prestación de los servicios fueron desarrollados con normalidad, por lo que la mínima variación registrada en el ejercicio, no afectó a las/los usuarias/usuarios del transporte de pasajeros público y privado de la Ciudad de México.

¿En qué sentido se afectan los objetivos institucionales por no ejercer la totalidad de los recursos o al no cumplir la meta?.-La mínima variación registrada, no impacto en el desarrollo de los objetivos institucionales propuestos.

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ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

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4000 8,660,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 -1,760,000.00 0.00

B).-No existe variación del presupuesto devengado respecto al ejercido al período

¿Cuál es la situación que originó el menor ritmo de gasto y cuál es la causa de la situación?.- La variación de -20.3% que se registra del presupuesto modificado con respecto al devengado al período, se explica principalmente por las economías obtenidas durante el desarrollo de los Programas "Pasajero Seguro" en bases de Taxis de la Magdalena Contreras; derivado de que únicamente 125 de 300 concesionarios concluyeron de manera satisfactoria la inscripción al Programa. Por su parte, el Programa de Sustitución de Taxis registra un saldo de $10,000, monto insuficiente para cubrir un nuevo estímulo de $25,000 pesos, con objeto de efectuar la renovación de los vehículos que proporcionan el servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros en el Distrito Federal.

¿Cuál es el programa público, proyecto o acción en donde se presentó la variación?.- Programa "Pasajero Seguro" en bases de Taxis de la Magdalena Contreras y Programa de Sustitución de Taxis.

¿Qué acciones, proyectos o programas públicos se dejaron de realizar, total o parcialmente?, -Programa "Pasajero Seguro" en bases de Taxis de la Magdalena Contreras y Programa de Sustitución de Taxis.

¿Cuál es la localización geográfica de estas acciones o programas?, ¿en qué sentido afecta el no haber ejercido totalmente los recursos previstos?- Las actividades emprendidas se realizaron principalmente en las Oficinas Centrales de esta Dependencia y en los Módulos de Control Vehicular localizadas en Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, por lo que se refiere al program aTaxi Seguro fue dirigido a la Delegación Magdalena Contreras

¿Cuáles son los insumos que se dejaron de adquirir?- Ninguno, únicamente no fueron cubiertos la totalidad de los requerimientos necesarios para la entrega de los apoyos económicos previstos.

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ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TOTAL GASTO DE CAPITAL 9,483,731.53 2,719,746.26 2,719,746.26 2,719,746.26 -6,763,985.27 0.00 5000 9,483,731.53 2,719,746.26 2,719,746.26 2,719,746.26 -6,763,985.27 0.00 TOTAL URG 531,737,844.72 444,602,690.31 444,602,690.31 444,602,690.31 -87,135,154.41 0.00

B).-No existe variación del presupuesto devengado respecto al ejercido al período

A).- ¿Cuál es la situación que originó el menor ritmo de gasto y cuál es la causa de la situación?- Se registró un gasto menor previo al cierre del ejercicio del orden del 71.3% respecto al presupuesto modificado, esto se debe básicamente a que se encuentra en proceso de verificación la validación y comprobación de las adquisiciones realizadas en Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, Carrocerías y remolques destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, Otros equipos de transporte, Software, Licencias informáticas e intelectuales. Esta situación será regularizada una vez que concluya el cierre del ejercicio.

¿Cuáles son los insumos que se dejaron de adquirir?- Ninguno, únicamente no fueron cubiertos la totalidad de los requerimientos necesarios para la entrega de los apoyos económicos previstos.

¿Cuál es el programa público, proyecto o acción en donde se presentó la variación?.-Acciones para la Regulación del Transporte Particular

¿Qué acciones, proyectos o programas públicos se dejaron de realizar, total o parcialmente?, .-Se cumplió satisfactoriamente con las metas establecidas al período, ya que las áreas operativas contaron con los servicios necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.

¿Cuál es la localización geográfica de estas acciones o programas?, ¿en qué sentido afecta el no haber ejercido totalmente los recursos previstos?- Las actividades que emprende esta Dependencia, se realizan principalmente en las Oficinas Centrales de esta Dependencia y en los Módulos de Control Vehicular localizadas en Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, en donde se presta el servicio a toda la población del Distrito Federal. El subejercicio que se presenta no afectó el desempeño de las actividades.

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MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) (5)=2-1 (6)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TOTAL GASTO CORRIENTE 665,598,102.41 450,781,535.61 450,781,535.61 450,781,535.61 -214,816,566.80 0.00 1000 45,048,068.84 43,939,559.50 43,939,559.50 43,939,559.50 -1,108,509.34 0.00 2000 3,505,508.88 3,000,435.14 3,000,435.14 3,000,435.14 -505,073.74 0.00 3000 617,044,524.69 403,841,540.97 403,841,540.97 403,841,540.97 -213,202,983.72 0.00 TOTAL GASTO DE CAPITAL 2,205,240.82 0.00 0.00 0.00 -2,205,240.82 0.00 5000 2,205,240.82 0.00 0.00 0.00 -2,205,240.82 0.00 TOTAL URG (10) 667,803,343.23 450,781,535.61 450,781,535.61 450,781,535.61 -217,021,807.62 0.00 CAPÍTULO

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

VARIACIÓN PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

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R E S U L T A D O S FÍSICO MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) DEVENGADO (5) EJERCIDO (6) PAGADO (7)

1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA

EL DESARROLLO HUMANO. 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

1 GOBIERNO 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

2 JUSTICIA 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

4 DERECHOS HUMANOS 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

303 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE

GÉNERO

CAMPAÑA 1 1 100.0 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00

349 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

DOCUMENTO 1 1 100.0 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 5,235,629.57 4,923,220.90 4,923,220.90 3,214,068.50 1 GOBIERNO 550,000.00 360,741.79 360,741.79 122,762.80

7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

550,000.00 360,741.79 360,741.79 122,762.80

2 PROTECCIÓN CIVIL 550,000.00 360,741.79 360,741.79 122,762.80

301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

ACCIÓN 1 1 100.0 550,000.00 360,741.79 360,741.79 122,762.80 65.59 152.46

3 DESARROLLO ECONOMICO 4,685,629.57 4,562,479.11 4,562,479.11 3,091,305.70

5 TRANSPORTE 4,685,629.57 4,562,479.11 4,562,479.11 3,091,305.70

6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE

4,685,629.57 4,562,479.11 4,562,479.11 3,091,305.70

367 OPERACIÓN DEL TRÁNSITO Y APOYO VIAL

SERVICIO 279,000 164,539 59.0 4,685,629.57 4,562,479.11 4,562,479.11 3,091,305.70 97.37 60.57 EJE

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

FI AI IARCM (%) 3/8 UNIDAD DE MEDIDA SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP (%) 5/4 (8) ICMPP (%) 2/1=(3) F

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R E S U L T A D O S FÍSICO MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) DEVENGADO (5) EJERCIDO (6) PAGADO (7) EJE

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

FI AI IARCM (%) 3/8 UNIDAD DE MEDIDA SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP (%) 5/4 (8) ICMPP (%) 2/1=(3) F 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA 489,273,825.35 457,630,808.04 457,630,808.04 277,109,255.33 3 DESARROLLO ECONOMICO 489,273,825.35 457,630,808.04 457,630,808.04 277,109,255.33 5 TRANSPORTE 489,273,825.35 457,630,808.04 457,630,808.04 277,109,255.33

489,273,825.35 457,630,808.04 457,630,808.04 277,109,255.33

358 ACCIONES DE APOYO VIAL RADAR ATENCIÓN 38,400 43,638 113.6 50,619,002.22 49,170,782.80 49,170,782.80 29,068,598.38 97.1 117.0 359 ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

CAPACITACIÓN 40,537 40,618 100.2 4,691,110.64 4,430,079.14 4,430,079.14 2,971,873.84 94.4 106.1

360 ACCIONES DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL VIAL

ESTUDIO 3 3 100.0 50,273,820.43 48,781,831.95 48,781,831.95 30,654,706.75 97.0 103.1

364 ACCIONES ENFOCADAS A LA EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL

CAMPAÑA 1 1 100.0 4,792,182.57 4,676,604.18 4,676,604.18 3,145,590.08 97.6 102.5

365 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE

ESCOLAR, DE PERSONAL Y ESPECIALIZADO

VEHÍCULO 26,384 12,414 47.1 25,946,666.72 25,311,991.52 25,311,991.52 15,948,786.60 97.6 48.2

366 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA

VEHÍCULO 48,186 39,007 81.0 26,558,764.48 24,760,402.47 24,760,402.47 15,621,418.78 93.2 86.8

368 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

VEHÍCULO 198,125 184,918 93.3 57,335,585.18 50,577,992.08 50,577,992.08 26,972,322.20 88.2 105.8

369 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PARTICULAR

DOCUMENTO 1,364,299 1,543,950 113.2 216,960,624.79 202,775,805.16 202,775,805.16 131,653,960.56 93.5 121.1

370 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN PUBLICITARIA EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO

TRÁMITE 1,500 1,085 72.3 4,013,393.27 3,890,724.45 3,890,724.45 2,421,019.50 96.9 74.6

371 ACCIONES PARA LA SUSTITUCIÓN DE TAXIS

APOYO 226 226 100.0 5,660,000.00 5,650,000.00 5,650,000.00 0.00 99.8 100.2

376 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

ASUNTO 4 4 100.0 4,822,586.97 4,719,358.16 4,719,358.16 2,672,324.44 97.9 102.2

396 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

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R E S U L T A D O S FÍSICO MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) DEVENGADO (5) EJERCIDO (6) PAGADO (7) EJE

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

FI AI IARCM (%) 3/8 UNIDAD DE MEDIDA SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP (%) 5/4 (8) ICMPP (%) 2/1=(3) F 5 EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 703,031,733.03 432,830,196.98 432,830,196.98 279,530,732.32 1 GOBIERNO 683,048,157.97 413,200,671.16 413,200,671.16 269,426,067.05

8 OTROS SERVICIOS GENERALES 683,048,157.97 413,200,671.16 413,200,671.16 269,426,067.05

2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 8,475,417.95 8,249,631.87 8,249,631.87 5,371,158.26

330 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL CONTROL

VEHICULAR

SERVICIO 3,600 8,360 232.2 8,475,417.95 8,249,631.87 8,249,631.87 5,371,158.26 97.3 238.6

5 OTROS 674,572,740.02 404,951,039.29 404,951,039.29 264,054,908.79

328 ACCIONES JURÍDICAS EN MATERIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

ASESORÍA 7,935 8,362 105.4 19,293,442.90 18,960,457.49 18,960,457.49 11,677,923.30 98.3 107.2

329 GESTIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN SECTOR TRANSPORTE

CONVENIO 1 1 100.0 655,279,297.12 385,990,581.80 385,990,581.80 252,376,985.49 58.9 169.8

3 DESARROLLO ECONOMICO 19,983,575.06 19,629,525.82 19,629,525.82 10,104,665.27

5 TRANSPORTE 19,983,575.06 19,629,525.82 19,629,525.82 10,104,665.27

19,983,575.06 19,629,525.82 19,629,525.82 10,104,665.27

327 ACCIONES ENFOCADAS AL REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

DOCUMENTO 950,000 1,685,876 177.5 19,983,575.06 19,629,525.82 19,629,525.82 10,104,665.27 98.2 180.7

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A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)

C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

1 GOBIERNO

7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

2 PROTECCIÓN CIVIL

301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

A).- No existe variación en el Índice de Cumplimiento de la Meta Programada al Período.

B).- La variación registrada en el Índice de Cumplimiento de la Meta Programada al Período, se explica porque aún no han sido cubiertos la totalidad de bienes adquiridos, derivado de que la facturación fue recibida en fecha posterior al cierre del ejercicio; no obstante, esta situación será corregida en cuanto se concluya con el cierre presupuestario.

C).- Conforme con los datos registrados el desarrollo de la meta se efectúo con menos recursos, sin embargo existen pagos pendientes de realizar por las adquisiciones efectuadas para la operación de esta actividad.

2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

3 DESARROLLO ECONOMICO

5 TRANSPORTE

367 OPERACIÓN DEL TRÁNSITO Y APOYO VIAL A) Durante el período que se informa se obtuvo un avance del 59,0% en el Índice de Cumplimiento de la Meta Programada, lo que se explica en gran medida a la baja demanda ciudadana registrada durante el período, por la prestación de los servicios que ofrece la Dirección de Apoyo Vial, a través de las siguientes actividades: información de vialidades, calles y localizaciones que presentan conflicto vial y localizaciones de lugares de interés general; reportes sobre conflictos de vialidad así como alternativas de vialidad vía internet y radiodifusoras; atención a accidentes de transporte público y privado evitando que se obstaculice la vialidad y operativos cubiertos y eventos masivos que demandan los servicios de agilización vial en las principales arterias de la Ciudad.

B) La variación que se registra del -2.6% en esta Actividad, se refleja principalmente en el capítulo de servicios personales derivado del comportamiento de la nómina; como resultado, de las bajas de personal, inasistencias, licencias médicas, licencias sin goce de sueldo, lo que repercute en el monto global pagado vía nomina.

C) La variación registrada en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de la Meta, se explica porque se registraron recursos centralizados no erogados; y a que no se contó con la demanda esperada para la prestación de los servicios.

EJE

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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EJE

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FI F SF AI DENOMINACIÓN

4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

5 TRANSPORTE

358 ACCIONES DE APOYO VIAL RADAR A).- Durante el período que se informa se obtuvo un avance del 113.6% en el Índice de Cumplimiento, lo que se explica por el incremento obtenido durante el tercer trimestre, en la demanda de los servicios proporcionados mediante esta actividad institucional, tales como: primeros auxilios mecánicos a vehículos que por fallas automotrices que obstruyen las principales arterias de la ciudad; ayuda a grupos vulnerables (adultos mayores, menores y discapacitados) para el cruce, ubicación y localización de calles y avenidas; además, de administrar los servicios de emergencia, gestoría de seguros, servicios urbanos y comunicación telefónica.

B).- El avance financiero es satisfactorio, ya que el subejercicio del -2.9% que se registra obedece principalmente a los recursos no ejercidos de manera centralizada por parte de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal en las partidas: Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión; Otros gastos por responsabilidades.

C).- La variación física-financiera que se observa, se explica porque se registraron recursos centralizados no erogados; y a que se tuvo un ligero incremento en la demanda por la prestación de los servicios que se proporcionan.

359 ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

A).- La variación física registrada es resultado de la puesta en marcha del programa "Taxi Preferente" el cual dió inició el pasado 9 de septiembre, dando como resultado que la meta programada en esta actividad institucional, no sólo fuera cubierta en su totalidad, sino que fuera rebasada derivado de los cursos de capacitación impartidos a los aspirantes en este programa.

B).- La variación de -5.6% que se registra en el Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período, tuvo un desarrollo considerado como normal, de acuerdo con los parámetros establecidos.

C).- La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas se explica por el avance físico obtenido no estaba considerado dentro del programa original de trabajo; sin embargo, se contó con recursos suficientas para su ejecución.

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EJE

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365 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PERSONAL Y

ESPECIALIZADO

A).- La variación registrada en el índice de cumplimiento de metas programadas al período fue menor en un 52.9% lo que se explica, por el retraso en la aplicación de la Revista Vehicular en su fase documental, como consecuencia del proceso de actualización efectuado al sistema, lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta en la realización de los trámites y brindar una mejor atención a los concesionarios del transporte. No obstante, se estan tomando acciones de difusión para su aplicación y desempeño a fin de cumplir con la meta establecida.

B).- El Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Periodo alcanzado durante el período que se informa fue de 99.3%, por lo que tuvo un desarrollo considerado como normal, de acuerdo con los parámetros establecidos.

C).- La variación física-financiera se explica porque no fue posible alcanzar la meta física programada, como resultado del retraso en la aplicación de la Revista Vehicular, lo que redujo el número de trámites programados; No obstante, fue necesario llevar a cabo la adquisición de los materiales y suministros requeridos para la operación de esta actividad obteniendo una mayor eficiencia del gasto, como resultado del proceso licitatorio.

366 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA

A).- La variación en el índice de cumplimiento de metas programadas al período registrada fue menor a lo programado en un 19,0%, situación que obedece al retraso en la aplicación de la Revista Vehicular en su fase documental, derivado del proceso de actualización del sistema, lo que permitiría mejorar los tiempos de respuesta en la realización de los trámites, otorgando así una mejor atención a los concesionarios de este sector. No obstante, se estan tomando acciones de difusión para su aplicación y desempeño a fin de cumplir con la meta establecida.

B).- La variación de -6.8% que se registra en el Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período, se explica porque aún no se concluye con la verificación y pago de los biene adquiridos, por lo que se está en proceso de cierre.

C).- La variación física-financiera se explica porque no fue posible alcanzar la meta física programada, como resultado del retraso en la aplicación de la Revista Vehicular, lo que redujo el número de trámites programados; No obstante, fue necesario llevar a cabo la adquisición de los materiales y suministros requeridos para la operación de esta actividad obteniendo una mayor eficiencia del gasto, como resultado del proceso licitatorio.

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368 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS

A).- La variación registrada en el índice de cumplimiento de las metas fue de -6.71% a la meta programada, se explica porque existe un número importante de vehículos dados de baja temporalmente, que fueron robados o siniestrados o que son modelo 2004 y anteriores, cuyos concesionarios decidieron no presentarse a realizar la Revista 2014.

B).- La variación de -11.8% que se registra en el Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período, se explica porque aún no se concluye con la verificación y pago de los biene adquiridos, por lo que se está en proceso de cierre.

C) No se cubrió la meta física programada al periodo; pero tampoco se ejercieron la totalidad de los recursos presupuestados.

A).- La variacion en el Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período, resultó mayor en 13,2% mayor debido a que el desarrollo de esta actividad institucional depende directamente del cumplimiento de los propietarios del transporte particular, para la realización de los trámites y servicios que se ofrecen, los cuales se han incrementado notablemente en el período, principalmente el trámite de reposición de la tarjeta de circulación con chip, que tiene una vigencia de 3 años.

B).- La variación de 21.1% que se registra en el Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período, se explica por el avance obtenido en el logro de la meta, la cual fue superada con un gasto menor en su realización.

C).- La variación físico-financiero que se presenta, se debe de manera significativa al comportamiento físico de la Actividad Institucional, lo que se explica por el incremento en la demanda de Licencias de Conducir y Tarjetas de Circulación.

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370 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN PUBLICITARIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

A).- La variación registrada en el índice de cumplimiento de las metas programadas al período fue inferior en un 27.7% con respecto a la meta programada; esta situación se explica porque el avance de la actividad esta sujeta a la demanda de los concesionarios que aún cuentan con este tipo de permisos publicitarios, ya que éstos se van actualizando conforme a su fecha de vencimiento, en virtud de que a partir de 2013, no han sido emitidas nuevas autorizaciones para este tipo de transporte.

B).- La variación del -3.1% que registra el IDBSPP, se presenta por una parte debido a que se cuenta con recursos de pago centralizado no ejercidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; otro factor que incidió en esta variación, es el que se refiere al comportamiento de la nómina, debido a las bajas de personal, inasistencias, licencias médicas, licencias sin goce de sueldo, lo que repercute en los resultados del gasto.

C).- La variación físico-financiero que se presenta, obedece de manera significativa al comportamiento físico de la Actividad Institucional, lo que se explica por la baja en la demanda de los permisos publicitarios, para la instalación de anuncios en los vehículos del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el Distrito Federal

396 ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

A).- La variación en el índice de cumplimiento de metas programadas al período registrada fue menor a lo programado en un 42.2%, situación que obedece al retraso de tres meses en la aplicación de la Revista Vehicular en su fase documental, derivado del proceso de actualización y modernización del sistema, lo que permitirá en lo sucesivo mejorar los tiempos de respuesta en la realización de éstos trámites, mejorando la atención de los concesionarios de este importante sector del transporte. A fin de cumplir con la meta establecida, se realizan acciones de difusión y reuniones de trabajo con los lideres de los organismos de transporte público de pasajeros, para brindar el apoyo y solventar los pormenores que impidan su realización.

B).- La variación del -12.5% que registra el IDBSPP, se presenta por una parte debido a que se cuenta con recursos de pago centralizado no ejercidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; otro factor que incidió en esta variación, es el que se refiere al comportamiento de la nómina, debido a las bajas de personal, inasistencias, licencias médicas, licencias sin goce de sueldo, lo que repercute en los resultados del gasto.

C).- La variación física-financiera se explica por el retraso en la aplicación de la Revista Vehicular, lo que redujo el número de trámites programados; No obstante, fue necesario llevar a cabo la adquisición de los materiales y suministros requeridos para la operación de esta actividad obteniendo una mayor eficiencia del gasto, como resultado del proceso licitatorio.

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5 EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

1 GOBIERNO

8 OTROS SERVICIOS GENERALES

2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS

330 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL CONTROL VEHICULAR

A).- La meta programada al período fue superada con 4,760 servicios adicionales, esto se explica porque se han venido incrementando el número de reportes, debido principalmente avisos de vencimiento de licencia de antivirus, vencimiento de soporte para sistema operativo Windows XP, fallas en impresoras, preparación para la puesta en marcha de los Módulos de Revista Vehicular moviles; asi como, la implementación de nuevas aplicaciones con el afán de lograr una mayor eficiencia, principalmente.

B).- La variación del -2.7% que se registra en el Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período, obedece a que se cuenta con recursos de pago centralizado no ejercidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; así como, al comportamiento de la nómina, derivado de las bajas de personal, inasistencias, licencias médicas, licencias sin goce de sueldo, lo que repercute en los resultados del ejercicio.

C).- Se rebasó la meta física programada al periodo, lo cual se considera satisfactorio, y se logró una mayor eficacia, con un gasto menor al estimado.

5 OTROS

328 ACCIONES JURÍDICAS EN MATERIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

A).- La variación registrada en esta actividad fue mayor en un 5.4% con respecto la meta programada al período, lo que se explica porque esta actividad esta sujeta a la demanda que en materia jurídica, realizan todas y cada una de las áreas de esta Secretaría y otras Dependencias, para la atención de los trámites relacionados con juicios de amparo; averiguaciones previas por accidentes vehiculares en los que existen lesionados y/o occisos, o en el que alguna unidad de transporte público se involucra en algún ilícito; quejas relacionadas con la Comisión de Derechos Humanos; recursos de inconformidad, juicios de nulidad; procedimientos por conflicto de titularidad y trámites por juicios laborales. Los cuales se han incrementado en el último trimestre.

B).- La mínima variación financiera de -1.7% que se registra, obedece principalmente a que se cuenta con recursos de pago centralizado no ejercidos, por parte de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.

C).- Se rebasó la meta física programada al periodo, lo cual se considera satisfactorio, mientras que en el aspecto financiero se logró una mayor eficiencia durante la adquisición de los materiales y suministros adquiridos para el desarrollo de esa actividad, lo que redujo el gasto previsto.

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5 TRANSPORTE

327 ACCIONES ENFOCADAS AL REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

A).- La variación registrada en esta actividad fue mayor en un 77.5% con respecto la meta programada al período, lo que se explica porque esta actividad institucional esta sujeta a la demanda que realizan los conductores del transporte público y privado en todas sus modalidades, para la realización de los trámites relacionados con el control vehicular y con la actualización de sus documentos; durante el período que se evalúa, se ha visto incrementada notablemente esta demanda en los siguientes servicios: certificaciones de asientos registrales para vehículos particulares y de transporte público, así como el resguardo de expedientes de licencias y control vehicular. y atención a las solicitudes de inscripción o actualización en el Registro Público Vehicular.

B).- La mínima variación financiera de -1,8% que se registra, obedece principalmente a que se cuenta con recursos de pago centralizado no ejercidos, por parte de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en las partidas de Materiales, útiles y equipos menores de oficina; Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y Gastos de ensobretado y traslado de nómina.

C).- Se rebasó la meta física programada al periodo, lo cual se considera satisfactorio, mientras que en el aspecto financiero se logró una mayor eficiencia durante la adquisición de los materiales y suministros adquiridos para el desarrollo de esa actividad, lo que redujo el gasto previsto.

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R E S U L T A D O S APROBADO (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) APROBADO (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00 3 DESARROLLO ECONÓMICO 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00 5 TRANSPORTE 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00

DOCUMENTO 5,000 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00 100.0 100.0 30.0 30.0 TOTAL URG (19) 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00 DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

AVANCE %

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D. F. (FASP)

(19)

R E S U L T A D O S APROBADO (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) APROBADO (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 2,399,310.08 2,399,310.08 3 DESARROLLO ECONÓMICO 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 2,399,310.08 2,399,310.1 5 TRANSPORTE 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 2,399,310.08 2,399,310.1

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 2,399,310.08 2,399,310.1

DOCUMENTO 5,000 0.0 0.0 0.0 0.0 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 2,399,310.08 2,399,310.08 100.0 100.0 30.0 30.0 TOTAL URG (19) 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 2,399,310.08 2,399,310.08 DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE %

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D. F. (REMANENTES)

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R E S U L T A D O S APROBADO (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) APROBADO (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA 13,500,000.00 13,500,000.00 13,499,999.92 13,499,999.92 13,499,999.92 3 DESARROLLO ECONÓMICO 13,500,000.00 13,500,000.00 13,499,999.92 13,499,999.92 13,499,999.92 5 TRANSPORTE 13,500,000.00 13,500,000.00 13,499,999.92 13,499,999.92 13,499,999.92

6 OTROS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

13,500,000.00 13,500,000.00 13,499,999.92 13,499,999.92 13,499,999.92

360 ACCIONES DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL VIAL

ESTUDIO 1.00 1.00 1.00 100.0 100.0 13,500,000.00 13,500,000.00 13,499,999.92 13,499,999.92 13,499,999.92 100.00 100.00 100.00 100.0 TOTAL URG (19) 13,500,000 13,500,000.00 13,499,999.92 13,499,999.92 13,499,999.92 DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE %

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO (REMANENTES)

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ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D. F. (FASP)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LANZARÁ EL PROGRAMA PILOTO DE REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE) CUYO PROPÓSITO ES TENER UN REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHICULOS QU E CIRCULAN EN LA CAPITAL DEL PAÍS.

EL REGISTRO ESPERA QUE CADA PROPIETARIO PUEDA CONTAR CON SU CERTIFICADO EN FORMA GRATUITA, QUE ACREDITE LA LEGÍTIMA PROPIEDAD DE UN BIEN QUE HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES PARA QUE EL CIUDADANO TENGA SEGURIDAD JURÍDICA Y CONFIANZA EN CUALQUIER TRANSACCIÓN QUE HAGA RESPECTO DE DICHO BIEN.

EL PROYECTO ESTABLECE LA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS GRATUITA, LA PRESENTACIÓN DE AVISOS Y CONSULTAS EN EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR Y SU OPERACIÓN NO SERÁ CONCESIONADA A PARTICULARES, SINO QUE ESTARÁ A CARGO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

PARA ELLO SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL PROGRAMA, EQUIPO ELECTRÓNICO, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y REMOLQUE, EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIAS, ESTUDIO DE REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS, SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL EN INSTALACIONES DEL STC, ENTRE OTROS. A FIN DE IMPLEMENTAR UN CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

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ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

El 29 de noviembre de 2013, se llevo a cabo la firmó del convenio de colaboración con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional, para la realización del para la Reestructuración de Rutas de Transporte público Metropolitanas en el Valle de por un monto total de $ 15,000,000.00 pesos. Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al numeral 80.2 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Fideicomiso Nº F/685 denominado Fondo Metropolitano del Valle de México. El objetivo del estudio, será el de evitar la sobre posición de rutas, a través de mejorar los niveles de servicio de la red involucrada, para la regulación de las condiciones de operación, facilitando la movilidad de los usuarios, favoreciendo la accesibilidad a las zonas aledañas y su integración e intermodalidad en los centros de Transferencia Modal.

10.-Proyecto conceptual de reordenamiento de los servicios de transporte en los Cetram y entorno inmediato

Con el estudio de referencia se contará con la información necesaria para la toma de decisiones que permitan mejorar los niveles de servicio de la red de transporte público de pasajeros involucrada, incidiendo en el análisis de las áreas de transferencia modal para la regulación de las condiciones de operación, facilitando el desplazamiento de todo tipo de usuarios (peatones, ciclistas, vehículos), favoreciendo la accesibilidad en las zonas aledañas a su integración en los centros de transferencia modal; Indios Verdes, Politécnico, Martín Carrera, Santa Martha, Zaragoza, Constitución de 1917 y Tasqueña. Este estudio está encaminado a incentivar una conexión ágil entre dos o más modos de transporte público, mejorar las condiciones de operación, recuperar la imagen urbana y fomentar el desarrollo económico y social del entorno donde su ubican

Para su realización fue necesario contar con la autorización de la Secretaría de Finanzas, para el ejercicio de los recursos con carácter multianual 2013 y 2014, dando inicio el 02 de diciembre de 2013, y finalizando en el mes de octubre de 2014. Durante el período que se informa se tiene registrado un avance físico del 100% de acuerdo con el desarrollo de las siguientes actividades:

1.- Recopilación y análisis de la información bàsica

11.-Programa de acciones a corto y mediano plazos 8,- Diseño de escenarios

9,- Propuesta de reestructuración de las rutas que operan en los Cetram

2.- Condiciones de los servicios, infraestructura y equipamiento de los Centros de Transferencia Modal 3.- Inventario detallado de los servicios de transporte en los Centros de Transferencia Modal

4.- Flujos de usuarios en las instalaciones de los Centros de Transferencia Modal, registro de salida y arribo de los vehículos y pasajeros 5.- Condiciones actuales de los principales corredores de transporte de accesos a los Centros de Transferencia Modal

6.- Aforos vehiculares, ciclistas y peatonales 7,- Diagnóstico

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FINALIDAD: 3.- DESARROLLO ECONÓMICO FUNCIÓN: 5.- TRANSPORTE

SUBFUCIÓN: 6.- OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 369.- ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PARTICULAR

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 1'364,299 DOCUMENTOS META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 1,557,601 DOCUMENTOS PRESUPUESTO PROGRAMADO : $ 216,960,624.79 PESOS PRESUPUESTO EJERCIDO : $ 202,775,805.16 PESOS

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

A) Objetivo:

de circulación con chip ya que cuenta con una vigencia de 3 años.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas:

transporte particular, ya que cuentan con un documento infalsificable con un chip que contiene información personal del conductor, lo que permite llevar un mejor

registro del control vehicular Con objeto de mantener actualizado el registro del padrón vehicular, se llevaron a cabo 950,137 trámites de control vehicular para autos nuevos, usados, cambio de

propietario, corrección de datos, reposición de tarjeta de circulación y en general cualquiera que implique la entrega de la tarjeta de circulación con nuevo formato, elementos de seguridad y tecnología de punta.

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4.- HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4.- TRANSPORTE AUTOMOTOR

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (10)

(24)

OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO

ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)

Fin: Colocar 3 millones de Constancias de Inscripción Vehicular Colocación de Constancias de Inscripción Vehicular Vehiculos Inscritos Constancias de Inscripción colocadas entre las

programadas

0,0/3,000,000 No Aplica Trimestral Página Web de la

Scretaría de Movilidad

Propósito : Dar Certeza Jurídica a los propietarios de vehiculos registrados

en el Distrito Federal Identificar a los vehiculos para el control y seguimiento de la Entidad Federativa Eficiencia Vehiculos Registrados entre los Programados

0,0/0,0 No Aplica Trimestral Página Web de la

Scretaría de Movilidad

Componentes: Contar con una base de datos que identifique a los vehiculos, para el control y seguimiento de la Entidad Federativa

Optimizar la calidad del servicio en trámites de Control

Vehicular

Eficiencia Avance sobre la

Meta Programada 0,0/500,000 No Aplica Trimestral

Página Web de la Scretaría de Movilidad

Actividades: ∞Revisión y captura de datos; ∞Revisión Fisico-Mecanica; ∞Pegado y Verificación de

Constancias Centro de Verificación Vehicular Eficiencia Solicitudes recibidas/Revisión Física/Pegado de Calcomanía/Progra

mado 0,0/3,000,000 No Aplica Trimestral _{Scretaría de Movilidad}Página Web de la

1,- LA APLICACIÓN DE ESTE INDICADOR ESTA SUJETO A LA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D. F. (FASP)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 C0 01 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD PERIODO: ENERO- DICIEMBRE 2014

(25)

APROBADO VARIACIÓN %:

((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

1,151,562,900.00 4.2

A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER B) DESCRIPCIÓN

C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA

A) (12) B) (13) C) (14)

PROYECTOS, ACCIONES, O

PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (7) (8) (9) (10) (11) 1,199,541,187.95 VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) 47,978,287.95

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

(26)

TIPO TOTAL MODIFICADO EJERCIDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL URG (9)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS

BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICAS

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

(27)

INGRESO GASTO RENDIMIENTOS

FINANCIEROS SALDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL URG (9)

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

MONTO

(28)

TIPO TOTAL MODIFICADO EJERCIDO (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Programa de Sustitución de Taxis. Otorgar Apoyos para la Modernización de las Unidades de Transporte Público Concesionado.

Se cuenta con Reglas de Operación; sin embargo, éstas no están publicadas en la Gaceta Oficial del DF.

Apoyo económico que se proporciona al sector de concesionarios que prestan el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros en la Ciudad de México.

Concesionarios que radican en las diferentes Delegaciones y colonias del Distrito Federal. Concesionarios que prestan el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del D.F. Concesionarios del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del D.F., que prestan el servicio en unidades que han cumplido con su vida útil, el cual se estima es de 10 años de servicio.

5,660,000.00 5,650,000.00

TOTAL URG (11)

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

BENEFICIARIO _TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN

Durante el período que se informa se otorgaro 226 apoyos financieros destinados a Concesionarios del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del D.F., para la sustitución de unidades que cuentan con más de 10 años de servicio; una vez que fue definido el monto del apoyo a $25,000 pesos

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

DENOMINACIÓN DEL

(29)

Denominación del Fideicomiso: (3) Fecha de su constitución: (4) Fideicomitente: (5) Fideicomisario: (6) Fiduciario: (7) Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:

(12) Variación de la Disponibilidad: (13)

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 C0 01 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

(30)

APROBADO* MODIFICADO EJERCIDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

82 Programa "Pasajero Seguro" en bases de Taxis

de la Magdalena Contreras 3,000,000.00 3,000,000.00 1,250,000.00

TOITAL URG (9) 3,000,000.00 3,000,000.00 1,250,000.00

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

Durante el primer semestre de 2014 se realizó la convocatoria dirigida a siete bases que cuentan con la autorización correspondiente y que se ubican dentro de la demarcación objetivo consistente en la Delegación Magdalena Contreras. para la inscripción al presente programa, De la revisión y análisis de los requisitos solicitados por la SEMOVI y de la documentación presentada por los concesionarios interesados en inscribirse al programa se obtuvo un total de 125 solicitudes que concluyeron de manera satisfactoria su inscripción al programa, mediante la firma del convenio de colaboración celebrado entre la SEMOVI y las siete bases de servicio participantes.

NÚMERO DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2014