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MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN A N E X O: I P R E S U P U E S T O G E N E R A L E J E R C I C I O 1 9 9 9

P R E S U P U E S T O D E G A S T O S

S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST.

E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL

C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1

C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN

DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR.

1 E R O G A C I O N E S C O R R I E N T E S 5,279,200 264,145 1,373,673 81,098 1,292,575 1,682,692 1,664,151 18,541 1,285,866 154,663 1,091,208 39,995 361,634 311,190 1 F U N C I O N A M I E N T O 4,865,647 264,145 1,095,944 65,846 1,030,098 1,682,692 1,664,151 18,541 1,285,866 154,663 1,091,208 39,995 336,634 200,366 1 G A S T O S E N P E R S O N A L 3,530,833 252,385 641,754 770 640,984 1,414,396 1,414,396 0 862,594 0 862,594 0 225,968 133,736 1 SUELDOS INDIVIDUALES 1,273,154 196,252 277,380 0 277,380 362,752 362,752 0 306,230 0 306,230 0 81,633 48,907 1 Personal Superior 234,015 194,578 39,437 39,437 0 0 2 Personal Jerárquico 250,770 143,144 143,144 29,703 29,703 53,337 53,337 18,096 6,490 3 Personal Profesional 94,439 7,983 7,983 86,456 86,456 0 4 Personal Técnico 25,861 0 9,392 9,392 7,265 7,265 9,204 5 Personal Administrativo 132,014 1,674 69,271 69,271 27,007 27,007 26,979 26,979 1,417 5,666 6 Personal Obrero 380,055 16,128 16,128 55,611 55,611 218,649 218,649 62,120 27,547

7 Personal Afectado al I.O.M.A. 1,417 1,417 1,417 0 0

8 Personal Obstetricas 24,492 0 24,492 24,492 0 9 Personal de Enfermeria 130,091 0 130,091 130,091 0 2 RETRIBUCIONES GLOBALES 459,333 2,479 37,809 610 37,199 316,373 316,373 0 63,838 0 63,838 0 28,720 10,114 2 Personal Jornalizado 1,086 0 0 86 86 1,000 3 Personal Destajista 223,890 0 223,890 223,890 0 5 Personal Contratado 4,754 4,654 4,654 0 0 100 8 Personal Mensualizado 229,603 2,479 33,155 610 32,545 92,483 92,483 63,752 63,752 28,720 9,014 3 BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS 1,407,200 18,734 253,289 15 253,274 574,882 574,882 0 407,392 0 407,392 0 91,566 61,337 1 Diferencia por Escalafón

1 Reemplazos 17,790 7,000 7,000 590 590 10,000 10,000 100 100

2 Sueldo anual complementario 212,616 15,204 40,926 40,926 91,186 91,186 45,728 45,728 12,530 7,042

3 Subsidio Familiar 183,335 620 15,515 15 15,500 48,400 48,400 91,000 91,000 14,800 13,000

4 Horas Extras 115,510 2,000 18,000 18,000 46,610 46,610 40,000 40,000 5,500 3,400

5 Bonificaciones 0

1 Antigüedad 395,431 30 83,631 83,631 110,116 110,116 150,351 150,351 28,532 22,771

3 Bonificacion Especial Ord. 265 79 2 2 12 12 45 45 10 10

4 Compensaciones Varias 348 248 248 100

5 Comp. Esp. por uso de Vehiculo 12,360 9,540 9,540 0 1,200 1,200 1,620

6 Bonificacion por Presentismo 185,923 780 29,718 29,718 61,538 61,538 65,651 65,651 17,316 10,920

7 Bonificacion por Actividad Critica 55,112 0 55,112 55,112 0

8 Bonificacion por Dia de Guardia 21,199 0 21,199 21,199 0

9 Bonificacion por Dia Gdia. Pasiva (Tec.) 11,370 0 11,370 11,370 0

10 Bonificacion por Dia Gdia. Pasiva (Prof.) 15,746 0 15,746 15,746 0

11 Bonificacion por Dia de Consultorio Anexo 101,750 0 101,750 101,750 0

12 Bonificacion por Dedicacion Exclusiva 70,849 42,833 42,833 10,858 10,858 2,406 2,406 10,858 3,894

6 Gastos de Representación 12 12 12 0

7 Licencias no Gozadas 6,506 100 5,000 5,000 295 295 911 911 100 100

8 Compensacion Especial 1,164 864 864 0 100 100 100 100

9 Bonificación por Trabajos Nocturnos 100 100 100 0

4 APORTES PATRONALES 389,776 34,900 73,256 145 73,111 160,369 160,369 0 84,134 0 84,134 0 23,749 13,368

1 Al I. P. S. 278,854 21,950 52,932 30 52,902 116,505 116,505 60,785 60,785 17,053 9,629

2 Al I.O.M.A 106,032 10,400 19,849 15 19,834 43,000 43,000 22,799 22,799 6,395 3,589

3 A la Caja Nacional de Ahorro y Seguro 4,890 2,550 475 100 375 864 864 550 550 301 150

5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 735 10 10 0 10 10 10 500 0 500 200 5

6 INDEMNIZACION RETIRO VOLUNTARIO 635 10 10 0 10 10 10 500 0 500 100 5

2 BIENES Y SERVICIOS 1,334,814 11,760 454,190 65,076 389,114 268,296 249,755 18,541 423,272 154,663 228,614 39,995 110,666 66,630

1 Mantenimiento Equipo de Computacion 1,000 500 500 500 0 0

2 Combustibles y Lubricantes 145,538 500 11,195 1,500 9,695 12,499 11,910 589 79,715 5,610 64,590 9,515 35,884 5,745 3 Conservaciones y Reparaciones 181,413 2,100 7,000 2,000 5,000 18,994 17,594 1,400 100,261 1,948 91,278 7,035 50,058 3,000

4 Drogas, P. Quimic., Far. y Labor. 149,310 0 149,310 145,150 4,160 0

5 Mantenimiento de Alumbrado Publico 37,555 0 0 37,555 37,555

6 Gastos por Servicios Públicos 146,490 1,760 42,050 6,050 36,000 26,682 22,850 3,832 59,742 54,796 4,946 13,056 3,200

7 Propaganda y Publicidad 58,103 800 56,753 500 56,253 500 500 0 50

8 Racionamiento y Alimentos 31,879 200 5,500 400 5,100 14,133 14,133 200 100 100 100 11,746

9 Uniformes, Equipos y A. de Ropería 2,013 200 100 100 800 700 100 600 100 200 300 300 113

10 Utiles, Libros, Imp. y Encuadernaciones 65,091 2,600 50,166 300 49,866 8,825 8,725 100 2,739 250 2,489 200 561 Página 1 de 11

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S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST.

E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL

C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1

C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN

DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR.

11 Viaticos y Movilidad 3,650 1,300 300 1,000 1,050 1,000 50 400 300 100 300 600

12 Honorarios y Retribuciones a Terceros

1 Sentencias Judiciales 6,000 6,000 6,000 0 0

2 Prestacion Servicio Público por Terceros 16,280 0 16,280 8,140 8,140 0

4 Otras Retribuciones 67,838 52,950 52,950 568 518 50 8,020 100 7,920 6,300

5 Control de Transito 130,000 130,000 130,000 0 0

13 Premios 250 250 150 100 0 0

14 GASTOS GENERALES

1 Fiestas Pub. Agas.y Recep. Oficiales 10,516 600 9,916 7,416 2,500 0 0

2 Gastos por Atencion de Servicios Publicos 109,000 0 0 109,000 109,000

3 Gastos Generales Varios. 78,818 2,700 38,790 5,040 33,750 15,755 15,635 120 14,490 10,000 4,490 4,968 2,115

4 Prima de Seguro Automotor 20,200 300 300 2,900 2,900 10,550 450 7,000 3,100 5,800 650

5 Gastos Para Recreacion-Deportes 600 600 600 0 0

6 Prevencion y Asistencia Adicciones 820 720 720 0 0 100

7 Gastos Torneos Bonaerenses 40,000 40,000 40,000 0 0

8 Gastos para Asistencia Niñez 32,450 0 0 0 32,450

2 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 96,830 0 96,830 0 96,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Intereses y Serv. Financ. I.P.S. 21,600 21,600 21,600 2 Intereses y Serv. Financ. I.O.M.A. 10,800 10,800 10,800 3 Intereses y Serv. Financ. P.F.M. 15,000 15,000 15,000

4 Intereses Instituto de la Vivienda 100 100 100

8 D.G.I. - Ganancias 100 100 100

9 D.G.I. - Deuda 1842/94 50 50 50

10 D.G.I. - Deuda 1844/94 50 50 50

11 Acreedores Varios Ley 11758 18,500 18,500 18,500

12 Banco de la Provincia de Bs. As.Plan Trab. II 7,200 7,200 7,200 13 Banco de la Provincia de Bs. As. P/Equip. 7,000 7,000 7,000 14 Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4877/96 4,000 4,000 4,000

15 Intereses Prestamo SIFIM 2,000 2,000 2,000

16 Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4457/95 10,000 10,000 10,000 17 Provincia de Bs. As. Des. Institucional 1561/97 430 430 430

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316,723 0 180,899 15,252 165,647 0 0 0 0 0 0 0 25,000 110,824

1 Subsidios a Ent. del Sector Privado 36,792 600 600 36,192

1 Subsidios a Ent. del Sector Público 1,200 500 500 700

2 Subsidios a Personas Indigentes 18,800 0 18,800

3 Becas para Estudio 51,422 39,502 10,152 29,350 11,920

4 Subsidios Desarrollo y Fomento Act. Deport. 4,000 4,000 4,000 6 Programa Intensivo de Trabajo (P.I.T.) 0 0

2 1 Exención a Jubilados 1,000 0 1,000

Exención Ordenanza 42,212 0 42,212

3 1 Transferencias Luchas c/Plagas 25,000 0 25,000

2 Transferencia Ley 11.430 - Policia Pcia. Bs.As. 42,334 42,334 42,334 3 Transferencia Ley 11.430 - D.G. de Escuelas 31,622 31,622 31,622 4 Transferencia Ley 11.430 - D.V.P.B.A. 21,227 21,227 21,227 5 Transferencia Ley 11.430 - R.U.I.T. 10,614 10,614 10,614 6 Transferencia Mrio.Asuntos Agrarios 12,000

4 1 Aporte S.P.A.R. 30,500 30,500 30,500

2 EROGACIONES DE CAPITAL 783,800 1,600 560,500 1,450 559,050 20,700 18,400 2,300 148,800 8,700 137,500 2,300 39,100 13,100

5 INVERSION FISICA 240,600 1,600 20,700 1,450 19,250 20,700 18,400 2,300 148,800 8,700 137,500 2,300 39,100 9,700

1 BIENES 68,000 1,600 19,700 450 19,250 18,200 17,400 800 20,400 200 17,600 2,300 5,600 2,500

1 Instrumental, Técnico y Científico 1,200 1,200 1,000 200 0

2 Maquinas, Motores y Herramientas 32,000 400 6,000 6,000 8,600 8,500 100 11,900 100 10,000 1,800 4,000 1,100

3 Moblaje, Art. Acc. y Tapicería 13,000 600 10,200 150 10,050 700 600 100 0 500 1,000

4 Vehículos, Varios y Embarcaciones 2,100 500 500 100 100 1,000 1,000 500

6 Adquisiciones Generales Varias 19,700 600 3,000 300 2,700 7,600 7,200 400 7,500 100 6,600 500 600 400

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E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL

C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1

C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN

DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR.

2 TRABAJOS PUBLICOS 172,600 0 1,000 1,000 0 2,500 1,000 1,500 128,400 8,500 119,900 0 33,500 7,200

1 Prosecucion y Term. Planta Depuradora 4,000 0 0 4,000 4,000

2 Desagues Pluviales 6,000 0 0 6,000 6,000

3 Obra Gas Dependencias 1,500 0 1,500 1,500 0

4 Alcantarillado y Sanjeos 7,000 0 0 2,500 2,500 4,500

5 Obras en Cementerio 4,700 0 0 4,700 4,700

6 Refacción Hospital 1,000 0 1,000 1,000 0

7 Guarderia Obra Barrio Los Pinos 100 0 0 0 100

9 Plazas y Paseos 10,000 0 0 10,000 10,000

10 Plan Viviendas Pro-Casa II 100 0 0 0 100

11 Cercos y Veredas 5,000 0 0 5,000 5,000

12 Alumbrado Publico 1,000 0 0 1,000 1,000

13 Refaccion Edificios Escolares 1,000 1,000 1,000 0 0

14 Obras de Pavimentacion

1 Pavimentos varios 8,000 0 0 8,000 8,000

2 Plan Trienal - Avenida Belgrano 0 0 0 0

16 Bacheo

1 Rep. Y Bacheo en Jeppener 1,000 0 0 1,000 1,000

2 Bacheos Varios 31,700 0 0 31,700 31,700

20 40,000 0 0 40,000 40,000

21 Planta Tratamiento Residuos 0 0 0 0

25 Plan Trienal - Ampliación Red Cloacal 5,000 0 0 5,000 5,000

27 Construcción Taller Municipal 1,000 0 0 1,000 1,000 1,000

28 Terminal de micros 1,000 0 0 0

1,000 1,000 1,000

29 Iluminiación Interna Barrio Los Pinos 7,500 0 0 7,500 7,500

30 Dragado y Limpieza Canal Belgrano 14,000 0 0 0 14,000

31 Canalizaciones (Canales aliviadores) 14,000 0 0 0 14,000

32 Casa Velatorios para Indigentes 7,000 0 0 0 7,000

33 0 0 0 0

6 INVERSION FINANCIERA 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400

1 Aportes de Capital

1 Programa Familia Propietaria 100 100

0 0 2 Prestamos 1 Anticipo a Jubilados 1,000 1,000 2 Prestamo Autoayuda 500 500 3 Prestamo a Instituciones 800 800 4 Prestamo al Personal 1,000 1,000 7 AMORTIZACION DE LA DEUDA 539,800 0 539,800 0 539,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 Deuda Consolidada Inst. de Prev. Social 22,500 22,500 22,500

2 Deuda Consolidada I.O.M.A. 11,110 11,110 11,110

3 Deuda Consolidada P.F.M. 95,100 95,100 95,100

4 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Autoc. 6,450 6,450 6,450 5 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Pro-Casa II 12,580 12,580 12,580 6 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Ley 9104 5,050 5,050 5,050 7 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Pro-Casa I 10,800 10,800 10,800

8 Deuda Consolidada D.G.I. (Ganancias) 100 100 100

9 Deuda Consolidada D.G.I. 1842/94 500 500 500

10 Deuda Consolidada D.G.I. 1844/94 500 500 500

11 Deuda Cons. Acreedores Varios Ley 11756 190,000 190,000 190,000 12 Banco de la Provincia Pcia. Bs. As. Trab. II 33,400 33,400 33,400 13 Banco de la Provincia Pcia. Bs. As. Equipo Bar. 31,500 31,500 31,500 14 Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4457/95 52,200 52,200 52,200

15 Deuda Consolidada SIFIM II 10,000 10,000 10,000

(4)

MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN A N E X O: I P R E S U P U E S T O G E N E R A L E J E R C I C I O 1 9 9 9

P R E S U P U E S T O D E G A S T O S

S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST.

E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL

C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1

C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN

DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR.

16 Provincia de Bs. As. Decreto 4457/95 50,000 50,000 50,000 17 Provincia de Bs. As. Des. Institucional 1561/97 8,010 8,010 8,010

4 DEUDA FLOTANTE 450,000 0 450,000 0 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 DEVOLUCION DE TRIBUTOS 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 6,514,000 265,745 2,385,173 82,548 2,302,625 1,703,392 1,682,551 20,841 1,434,666 163,363 1,228,708 42,295 400,734 324,290

CALCULO DE RECURSOS 6,514,000

DIFERENCIA 0

(5)

MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN

A N E X O: I I

C A L C U L O D E R E C U R S O S 1 9 9 9

S S R S A E E U R P C C B U A C O N C E P T O S I M P O R T E S C T R B R 1 INGRESOS CORRIENTES 6,464,100 1 DE JURISDICCION MUNICIPAL 3,301,100 1 Tributos Municipales 2,631,900

1 Tasa por Alumbrado, Limp. y Conserv. de la Via Púb.

1 Ingresos del Ejercicio 700,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 200,000 2 Tasa por Servicios Especiales de Limp. e Higiene 4,000 3 Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias 12,000 4 Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

1 Ingresos del Ejercicio 250,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 30,000 5 Derechos por Publicidad y Propaganda

1 Ingresos del Ejercicio 30,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 15,000 7 Derechos por Venta Ambulante 10,000

8 Tasa por Inspección Veterinaria 145,000 63600

9 Derechos de Oficina 150,000

10 Derechos de Construcción 40,900 12 Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos 5,000 13 Patentes de Juegos Permitidos 1,000 14 Derechos a los Espectaculos Públicos 10,000

15 Patentes de Rodados 15,000

16 Tasa por Control de Marcas y Señales 230,000 17 Tasa por Conserv., Rep. y Mejorado de la Red Vial

1 Ingresos del Ejercicio 360,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 210,000 18 Derechos de Cementerios 60,000 19 Tasa por Servicios Asistenciales 1,000 20 Tasa por Servicios Varios 1,000 21 Contribución de Mejoras

1 Reintegro por Pavimento 5,000 2 Reintegro por Pavimento P.F.M. 70,000 3 Reintegro por Cloacas 10,000 4 Reintegro por Pavimento U.G.E. 10,000 5 Reintegro por Pavimento Acceso Escuelas 10,000 22 Autorizacion Emision de Rifas 3,000 23 Tasa Lucha Contra Plagas

1 Ingresos del Ejercicio 20,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 15,000 24 Tasa por Servicios Sanitarios 9,000

2 OTROS INGRESOS 669,200

3 Multas por Contravenciones 5,000 4 Infracciones a las Oblig. y Deberes Fiscales 80,000 5 Retención Ordenanza N° 685/97 10,000 7 Locacion de Bienes Municipales 10,000

8 Multas Ley 11430 430,000

9 Intereses a los Depositos Bancarios 15,000 11 Ingresos Varios

1 Servicios de Obras Sociales 105,300

2 Varios 10,000

2 Ingresos sin Esclarecer 2,000

3 A Imputar 1,900 2 DE OTRAS JURISDICCIONES 3,163,000 1 REGIMENES DE COPARTICIPACION 2,490,200 1 Coparticipacion Vial 1 Ley Nº 15.274 100 2 Ley Nº 8.071 100

2 1 Coopart. Impuestos Provinciales Ley 10.559 2,100,000 2 Participacion Impositiva Descent. Tributaria 100,000 3 Otras Participaciones

2 Participación Ley Nº 9.226 30,000 3 Participación Multas Provinciales 50,000 4 Participación EDELAP 130,000 6 Participación Prode, Bingo, Casino, Hipodromo 80,000

2 APORTES NO REINTEGRABLES 200,200

2 Convenio con I.O.M.A. 0

3 Convenio Vialidad Pcia. Bs. As. 140,000 4 Convenio M. De Asuntos Agrarios - Casa de campo 15,000 6 Convenio Accion Social Becas Guarderia 45,000 8 Convenio Plan Infraestructura Social 200 11 Convenio Coop. De Agua Potable de Brandsen

3 OTROS INGRESOS 472,600

1 Subsidio Programa Caracter Social 100 2 Subsidio Plan 0/5 Comedor Social 32,000 3 Subsidio Gastos Recreacion y Deportes 100 6 Participación Otras Multas Provinciales 300 8 Subsidio Provincia de Buenos Aires 400,000

12 Subsidio a Entidades 100

13 Subsidio Torneos Juveniles Bonarerenses 40,000

2 INGRESOS DE CAPITAL 49,900

(6)

MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN

A N E X O: I I

C A L C U L O D E R E C U R S O S 1 9 9 9

S S R S A E E U R P C C B U A C O N C E P T O S I M P O R T E S C T R B R

1 Uso del Credito 0 0

1 Prestamo Instituto de la Vivienda

2 Reembolso de Prestamos 41,800 41,800

1 Reintegro Planes de Viviendas

1 Reintegro Plan de Viviendas - Pro Casa I 4,000 2 Reintegro Plan de Viviendas - Pro Casa II 3,800 3 Reintegro Plan de Viviendas - Ley 9104 2,000 4 Reintegro Plan Familia Propietaria 10,000 2 Otros Reintegros

1 Reintegro Plan Autoayuda 1,000 2 Reintegro Prestamos al Personal 10,000 3 Reintegro Anticipo a Jubilados 11,000

3 Venta de bienes que no Pertenecen al Activo Fijo 100 100

2 Venta de Calcareo 100

4 Venta de bienes del Activo Fijo 8,000 8,000

2 Venta de Parcelas 8,000

TOTAL CALCULO DE RECURSOS 6,514,000

(7)

MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN A N E X O: I I I P R E S U P U E S T O G E N E R A L E J E R C I C I O 1 9 9 9

PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA PERMANENTE

S S I P P

E E N R P CARGOS CANTIDAD SUELDO

C C C I A D E N O M I N A C I O N PRESUP. DE BASICO

C T I N R AL MODULOS AL

01/01/99 01/01/99

PERSONAL NO ESCALAFONADO 38

18

CAPITULO I - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 13 7

1 1 1 1 1 Personal Superior 12 908 1,180 2

16

1 1 1 1 5 Personal Administrativo 1 908 1,180 5

Secretario Administrativo H.C.D. 1 908 1,180 5

1

CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO 25 8

FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL 25 31

PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR 20 83

1 1 1 1 1 Personal Superior 3 176 Intendente 1 3629 4,718 Secretario de Gobierno 1 1343 1,746 38 Secretario Tecnico 1 1343 1,746 135 173 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 16 Contador 1 1316 1,711 Director de Gobierno 1 744 967 Director de la Produccion 1 744 967

Director de Planeamiento Urbano 1 744 967

Director de Inspeccion General 1 744 967

Director de Salud 1 744 967

Director de Tesoreria 1 744 967

Juez de Faltas 1 744 967

Secretaria Privada 1 416 541

Secretario Juzgado de Faltas 1 416 541

Coordinador de Prensa 1 416 541

Delegado Municipal de Gomez 1 416 541

Delegado Municipal de Oliden 1 416 541

Delegado Municipal de Samborombon (La Posada) 1 416 541 Delegado Municipal de Altamirano 1 416 541

Delegado Municipal de Jeppener 1 416 541

1 1 1 1 3 Personal Profesional 1

Asesor Letrado 1 744 967

FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA 2

PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION 2

1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 2

Director Hospital Municipal 1 744 967

Administrador Hospital Municipal 1 416 541

FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 1 PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLES 1

1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1

Director Servicios Generales y Mantenimiento 1 744 967

FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 1

PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 1

1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1

Jefe Vial 1 416 541

FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL 1

PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR 1

1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1

Jefe Bienestar Social 1 416 541

PERSONAL ESCALAFONADO 168

CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO 168

FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL 42

PROGRAMA 1 - CULT., DEPORTES, RECREACION Y TURISMO 1

1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1

Clase I - Jefe de Departamento 1 416 541

PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR 41

1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 9

Clase I - Jefe de Departamento 9 416 541

1 1 1 1 3 Personal Profesional 1 Clase I 1 306 398 1 1 1 1 4 Personal Tecnico 3 Clase I 1 295 384 Clase IV 2 233 303 1 1 1 1 5 Personal Administrativo 23 Clase I 1 279 363 Clase II 3 254 330 Clase II (40 Horas) 1 338 440 Página 7 de 11

(8)

MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN A N E X O: I I I P R E S U P U E S T O G E N E R A L E J E R C I C I O 1 9 9 9

PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA PERMANENTE

S S I P P

E E N R P CARGOS CANTIDAD SUELDO

C C C I A D E N O M I N A C I O N PRESUP. DE BASICO C T I N R AL MODULOS AL 01/01/99 01/01/99 Clase III 2 239 311 Clase IV 15 227 295 Clase IV (48 Horas) 1 353 459 1 1 1 1 6 Personal obrero 5 Clase IV 5 221 287

FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA 45

PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION 42

1 1 1 1 3 PROFESIONAL 16

Clase I (12 Horas) 1 170 221

Clase I (24 Horas) 15 340 442

1 1 1 1 4 TECNICO - Clase II - 24 Horas 1 210 273

1 1 1 1 5 Personal Administrativo 6

Clase III (35 Horas) 1 279 363

Clase IV 4 227 295

Clase IV (35 Horas) 1 265 345

1 1 1 1 6 Personal obrero 9

Clase II (48 Horas) 1 383 498

Clase III (48 Horas) 2 363 472

Clase IV 2 221 287

Clase IV (40 Horas) 1 295 384

Clase IV (48 Horas) 3 342 445

1 1 1 1 8 OBSTETRICAS - Clase I - 24 Horas 5 314 408

1 1 1 1 9 ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas 5 342 445

FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA

PROGRAMA 2 - SALUD PUBLICA SIN DESCRIMINAR 3

1 1 1 1 9 ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas 3 342 445

FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 66 PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLES 55

1 1 1 1 6 Personal Obrero 55

Clase II 6 245 319

Clase II (40 Horas) 4 327 425

Clase II (48 Horas) 1 383 498

Clase III 7 233 303

Clase III (40 Horas) 1 311 404

Clase IV 28 221 287

Clase IV (48 Horas) 1 342 445

Clase V 7 214 278

FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 11 PROGRAMA 3 - SERV. ESPEC. URBANOS SIN DESCRIMINAR 11

1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1

Clase II - Jefe de Division 1 355 462

1 1 1 1 6 Personal Obrero 10 Clase I (40 Horas) 1 355 462 Clase II 1 245 319 Clase II (40 Horas) 2 327 425 Clase III 1 233 303 Clase IV 4 221 287 Clase IV (48 Horas) 1 354 460

FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 6

PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 6

1 1 1 1 6 Personal Obrero 6

Clase II 1 245 319

Clase II (40 Horas) 5 327 425

FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL 9

PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR 9

1 1 1 1 4 Personal Tecnico 2 Clase I 1 295 384 Clase II 1 266 346 1 1 1 1 5 Personal Administrativo 2 Clase II 1 254 330 Clase IV 1 266 346 1 1 1 1 6 Personal Obrero 5 Clase IV 3 221 287 Clase V 2 214 278 Página 8 de 11

(9)

MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN

A N E X O: I V

P R E S U P U E S T O G E N E R A L E J E R C I C I O 1 9 9 9

PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA TEMPORARIA

S

S

I

P

P

E

E

N

R

P

CARGOS

CANTIDAD

SUELDO

C

C

C

I

A

D E N O M I N A C I O N

PRESUP.

DE

BASICO

C

T

I

N

R

AL

MODULOS

AL

01/01/99

01/01/99

PERSONAL NO ESCALAFONADO

2

CAPITULO I - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

2

1

1

1

2

5 Personal Contratado

1

908

1,180

1

1

1

2

8 Personal Mensualizado

1

Administrativo - Clase IV

1

227

295

PERSONAL ESCALAFONADO

117

CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO

117

FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL

28

PROGRAMA 1 - CULT., DEPORTES, RECREACION Y TURISMO

12

1

1

1

2

5 Personal Contratado

8

Profesores Cursos Municipales

8

1

1

1

2

8 Personal Mensualizado

4

Administrativo - Clase IV

3

227

295

Obrero - Clase V

1

214

278

PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR

16

1

1

1

2

2 Personal Jornalizado

1

Administrativo - Clase IV

1

227

295

1

1

1

2

8 Personal Mensualizado

15

Profesional - Clase I

1

306

398

Profesional - Clase IV

1

187

243

Administrativo - Clase IV

12

227

295

Obrero - V

1

214

278

FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA

48

PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION

48

1

1

1

2

3 Personal Destajista

8

Personal de Salud

8

GUARDIAS ACTIVAS

8

165

1

1

1

2

8 Personal Mensualizado

40

Personal de Salud

30

PROFESIONAL - Clase I - 12 Horas

2

170

221

PROFESIONAL - Clase I - 24 Horas

8

340

442

OBSTETRICAS - Clase I - 24 Horas

0

314

408

TECNICO - Clase I - 12 Horas

1

262

341

TECNICO - Clase I - 24 Horas

1

262

341

TECNICO - Clase II - 24 Horas

4

210

273

ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas

14

342

445

Administrativo - Clase IV

1

227

295

Obrero - Clase IV

1

221

287

Obrero - Clase IV (48 Horas)

8

354

460

FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS

32

PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLES

27

1

1

1

2

8 Personal Mensualizado

27

Administrativo - Clase III (40 Horas)

1

319

415

Obrero - Clase I

1

245

319

Obrero - Clase IV

16

221

287

Obrero - Clase V

9

214

278

FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS

PROGRAMA 3 - SERV. ESPEC. URBANOS SIN DESCRIMINAR

5

1

1

1

2

8 Personal Mensualizado

5

Obrero - Clase I (40 Horas)

0

355

462

Obrero - Clase IV

5

221

287

Obrero - Clase IV (48 Horas)

0

354

460

FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL

1

PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES

1

1

1

1

2

8 Personal Mensualizado

1

Obrero - Clase IV (40 Horas)

1

295

384

(10)

FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL

8

PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR

8

1

1

1

2

8 Personal Mensualizado

8

Tecnico - Clase I

0

295

384

Administrativo - Clase IV

1

227

295

Obrero - Clase IV

6

221

287

Obrero - Clase V

1

214

278

Página 10 de 11

(11)

PARTIDAS QUE FUERON REDUCIDAS:

Presupuesto de Gastos

Gastos de Representación (1,1,1,3,6)

bajo a $ 12

Combustibles y lubricantes

A.C. (P.2)

bajo en $ 1000

S.P.(P.1)

bajo en $ 1000

Conservaciones y reparaciones

H.C.D.

bajo en $ 29

S.P.(P.1)

bajo en $ 1000

S.E.U. (P.2)

bajo en $ 1497

I.V.

bajo en $ 1000

Gastos por servicios públicos

S.E.U. (P.2)

bajo en $ 1000

Utiles, libros, Imp. Y encuadernación

A.C. (P.2)

bajo en $ 1000

Prestación Servicio Público por terceros

S.P.(P.1)

bajo en $ 500

S.P.(P.2)

bajo en $ 500

Gastos por atención de Servicios Públicos

S.E.U. (P.1)

bajo en $ 1000

Gastos Generales Varios

A.C. (P.1)

bajo en $ 700

A.C.(P.2)

bajo en $ 1300

S.P.(P.1)

bajo en $ 1000

S.E.U.(P.2)

bajo en $ 1000

S.E.U.(P.3)

bajo en $ 300

I.V.

bajo en $ 400

B.S.

bajo en $ 200

Exención Ordenanza

bajo en $ 78,000

Adquisiciones Generales Varias

S.P.(P.1)

bajo en $ 300

S.E.U.

bajo en $ 400

Desagues plubiales

S.E.U.

bajo en $ 1000

Alcantarillado

S.E.U

bajo en $ 500

I.V.

bajo en $ 500

Obras en Cementerio

S.E.U.

bajo en $ 300

Plazas y paseos

S.E.U.

bajo en $ 13000

Dragado y limpieza canal Belgrano

I.V.

bajo en $ 31,000

Canalizaciones

I.V.

bajo en $ 40,000

Plan Realidad

B.S.

bajo en $ 108.000

De $ 6,800,000 bajo a $ 6,477,000

Cálculo de Recursos

Tasa por Inspección veterinaria

Aumentó en $ 50.000 más. (se incluyó $ 4.200

por mes

Figure

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Referencias