COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
México, D.F. a 20 de junio de 2008
CRM/0779/2008
MTRO ALEJANDRO GARCÍA ROMERO
COORDINADOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
PRESENTE
En atención al oficio CGA/OIP/020/2008 de fecha 10 de junio del presente, y en cumplimiento al
artículo 28, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, adjunto al presente en versión electrónica el listado que contiene la información referente
al Artículo 17, fracción I, Inciso m.- Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y
programa anual de enajenación de bienes propiedad del Tribunal, correspondientes al ejercicio
2008.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal
Coordinación General de Administración
Coordinación de Recursos Materiales y Servicio Generales
J.U.D. de Adquisiciones y Suministros
Programa Anual de Obras
Programa Anual de
Adquisiciones
Programa Anual de
Enajenación de Bienes
Propiedad del Tribunal
No aplica
Se anexa
No aplica
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
ATENTAMENTE
EL COORDINADOR
JUAN MANUEL SOBERANIS HERNÁNDEZ
C.c.p.
Lic. Jesús Campos Linas.- Presidente Titular de la Junta Local.- Para su superior conocimiento
Lic. Irma Andrade Herrera.- Coordinadora General de Administración.- Para su conocimiento.- Presente
C.P. Jaime Ismael Torres Cardona.- Contralor de la Junta Local.- Para su conocimiento.- Presente
C. Victor Guillermo Cantellano Galicia.-Responsable de la Oficina de Información Pública.- JLCADF
Importes
Capítulo 1000 Servicios Personales
$5,200,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros
$3,493,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales
$11,437,247.50
TOTAL:
$20,130,247.50
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
NOMBRE :
LIC. IRMA ANDRADE HERRERA
NOMBRE :
JUAN MANUEL SOBERANIS HERNÁNDEZ
CARGO :
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CARGO :
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES
TELÉFONO :
55-78-47-59
TELÉFONO :
FIRMA :
FIRMA :
51-34-16-60
Resumen Presupuestal
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2008
CLAVE: UNIDAD COMPRADORA:
CAPITULO:
1000 SERVICIOS PERSONALES
PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA CABMS LADF
1511 VALES DE FIN DE AÑO CO20000010 5,200,000.00
Total del Capítulo 1000:
5,200,000.00CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL
CAPITULO:
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA CABMS LADF
2101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA C210000200 350,000.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA C420000040 160,000.00
2103 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO C210000002 60,000.00 2105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN C210000200 450,000.00 2106 MAT. Y ÚTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS C870000300 850,000.00
2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS C570000100 250,000.00
2203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN C390000020 5,000.00 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES C180000700 100,000.00 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO C870000070 200,000.00 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C848000020 50,000.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS C720600020 25,000.00 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS C720000030 12,000.00
2404 MATERIAL ELÉCTRICO C030000200 120,000.00
2503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS C841600020 18,000.00
2601 COMBUSTIBLES C510200002 750,000.00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS C510200004 8,000.00
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS C240400002 25,000.00
2702 PRENDAS DE PROTECCIÓN C420000016 60,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2008
CLAVE: UNIDAD COMPRADORA:
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO:
3000 SERVICIOS GENERALES
PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA CABMS LADF
3101 SERVICIO POSTAL C810800348 110,000.00
3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL C810200038 900,000.00 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C810600999 1,500,000.00 3107 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR C810400008 30,000.00 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES C810000000 225,000.00 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO C810200022 350,000.00
3301 HONORARIOS C810200012 2,000,000.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS C810800010 15,000.00
3404 SEGUROS C810805000 400,000.00
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS C810800358 200,000.00 3409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS C810800066 150,247.50 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA C810800164 2,000,000.00 3414 GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NÓMINA. C810800052 200,000.00 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO C810605000 250,000.00 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS C811200000 36,000.00 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES C810600060 500,000.00
3505 INSTALACIONES C810600002 200,000.00
3506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN C811400002 1,300,000.00 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C810600018
400,000.00 3601 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL C810600022 36,000.00 3604 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS
C810800366 15,000.00
3605 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS
C810800368 50,000.00
3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIONES DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
C810800268 15,000.00
3701 PASAJES NACIONALES C811101014 100,000.00
3702 VIÁTICOS NACIONALES C811101018 5,000.00
3802 ESPECTACULOS CULTURALES C810000000 150,000.00
3803 CONGRESOS, CONVENCIONE Y EXPOSICIONES C810800082 250,000.00 3807 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO C810800370 50,000.00
Total del Capítulo 3000:
11,437,247.501511 VALES DE FIN DE AÑO OTRO 712.0 7,303.37 5,200,000.00
Total 1507 5,200,000.00
CABMS N PTDA DESCRIPCIÓN UNI_MED CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
2101 BASE CALENDARIO PIEZA 25.0 16.00 400.00
C210000220 2101 BLOCK DE NOTAS 3' X 3' PIEZA 1,000.0 4.50 4,500.00 C750400012 2101 BOBINA DE LAZO DE UN CABO PIEZA 220.0 60.00 13,200.00 2101 BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIANO NEGRO C/12 CAJA 550.0 22.00 12,100.00 2101 BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIANO ROJO C/12 CAJA 550.0 22.00 12,100.00 C210000024 2101 BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA AZUL C/12 CAJA 550.0 22.00 12,100.00
2101 BROCHES PARA FÓLDER CAJA 88.0 10.50 924.00
2101 CARPETA 3 ARGOLLAS 1/2 PIEZA 540.0 17.00 9,180.00
2101 CARPETA 3 ARGOLLAS 1' PIEZA 88.0 15.00 1,320.00
2101 CARPETA 3 ARGOLLAS 1 1/2 PIEZA 220.0 22.00 4,840.00
2101 CARPETA 3 ARGOLLAS 2' PIEZA 45.0 22.00 990.00
C210000039 2101 CINTA CANELA 3' X 25 mts PIEZA 165.0 4.50 742.50 2101 CINTA ADHESIVA 18 X 33 PIEZA 659.0 2.50 1,647.50 C210000037 2101 CINTA ADHESIVA 24 X 65 PIEZA 77.0 14.50 1,116.50 C210000042 2101 CINTA MASKING TAPE 1' PIEZA 77.0 14.50 1,116.50
2101 CLIPS MARIPOSA No. 1 CAJA 220.0 4.50 990.00
C210000043 2101 CLIPS MARIPOSA No. 2 CON 12 PZAS CAJA 220.0 6.50 1,430.00 C210000044 2101 CLIPS MARIPOSA EJECUTIVO CAJA 330.0 5.50 1,815.00
C210000045 2101 CLIPS STANDARD CAJA 991.0 2.20 2,180.20
C210000055 2101 CORRECTOR EN PAPEL 65*32mm C/20 HOJAS PIEZA 300.0 6.60 1,980.00
C210000051 2101 CORRECTOR LÍQUIDO PIEZA 400.0 4.50 1,800.00
2101 CUTTER GRANDE PIEZA 270.0 5.50 1,485.00
2101 DEDAL HULE V/ MEDIDAS PIEZA 597.0 1.10 656.70
I4208000194 2101 ENGRAPADORA USO RUDO PARA 100 HOJAS PIEZA 45.0 430.00 19,350.00 2101 ETIQUETAS ADHERIBLES No. 5163 DE 2" X 4" C/1000 PAQUETE 50.0 700.00 35,000.00 C660200011 2101 FOLDER TAMAÑO OFICIO C/100 PAQUETE 315.0 40.00 12,600.00 C210000074 2101 GRAPA INDUSTRIAL 1/4 C/1000 CAJA 65.0 40.00 2,600.00
2101 GRAPA STANDARD PAQUETE 50.0 6.00 300.00
C660600018 2101 HILO CAÑAMO NO. 00 ROLLO 655.0 12.00 7,860.00
2101 LÁPIZ No. 2 C/100 CAJA 400.0 180.00 72,000.00
2101 LÁPIZ ROJO C/100 CAJA 150.0 280.00 42,000.00
2101 LÁPIZ ADHESIVO PIEZA 540.0 4.50 2,430.00
2101 MARCADOR TINTA PERMANENTE PIEZA 1,650.0 4.50 7,425.00 C210000253 2101 MARCA TEXTOS AMARILLO PIEZA 1,980.0 3.42 6,771.60 C210000236 2101 PASTA PARA ENGARGOLAR T/ CARTA CIENTO 300.0 60.00 18,000.00 C210000237 2101 PASTA PARA ENGARGOLAR T/ OFICIO CIENTO 60.0 70.00 4,200.00 C210000129 2101 PERFORADORA 2 ORIFICIOS PIEZA 20.0 165.00 3,300.00 C210000130 2101 PERFORADORA 3 ORIFICIOS PIEZA 20.0 250.00 5,000.00 2101 PLUMIN NEGRO PUNTO METÁLICO PIEZA 164.0 5.50 902.00
2101 SACAPUNTAS ESCOLAR PIEZA 164.0 2.50 410.00
2101 SEPARADOR OPALINA C/ 5 T/ CARTA JUEGO 165.0 21.50 3,547.50 C210000243 2101 SEPARADOR OPALINA C/ 10 T/ CARTA JUEGO 220.0 27.00 5,940.00 2101 TARJETAS 3 X 5 BRISTOL C/100 PAQUETE 1,525.0 5.00 7,625.00 2101 TARJETAS MEDIA CARTA 5X8 C/100 PAQUETE 550.0 7.50 4,125.00
Total 2101 350,000.00
C420000042 2102 DESODORANTE EN AEROSOL PIEZA 500.0 35.00 17,500.00
2102 DESODORANTE EN PASTILLA PIEZA 100.0 3.00 300.00
2102 DESTAPA CAÑOS (LÍQUIDO) PIEZA 150.0 50.00 7,500.00 C420000075 2102 ISOPOS DE ALGODÓN PAQUETE 50.0 30.00 1,500.00
2102 JABÓN LIQUIDO LITRO 150.0 40.00 6,000.00
C420000081 2102 JABON EN PASTA PIEZA 90.0 10.00 900.00
2102 PAPEL HIGIÉNICO CAJA 200.0 276.00 55,200.00
2102 REJILLA DESODORANTE PIEZA 380.0 25.00 9,500.00
C420000222 2102 REPUESTO PARA REJILLA DESODORANTE PIEZA 540.0 40.00 21,600.00 2102 TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL C/ 6 CAJA 200.0 200.00 40,000.00
Total 2102 160,000.00
2103 DIARIO OFICIAL PIEZA 240.0 100.00 24,000.00
2103 LIBROS PIEZA 40.0 235.00 9,400.00
2103 LIBROS MATERIA JURÍDICA PIEZA 50.0 250.00 12,500.00
C660800009 2103 MAPA GUÍA PIEZA 66.0 150.00 9,900.00
2103 PERIÓDICOS PIEZA 110.0 20.00 2,200.00
2103 REVISTAS PIEZA 50.0 40.00 2,000.00
Total 2103 60,000.00
2105 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PAQUETE 5.0 164.00 820.00 C210000247 2105 ACETATO PARA COPIADORA TAMAÑO OFICIO PAQUETE 5.0 180.00 900.00
2105 CLICHE PIEZA 10.0 70.00 700.00
C360000048 2105 CARTUCHO PARA FAX PIEZA 30.0 450.00 13,500.00
C450000012 2105 FIJADOR PIEZA 5.0 60.00 300.00
2105 HOJA PARA STENCIL PIEZA 5.0 36.00 180.00
C210000244 2105 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA CAJA 701.0 300.00 210,300.00 2105 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO CAJA 556.0 400.00 222,400.00 C210000228 C210000245 C450000018 C660800008 C660800012 C660800014 C210000246 C420000122 C660200040 C210000002 C660800006 C660200018 C210000242 C660200028 C660800016 C420000042 C210000250 C420000130 C420000166 C420000080 C210000082 C210000082 C450000016 C210000255 C210000188 C210000054 C210000200 C210000074
TOTAL CAPÍTULO 1000 5'200,000.00
C210000020 C210000024 C210000204 C210000208 C210000032 C660200004 C180000017 C180000017 C210000036 C210000042JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D.F.
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIOCABMS N PTDA DESCRIPCIÓN UNI_MED CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
UNIDAD COMPRADORA:
C210000200 2105 PAPEL STOCK 9 1/2 X 11 DE 1 TANTO CAJA 3.0 300.00 900.00
Total 2105 450,000.00
C870000019 2106 ACETATO PARA COLOR C3834A PAQUETE 3.0 450.00 1,350.00 2106 CARTUCHO IMPRESORAS NUEVAS PIEZA 110.0 2,200.00 242,000.00 2106 CARTUCHO LEXMARK OPTRA 1255-1382925 PIEZA 35.0 2,500.00 87,500.00 2106 CARTUCHO LEXMARK 522-12A6835 PIEZA 95.0 3,000.00 285,000.00 2106 CARTUCHO LEXMARK OPTRA 310-13T0101 PIEZA 20.0 1,000.00 20,000.00 2106 CARTUCHO H.P. 6P 3903-A PIEZA 15.0 800.00 12,000.00 C870000005 2106 CARTUCHO H.P. 6L 3906-A PIEZA 15.0 1,047.00 15,705.00 2106 CARTUCHO H.P. LÁSER JET 9000-C8543X PIEZA 25.0 3,500.00 87,500.00 2106 CARTUCHO LASER JET 4 PIEZA 15.0 1,000.00 15,000.00 C870000009 2106 CARTUCHO H.P. 400-4127X PIEZA 14.0 2,200.00 30,800.00
2106 CINTA DATAPAC DP001 PIEZA 15.0 200.00 3,000.00
2106 DISKETTE CAJA 250.0 30.00 7,500.00
2106 DISCKETT LIMPIADOR 3.5 PIEZA 10.0 24.50 245.00
2106 LIMPIADOR ANTIESTÁTICO P/ PANTALLA BOTE 22.0 100.00 2,200.00 2106 LIMPIADOR ANTIESTÁTICO P/ TARJETAS BOTE 11.0 100.00 1,100.00
C870000019 2106 LIMPIADOR PARA LASER BOTE 11.0 15.00 165.00
C870000016 2106 LIMPIADOR CUBIERTAS DE PLASTICO BOTE 12.0 150.00 1,800.00 2106 PAPEL PARA IMPRESORA DE COLOR 51634Y PAQUETE 16.0 400.00 6,400.00 2106 PAPEL FOTOGRÁFICO PAQUETE 15.0 200.00 3,000.00
2106 PORTA DISKETT PIEZA 22.0 150.00 3,300.00
C810800044 2106 CARTUCHO DE TINTA MULTICOLOR HP-870 PIEZA 50.0 350.00 17,500.00
C420000966 2106 ESPUMA LIMPIADORA PIEZA 15.0 43.00 645.00
C420000966 2106 LIMPIADOR PARA TARJETAS ELECTRÓNICAS PIEZA 16.0 65.00 1,040.00 C420000966 2106 LIMPIADOR PARA LECTOR DE DVD PIEZA 8.0 35.00 280.00 C870000050 2106 DISCO COMPACTO CD-RW650MB/74MIM PIEZA 32.0 10.00 320.00 C870000050 2106 DISCO COMPACTO CD-R700MB/80MIM PIEZA 160.0 10.00 1,600.00 C810800044 2106 CARTUCHO DE TINTA NEGRA H.P.-870 PIEZA 10.0 305.00 3,050.00
Total 2106 850,000.00
2201 AGUA PURIFICADA 19 lts GARRAFÓN 4,000.0 17.50 70,000.00 2201 AGUA PURIFICADA 500 ml PIEZA 6,150.0 4.00 24,600.00
2201 AZÚCAR KILOGRAMO 350.0 15.00 5,250.00
2201 CAFÉ MOLIDO KILOGRAMO 350.0 150.00 52,500.00
2201 CAFÉ SOLUBLE FRASCO 340.0 60.00 20,400.00
2201 GALLETAS CAJA 250.0 120.00 30,000.00
2201 REFRESCO LATA PIEZA 3,500.0 6.00 21,000.00
2201 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ FRASCO 250.0 85.00 21,250.00
2201 TE CAJA 200.0 25.00 5,000.00 Total 2201 250,000.00 C570400114 2203 CUCHARA PIEZA 50.0 5.00 250.00 C570400115 2203 JARRA PIEZA 5.0 105.00 525.00 C570400116 2203 PLATO PIEZA 50.0 15.00 750.00 C570400117 2203 SERVILLETERO PIEZA 10.0 40.00 400.00 C570400118 2203 TAZA PIEZA 40.0 10.00 400.00 C570400119 2203 VASO PIEZA 45.0 15.00 675.00
C570400120 2203 UTENSILIOS DESECHABLES LOTE 1.0 2,000.00 2,000.00
Total 2203 5,000.00
2302 ACUMULADORES PIEZA 10.0 1,130.00 11,300.00
2302 BALATAS DELANTERAS PARA TSURU C/ 4 CAJA 50.0 120.00 6,000.00 2302 BALATAS TRASERA PARA TSURU PIEZA 50.0 70.00 3,500.00
C090000012 2302 BANDA PIEZA 50.0 120.00 6,000.00
C090000028 2302 BOMBA DE AGUA PIEZA 10.0 500.00 5,000.00
C090000026 2302 BOMBA DE ACEITE PIEZA 10.0 800.00 8,000.00
C090000030 2302 BOMBA DE COMBUSTIBLE PIEZA 10.0 900.00 9,000.00
C090000032 2302 BOMBA DE FRENOS PIEZA 10.0 600.00 6,000.00
C390000592 2302 BROCAS PIEZA 200.0 10.00 2,000.00
2302 BROCHA No. 6 PIEZA 100.0 50.00 5,000.00
2302 CHICOTE PARA ACELERADOR TSURU PIEZA 60.0 40.00 2,400.00 2302 CHICOTE PARA CLUTH TSURU PIEZA 25.0 80.00 2,000.00
2302 ESCALERA PIEZA 18.0 1,250.00 22,500.00 C390000458 2302 ESPÁTULA PIEZA 50.0 15.00 750.00 2302 DESARMADORES JUEGO 49.0 50.00 2,450.00 C390000494 2302 GUIAS PIEZA 4.0 500.00 2,000.00 C390000190 2302 LIJA PIEZA 100.0 10.00 1,000.00 C030000122 2302 LIMPIADORES PIEZA 24.0 150.00 3,600.00 C390000922 2302 RODILLO PIEZA 100.0 15.00 1,500.00 Total 2302 100,000.00
2303 BATERIAS PARA NO BREACK OMNI PRO 675 PIEZA 17.0 350.00 5,950.00 2303 BATERIAS PARA NO BREACK FUPIR 600 PIEZA 8.0 300.00 2,400.00 2303 CABEZAL PH 2500 CM NEGRO C4844A PIEZA 2.0 500.00 1,000.00 C870000022 2303 CABEZAL PH 2500 CM CYAN C4841A PIEZA 1.0 501.00 501.00 C870000023 2303 CABEZAL PH 2500 CM MAGENTA C4843A PIEZA 1.0 500.00 500.00 C870000024 2303 CABEZAL PH 2500 CM AMARILLO C4842A PIEZA 2.0 500.00 1,000.00
2303 CABLE UTP NIVEL 5E ROLLO 2.0 1,500.00 3,000.00
2303 CONECTOR PARA RED RJ45 PIEZA 100.0 1.50 150.00
C870000120 2303 DISCOS DURO SERVIDOR PROLIANT 120-150GB PIEZA 1.0 15,000.00 15,000.00 C870000017 C180000188 C030000002 C180000226 C600600002 C570400115 C570600004 C870000040 C870000019 C600600002 C600600022 C570400114 C870000032 C601400004 C180000246 C870000006 C870000030 C780200048 C870000038 C870000004 C870000002 C870000012 C870000012 C870000006 C870000016 C870000016 C870000019 C870000019 C870000037 C870000092 C870000094 C180000249 C180000044 C600600008 C600600010 C180000234 C180000188
C870000120 2303 DISCOS DUROS PIEZA 10.0 1,000.00 10,000.00 C870000059 2303 GRABADORA DE DISCOS COMPACTOS 48X PIEZA 6.0 1,000.00 6,000.00 2303 KIT MANTENIMIENTO LEXMARK T522 PIEZA 11.0 5,000.00 55,000.00 2303 KIT MANTENIMIENTO LEXMARK 1255 PIEZA 11.0 5,000.00 55,000.00
2303 LECTOR DE CD ROM 48X PIEZA 9.0 600.00 5,400.00
C870000055 2303 TARJETA DE VIDEO 32Mb PIEZA 9.0 400.00 3,600.00 C870000080 2303 TARJETA DE VIDEO PCI C/DRIVERS PARA WINDOWS PIEZA 6.0 655.00 3,930.00 C870000086 2303 MOUSE GENERICO MINIDIM PIEZA 11.0 63.00 693.00 C870000080 2303 TARJETA DE RED PCI 10/100/MBPS GENERICA PIEZA 6.0 146.00 876.00
Total 2303 200,000.00
2401 ALCOHOL ISOPROPÍLICO BOTE 26.0 25.00 650.00
2401 ALGODÓN INDUSTRIAL KILOGRAMO 26.0 30.00 780.00
2401 COLAS DE PATO No.4 PIEZA 6.0 30.00 180.00
2401 ESTOPA KILOGRAMO 16.0 30.00 480.00
2401 PIJAS VARIA MEDIDAS CAJA 55.0 60.00 3,300.00
2401 POLIFORM TRANSPARENTE LITRO 20.0 150.00 3,000.00
2401 SELLADOR TRANSPARENTE LITRO 30.0 50.00 1,500.00
C720820003 2401 TAQUETES VARIAS MEDIDAS CAJA 36.0 40.00 1,440.00 2401 TORNILLOS VARIAS MEDIDAS CAJA 110.0 60.00 6,600.00 2401 PINTURAS A BASE DE LÁTEX CUBETA 30.0 500.00 15,000.00
2401 PINTURAS ACRÍLICAS CUBETA 25.0 600.00 15,000.00
2401 SOLVENTES ADELGAZADORES LITRO 30.0 12.00 360.00
C841000075 2401 SOLVENTE BASE DE ALCOHOL GALÓN 3.0 270.00 810.00
2401 SOLVENTES PARA PINTURA LITRO 45.0 20.00 900.00
Total 2401 50,000.00
2402 CORTINEROS PIEZA 60.0 150.00 9,000.00
2402 CRISTALES PIEZA 10.0 1,000.00 10,000.00
2402 PUERTAS PIEZA 3.0 2,000.00 6,000.00
Total 2402 25,000.00
2403 CINTA ANTIDERRAPANTE METRO 100.0 40.00 4,000.00
2403 MACETAS PIEZA 35.0 150.00 5,250.00
2403 PLANTAS DE ORNATO PIEZA 22.0 125.00 2,750.00
Total 2403 12,000.00
C030000002 2404 ACRILICO (PANEL PROTECTOR PIEZA 10.0 100.00 1,000.00
2404 APAGADOR PIEZA 100.0 10.00 1,000.00
2404 BALASTRA 2.74 WATS PIEZA 300.0 50.00 15,000.00
2404 BALASTRA 2X39 127 V PIEZA 300.0 50.00 15,000.00
2404 BALASTRA 2X21 PIEZA 100.0 50.00 5,000.00
2404 CINTA DE AISLAR PLÁSTICA PIEZA 100.0 8.00 800.00 2404 CONECTOR PLUG RJ 10 Y 11 PIEZA 100.0 20.00 2,000.00 2404 CANALETA DE PLÁSTICO 3/4 PIEZA 200.0 20.00 4,000.00 2404 CANALETA DE PLÁSTICO 1" PIEZA 400.0 54.00 21,600.00 2404 CLAVIJA DE HULE MONOFÁSICA PIEZA 300.0 6.00 1,800.00
2404 CLAVIJA POLARIZADA PIEZA 100.0 18.00 1,800.00
2404 CONTACTO SENCILLO PIEZA 300.0 7.00 2,100.00
2404 CONTACTO POLARIZADO PIEZA 200.0 5.00 1,000.00
2404 CHALUPA GALVANIZADA 1/2 PIEZA 350.0 30.00 10,500.00
2404 FOCO 75 WATS PIEZA 400.0 3.00 1,200.00
2404 LÁMPARA 39 WATS PIEZA 2,000.0 11.00 22,000.00
2404 LÁMPARA FLUORESCENTE 75 WATS PIEZA 700.0 10.00 7,000.00 2404 PLACA PARA CONTACTO POLARIZADO PIEZA 100.0 6.00 600.00 2404 ROLLO DE CABLE TW No. 12 PIEZA 2.0 150.00 300.00 2404 ROLLO DE CABLE DOS PARES CAL.24 PIEZA 12.0 100.00 1,200.00
2404 TUBO 21 WATS PIEZA 180.0 5.00 900.00
2404 PASTILLA INTERRUPTOR PIEZA 30.0 140.00 4,200.00
Total 2404 120,000.00
2503 ANTIÁCIDOS Y DEMULCENTES CAJA 96.0 60.00 5,760.00 2503 ANTIALERGICOS (ANTIHISTAMÍNICOS) CAJA 81.0 45.00 3,645.00
2503 ANTIGRIPAL CAJA 70.0 40.00 2,800.00 2503 ANTIDIARREICOS CAJA 65.0 40.00 2,600.00 2503 ANALGÉSICOS CAJA 71.0 45.00 3,195.00 Total 2503 18,000.00 2601 COMBUSTIBLES LITRO 107,142.8571 7.00 750,000.00 Total 2601 750,000.00
C510200004 2602 LUBRICANTE Y ADITIVOS LITRO 222.2222 36.00 8,000.00 C841600008 C510200002 C841600002 C841600282 C841600004 C841600006 C030000194 C030000054 C030000186 C030000000 C030000042 C030000198 C030000200 C030000188 C030000024 C030000026 C030000166 C030000038 C030000016 C030000018 C030000020 C030000022 C030000004 C030000006 C030000008 C030000010 C720200002 C750200004 C750200032 C030000002 C720200002 C841000074 C841000076 C720600002 C720600004 C870000062 C870000048 C870000062 C840800002 C840800004 C841000034 C841000032 C511004054 C840800014 C720820002 C720820004 C841000044 C841000046
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D.F.
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIOCABMS N PTDA DESCRIPCIÓN UNI_MED CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
UNIDAD COMPRADORA:
Total 2602 8,000.00
2701 CORTINAS PIEZA 40.0 100.00 4,000.00
2701 BATAS PIEZA 140.0 150.00 21,000.00
Total 2701 25,000.00
2702 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PIEZA 30.0 85.00 2,550.00
2702 CALZADO SEGURIDAD PAR 55.0 400.00 22,000.00
2702 CARTUCHO MASCARILLA PIEZA 39.0 50.00 1,950.00
2702 CINTURON PARA ELECTRICISTA PIEZA 47.0 250.00 11,750.00
C240400126 2702 FAJA CON TIRANTES PIEZA 55.0 90.00 4,950.00
2702 GUANTES DE HULE PAR 95.0 60.00 5,700.00
2702 GUANTES DE CARNAZA PAR 60.0 90.00 5,400.00
2702 CAPA PLUVIAL PIEZA 60.0 80.00 4,800.00
2702 MASCARILLA SEGURIDAD DESECHABLE CONTRA POLVO O GAS
PIEZA 60.0 15.00 900.00
Total 2702 60,000.00
CABMS N PTDA DESCRIPCIÓN UNI_MED CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
3101 SERVICIO POSTAL SERVICIO 1.0 110,000.00 110,000.00
Total 3101 110,000.00
C810200036 3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CONTRATO 1.0 900,000.00 900,000.00
Total 3103 900,000.00
C810800028 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 1.0 1,500,000.00 1,500,000.00
Total 3104 1,500,000.00
3107 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CONTRATO 3.0 10,000.00 30,000.00
Total 3107 30,000.00
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES CONTRATO 1.0 225,000.00 225,000.00
Total 3201 225,000.00
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO 1.0 350,000.00 350,000.00
Total 3203 350,000.00
3301 HONORARIOS CONTRATO 20.0 100,000.00 2,000,000.00
Total 3301 2,000,000.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS CONTRATO 1.0 15,000.00 15,000.00
Total 3402 15,000.00
3404 SEGUROS CONTRATO 1.0 400,000.00 400,000.00
Total 3404 400,000.00
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS
OTROS 1.0 200,000.00 200,000.00
Total 3407 200,000.00
3409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS OTROS 1.0 150,247.50 150,247.50
Total 3409 150,247.50
3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTRATO 1.0 2,000,000.00 2,000,000.00
Total 3411 2,000,000.00
3414 GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NÓMINA CONTRATO 1.0 200,000.00 200,000.00
Total 3414 200,000.00
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
3501 REPARACIÓN CONMUTADOR CONTRATO 1.0 50,000.00 50,000.00 3501 MANTENIMIENTO RELOJES RECEPTORES DE
DOCUMENTOS
CONTRATO 1.0 25,000.00 25,000.00
3501 CERRAJERIA CONTRATO 1.0 30,000.00 30,000.00
3501 MANTENIMIENTO EXTINTORES CONTRATO 1.0 40,000.00 40,000.00 3501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO CONTRATO 1.0 50,000.00 50,000.00
3501 VARIOS CONTRATO 1.0 55,000.00 55,000.00 C811200000 C811200000 C811200000 C811200000 C811200000 C811200000 C810800164 C810800052 C810605000 C810805000 C810800358 C810800066 C810800348 C810200034 C810200128 C810000000 C810400008 C420000078 C420000090 C420000041 C480000899 C420000016 C420000146 C420000020 C660600016 C240400010 C240400012
TOTAL CAPÍTULO 2000 3'493,000.00
C8108050003502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
CONTRATO 1.0 36,000.00 36,000.00
Total 3502 36,000.00
3504 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS
CONTRATO 10.0 50,000.00 500,000.00
Total 3504 500,000.00
3505 INSTALACIONES CONTRATO 1.0 200,000.00 200,000.00
Total 3505 200,000.00
3506 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN
3506 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CONTRATO 1.0 1,200,000.00 1,200,000.00 3506 SERVICIO FUMIGACIÓN OFICINAS CONTRATO 1.0 100,000.00 100,000.00
Total 3506 1,300,000.00
3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATO 1.0 400,000.00 400,000.00
Total 3511 400,000.00
3601 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL OTRO 1.0 36,000.00 36,000.00
Total 3601 36,000.00
3604 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS
OTRO 5.0 3,000.00 15,000.00
Total 3604 15,000.00
3605 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS
3605 FICHAS CONTRATO 2.0 8,000.00 16,000.00 3605 FOLDERS CONTRATO 2.0 4,500.00 9,000.00 3605 CARATULAS CONTRATO 1.0 20,000.00 20,000.00 3605 FORMATOS CONTRATO 1.0 2,500.00 2,500.00 3605 VARIOS CONTRATO 1.0 2,500.00 2,500.00 Total 3605 50,000.00
3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.
OTRO 1.0 15,000.00 15,000.00
Total 3606 15,000.00
3701 PASAJES NACIONALES OTRO 1.0 100,000.00 100,000.00
Total 3701 100,000.00
C811101018 3702 VIÁTICOS NACIONALES OTRO 1.0 5,000.00 5,000.00
Total 3702 5,000.00
C810000000 3802 ESPECTACULOS CULTURALES OTRO 1.0 150,000.00 150,000.00
Total 3802 150,000.00
3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES OTRO 1.0 250,000.00 250,000.00
Total 3803 250,000.00
3807 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO OTRO 1.0 50,000.00 50,000.00 Total 3807 50,000.00 C810600022 C810600002 C810800268 C810800368 C811400002 C811200000 C810800006 C810800368 C810800368 C810800370 C811400002 C810800366 C811400002 C810800368 C810600018 C810800368 C811101014 C810800368 C810800085
