29
de
Septiembre,
2011
J
ALISCO EN EL
P
ROYECTO DE
P
RESUPUESTO
F
EDERAL
PARA EL
E
JERCICIO
F
ISCAL
2012
C
ONTENIDO
I.
Introducción
II.
Aspectos generales del Paquete Económico 2012
III.
Jalisco en el Proyecto de Presupuesto Federal para el ejercicio fiscal 2012
IV.
Programas y Proyectos de Inversión
I
NTRODUCCIÓN
3
Este documento tiene como propósito visualizar el presupuesto federal para el ejercicio fiscal
de 2012 asignado a Jalisco, en la propuesta enviada a esta Cámara por el Poder Ejecutivo.
Contiene lo relativo a las participaciones (ramo 28); a las aportaciones (ramo 33); a los
programas y proyectos de inversión identificados para el Estado; los recursos federalizables
del Ramo 23 y el gasto directo de las distintas delegaciones federales.
Estos recursos representan en promedio, para el conjunto de las entidades federativas, el 90%
(sin incluir el gasto en delegaciones federales, ni los proyectos de inversión) de los ingresos
que habrán de ejercer en 2012.
Se
estima
un
crecimiento
promedio
de
la
economía
de
EUA
de
entre
2.1%
y
2.7%,
mientras
que
la
zona
del
Euro
crecería
en
1.7%.
El
PIB
de
2011
se
estima
crecerá
en
4.0%
y
para
2012
en
3.5%.
La
inflación
se
estima
en
3%.
El
tipo
de
cambio
nominal
en
12.2
en
promedio
anual.
La
tasa
de
CETES
estimada
es
de
4.8%
a
fin
de
periodo;
la
tasa
Libor
se
ubicará
en
0.9%.
El
déficit
de
la
cuenta
corriente
se
ubicará
en
1.4%
del
PIB:
El
déficit
fiscal
sin
inversión
de
PEMEX
se
ubica
en
0.2
puntos
del
PIB
(frente
al
de
0.5
puntos
estimado
en
2011)
y
si
se
considera
la
inversión
de
la
empresa
se
eleva
a
2.2
puntos
del
producto;
los
Requerimientos
Financieros
del
Sector
Público
se
estiman
en
2.6
puntos
del
PIB.
El
precio
de
la
mezcla
al
aplicar
la
fórmula
establecida
en
la
Ley
se
eleva
a
84.9
dólares/
barril,
mientras
que
el
promedio
estimado
para
2012
es
de
89.7
dólares/barril;
la
plataforma
de
exportación
se
reduce
con
relación
a
2011
y
se
ubica
en
1,167
mbd (en
2011
será
de
1,274
mbd).
Se
propone
un
endeudamiento
interno
de
395.0
MMP
y
externo
de
7.0
MMD
Este
escenario
no
está
exento
de
riesgos
sobre
todo
el
mayor
es
que
la
economía
de
Estados
Unidos
crezca
menos
de
lo
esperado,
sobre
todo
el
sector
industrial
de
la
misma.
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
– A
SPECTOS
G
ENERALES
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
– A
SPECTOS
G
ENERALES
P
ARA
2012
SE PROYECTA UN
INGRESO DE
21.6%
DE
PIB,
UN GASTO DE
23.9%
DE
PIB
Y UN DÉFICIT DE
2.2%
DE
PIB,
NIVELES SIMILARES A
LOS DE AÑOS PREVIOS
.
Crec. 2011 2012 2011 2012 real ‐356,514.00 ‐337,944.50 ‐2.5 ‐2.2 ‐8.4 ‐70,176.00 ‐36,689.50 ‐0.5 ‐0.2 ‐49.5 0 0 0 0 n. s . ‐356,514.00 ‐337,944.50 ‐2.5 ‐2.2 ‐8.4 3,075,666.70 3,281,976.20 21.7 21.6 3.1 1,048,525.20 1,147,831.30 7.4 7.6 5.8 Gobierno Federa l 666,842.20 736,759.50 4.7 4.9 6.7 Pemex 381,683.00 411,071.80 2.7 2.7 4.1 2,027,141.50 2,134,144.90 14.3 14.1 1.7 Gobierno Federa l 1,499,639.40 1,566,587.10 10.6 10.3 0.9 Tributa ri os 1,402,390.40 1,488,328.70 9.9 9.8 2.5 No tributari os 97,249.00 78,258.40 0.7 0.5 ‐22.2
Orga ni s mos y empres as 527,502.10 567,557.80 3.7 3.7 4
3,432,180.70 3,619,920.70 24.3 23.9 1.9
2,644,686.70 2,772,229.70 18.7 18.3 1.3
Di feri miento de pa gos ‐27,040.00 ‐27,986.40 ‐0.2 ‐0.2 0
Progra mabl e devengado 2,671,726.70 2,800,216.10 18.9 18.5 1.3
787,494.00 847,691.00 5.6 5.6 4
Cos to fi na nci ero 291,636.70 321,695.80 2.1 2.1 6.6
Parti ci paci ones 474,225.30 503,606.00 3.4 3.3 2.6
Adefas 21,632.00 22,389.20 0.2 0.2 0
292,136.70 322,195.80 2.1 2.1 6.6
‐64,377.30 ‐15,748.70 ‐0.5 ‐0.1 ‐76.4
No progra ma ble
Costo financiero del sector público */ Superávit económico primario
Bal a nce pres upues ta ri o
Ingres o pres upues ta ri os Petrol eros
No petrol eros
Ga s to neto pa ga do Progra ma ble pa ga do
Estimación
de
las
finanzas
públicas
para
2011
‐
2012
Mill. de pesos corrientes % del PIB
Balance económico
Bal a nce económi co s in i nvers ión de Pemex Bal a nce no pres upues ta rio
7
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
‐
M
ARCO
M
ACRO
2010
‐
2012
• El
Marco
Macro
de
los
Criterios
Generales
de
Política
Económica
refleja
la
desaceleración
de
la
economía
estimada
para
lo
que
resta
de
2011
y
sobre
todo
en
2012.
2011 2012
Producto Interno Bruto
4.0 3.5
14,151.6 15,164.9
4.0 3.5
Inflación
3.0 3.0
Tipo de cambio nominal
11.9 12.2
Tasa de interés (Cetes 28 días)
4.5 4.8 4.3 4.6 1.4 1.6 Cuenta Corriente ‐11,156.8 ‐17,519.5 ‐0.9 ‐1.4 Variables de apoyo: Balance fiscal ‐2.5 ‐2.2 ‐0.5 ‐0.2
PIB de los Estados Unidos (Var. anual)
1.6 2.1
Producción Industrial de los Estados Unidos
3.3 2.7
Inflación de los Estados Unidos
3.0 2.2
Tasa de interés internacional
0.8 0.9
Petróleo (canasta mexicana)
89.7 84.9
1,274.0 1,167.0 2,593.0 2,550.0 Promedio
Libor 3 meses (promedio)
Precio promedio (dls. / barril)
Plataforma de exportación promedio (mbd)
Plataforma de producción crudo (mbd)
Millones de dólares % del PIB
Con inversión de Pemex (% del PIB) Sin inversión de Pemex (% del PIB)
Crecimiento % real
Crecimiento % real
Deflactor del PIB
Dic. / dic.
Promedio
Nominal fin de periodo, %
Nominal promedio, % 4.3 4.6 Real acumulada, % 1.4 1.6
MARCO MACROECONÓMICO, 2011‐2012 (estimado)
Crecimiento % real
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
‐
M
ARCO
M
ACRO
2010
‐
2012
A lo largo de la década se aprecian desviaciones entre lo estimado en los CGPE y los datos finalmente
observados.
CGPE
Observado
CGPE
Observado
CGPE
Observado
CGPE
Observado
CGPE
Observado
2001
4.5
‐
1.0
6.5
4.4
12.4
11.3
10.1
9.3
18.0
18.6
2002
1.2
0.1
4.5
5.7
10.7
7.1
10.1
9.7
17.0
21.5
2003
3.0
1.3
3.0
4.0
6.5
6.2
10.7
10.8
17.0
24.8
2004
3.1
4.1
3.0
5.2
6.5
6.8
11.2
11.3
20.0
31.1
2005
3.8
3.2
3.0
3.3
7.8
9.2
11.6
10.9
23.0
42.7
2006
3.6
5.2
3.0
4.1
8.9
7.2
11.4
10.9
31.5
53.0
2007
3.6
3.3
3.0
3.8
6.8
7.2
11.2
10.9
42.5
61.6
2008
3.7
1.2
3.0
6.5
7.0
7.7
11.2
11.2
46.6
84.4
2009
3.0
‐
6.1
3.8
3.6
8.0
7.8
10.6
13.5
80.3
57.4
2010
3.0
5.4
3.3
4.4
4.5
4.4
13.8
12.6
53.9
72.3
2011
3.8
4.0
3.0
3.0
5.0
4.5
12.9
11.9
63.0
89.7
2012
3.5
NA
3.0
NA
4.6
NA
12.2
NA
84.9
NA
1/ Tasa de crecimiento real 2/ Dic/dic 3/ Nominal promedio 4/ Pesos por dólar 5/ Dólares por barril FUENTE: CGPE varios años. INEGI, BANXICO y SHCP.
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS
•
En
las
reducciones
en
los
ingresos
estimados
frente
a
los
aprobados
para
2011,
destaca
el
IETU
y
el
IVA
y
el
rubro
de
otros
en
donde
la
desaparición
de
la
tenencia
explica
la
caída.
•
En
el
proyecto
de
LIF
por
segundo
año
consecutivo
el
rubro
de
Otros
Aprovechamientos
el
cual
se
eleva
a
53,335.1
MP,
la
explicación
que
se
brinda
se
relaciona
con
la
evolución
de
la
economía
y
la
inflación
pero
es
todas
luces
insuficiente.
Absoluta
%
A.
INGRESOS
DEL
GOBIERNO
FEDERAL
2,255,564.70
2,303,346.60
47,781.90
2.1
I.
Impuestos
1,515,550.00
1,464,799.30
‐
50,750.70
‐
3.3
ISR
713,079.00
744,072.50
30,993.50
4.3
IETU
62,726.50
50,825.90
‐
11,900.60
‐
19
IVA
575,125.80
557,188.60
‐
17,937.20
‐
3.1
IEPS
72,368.00
48,402.50
‐
23,965.50
‐
33.1
Otros
92,250.70
64,309.80
‐
27,940.90
‐
30.3
II.
Contribuciones
de
mejoras
22.3
23
0.7
3.4
III.
Derechos
664,098.80
780,218.60
116,119.80
17.5
IV.
Contribuciones
no
comprendidas
en
las
fracciones
precedentes
causadas
en
ejercicios
fiscales
anteriores
pendientes
de
liquidación
o
de
pago
61.5
1,120.30
1,058.80
1,722.20
V.
Productos
5,701.00
3,850.30
‐
1,850.70
‐
32.5
VI.
Aprovechamientos
70,131.20
53,335.10
‐
16,796.10
‐
23.9
B.
INGRESOS
DE
ORGANISMOS
Y
EMPRESAS
906,713.70
978,629.60
71,915.90
7.9
C.
INGRESOS
DERIVADOS
DE
FINANCIAMIENTOS
396,978.40
365,930.90
‐
31,047.50
‐
7.8
TOTAL
3,559,256.80
3,647,907.10
88,650.30
2.5
PROYECTO
DE
LEY
DE
INGRESOS
DE
LA
FEDERACIÓN
(Millones
de
pesos
de
2012)
CONCEPTO
2011
LIF2012
Variación
Real
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
‐
I
NGRESOS
A
SPECTO RELEVANTES DEL
P
ROYECTO DE
L
EY DE
I
NGRESOS DE LA
F
EDERACIÓN PARA EL
E
JERCICIO
F
ISCAL
2012:
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
‐
I
NGRESOS
Los
Ingresos
Presupuestarios
ascienden
a
3,282.0
MMP,
que
representan
21.6%
del
PIB,
ese
monto
significa
un
crecimiento
de
3.1%
real
frente
a
2011.
Los
ingresos
petroleros
alcanzan
7.6
puntos
del
PIB
y
los
tributarios
9.8
puntos,
una
décima
de
punto
menos
que
el
estimado
para
2011.
El
total
de
ingresos
es
de
3,647.9
MMP.
Se
propone
que
las
legislaturas
estatales
establezcan
un
impuesto
a
las
ventas
de
un
máximo
de
5%,
se
incluyen
una
serie
de
restricciones,
se
estima
que
el
monto
potencial
a
recaudar
es
similar
al
del
derogado
impuesto
a
la
tenencia
vehicular.
Se
incluye
en
la
Ley
de
Ingresos
(LIF)
al
presupuesto
de
gastos
fiscales
con
una
Se
trata
de
un
proyecto
inercial
donde
no
se
aprecian
ajustes
que
privilegien
el
crecimiento
económico
y
el
combate
a
la
pobreza,
prevaleciendo
el
énfasis
en
los
programas
asistenciales.
Permanece
la
tendencia
de
crecimiento
en
el
gasto
corriente
Nuevamente,
el
proyecto
del
Ejecutivo
contiene
reducciones
significativas
en
ramos
y
programas
sustantivos,
dejando
la
responsabilidad
al
Congreso
de
reorientar
el
gasto
hacia
dichas
prioridades.
En
contraste,
el
gasto
de
Gobernación
aumenta
38.7%,
el
de
la
Procuraduría
General
de
la
República
se
incrementa
en
casi
24%;
el
de
Hacienda
y
Crédito
Público
registra
un
aumento
de
10.5%,
solo
por
citar
algunos.
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
‐
E
GRESOS
Desde
el
punto
de
vista
del
destino
del
gasto,
se
observa
una
continuidad
en
la
política
del
Ejecutivo
Federal
de
incrementar
el
gasto
corriente.
Tan
solo
en
lo
que
respecta
a
los
Servicios
Personales
de
los
Ramos
Administrativos,
se
registra
un
incremento
para
el
2012
de
6.9%
en
términos
reales
respecto
al
PEF
aprobado
para
2011,
incremento
que
significa
alrededor
de
17
mil
millones
de
pesos
De
igual
forma,
el
rubor
de
Otros
Gastos
Corrientes
se
incrementa
en
los
Ramos
Administrativos
en
más
de
28
mil
millones
de
pesos
equivalente
a
un
aumento
de
3.7%
en
términos
reales
con
relación
al
PEF
2011.
Estos
incrementos
bien
pudieran
reorientarse
hacia
programas
o
proyectos
de
mayor
significado
económico
o
social.
Por
su
parte
el
Gasto
de
Inversión
se
reduce
en
6.5%
en
términos
reales
respecto
del
PEF
2011,
lo
que
significa
una
caída
de
más
de
43
mil
millones
de
pesos.
I
NTEGRACIÓN PORCENTUAL DEL
G
ASTO
N
ETO
T
OTAL
*
** No considera la resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidios y transferencias a las entidades de control directo en la
Administración Pública Federal
13
I
NTEGRACIÓN PORCENTUAL DEL
G
ASTO
P
ROGRAMABLE
*
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
‐
E
GRESOS
I
NTEGRACIÓN PORCENTUAL DEL
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
‐
G
ASTO
F
EDERALIZADO
15
GASTO
FEDERALIZADO
(Millones de pesos de 2012) Absoluta Relativa TOTAL 974,803.9 1,024,251.9 1,027,655.8 3,403.9 0.3% R 28: Participaciones Federales 475,780.0 511,123.1 503,606.1 ‐7,517.0 ‐1.5% Suma Aportaciones 499,023.8 513,128.8 524,049.7 10,920.8 2.1%R 25: Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos 47,239.8 46,005.2 42,299.0 ‐3,706.2 ‐8.1%
R 33: Aportaciones federales para entidades federativas y municipios 451,784.0 467,123.7 481,750.7 14,627.0 3.1% FAEB ‐ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 252,509.0 257,362.6 263,625.2 6,262.5 2.4%
FASSA ‐ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 57,212.7 57,668.5 61,951.4 4,282.9 7.4%
FAIS ‐ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 44,592.0 48,103.3 49,360.2 1,256.8 2.6%
FASP ‐ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal 7,452.5 7,376.3 7,373.7 ‐2.6 0.0%
FAM ‐ Fondo de Aportaciones Múltiples 14,519.2 15,662.4 16,071.7 409.2 2.6%
FORTAMUN ‐ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
45,703.2 49,302.1 50,590.2 1,288.2 2.6%
FAETA ‐ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos 4,823.9 4,710.6 5,136.7 426.1 9.0%
FAFEF ‐ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas 24,971.5 26,937.9 27,641.7 703.8 2.6%
Fuente: SHCP ‐ PEF 2010, PPEF 2011, PEF 2011 y PPEF 2012 A = aprobado. P = Proyecto
Variación Vs 2011A
G
ASTO
T
OTAL
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2012 asciende a un total de 3 billones 647 mil 907.1 millones
de pesos, cifra que representa un crecimiento real de 2.5% con relación al Presupuesto Aprobado para
2011.
Poderes y Ramos Autónomos
•
El presupuesto para los poderes y ramos autónomos asciende a 78 mil 980.8 millones de pesos, lo que
representa un crecimiento real de 18.5% con respecto al presupuesto autorizado para 2011.
•
Salvo los presupuestos de la Cámara de diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos
los demás ramos crecen muy por encima de los parámetros inflacionarios, sobresaliendo los
crecimientos en el Consejo de la Judicatura con un aumento de 19.43%; el TEPJF cuyo presupuesto se
incrementa en 14.5%, el IFE cuyo gasto aumenta en 46.8% y la CNDH con un aumento de 12.2%, todos
ellos en términos reales.
P
ODERES Y
R
AMOS
A
UTÓNOMOS
17
GASTO
NETO
TOTAL
EN
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
(Millones de Pesos de 2012) 2010A 2011A A: RAMOS AUTÓNOMOS 66,651.8 66,675.3 78,980.8 18.5 18.5 Gasto Programable 01 Poder Legislativo 10,289.6 10,571.4 10,987.2 6.8 3.9 Cámara de Diputados 3,846.4 3,711.8 3,556.9 ‐7.5 ‐4.2 Cámara de Senadores 5,121.7 5,480.3 5,944.2 16.1 8.5
Auditoría Superior de la Federación 1,321.5 1,379.2 1,486.1 12.5 7.7
03 Poder Judicial 36,658.8 39,380.9 45,832.8 25.0 16.4
Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,822.9 4,818.5 4,656.4 ‐3.5 ‐3.4 Consejo de la Judicatura Federal 29,778.1 32,492.9 38,807.4 30.3 19.4 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,057.8 2,069.5 2,369.0 15.1 14.5
22 Instituto Federal Electoral 9,300.3 10,870.3 15,953.9 71.5 46.8
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 958.5 1,140.7 1,280.3 33.6 12.2 40 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 9,444.6 4,712.1 4,926.6 ‐47.8 4.6
Concepto 2010A 2011A PPEF 2012P Variación Porcentual 2012
P
R
AMOS
A
DMINISTRATIVOS
•
El
presupuesto
para
los
ramos
administrativos
asciende
a
885
mil
323.1
millones
de
pesos,
que
en
comparación
con
el
PEF
2011
significa
una
disminución
de
0.8%
en
términos
reales.
•
Sin
embargo,
16
de
los
ramos
presentan
crecimientos,
destacando
los
aumentos
en
Gobernación,
PGR,
CONACYT,
Hacienda
y
Seguridad
Pública.
RAMOS ADMINISTRATIVOS CON INCREMENTO EN SU PRESUPUESTO
Absoluta
%
04
Goberna ci ón
6,571.9
38.7%
17
Procuraduría
Genera l
de
l a
Repúbl i ca
2,963.0
23.9%
38
Cons ejo
Na ci ona l
de
Ci enci a
y
Tecnol ogía
2,993.6
16.4%
06
Hacienda
y
Crédi to
Públ i co
4,240.9
10.5%
36
Seguri dad
Públ i ca
3,761.3
10.2%
07
Defens a
Naci onal
3,801.9
7.3%
20
Des arrol l o
Soci al
3,950.9
4.8%
11
Educaci ón
Públ i ca
4,468.4
1.9%
Otros
ramos
2,534.0
0.7%
Fuente: SHCP ‐ PEF 2011 y PPEF 2012
Concepto
Variación
R
AMOS
A
DMINISTRATIVOS
•
Por
su
parte,
8
de
los
ramos
administrativos
presentan
disminuciones
en
sus
presupuestos,
destacando
los
correspondientes
a
la
SCT,
SAGARPA
y
SEMARNAT.
•
Resulta
por
demás
preocupante
la
disminución
en
el
presupuesto
de
estos
ramos,
considerando
que
las
obras
que
ellos
realizan
constituyen
un
importante
detonador
del
crecimiento
económico.
19
RAMOS ADMINISTRATIVOS CON DISMINUCIÓN EN SU PRESUPUESTO
Absoluta
%
09
Comuni ca ci ones
y
Tra ns portes
‐
19,036.4
‐
21.3%
08
Agri cul tura ,
Ga na dería ,
Des a rrol l o
Rura l ,
Pes ca
y
Al i m.
‐
14,820.0
‐
19.4%
16
Medi o
Ambi ente
y
Recurs os
Na tura l es
‐
7,800.4
‐
14.7%
15
Reforma
Agra ri a
‐
813.4
‐
14.0%
12
Sa l ud
‐
39.5
0.0%
18
Energía
‐
1.1
0.0%
21
Turi s mo
‐
1.8
0.0%
31
Tri buna l es
Agra ri os
‐
0.3
0.0%
Fuente: SHCP ‐ PEF 2011 y PPEF 2012
Concepto
Variación
GASTO
NETO
TOTAL
EN
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
(Millones de Pesos de 2012) 2010A 2011A B: RAMOS ADMINISTRATIVOS 848,499.3 892,550.4 885,323.1 4.3 ‐0.8 Gasto Programable 02 Presidencia de la República 1,807.7 1,849.7 1,986.6 9.9 7.4 04 Gobernación 9,018.9 16,965.6 23,537.5 161.0 38.7 05 Relaciones Exteriores 6,405.9 6,029.4 6,106.4 ‐4.7 1.306 Hacienda y Crédito Público 39,279.9 40,371.5 44,612.4 13.6 10.5
07 Defensa Nacional 47,011.8 51,809.1 55,611.0 18.3 7.3
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alim.
79,051.0 76,432.1 61,612.0 ‐22.1 ‐19.4 09 Comunicaciones y Transportes 86,479.3 89,476.9 70,440.4 ‐18.5 ‐21.3 10 Economía 15,466.5 17,091.1 17,978.6 16.2 5.2 11 Educación Pública 227,542.8 238,842.8 243,311.2 6.9 1.9 12 Salud 96,855.2 109,038.4 108,998.9 12.5 0.0 13 Marina 17,230.5 18,916.3 19,676.7 14.2 4.0
14 Trabajo y Previsión Social 3,962.8 3,835.7 4,416.8 11.5 15.2
15 Reforma Agraria 5,597.5 5,805.0 4,991.5 ‐10.8 ‐14.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 49,817.3 53,033.5 45,233.1 ‐9.2 ‐14.7 17 Procuraduría General de la República 12,694.0 12,422.1 15,385.1 21.2 23.9
18 Energía 3,408.6 3,202.6 3,201.5 ‐6.1 0.0
20 Desarrollo Social 86,386.7 83,106.1 87,057.1 0.8 4.8
21 Turismo 4,240.6 4,988.7 4,987.0 17.6 0.0
27 Función Pública 1,345.5 1,393.7 1,480.4 10.0 6.2
31 Tribunales Agrarios 808.8 902.7 902.4 11.6 0.0
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,852.6 1,915.0 1,915.9 3.4 0.0
36 Seguridad Pública 34,950.2 36,775.3 40,536.5 16.0 10.2
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 103.5 105.0 108.5 4.8 3.3
Concepto 2010A 2011A PPEF 2012P Variación Porcentual 2012
P
R
AMOS
G
ENERALES
•
El presupuesto de los Ramos Generales muestra un incremento a nivel total de 2.4% en términos
reales con relación al PEF 2011; que se explica por los aumentos que reporta el Ramo 19 de 9.9%; el
Ramo 33 con un aumento de 3.1%, el Ramo 24 de deuda pública que crece en 5.3%, principalmente.
•
Son de destacar las reducción de 24.5% real en el presupuesto del Ramo 23 y de 8.1% en el Ramo 25.
21
GASTO
NETO
TOTAL
EN
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
(Millones de Pesos de 2012)
2010A 2011A
C: RAMOS GENERALES 1,645,859.3 1,691,547.8 1,732,061.7 5.2 2.4
Gasto Programable
19 Aportaciones a Seguridad Social 320,000.6 336,541.0 369,737.8 15.5 9.9 23 Provisiones Salariales y Económicas 70,920.8 51,069.3 38,567.3 ‐45.6 ‐24.5 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 47,239.9 46,005.2 42,299.0 ‐10.5 ‐8.1 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios 451,784.0 467,123.7 481,750.7 6.6 3.1
Gasto No Programable
24 Deuda Pública 250,950.3 248,317.2 261,413.5 4.2 5.3
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 475,780.1 511,123.1 503,606.0 5.8 ‐1.5 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de
Saneamiento Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 14,355.5 14,114.1 22,389.2 56.0 58.6 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores
y Deudores de la Banca 14,828.3 17,254.2 12,298.4 ‐17.1 ‐28.7
Concepto 2010A 2011A PPEF 2012P Variación Porcentual 2012
P
E
NTIDADES DE
C
ONTROL
D
IRECTO
•
El gasto de las entidades sujetas a control presupuestario directo se incrementa en 6.7% real; siendo
los incrementos más significativos los relativos al IMSS que aumenta en 22.6% con respecto al PEF
2011 y el del IMSS con un incremento de 12.6% real.
GASTO
NETO
TOTAL
EN
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
(Millones de Pesos de 2012)
2010A 2011A
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 1,145,375.7 1,201,263.6 1,281,634.2 11.9 6.7 Gasto Programable
GYN IISSSTE 115,358.0 116,528.7 142,852.1 23.8 22.6
GYR IMSS 345,193.4 350,202.0 394,492.7 14.3 12.6
TOQ Comisión Federal de Electricidad 226,759.8 246,979.5 253,820.0 11.9 2.8
T1O Luz y Fuerza del Centro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 405,050.6 433,123.2 442,485.4 9.2 2.2
Gasto No Programable
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de: 53,013.9 54,430.2 47,984.0 ‐9.5 ‐11.8 TOQ Comisión Federal de Electricidad 9,594.4 10,432.3 13,144.4 37.0 26.0
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 43,419.6 43,997.9 34,839.6 ‐19.8 ‐20.8
Concepto 2010A 2011A PPEF 2012P Variación Porcentual 2012
P
C
LASIFICACIÓN
E
CONÓMICA
•
El
Gasto
Corriente
para
2012
presenta
un
aumento
real
de
6.3%,
observándose
que
los
Servicios
Personales
de
la
APF
aumentan
en
6.9%
real,
aspecto
que
resulta
inexplicable.
•
En
contraste,
como
ha
sido
una
práctica
del
Ejecutivo
Federal
a
lo
largo
de
su
administración,
la
propuesta
de
Inversión
a
nivel
total
disminuye
en
6.5%
real,
con
una
drástica
caída
en
los
ramos
administrativos
de
18.4%.
23
2010A 2011P 2011A
Total Gasto Programable 2,613,414.8 2,715,274.8 2,800,216.1 7.1 6.0 3.1 Gasto Corriente 1,983,537.9 2,046,199.7 2,174,795.2 9.6 7.5 6.3 Servicios personales 579,893.9 582,261.9 617,382.5 6.5 5.7 6.0
Poderes y Entes Autónomos 42,535.2 45,280.6 50,001.9 17.6 6.9 10.4
Información Nacional Estadística y Geográfica 7,229.8 3,749.8 3,964.5 ‐45.2 3.6 5.7
Ramos Administrativos 239,292.5 244,798.5 261,803.2 9.4 6.8 6.9
Ramos Generales 56,516.1 36,484.6 38,464.5 ‐31.9 5.5 5.4
Entidades de control directo 250,935.1 268,573.3 281,275.9 12.1 4.7 4.7
Neteo** ‐16,614.7 ‐16,624.9 ‐18,127.5 9.1 9.0 9.0
Pensiones y Jubilaciones 329,561.9 337,641.7 397,374.3 20.6 15.7 17.7
Ramos Generales 237,825.1 248,540.7 276,739.8 16.4 8.9 11.3
Entidades de control directo 266,852.9 267,026.7 328,622.5 23.1 22.1 23.1
Neteo** ‐175,116.1 ‐177,925.8 ‐207,988.0 18.8 15.6 16.9
Subsidios 342,615.1 350,514.6 355,414.1 3.7 1.6 1.4
Ramos Generales 360,930.6 368,132.4 374,894.1 3.9 2.0 1.8
Ramos Administrativos 0.0 0.0 0.0 n.s. n.s. n.s.
Neteo** ‐18,315.5 ‐17,617.8 ‐19,480.0 6.4 10.6 10.6
Otros gastos corrientes 731,467.0 775,781.6 804,624.3 10.0 7.8 3.7
Poderes y Entes Autónomos 12,767.9 13,810.6 18,784.7 47.1 24.3 36.0
Información Nacional Estadística y Geográfica 2,163.7 892.7 941.0 ‐56.5 ‐12.7 5.4
Ramos Administrativos 451,287.4 478,649.4 485,593.3 7.6 10.1 1.5
Ramos Generales 86,745.0 91,076.6 95,402.8 10.0 5.4 4.8
Entidades de control directo 252,489.9 270,706.2 288,399.8 14.2 3.8 6.5
Neteo** ‐73,986.9 ‐79,354.0 ‐84,497.3 14.2 6.5 6.5
Gasto de Inversión 629,877.0 669,075.1 625,420.9 ‐0.7 1.2 ‐6.5
Poderes y Entes Autónomos 1,904.1 2,871.1 5,267.6 176.6 42.2 83.5
Información Nacional Estadística y Geográfica 51.1 69.6 21.1 ‐58.7 ‐77.2 ‐69.7
Ramos Administrativos 157,919.2 169,102.5 137,926.7 ‐12.7 3.0 ‐18.4
Ramos Generales 147,928.5 156,504.8 146,853.4 ‐0.7 5.0 ‐6.2
Entidades de control directo 322,083.8 340,527.1 335,352.1 4.1 ‐1.5 ‐1.5
Neteo** ‐9.7 0.0 0.0 n.s. n.s. n.s.
Fuente: SHCP ‐ PEF 2010, PPEF 2011, PEF 2011 y PPEF 2012 A = aprobado. P = Proyecto
**/ Resta de: a) Aportaciones ISSSTE de Gob. Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) Subsidios y Transferencias a las Entidades Paraestatales de Control Directo en la APF PPEF 2012P
Denominación PEF 2010A PEF 2011A Variación Porcentual 2012
Proyecto
de
Presupuesto
de
Egresos
de
la
Federación
2012
Programas
Presupuestarios
con
crecimientos
excesivos
(Pesos de 2012)
Ramo ID Programa Programa PEF 2011 PPEF 2012 Vaariación %
05 Relaciones Exteriores P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los
ámbitos bilateral y regional 3,258,355,129 4,159,283,550 900,928,421 27.6%
06 Hacienda y C.P. S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 5,603,012,682 9,489,900,000 3,886,887,318 69.4%
10 Economía K028 Estudios de preinversión 0 1,600,000,000 1,600,000,000 100.0%
10 Economía U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera 36,239,387 250,000,000 213,760,613 589.9%
10 Economía P007 Generación de condiciones de competencia leal de comercio y emisión de
normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión extranjera 91,573,900 213,623,602 122,049,702 133.3%
11 Educación E001 Enciclomedia 564,899,081 5,175,000,000 4,610,100,919 816.1%
20 Desarrollo Social S176 Programa 70 y más 13,757,735,488 22,071,205,682 8,313,470,194 60.4%
27 Función Pública K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 11,493,063 100,000,000 88,506,937 770.1%
30 Adefas H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 14,114,723,545 22,389,200,000 8,274,476,455 58.6%
38 CONACYT R001 Programa para Reducir la Brecha Digital 0 3,000,000,000 3,000,000,000 100.0%
SUMA 37,438,032,275 68,448,212,834 31,010,180,559 58.6%
E
L
P
AQUETE
E
CONÓMICO PARA
2012
– P
ROGRAMAS CON CRECIMIENTOS EXCESIVOS
El análisis de la evolución de los programas presupuestarios en el proyecto de PEF 2012, indican
crecimientos excesivos en los programas que se listan a continuación y que podrían constituirse en una
fuente de recursos susceptible de ser reubicados.
J
ALISCO EN EL
P
ROYECTO DE
P
RESUPUESTO
F
EDERAL
2012
C
ONSIDERACIONES
Las cifras que se presentan a continuación se realizaron bajo las siguientes consideraciones:
•
La distribución de las asignaciones por Entidad Federativa de los Ramos 28 y 33 son las que
específicamente se citan en el Proyecto de Presupuesto 2012 (PPEF 2012) enviado por el
Ejecutivo Federal, con excepción del FASP, cuya distribución por estado se estimó en
función de la asignación para 2011 publicada por la SHCP.
•
Los proyectos de inversión consideran exclusivamente los que explícitamente aparecen
asignados a una Entidad Federativa en específico y que se incluyen en el PPEF 2012 dentro
de cada Ramo a nivel central y en las entidades sujetas a control directo.
•
Dado que el Ramo 25 no se presenta desglosado por estado dentro del PPEF 2012, en los
siguientes cuadros se muestra a nivel total.
J
ALISCO EN EL
P
ROYECTO DE
P
RESUPUESTO
F
EDERAL
2012
27
G
ASTO
F
EDERALIZADO
•
Los recursos federales para el Estado
de Jalisco previstos en el proyecto de
presupuesto para 2012, ascienden a
59 mil 291.4 millones de pesos,
considerando dentro de éstos tanto
las Participaciones y Aportaciones,
como los recursos derivados de
Programas y Proyectos de Inversión.
•
Este nivel de posibles ingresos para el
Estado lo colocan como en el lugar
número 4 con mayores recursos por
estos conceptos dentro de las 32
entidades federativas, con el 4.23%
del total del Gasto Federalizado.
J
ALISCO EN EL
P
ROYECTO DE
P
RESUPUESTO
F
EDERAL
2012
GASTO
FEDERALIZADO
PARA
EL
ESTADO
DE
JALISCO*
(Millones
de
pesos
de
2012)
TOTAL
59,291.4
Ramo 28: Participaciones Federales
31,940.3
Ramo 33: Aportaciones federales para entidades federativas y municipios
25,917.3
Programas y Proyectos de Inversión
1,433.8
Fuente: SHCP ‐ PPEF 2012 * No incluye el Ramo 25
29
J
ALISCO EN EL
P
ROYECTO DE
P
RESUPUESTO
F
EDERAL
2012
•
El gasto federalizado para el Estado de Jalisco en el 2012, sin considerar los programas y
proyectos de inversión ni el Ramo 25, presenta un aumento de 0.1% en términos reales,
con una disminución del 2.9% real en las Participaciones Federales del Ramo 28 y un
crecimiento de 4.1% real en las Aportaciones Federales del Ramo 33.
GASTO
FEDERALIZADO
PARA
EL
ESTADO
DE
JALISCO*
(Millones
de
pesos
de
2012)
TOTAL
57,808.3
57,857.6
0.1%
49.3
Ramo
28:
Participaciones
Federales
32,907.9
31,940.3
‐
2.9%
‐
967.6
Ramo
33:
Aportaciones
federales
para
entidades
federativas
y
municipios
24,900.5
25,917.3
4.1%
1,016.8
‐
FAEB
14,147.8
14,872.5
5.1%
724.7
‐
FASSA
3,302.8
3,414.6
3.4%
111.7
‐
FAIS
1,547.5
1,589.4
2.7%
41.9
‐
FASP
330.4
330.3
0.0%
‐
0.1
‐
FAM
349.7
358.9
2.6%
9.1
‐
FORTAMUN
3,212.8
3,294.9
2.6%
82.1
‐
FAETA
250.4
272.9
9.0%
22.5
‐
FAFEF
1,759.0
1,783.9
1.4%
24.8
Fuente: SHCP ‐ PEF 2011 Y PPEF 2012 * No incluye el Ramo 25 A = aprobado. P = Proyecto
Variación
Absoluta
O
TROS
R
ECURSOS
F
EDERALIZABLES
•
Para fines informativos dado que no es posible desagregarlos por entidad federativa, en el
cuadro siguiente se presentan los recursos federalizables contenido en el Ramo 23,
observándose que la propuesta del Ejecutivo Federal para 2012 es sustancialmente menor
a los montos aprobados en el PEF 2011, reduciéndose en más de 74% en términos reales.
J
ALISCO EN EL
P
ROYECTO DE
P
RESUPUESTO
F
EDERAL
2012
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012
OTROS RECURSOS FEDERALIZABLES DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
(Millones de Pesos de 2012)
Absoluta %
SUMA 18,528.9 4,736.4 ‐13,792.5 ‐74.4%
Programas Regionales 310.6 500.0 189.4 61.0%
Fondo Regional 6,440.0 1,943.1 ‐4,496.9 ‐69.8%
Chi apa s , Guerrero y Oa xa ca 3,867.1 1,300.0 ‐2,567.1 ‐66.4% 7 Es tados res ta ntes 2,572.9 643.1 ‐1,929.8 ‐75.0%
Fondo de Modernización de los Municipios 310.6 300.0 ‐10.6 ‐3.4%
Fondo de Pavimentación a Municipios 2,277.8 0.0 ‐2,277.8 ‐100.0%
Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0.0 0.0 0.0 0.0%
Programa de Fiscalización Gasto Federalizado (PROFI 341.7 341.6 ‐0.1 0.0%
Provisión para armonización contable 51.8 51.8 0.0 0.0%
Espacios deportivos para Estados y Municipios 0.0 600.0 600.0 100.0%
Fondos Metropolitanos 8,123.5 1,000.0 ‐7,123.5 ‐87.7%
Otros 673.0 0.0 ‐673.0 ‐100.0%
Variación Real
P
ROGRAMAS Y
P
ROYECTOS DE
I
NVERSIÓN
‐
J
ALISCO
P
ROGRAMAS Y
P
ROYECTOS DE
I
NVERSIÓN
– J
ALISCO
PROYECTO
DE
PRESUPUESTO
DE
EGRESOS
DE
LA
FEDERACIÓN
2012
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS
DE
INVERSIÓN
(Pesos
de
2012)
Estado
/
Proyecto
Asignación
2012
14
Jalisco
1,433,765,518
09
Comunicaciones
y
Transportes
654,000,0002do. Tunel de Luis Donaldo Colosio 65,000,000
Ameca‐‐‐‐Ameca 10,000,000
Carretera: Tepic‐AguascalientesTramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco‐ Bolaños. 40,000,000
El Tuito‐Melaque 100,000,000
Lagos de Moreno ‐ San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno ‐ las Amarillas 15,000,000
Lagos de Moreno‐‐‐‐San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas‐‐‐‐Villa de Arriaga 25,000,000
Libramiento Tecalitlán 5,000,000
Paso Real ‐ San Pedro ‐ Puerto de Toxín ‐ Lím. de Estados Jal. Col. 44,000,000
Puero Vallarta‐El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán‐El Tuito. 100,000,000
Santa Rosa ‐ Ocotlán ‐ La Barca, carretera: Santa Rosa ‐ La Barca 200,000,000
Villa Corona ‐ Crucero de Santa María 50,000,000
16
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales
264,120,647Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de
Gordiano, Jalisco. 35,367,597
Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. 228,753,050
GYR
IMSS
219,755,464Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de
Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. 219,755,464
T4M
Pemex
‐
Refinación
243,382,400Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. 196,782,400
Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. 25,600,000
Adquisicion de Terreno en TAR El Castillo para atender reclamo de ocupación daños 21,000,000
