JALISCO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO FEDERAL

32 

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Texto completo

(1)

29

 

de

 

Septiembre,

 

2011

J

ALISCO EN EL

P

ROYECTO DE

P

RESUPUESTO

F

EDERAL

PARA EL

E

JERCICIO

F

ISCAL

2012

(2)

C

ONTENIDO

I.

Introducción

II.

Aspectos generales del Paquete Económico 2012

III.

Jalisco en el Proyecto de Presupuesto Federal para el ejercicio fiscal 2012

IV.

Programas y Proyectos de Inversión

(3)

I

NTRODUCCIÓN

3

Este documento tiene como propósito visualizar el presupuesto federal para el ejercicio fiscal

de 2012 asignado a Jalisco, en la propuesta enviada a esta Cámara por el Poder Ejecutivo.

Contiene lo relativo a las participaciones (ramo 28); a las aportaciones (ramo 33); a los

programas y proyectos de inversión identificados para el Estado; los recursos federalizables

del Ramo 23 y el gasto directo de las distintas delegaciones federales.

Estos recursos representan en promedio, para el conjunto de las entidades federativas, el 90%

(sin incluir el gasto en delegaciones federales, ni los proyectos de inversión) de los ingresos

que habrán de ejercer en 2012.

(4)
(5)

Se

 

estima

 

un

 

crecimiento

 

promedio

 

de

 

la

 

economía

 

de

 

EUA

 

de

 

entre

 

2.1%

 

y

 

2.7%,

 

mientras

 

que

 

la

 

zona

 

del

 

Euro

 

crecería

 

en

 

1.7%.

El

 

PIB

 

de

 

2011

 

se

 

estima

 

crecerá

 

en

 

4.0%

 

y

 

para

 

2012

 

en

 

3.5%.

La

 

inflación

 

se

 

estima

 

en

 

3%.

El

 

tipo

 

de

 

cambio

 

nominal

 

en

 

12.2

 

en

 

promedio

 

anual.

La

 

tasa

 

de

 

CETES

 

estimada

 

es

 

de

 

4.8%

 

a

 

fin

 

de

 

periodo;

 

la

 

tasa

 

Libor

 

se

 

ubicará

 

en

 

0.9%.

El

 

déficit

 

de

 

la

 

cuenta

 

corriente

 

se

 

ubicará

 

en

 

1.4%

 

del

 

PIB:

El

 

déficit

 

fiscal

 

sin

 

inversión

 

de

 

PEMEX

 

se

 

ubica

 

en

 

0.2

 

puntos

 

del

 

PIB

 

(frente

 

al

 

de

 

0.5

 

puntos

 

estimado

 

en

 

2011)

 

y

 

si

 

se

 

considera

 

la

 

inversión

 

de

 

la

 

empresa

 

se

 

eleva

 

a

 

2.2

 

puntos

 

del

 

producto;

 

los

 

Requerimientos

 

Financieros

 

del

 

Sector

 

Público

 

se

 

estiman

 

en

 

2.6

 

puntos

 

del

 

PIB.

El

 

precio

 

de

 

la

 

mezcla

 

al

 

aplicar

 

la

 

fórmula

 

establecida

 

en

 

la

 

Ley

 

se

 

eleva

 

a

 

84.9

 

dólares/

 

barril,

 

mientras

 

que

 

el

 

promedio

 

estimado

 

para

 

2012

 

es

 

de

 

89.7

 

dólares/barril;

 

la

 

plataforma

 

de

 

exportación

 

se

 

reduce

 

con

 

relación

 

a

 

2011

 

y

 

se

 

ubica

 

en

 

1,167

 

mbd (en

 

2011

 

será

 

de

 

1,274

 

mbd).

Se

 

propone

 

un

 

endeudamiento

 

interno

 

de

 

395.0

 

MMP

 

y

 

externo

 

de

 

7.0

 

MMD

Este

 

escenario

 

no

 

está

 

exento

 

de

 

riesgos

 

sobre

 

todo

 

el

 

mayor

 

es

 

que

 

la

 

economía

 

de

 

Estados

 

Unidos

 

crezca

 

menos

 

de

 

lo

 

esperado,

 

sobre

 

todo

 

el

 

sector

 

industrial

 

de

 

la

 

misma.

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 

– A

SPECTOS

G

ENERALES

(6)

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 

– A

SPECTOS

G

ENERALES

P

ARA

2012

 

SE PROYECTA UN

INGRESO DE

21.6%

 

DE

PIB,

 

UN GASTO DE

23.9%

 

DE

PIB

 

Y UN DÉFICIT DE

2.2%

 

DE

PIB,

 

NIVELES SIMILARES A

LOS DE AÑOS PREVIOS

.

Crec.  2011 2012 2011 2012 real ‐356,514.00 ‐337,944.50 ‐2.5 ‐2.2 ‐8.4 ‐70,176.00 ‐36,689.50 ‐0.5 ‐0.2 ‐49.5 0 0 0 0  n. s . ‐356,514.00 ‐337,944.50 ‐2.5 ‐2.2 ‐8.4 3,075,666.70 3,281,976.20 21.7 21.6 3.1 1,048,525.20 1,147,831.30 7.4 7.6 5.8 Gobierno Federa l 666,842.20 736,759.50 4.7 4.9 6.7 Pemex 381,683.00 411,071.80 2.7 2.7 4.1 2,027,141.50 2,134,144.90 14.3 14.1 1.7 Gobierno Federa l  1,499,639.40 1,566,587.10 10.6 10.3 0.9      Tributa ri os  1,402,390.40 1,488,328.70 9.9 9.8 2.5      No tributari os  97,249.00 78,258.40 0.7 0.5 ‐22.2

Orga ni s mos y empres as 527,502.10 567,557.80 3.7 3.7 4

3,432,180.70 3,619,920.70 24.3 23.9 1.9

2,644,686.70 2,772,229.70 18.7 18.3 1.3

Di feri miento de pa gos ‐27,040.00 ‐27,986.40 ‐0.2 ‐0.2 0

Progra mabl e devengado  2,671,726.70 2,800,216.10 18.9 18.5 1.3

787,494.00 847,691.00 5.6 5.6 4

Cos to fi na nci ero  291,636.70 321,695.80 2.1 2.1 6.6

Parti ci paci ones 474,225.30 503,606.00 3.4 3.3 2.6

Adefas 21,632.00 22,389.20 0.2 0.2 0

292,136.70 322,195.80 2.1 2.1 6.6

‐64,377.30 ‐15,748.70 ‐0.5 ‐0.1 ‐76.4

No progra ma ble

Costo financiero del sector público */ Superávit económico primario

 

Bal a nce pres upues ta ri o 

Ingres o pres upues ta ri os Petrol eros

No petrol eros

Ga s to neto pa ga do Progra ma ble pa ga do

Estimación

 

de

 

las

 

finanzas

 

públicas

 

para

 

2011

2012

Mill. de pesos corrientes  % del PIB

Balance económico 

Bal a nce económi co s in i nvers ión de Pemex Bal a nce no pres upues ta rio 

(7)

7

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 ‐

M

ARCO

M

ACRO

2010

2012

• El

 

Marco

 

Macro

 

de

 

los

 

Criterios

 

Generales

 

de

 

Política

 

Económica

 

refleja

 

la

 

desaceleración

 

de

 

la

 

economía

 

estimada

 

para

 

lo

 

que

 

resta

 

de

 

2011

 

y

 

sobre

 

todo

 

en

 

2012.

2011 2012

Producto Interno Bruto

4.0 3.5

14,151.6 15,164.9

4.0 3.5

Inflación

3.0 3.0

Tipo de cambio nominal

11.9 12.2

Tasa de interés (Cetes 28 días)

4.5 4.8 4.3 4.6 1.4 1.6 Cuenta Corriente ‐11,156.8 ‐17,519.5 ‐0.9 ‐1.4 Variables de apoyo: Balance fiscal ‐2.5 ‐2.2 ‐0.5 ‐0.2

PIB de los Estados Unidos (Var. anual)

1.6 2.1

Producción Industrial de los Estados Unidos

3.3 2.7

Inflación de los Estados Unidos

3.0 2.2

Tasa de interés internacional

0.8 0.9

Petróleo (canasta mexicana)

89.7 84.9

1,274.0 1,167.0 2,593.0 2,550.0 Promedio 

Libor 3 meses (promedio) 

Precio promedio (dls. / barril)

Plataforma de exportación promedio (mbd) 

Plataforma de producción crudo (mbd) 

Millones de dólares % del PIB

Con inversión de Pemex (% del PIB) Sin inversión de Pemex (% del PIB)

Crecimiento % real 

Crecimiento % real 

Deflactor del PIB

Dic. / dic. 

Promedio 

Nominal fin de periodo, % 

Nominal promedio, % 4.3 4.6 Real acumulada, % 1.4 1.6

MARCO MACROECONÓMICO, 2011‐2012 (estimado)

Crecimiento % real

(8)

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 ‐

M

ARCO

M

ACRO

2010

2012

A lo largo de la década se aprecian desviaciones entre lo estimado en los CGPE y los datos finalmente

observados.

CGPE

Observado

CGPE

Observado

CGPE

Observado

CGPE

Observado

CGPE

Observado

2001

4.5

1.0

6.5

4.4

12.4

11.3

10.1

9.3

18.0

18.6

2002

1.2

0.1

4.5

5.7

10.7

7.1

10.1

9.7

17.0

21.5

2003

3.0

1.3

3.0

4.0

6.5

6.2

10.7

10.8

17.0

24.8

2004

3.1

4.1

3.0

5.2

6.5

6.8

11.2

11.3

20.0

31.1

2005

3.8

3.2

3.0

3.3

7.8

9.2

11.6

10.9

23.0

42.7

2006

3.6

5.2

3.0

4.1

8.9

7.2

11.4

10.9

31.5

53.0

2007

3.6

3.3

3.0

3.8

6.8

7.2

11.2

10.9

42.5

61.6

2008

3.7

1.2

3.0

6.5

7.0

7.7

11.2

11.2

46.6

84.4

2009

3.0

6.1

3.8

3.6

8.0

7.8

10.6

13.5

80.3

57.4

2010

3.0

5.4

3.3

4.4

4.5

4.4

13.8

12.6

53.9

72.3

2011

3.8

4.0

3.0

3.0

5.0

4.5

12.9

11.9

63.0

89.7

2012

3.5

NA

3.0

NA

4.6

NA

12.2

NA

84.9

NA

1/ Tasa de crecimiento real   2/ Dic/dic       3/ Nominal promedio      4/ Pesos por dólar     5/ Dólares por barril FUENTE: CGPE varios años. INEGI, BANXICO y SHCP.

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

(9)

En

 

las

 

reducciones

 

en

 

los

 

ingresos

 

estimados

 

frente

 

a

 

los

 

aprobados

 

para

 

2011,

 

destaca

 

el

 

IETU

 

y

 

el

 

IVA

 

y

 

el

 

rubro

 

de

 

otros

 

en

 

donde

 

la

 

desaparición

 

de

 

la

 

tenencia

 

explica

 

la

 

caída.

En

 

el

 

proyecto

 

de

 

LIF

 

por

 

segundo

 

año

 

consecutivo

 

el

 

rubro

 

de

 

Otros

 

Aprovechamientos

 

el

 

cual

 

se

 

eleva

 

a

 

53,335.1

 

MP,

 

la

 

explicación

 

que

 

se

 

brinda

 

se

 

relaciona

 

con

 

la

 

evolución

 

de

 

la

 

economía

 

y

 

la

 

inflación

 

pero

 

es

 

todas

 

luces

 

insuficiente.

Absoluta

 

%

 

A.

 

INGRESOS

 

DEL

 

GOBIERNO

 

FEDERAL

2,255,564.70

2,303,346.60

47,781.90

2.1

I.

 

Impuestos

1,515,550.00

1,464,799.30

50,750.70

3.3

ISR

713,079.00

744,072.50

30,993.50

4.3

IETU

62,726.50

50,825.90

11,900.60

19

IVA

575,125.80

557,188.60

17,937.20

3.1

IEPS

72,368.00

48,402.50

23,965.50

33.1

Otros

92,250.70

64,309.80

27,940.90

30.3

II.

 

Contribuciones

 

de

 

mejoras

22.3

23

0.7

3.4

III.

 

Derechos

664,098.80

780,218.60

116,119.80

17.5

IV.

 

Contribuciones

 

no

 

comprendidas

 

en

 

las

 

fracciones

 

precedentes

 

causadas

 

en

 

ejercicios

 

fiscales

 

anteriores

 

pendientes

 

de

 

liquidación

 

o

 

de

 

pago

61.5

1,120.30

1,058.80

1,722.20

V.

 

Productos

5,701.00

3,850.30

1,850.70

32.5

VI.

 

Aprovechamientos

70,131.20

53,335.10

16,796.10

23.9

B.

 

INGRESOS

 

DE

 

ORGANISMOS

 

Y

 

EMPRESAS

906,713.70

978,629.60

71,915.90

7.9

C.

 

INGRESOS

 

DERIVADOS

 

DE

 

FINANCIAMIENTOS

396,978.40

365,930.90

31,047.50

7.8

TOTAL

3,559,256.80

3,647,907.10

88,650.30

2.5

PROYECTO

 

DE

 

LEY

 

DE

 

INGRESOS

 

DE

 

LA

 

FEDERACIÓN

(Millones

 

de

 

pesos

 

de

 

2012)

CONCEPTO

2011

LIF2012

Variación

 

Real

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 ‐

I

NGRESOS

(10)

A

SPECTO RELEVANTES DEL

P

ROYECTO DE

L

EY DE

I

NGRESOS DE LA

F

EDERACIÓN PARA EL

E

JERCICIO

F

ISCAL

2012:

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 ‐

I

NGRESOS

Los

 

Ingresos

 

Presupuestarios

 

ascienden

 

a

 

3,282.0

 

MMP,

 

que

 

representan

 

21.6%

 

del

 

PIB,

 

ese

 

monto

 

significa

 

un

 

crecimiento

 

de

 

3.1%

 

real

 

frente

 

a

 

2011.

Los

 

ingresos

 

petroleros

 

alcanzan

 

7.6

 

puntos

 

del

 

PIB

 

y

 

los

 

tributarios

 

9.8

 

puntos,

 

una

 

décima

 

de

 

punto

 

menos

 

que

 

el

 

estimado

 

para

 

2011.

El

 

total

 

de

 

ingresos

 

es

 

de

 

3,647.9

 

MMP.

Se

 

propone

 

que

 

las

 

legislaturas

 

estatales

 

establezcan

 

un

 

impuesto

 

a

 

las

 

ventas

 

de

 

un

 

máximo

 

de

 

5%,

 

se

 

incluyen

 

una

 

serie

 

de

 

restricciones,

 

se

 

estima

 

que

 

el

 

monto

 

potencial

 

a

 

recaudar

 

es

 

similar

 

al

 

del

 

derogado

 

impuesto

 

a

 

la

 

tenencia

 

vehicular.

Se

 

incluye

 

en

 

la

 

Ley

 

de

 

Ingresos

 

(LIF)

 

al

 

presupuesto

 

de

 

gastos

 

fiscales

 

con

 

una

 

(11)

Se

 

trata

 

de

 

un

 

proyecto

 

inercial

 

donde

 

no

 

se

 

aprecian

 

ajustes

 

que

 

privilegien

 

el

 

crecimiento

 

económico

 

y

 

el

 

combate

 

a

 

la

 

pobreza,

 

prevaleciendo

 

el

 

énfasis

 

en

 

los

 

programas

 

asistenciales.

Permanece

 

la

 

tendencia

 

de

 

crecimiento

 

en

 

el

 

gasto

 

corriente

Nuevamente,

 

el

 

proyecto

 

del

 

Ejecutivo

 

contiene

 

reducciones

 

significativas

 

en

 

ramos

 

y

 

programas

 

sustantivos,

 

dejando

 

la

 

responsabilidad

 

al

 

Congreso

 

de

 

reorientar

 

el

 

gasto

 

hacia

 

dichas

 

prioridades.

En

 

contraste,

  

el

 

gasto

 

de

 

Gobernación

 

aumenta

 

38.7%,

 

el

 

de

 

la

 

Procuraduría

 

General

 

de

 

la

 

República

 

se

 

incrementa

 

en

 

casi

 

24%;

 

el

 

de

 

Hacienda

 

y

 

Crédito

 

Público

 

registra

 

un

 

aumento

 

de

 

10.5%,

 

solo

 

por

 

citar

 

algunos.

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 ‐

E

GRESOS

(12)

Desde

 

el

 

punto

 

de

 

vista

 

del

 

destino

 

del

 

gasto,

 

se

 

observa

 

una

 

continuidad

 

en

 

la

 

política

 

del

 

Ejecutivo

 

Federal

 

de

 

incrementar

 

el

 

gasto

 

corriente.

Tan

 

solo

 

en

 

lo

 

que

 

respecta

 

a

 

los

 

Servicios

 

Personales

 

de

 

los

 

Ramos

 

Administrativos,

 

se

 

registra

 

un

  

incremento

 

para

 

el

 

2012

 

de

 

6.9%

 

en

 

términos

 

reales

 

respecto

 

al

 

PEF

 

aprobado

 

para

 

2011,

 

incremento

 

que

 

significa

 

alrededor

 

de

 

17

 

mil

 

millones

 

de

 

pesos

De

 

igual

 

forma,

 

el

 

rubor

 

de

 

Otros

 

Gastos

 

Corrientes

 

se

 

incrementa

 

en

 

los

 

Ramos

 

Administrativos

 

en

 

más

 

de

 

28

 

mil

 

millones

 

de

 

pesos

 

equivalente

 

a

 

un

 

aumento

 

de

 

3.7%

 

en

 

términos

 

reales

 

con

 

relación

 

al

 

PEF

 

2011.

Estos

 

incrementos

 

bien

 

pudieran

 

reorientarse

 

hacia

 

programas

 

o

 

proyectos

 

de

 

mayor

 

significado

 

económico

 

o

 

social.

Por

 

su

 

parte

 

el

 

Gasto

 

de

 

Inversión

 

se

 

reduce

 

en

 

6.5%

 

en

 

términos

 

reales

 

respecto

 

del

 

PEF

 

2011,

 

lo

 

que

 

significa

 

una

 

caída

 

de

 

más

 

de

 

43

 

mil

 

millones

 

de

 

pesos.

(13)

I

NTEGRACIÓN PORCENTUAL DEL

G

ASTO

N

ETO

T

OTAL

*

** No considera la resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidios y transferencias a las entidades de control directo en la 

Administración Pública Federal

13

(14)

I

NTEGRACIÓN PORCENTUAL DEL

G

ASTO

P

ROGRAMABLE

*

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 ‐

E

GRESOS

I

NTEGRACIÓN PORCENTUAL DEL

(15)

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 ‐

G

ASTO

F

EDERALIZADO

15

GASTO

 

FEDERALIZADO

(Millones de pesos de 2012) Absoluta Relativa  TOTAL 974,803.9 1,024,251.9 1,027,655.8 3,403.9 0.3%  R 28: Participaciones Federales 475,780.0 511,123.1 503,606.1 ‐7,517.0 ‐1.5% Suma Aportaciones 499,023.8 513,128.8 524,049.7 10,920.8 2.1%

 R 25: Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 

Normal, Tecnológica y de Adultos 47,239.8 46,005.2 42,299.0 ‐3,706.2 ‐8.1%

 R 33: Aportaciones federales para entidades federativas y municipios   451,784.0 467,123.7 481,750.7 14,627.0 3.1% FAEB ‐ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  252,509.0 257,362.6 263,625.2 6,262.5 2.4%

FASSA ‐ Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 57,212.7 57,668.5 61,951.4 4,282.9 7.4%

FAIS ‐ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 44,592.0 48,103.3 49,360.2 1,256.8 2.6%

FASP ‐ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal 7,452.5 7,376.3 7,373.7 ‐2.6 0.0%

FAM ‐ Fondo de Aportaciones Múltiples 14,519.2 15,662.4 16,071.7 409.2 2.6%

FORTAMUN ‐ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

45,703.2 49,302.1 50,590.2 1,288.2 2.6%

FAETA ‐ Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos 4,823.9 4,710.6 5,136.7 426.1 9.0%

FAFEF ‐ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 24,971.5 26,937.9 27,641.7 703.8 2.6%

Fuente: SHCP ‐ PEF 2010, PPEF 2011, PEF 2011 y PPEF 2012 A  =  aprobado.    P = Proyecto 

Variación Vs 2011A

(16)

G

ASTO

T

OTAL

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2012 asciende a un total de 3 billones 647 mil 907.1 millones

de pesos, cifra que representa un crecimiento real de 2.5% con relación al Presupuesto Aprobado para

2011.

Poderes y Ramos Autónomos

El presupuesto para los poderes y ramos autónomos asciende a 78 mil 980.8 millones de pesos, lo que

representa un crecimiento real de 18.5% con respecto al presupuesto autorizado para 2011.

Salvo los presupuestos de la Cámara de diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos

los demás ramos crecen muy por encima de los parámetros inflacionarios, sobresaliendo los

crecimientos en el Consejo de la Judicatura con un aumento de 19.43%; el TEPJF cuyo presupuesto se

incrementa en 14.5%, el IFE cuyo gasto aumenta en 46.8% y la CNDH con un aumento de 12.2%, todos

ellos en términos reales.

(17)

P

ODERES Y

R

AMOS

A

UTÓNOMOS

17

GASTO

 

NETO

 

TOTAL

 

EN

 

CLASIFICACIÓN

 

ADMINISTRATIVA

(Millones de Pesos de 2012) 2010A 2011A A: RAMOS AUTÓNOMOS 66,651.8 66,675.3 78,980.8 18.5 18.5 Gasto Programable 01 Poder Legislativo 10,289.6 10,571.4 10,987.2 6.8 3.9 Cámara de Diputados 3,846.4 3,711.8 3,556.9 ‐7.5 ‐4.2 Cámara de Senadores 5,121.7 5,480.3 5,944.2 16.1 8.5

Auditoría Superior de la Federación 1,321.5 1,379.2 1,486.1 12.5 7.7

03 Poder Judicial 36,658.8 39,380.9 45,832.8 25.0 16.4

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,822.9 4,818.5 4,656.4 ‐3.5 ‐3.4 Consejo de la Judicatura Federal 29,778.1 32,492.9 38,807.4 30.3 19.4 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,057.8 2,069.5 2,369.0 15.1 14.5

22 Instituto Federal Electoral 9,300.3 10,870.3 15,953.9 71.5 46.8

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 958.5 1,140.7 1,280.3 33.6 12.2 40 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 9,444.6 4,712.1 4,926.6 ‐47.8 4.6

Concepto 2010A 2011A PPEF 2012P Variación Porcentual 2012

P

(18)

R

AMOS

A

DMINISTRATIVOS

El

 

presupuesto

 

para

 

los

 

ramos

 

administrativos

 

asciende

 

a

 

885

 

mil

 

323.1

 

millones

 

de

 

pesos,

 

que

 

en

 

comparación

 

con

 

el

 

PEF

 

2011

 

significa

 

una

 

disminución

 

de

 

0.8%

 

en

 

términos

 

reales.

Sin

 

embargo,

 

16

 

de

 

los

 

ramos

 

presentan

 

crecimientos,

 

destacando

 

los

 

aumentos

 

en

 

Gobernación,

 

PGR,

 

CONACYT,

 

Hacienda

 

y

 

Seguridad

 

Pública.

RAMOS ADMINISTRATIVOS CON INCREMENTO EN SU PRESUPUESTO

Absoluta

%

04

 

Goberna ci ón

6,571.9

38.7%

17

 

Procuraduría

 

Genera l

 

de

 

l a

 

Repúbl i ca

2,963.0

23.9%

38

 

Cons ejo

 

Na ci ona l

 

de

 

Ci enci a

 

y

 

Tecnol ogía

2,993.6

16.4%

06

 

Hacienda

 

y

 

Crédi to

 

Públ i co

4,240.9

10.5%

36

 

Seguri dad

 

Públ i ca

3,761.3

10.2%

07

 

Defens a

 

Naci onal

3,801.9

7.3%

20

 

Des arrol l o

 

Soci al

3,950.9

4.8%

11

 

Educaci ón

 

Públ i ca

4,468.4

1.9%

Otros

 

ramos

2,534.0

0.7%

Fuente: SHCP ‐ PEF 2011 y PPEF 2012

Concepto

Variación

 

(19)

R

AMOS

A

DMINISTRATIVOS

Por

 

su

 

parte,

  

8

 

de

 

los

 

ramos

 

administrativos

 

presentan

 

disminuciones

 

en

 

sus

 

presupuestos,

 

destacando

 

los

 

correspondientes

 

a

 

la

 

SCT,

 

SAGARPA

 

y

 

SEMARNAT.

Resulta

 

por

 

demás

 

preocupante

 

la

 

disminución

 

en

 

el

 

presupuesto

 

de

 

estos

 

ramos,

 

considerando

 

que

 

las

 

obras

 

que

 

ellos

 

realizan

 

constituyen

 

un

 

importante

  

detonador

 

del

 

crecimiento

 

económico.

19

RAMOS ADMINISTRATIVOS CON DISMINUCIÓN EN SU PRESUPUESTO

Absoluta

%

09

 

Comuni ca ci ones

 

y

 

Tra ns portes

19,036.4

21.3%

08

 

Agri cul tura ,

 

Ga na dería ,

 

Des a rrol l o

 

Rura l ,

 

Pes ca

 

y

 

Al i m.

14,820.0

19.4%

16

 

Medi o

 

Ambi ente

 

y

 

Recurs os

 

Na tura l es

7,800.4

14.7%

15

 

Reforma

 

Agra ri a

813.4

14.0%

12

 

Sa l ud

39.5

0.0%

18

 

Energía

1.1

0.0%

21

 

Turi s mo

1.8

0.0%

31

 

Tri buna l es

 

Agra ri os

0.3

0.0%

Fuente: SHCP ‐ PEF 2011 y PPEF 2012

Concepto

Variación

 

(20)

GASTO

 

NETO

 

TOTAL

 

EN

 

CLASIFICACIÓN

 

ADMINISTRATIVA

(Millones de Pesos de 2012) 2010A 2011A B: RAMOS ADMINISTRATIVOS 848,499.3 892,550.4 885,323.1 4.3 ‐0.8 Gasto Programable 02 Presidencia de la República 1,807.7 1,849.7 1,986.6 9.9 7.4 04 Gobernación 9,018.9 16,965.6 23,537.5 161.0 38.7 05 Relaciones Exteriores 6,405.9 6,029.4 6,106.4 ‐4.7 1.3

06 Hacienda y Crédito Público 39,279.9 40,371.5 44,612.4 13.6 10.5

07 Defensa Nacional 47,011.8 51,809.1 55,611.0 18.3 7.3

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alim.

79,051.0 76,432.1 61,612.0 ‐22.1 ‐19.4 09 Comunicaciones y Transportes 86,479.3 89,476.9 70,440.4 ‐18.5 ‐21.3 10 Economía 15,466.5 17,091.1 17,978.6 16.2 5.2 11 Educación Pública 227,542.8 238,842.8 243,311.2 6.9 1.9 12 Salud 96,855.2 109,038.4 108,998.9 12.5 0.0 13 Marina 17,230.5 18,916.3 19,676.7 14.2 4.0

14 Trabajo y Previsión Social 3,962.8 3,835.7 4,416.8 11.5 15.2

15 Reforma Agraria 5,597.5 5,805.0 4,991.5 ‐10.8 ‐14.0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 49,817.3 53,033.5 45,233.1 ‐9.2 ‐14.7 17 Procuraduría General de la República 12,694.0 12,422.1 15,385.1 21.2 23.9

18 Energía 3,408.6 3,202.6 3,201.5 ‐6.1 0.0

20 Desarrollo Social 86,386.7 83,106.1 87,057.1 0.8 4.8

21 Turismo 4,240.6 4,988.7 4,987.0 17.6 0.0

27 Función Pública 1,345.5 1,393.7 1,480.4 10.0 6.2

31 Tribunales Agrarios 808.8 902.7 902.4 11.6 0.0

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,852.6 1,915.0 1,915.9 3.4 0.0

36 Seguridad Pública 34,950.2 36,775.3 40,536.5 16.0 10.2

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 103.5 105.0 108.5 4.8 3.3

Concepto 2010A 2011A PPEF 2012P Variación Porcentual 2012

P

(21)

R

AMOS

G

ENERALES

El presupuesto de los Ramos Generales muestra un incremento a nivel total de 2.4% en términos

reales con relación al PEF 2011; que se explica por los aumentos que reporta el Ramo 19 de 9.9%; el

Ramo 33 con un aumento de 3.1%, el Ramo 24 de deuda pública que crece en 5.3%, principalmente.

Son de destacar las reducción de 24.5% real en el presupuesto del Ramo 23 y de 8.1% en el Ramo 25.

21

GASTO

 

NETO

 

TOTAL

 

EN

 

CLASIFICACIÓN

 

ADMINISTRATIVA

(Millones de Pesos de 2012)

2010A 2011A

C: RAMOS GENERALES 1,645,859.3 1,691,547.8 1,732,061.7 5.2 2.4

Gasto Programable

19 Aportaciones a Seguridad Social 320,000.6 336,541.0 369,737.8 15.5 9.9 23 Provisiones Salariales y Económicas 70,920.8 51,069.3 38,567.3 ‐45.6 ‐24.5 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 

Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 47,239.9 46,005.2 42,299.0 ‐10.5 ‐8.1 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 451,784.0 467,123.7 481,750.7 6.6 3.1

Gasto No Programable

24 Deuda Pública 250,950.3 248,317.2 261,413.5 4.2 5.3

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 475,780.1 511,123.1 503,606.0 5.8 1.5 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de 

Saneamiento Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 14,355.5 14,114.1 22,389.2 56.0 58.6 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores 

y Deudores de la Banca 14,828.3 17,254.2 12,298.4 ‐17.1 ‐28.7

Concepto 2010A 2011A PPEF 2012P Variación Porcentual 2012

P

(22)

E

NTIDADES DE

C

ONTROL

D

IRECTO

El gasto de las entidades sujetas a control presupuestario directo se incrementa en 6.7% real; siendo

los incrementos más significativos los relativos al IMSS que aumenta en 22.6% con respecto al PEF

2011 y el del IMSS con un incremento de 12.6% real.

GASTO

 

NETO

 

TOTAL

 

EN

 

CLASIFICACIÓN

 

ADMINISTRATIVA

(Millones de Pesos de 2012)

2010A 2011A

D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 1,145,375.7 1,201,263.6 1,281,634.2 11.9 6.7 Gasto Programable

GYN     IISSSTE 115,358.0 116,528.7 142,852.1 23.8 22.6

GYR    IMSS 345,193.4 350,202.0 394,492.7 14.3 12.6

TOQ    Comisión Federal de Electricidad 226,759.8 246,979.5 253,820.0 11.9 2.8

T1O     Luz y Fuerza del Centro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TZZ     Petróleos Mexicanos (Consolidado) 405,050.6 433,123.2 442,485.4 9.2 2.2

Gasto No Programable

Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de: 53,013.9 54,430.2 47,984.0 ‐9.5 ‐11.8 TOQ    Comisión Federal de Electricidad 9,594.4 10,432.3 13,144.4 37.0 26.0

TZZ     Petróleos Mexicanos (Consolidado) 43,419.6 43,997.9 34,839.6 ‐19.8 ‐20.8

Concepto 2010A 2011A PPEF 2012P Variación Porcentual 2012

P

(23)

C

LASIFICACIÓN

E

CONÓMICA

El

 

Gasto

 

Corriente

 

para

 

2012

 

presenta

 

un

 

aumento

 

real

  

de

 

6.3%,

 

observándose

 

que

 

los

 

Servicios

 

Personales

 

de

 

la

 

APF

 

aumentan

 

en

 

6.9%

 

real,

 

aspecto

 

que

 

resulta

 

inexplicable.

En

 

contraste,

 

como

 

ha

 

sido

 

una

 

práctica

 

del

 

Ejecutivo

 

Federal

 

a

 

lo

 

largo

 

de

 

su

 

administración,

 

la

 

propuesta

 

de

 

Inversión

 

a

 

nivel

 

total

 

disminuye

 

en

 

6.5%

 

real,

 

con

 

una

 

drástica

 

caída

 

en

 

los

 

ramos

 

administrativos

 

de

 

18.4%.

23

2010A 2011P 2011A

Total  Gasto  Programable 2,613,414.8 2,715,274.8 2,800,216.1 7.1 6.0 3.1 Gasto  Corriente 1,983,537.9 2,046,199.7 2,174,795.2 9.6 7.5 6.3 Servicios  personales 579,893.9 582,261.9 617,382.5 6.5 5.7 6.0

Poderes  y  Entes  Autónomos 42,535.2 45,280.6 50,001.9 17.6 6.9 10.4

Información  Nacional  Estadística  y  Geográfica 7,229.8 3,749.8 3,964.5 ‐45.2 3.6 5.7

Ramos  Administrativos 239,292.5 244,798.5 261,803.2 9.4 6.8 6.9

Ramos  Generales 56,516.1 36,484.6 38,464.5 ‐31.9 5.5 5.4

Entidades  de  control  directo 250,935.1 268,573.3 281,275.9 12.1 4.7 4.7

Neteo** ‐16,614.7 ‐16,624.9 ‐18,127.5 9.1 9.0 9.0

Pensiones  y  Jubilaciones 329,561.9 337,641.7 397,374.3 20.6 15.7 17.7

Ramos  Generales 237,825.1 248,540.7 276,739.8 16.4 8.9 11.3

Entidades  de  control  directo 266,852.9 267,026.7 328,622.5 23.1 22.1 23.1

Neteo** ‐175,116.1 ‐177,925.8 ‐207,988.0 18.8 15.6 16.9

Subsidios 342,615.1 350,514.6 355,414.1 3.7 1.6 1.4

Ramos  Generales 360,930.6 368,132.4 374,894.1 3.9 2.0 1.8

Ramos  Administrativos 0.0 0.0 0.0 n.s. n.s. n.s.

Neteo** ‐18,315.5 ‐17,617.8 ‐19,480.0 6.4 10.6 10.6

Otros  gastos  corrientes 731,467.0 775,781.6 804,624.3 10.0 7.8 3.7

Poderes  y  Entes  Autónomos 12,767.9 13,810.6 18,784.7 47.1 24.3 36.0

Información  Nacional  Estadística  y  Geográfica 2,163.7 892.7 941.0 ‐56.5 ‐12.7 5.4

Ramos  Administrativos 451,287.4 478,649.4 485,593.3 7.6 10.1 1.5

Ramos  Generales 86,745.0 91,076.6 95,402.8 10.0 5.4 4.8

Entidades  de  control  directo 252,489.9 270,706.2 288,399.8 14.2 3.8 6.5

Neteo** ‐73,986.9 ‐79,354.0 ‐84,497.3 14.2 6.5 6.5

Gasto  de  Inversión 629,877.0 669,075.1 625,420.9 ‐0.7 1.2 ‐6.5

Poderes  y  Entes  Autónomos 1,904.1 2,871.1 5,267.6 176.6 42.2 83.5

Información  Nacional  Estadística  y  Geográfica 51.1 69.6 21.1 ‐58.7 ‐77.2 ‐69.7

Ramos  Administrativos 157,919.2 169,102.5 137,926.7 ‐12.7 3.0 ‐18.4

Ramos  Generales 147,928.5 156,504.8 146,853.4 ‐0.7 5.0 ‐6.2

Entidades  de  control  directo 322,083.8 340,527.1 335,352.1 4.1 ‐1.5 ‐1.5

Neteo** ‐9.7 0.0 0.0 n.s. n.s. n.s.

Fuente: SHCP ‐ PEF 2010, PPEF 2011, PEF 2011 y PPEF 2012 A  =  aprobado.    P = Proyecto 

**/ Resta de: a) Aportaciones ISSSTE de Gob. Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) Subsidios y Transferencias a las Entidades Paraestatales de Control Directo en la APF PPEF 2012P

Denominación PEF 2010A PEF 2011A Variación Porcentual 2012

(24)

Proyecto

 

de

 

Presupuesto

 

de

 

Egresos

 

de

 

la

 

Federación

 

2012

Programas

 

Presupuestarios

 

con

 

crecimientos

 

excesivos

(Pesos de 2012)

Ramo ID Programa Programa PEF 2011 PPEF 2012 Vaariación %

05 Relaciones Exteriores P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los 

ámbitos bilateral y regional 3,258,355,129 4,159,283,550 900,928,421 27.6%

06 Hacienda y C.P. S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 5,603,012,682 9,489,900,000 3,886,887,318 69.4%

10 Economía K028 Estudios de preinversión 0 1,600,000,000 1,600,000,000 100.0%

10 Economía U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera 36,239,387 250,000,000 213,760,613 589.9%

10 Economía P007 Generación de condiciones de competencia leal de comercio y emisión de 

normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión extranjera 91,573,900 213,623,602 122,049,702 133.3%

11 Educación E001 Enciclomedia 564,899,081 5,175,000,000 4,610,100,919 816.1%

20 Desarrollo Social S176 Programa 70 y más 13,757,735,488 22,071,205,682 8,313,470,194 60.4%

27 Función Pública K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 11,493,063 100,000,000 88,506,937 770.1%

30 Adefas H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 14,114,723,545 22,389,200,000 8,274,476,455 58.6%

38 CONACYT R001 Programa para Reducir la Brecha Digital 0 3,000,000,000 3,000,000,000 100.0%

SUMA 37,438,032,275 68,448,212,834 31,010,180,559 58.6%

E

L

P

AQUETE

E

CONÓMICO PARA

2012

 

– P

ROGRAMAS CON CRECIMIENTOS EXCESIVOS

El análisis de la evolución de los programas presupuestarios en el proyecto de PEF 2012, indican

crecimientos excesivos en los programas que se listan a continuación y que podrían constituirse en una

fuente de recursos susceptible de ser reubicados.

(25)

J

ALISCO EN EL

P

ROYECTO DE

P

RESUPUESTO

F

EDERAL

2012

(26)

C

ONSIDERACIONES

Las cifras que se presentan a continuación se realizaron bajo las siguientes consideraciones:

La distribución de las asignaciones por Entidad Federativa de los Ramos 28 y 33 son las que

específicamente se citan en el Proyecto de Presupuesto 2012 (PPEF 2012) enviado por el

Ejecutivo Federal, con excepción del FASP, cuya distribución por estado se estimó en

función de la asignación para 2011 publicada por la SHCP.

Los proyectos de inversión consideran exclusivamente los que explícitamente aparecen

asignados a una Entidad Federativa en específico y que se incluyen en el PPEF 2012 dentro

de cada Ramo a nivel central y en las entidades sujetas a control directo.

Dado que el Ramo 25 no se presenta desglosado por estado dentro del PPEF 2012, en los

siguientes cuadros se muestra a nivel total.

(27)

J

ALISCO EN EL

P

ROYECTO DE

P

RESUPUESTO

F

EDERAL

2012

27

G

ASTO

F

EDERALIZADO

Los recursos federales para el Estado

de Jalisco previstos en el proyecto de

presupuesto para 2012, ascienden a

59 mil 291.4 millones de pesos,

considerando dentro de éstos tanto

las Participaciones y Aportaciones,

como los recursos derivados de

Programas y Proyectos de Inversión.

Este nivel de posibles ingresos para el

Estado lo colocan como en el lugar

número 4 con mayores recursos por

estos conceptos dentro de las 32

entidades federativas, con el 4.23%

del total del Gasto Federalizado.

(28)

J

ALISCO EN EL

P

ROYECTO DE

P

RESUPUESTO

F

EDERAL

2012

GASTO

 

FEDERALIZADO

 

PARA

 

EL

 

ESTADO

 

DE

 

JALISCO*

(Millones

 

de

 

pesos

 

de

 

2012)

 TOTAL

59,291.4

Ramo 28: Participaciones Federales

31,940.3

Ramo 33: Aportaciones federales para entidades federativas y municipios  

25,917.3

Programas y Proyectos de Inversión

1,433.8

Fuente: SHCP ‐  PPEF 2012       * No incluye el Ramo 25  

(29)

29

J

ALISCO EN EL

P

ROYECTO DE

P

RESUPUESTO

F

EDERAL

2012

El gasto federalizado para el Estado de Jalisco en el 2012, sin considerar los programas y

proyectos de inversión ni el Ramo 25, presenta un aumento de 0.1% en términos reales,

con una disminución del 2.9% real en las Participaciones Federales del Ramo 28 y un

crecimiento de 4.1% real en las Aportaciones Federales del Ramo 33.

GASTO

 

FEDERALIZADO

 

PARA

 

EL

 

ESTADO

 

DE

 

JALISCO*

(Millones

 

de

 

pesos

 

de

 

2012)

 

TOTAL

57,808.3

57,857.6

0.1%

49.3

Ramo

 

28:

 

Participaciones

 

Federales

32,907.9

31,940.3

2.9%

967.6

Ramo

 

33:

 

Aportaciones

 

federales

 

para

 

entidades

 

federativas

 

y

 

municipios

  

24,900.5

25,917.3

4.1%

1,016.8

 ‐ 

FAEB

14,147.8

14,872.5

5.1%

724.7

 ‐ 

FASSA

3,302.8

3,414.6

3.4%

111.7

 ‐ 

FAIS

1,547.5

1,589.4

2.7%

41.9

 ‐ 

FASP

330.4

330.3

0.0%

0.1

 ‐ 

FAM

349.7

358.9

2.6%

9.1

 ‐ 

FORTAMUN

3,212.8

3,294.9

2.6%

82.1

 ‐ 

FAETA

250.4

272.9

9.0%

22.5

 ‐ 

FAFEF

1,759.0

1,783.9

1.4%

24.8

Fuente: SHCP ‐ PEF 2011 Y PPEF 2012       * No incluye el Ramo 25      A  =  aprobado.    P = Proyecto 

Variación

 

Absoluta

(30)

O

TROS

R

ECURSOS

F

EDERALIZABLES

Para fines informativos dado que no es posible desagregarlos por entidad federativa, en el

cuadro siguiente se presentan los recursos federalizables contenido en el Ramo 23,

observándose que la propuesta del Ejecutivo Federal para 2012 es sustancialmente menor

a los montos aprobados en el PEF 2011, reduciéndose en más de 74% en términos reales.

J

ALISCO EN EL

P

ROYECTO DE

P

RESUPUESTO

F

EDERAL

2012

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012

OTROS RECURSOS FEDERALIZABLES DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

(Millones de Pesos de 2012)

 Absoluta   % 

SUMA 18,528.9 4,736.4 ‐13,792.5 ‐74.4%

Programas Regionales 310.6 500.0 189.4 61.0%

Fondo Regional 6,440.0 1,943.1 ‐4,496.9 ‐69.8%

Chi apa s , Guerrero y Oa xa ca 3,867.1 1,300.0 ‐2,567.1 ‐66.4% 7 Es tados res ta ntes 2,572.9 643.1 ‐1,929.8 ‐75.0%

Fondo de Modernización de los Municipios 310.6 300.0 ‐10.6 ‐3.4%

Fondo de Pavimentación a Municipios 2,277.8 0.0 ‐2,277.8 ‐100.0%

Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0.0 0.0 0.0 0.0%

Programa de Fiscalización Gasto Federalizado (PROFI 341.7 341.6 ‐0.1 0.0%

Provisión para armonización contable 51.8 51.8 0.0 0.0%

Espacios deportivos para Estados y Municipios 0.0 600.0 600.0 100.0%

Fondos Metropolitanos 8,123.5 1,000.0 ‐7,123.5 ‐87.7%

Otros 673.0 0.0 ‐673.0 ‐100.0%

 Variación Real 

(31)

P

ROGRAMAS Y

P

ROYECTOS DE

I

NVERSIÓN

J

ALISCO

(32)

P

ROGRAMAS Y

P

ROYECTOS DE

I

NVERSIÓN

– J

ALISCO

PROYECTO

 

DE

 

PRESUPUESTO

 

DE

 

EGRESOS

 

DE

 

LA

 

FEDERACIÓN

 

2012

PROGRAMAS

 

Y

 

PROYECTOS

 

DE

 

INVERSIÓN

 

(Pesos

 

de

 

2012)

Estado

 

/

 

Proyecto

Asignación

 

2012

14

 

Jalisco

1,433,765,518

09

  

Comunicaciones

 

y

 

Transportes

654,000,000 

2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio 65,000,000 

Ameca‐‐‐‐Ameca 10,000,000 

Carretera: Tepic‐AguascalientesTramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco‐ Bolaños. 40,000,000 

El Tuito‐Melaque 100,000,000 

Lagos de Moreno ‐ San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno ‐ las Amarillas 15,000,000 

Lagos de Moreno‐‐‐‐San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas‐‐‐‐Villa de Arriaga 25,000,000 

Libramiento Tecalitlán 5,000,000 

Paso Real ‐ San Pedro ‐ Puerto de Toxín ‐ Lím. de Estados Jal. Col. 44,000,000 

Puero Vallarta‐El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán‐El Tuito. 100,000,000 

Santa Rosa ‐ Ocotlán ‐ La Barca, carretera: Santa Rosa ‐ La Barca 200,000,000 

Villa Corona ‐ Crucero de Santa María 50,000,000 

16

  

Medio

 

Ambiente

 

y

 

Recursos

 

Naturales

264,120,647 

Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de 

Gordiano, Jalisco. 35,367,597 

Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. 228,753,050 

GYR

 

IMSS

219,755,464 

Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de 

Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. 219,755,464 

T4M

  

Pemex

Refinación

243,382,400 

Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.   196,782,400 

Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.    25,600,000 

Adquisicion de Terreno en TAR El Castillo para atender reclamo de ocupación daños     21,000,000 

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