Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección Administrativa

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Texto completo

(1)

Carátula Fecha Registro

Identificación

Contrato Modalidad de Compra

Estado del

proceso Proveedor RNC No. Rubros Total en Pesos

COMPRA DE 2000 CAJAS DE ARCHIVOS PARA USO MIREX

4/9/17 OR-2017-343 COMPRA MENOR CREADO PUBLI-IMPRESOS 101834021 IMPRENTA Y PUBLICACIONES $ 193,520.00 COMPRA DE UNIFORME PARA ACTIVIDAD DEL MIREX./ MIREX-DAF-CM-2017-005

5/9/17 OR-2017-346 COMPRA MENOR CREADO CROMCIN DC 131199445 TEXTIL, INDUMENTARIA Y ART. PERS. $ 333,468.00

COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA / ESTACION INTERNA DEL

MIREX 6/9/17 OR-2017-350 COMPRA MENOR CREADO ESTACION DE SERVICIO DOÑA CATALINA CABRAL, SRL 124004152 COMBUSTIBLES $ 317,400.00

IMPRESION DE EJEMPLARES DE LAS MEMORIAS DE LA PRESIDENCIA

PRO-TEMPORE CELAC/ MIREX-DAF-CM-2017-0060 14/9/17 OR-2017-356 COMPRA MENOR CREADO EDITORA CORRIPIO, SAS 101087961 IMPRENTA Y PUBLICACIONES $ 741,900.00

COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR MIREX

19/9/17 OR-2017-360 COMPRA MENOR CREADO Publi-Impresos, SRL 101834021 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 224,884.40

COMPRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYOS PARA USO DEL

MIREX/MIREX-DAF-CM-2017-0056 20/9/17 OR-2017-363 COMPRA MENOR CREADO Consorcio Reynoso, SRL 130625222 OBRAS MENORES $ 298,162.40

ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MIREX/MIREX-DAF-CM-2017-0062

25/9/17 OR-2017-364 COMPRA MENOR CREADO Transekur Global, SRL 130926409 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 135,936.00

SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE ESTE MIREX

25/9/17 OR-2017-365 COMPRA MENOR CREADO HOTELES NACIONALES, SA 101037849 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 135,812.80

COMPRA DE BOLETO AEREO

4/9/17 CO-2017-430 COMPRA MENOR CREADO SUSAN TRAVEL 130628009 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 443,262.00

COMPRA DE BOLETO AEREO

5/9/17 CO-2017-432 COMPRA MENOR CREADO SUSAN TRAVEL 130628009 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 108,388.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MIREX-CCC-PE15-2017-0015

5/9/17 CO-2017-433 COMPRA MENOR CREADO OM Car Dominicana, SRL 130732337 MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 125,906.00

COMPRA DE BOLETO AEREO

8/9/17 CO-2017-442 COMPRA MENOR CREADO Servicies Travel, SRL 101566078 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 130,593.00

COMPRA DE BOLETO AEREO

8/9/17 CO-2017-443 COMPRA MENOR CREADO Servicies Travel, SRL 101566078 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 496,600.00

COMPRA DE BOLETO AEREO

8/9/17 CO-2017-447 COMPRA MENOR CREADO Servicies Travel, SRL 101566078 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 343,026.12

COMPRA DE BOLETO AEREO

12/9/17 CO-2017-448 COMPRA MENOR CREADO Servicies Travel, SRL 101566078 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 343,026.12

COMPRA DE BOLETO AEREO

14/9/17 CO-2017-450 COMPRA MENOR CREADO AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 652,934.24

COMPRA DE BOLETO AEREO

20/9/17 CO-2017-455 COMPRA MENOR CREADO AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 281,897.80

COMPRA DE BOLETO AEREO

26/9/17 CO-2017-461 COMPRA MENOR CREADO AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 124,933.92

COMPRA DE BOLETO AEREO

26/9/17 CO-2017-462 COMPRA MENOR CREADO AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 181,942.32

COMPRA DE BOLETO AEREO

26/9/17 CO-2017-464 COMPRA MENOR CREADO AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 139.892.66

COMPRA DE BOLETO AÉREO

26/9/17 CO-2017-467 COMPRA MENOR CREADO AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 140,342.36

COMPRA DE BOLETO AÉREO

29/9/17 CO-2017-473 COMPRA MENOR CREADO SERVICES TRAVEL 101566078 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 286,422.00

COMPRA DE BOLETO AÉREO

29/9/17 CO-2017-480 COMPRA MENOR CREADO AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 158,752.34

COMPRA DE BOLETO AÉREO

29/9/17 CO-2017-481 COMPRA MENOR CREADO SERVICES TRAVEL 101566078 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO $ 535,149.63

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección Administrativa

Lista de Compras y Contrataciones de la Departamento de Compras del Ministerio de Relaciones Exteriores SEPTIEMBRE 2017

(2)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-343 •

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 343117

Fecha: 04/09/2017

Descripción: COMPRA DE 2000 CAJAS DE ARCHIVO PARA ESTE MIREX

17599126

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Publi-lmpresos, SRL RNC-101834021 Nombre Comercial: Publi-Impresos, SRL

Domicilio Comercial: Calle Perpendicular 2da, 62 Tel: 809-533-2199 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-157 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 193,520.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO

SOL No. 013868 . DIVISIÓN DE ARCHIVO Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig 1 COMPRA DE 2,000 CAJAS TIPO MALETIN

2000 ud RD 82.00 164,000.00 0.00 TotarOtros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: 29,520.00 0.00 193,520.00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 164,000.00 29,520.00 0.00 0.00 193,520.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO --

Firma Firma

(3)

Orden de Compra-OR-2017-343 Ministerio de Relaciones Exteriores

Plan de Entrena

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

1 2000 MIREX 04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(4)

DA-072-2017

A los

Señora

Cecilia Martin

Directora Adminis rátiva Interina

Su Despacho.

Santo Domingo, D.N.

26 de mayo de 2017.

set'

Muy Atentamente,

/

/ rnbájdora, Encargada de a División de Archivo

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ERMA IA FRAN ISCO FELIZ

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Comunicaciones Recibidas

Comunicacion al Director General Admin

11111

11

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DOMINICANA

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Señor

k‘:

Marcelo Mella

Encargado del Departamento de Compras

Su Despacho.

Asunto

Solicitud compra 2,000 cajas

Anexos

Copia solicitud anterior.

Cortésmente, tengo a bien solicitar interponga sus buenos

oficios, con la finalidad de que se proceda a la compra de 2,000 cajas normalizadas de

archivo (tipo maletín) las cuales se utilizan en esta División para guardar los

documentos y suministrar a los diferentes departamentos de este Ministerio para las

transferencias documentales.

(5)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-346

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores

17599178 Nro. Contrato / Año: 346/17

Fecha: 05/09/2017

Descripción: COMPRA DE UNIFORME PARA ACTIVIDAD DEL MIREX./ MIREX-DAF-CM-2017-0057 Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CROMCIN DC, SRL

RNC-131199445 Nombre Comercial: CROMCIN DC, SRL

Domicilio Comercial: C/ PADRE BILLINI NO. 356, ZONA COLONIAL Tel: 809-686-6108

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-155

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total:

RD$ 333,468.00 Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

No.014949/ 014950/ DIFUSIÓN CULTURAL

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Un it s/ITBIS Orig s/ITB1S Descuento Moneda Orig 1 LEOTARDOS AZUL Y BLANCO

8 ud RD 1,200.00 9,600.00 0.00 1,728.00

Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 11,328.00 Observación:

2 CONJUNTOS TIPICOS DE HOMBRE

4 ud RD 5,000.00 20,000.00 0.00 3,600,00

Total Otros Impuestos 0,00 Subtotal Moneda Original 23,600.00 Observación:

3 CHAQUETAS DE HOMBRE

4 ud RD 3,000.00 12,000.00 0.00 2,160.00

Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 11,160.00 Observación:

4 CHAQUETAS PARA MUJER

10 ud RD 2,700.00 27,000.00 0.00 4,860.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 31,860.00 Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(6)

Orden de Compra-OR-2017-346 Ministerio de Relaciones Exteriores Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig 5 CONJUNTOS TIPICOS DE MUJER

4 ud RD 6,000.00 24,000.00 0.00 4,320.00

Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 28,320.00 Observación:

6 SERVICIOS ARTISTICOS

1 ud RD 190,000.00 190,000.00 0.00 34,200.00 Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 224,200.00 Observación: SERVICIOS ARTISTICO, 10 MÚSICOS ( TAMBORAS, ACORDEÓN , GUITARA, BAJO,SAXOFÓN, ETC) 10 BAILARINES FOLKLORICO ( 5

HOMBRES Y 05 MUJERES)

RD$

Subtotal 282,600.00

Total ITBIS 50,868.00

Total Descuentos 0.00

Total Otros Impuestos 0.00

Total 333,468.00

FIRMA RESP • NSABLE AU • RIZADO

Firma Firma

(7)

Orden de Compra-OR-2017-346 Ministerio de Relaciones Exteriores Plan de Entrega

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

1 8 MIREX 05/09/2017 2 4 MIREX 05/09/2017 3 4 MIREX 05/09/2017 4 10 MIREX 05/09/2017 5 4 MIREX 05/09/2017 6 1 MIREX 05/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(8)

S01-17-7295-1

,entamente,

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DOMINICANA

DDCDE-2017014

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Santo Domingo, D. N.

31 de julio del 2017.

Al

Señor

RAMON SANCHEZ

Embajador, Director de Gabinete

Su despacho

1

411m

".

T

apió

e a, latir

VId

Señor

ARQ. CARLOS POLIBIO MICHEL P

Director de Diplomacia Especializa

Su despacho

Aqinto

Solicitud de Contratación de Servicios Artíst os.

Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su aprobación para la

contratación de los servicios artísticos de músicos y bailarines que estarán participando con el repertorio

"tvoluclón del Merengue" que se ha preparado para el jueves 24 de agostos del año en curso, en la

actividad de recibimiento del certificado de la Unesco al Merengue como Herencia, Patrimonio Cultural

• Int.:11111ble de la Humanidad, y el lanzamiento de la nueva política dé difusión cultural en el exterior del

o ¡kiwi bajo los lineamientos de este Ministerio:

10 músicos (tamboras, acordeón, guitarra, bajo, saxofón, trompeta,

güira, cantante).

10 bailarines Folklórico-popular (5 hombres y 5 mujeres).

Agradeciendo su acostumbrada colaboración a la presente, se despide de usted,

„, 11)fií

IOREI.

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,

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Encargada del Departarrient /o-Difto-kfinnT ra/ 1

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Av. INDEPENDENCIA NO. 752 D.N. ESTANCIA SAN GERONIMO, SANTO DOMINGO REPÚBLICA DoMINICANA

(9)

atentament

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Dopdridniento

e Difusión Cultural

sol -17-7296-1

MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DOMINICANA

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

DDCDE-2017013

Santo Domingo, D. N.

31 de julio del 2017.

Al

Señor

RAMON SANCHEZ

Embajador, Director de Gabin te

Su despacho

Vía

Señor

ARQ. CARLOS POLIBIO MICHEL P

Director de Diplomacia Especializada

W1~

Su despacho

Asunto

Solicitud de Confección de Uniformes

Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su aprobación para la

confección del uniforme del Coro MIREX, así como los trajes típicos de protocolo protocc,lares, que se

estarán exhibiendo el jueves 24 de Agosto del año en curso, en la actividad de recibimiento del

certificado de la Unesco al Merengue como Herencia, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, y

el lanzamiento de la nueva política de difusión cultural en el exterior del mismo bajo los lineamientos de

este Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX):

10 chaquetas tipo gabán para mujer.

4 chaquetas tipo gabán para hombres.

8 leotardos agua lluvia azul y blanco.

4 conjuntos de merengue, protocolar, de mujer.

4 conjuntos de merengue, protocolar, de hombre.

Agradeciendo su acostumbrada colaboración a la presente, se despide de tvitod,

1TC:

Encargada

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DE1)10 COMPIAS

AV. INDEPENDENCIA NO. 752 D.N. ESTANCIA SAN CFI)t INRIl, ,.A1,11( 1)()miNG() poni !t 'A

(10)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-350

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 350/17

Fecha: 01/09/2017

Descripción: COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA / ESTACION INTERNA DEL MIREX

17599433

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ESTACION DE SERVICIO DOÑA CATALINA CABRAL, SRL RNC-124004152 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO DOÑA CATALINA CABRAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO. 418, KM 9 1/2, CARRET SANCHEZ, VELAZCASA, Tal: 809-532-0980 DISTRITO NACIONAL,

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-433 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 317,400.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

No.014948/014947. SERVICIOS GENERALES

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig 1 GASOIL REGULAR

500 ud RD 150.00 75,000.00 0.00

Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: 0.00 0.00 75,000.00 2 GAS-OIL OPTIMO 1500 ud RD 161.60 242,400.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: 0.00 0.00 242,400.00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total ROS 317,400.00 0.00 0.00 0.00 317,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO _______

Firma Firma

(11)

Orden de Compra-OR-2017-350 Ministerio de Relaciones Exteriores

Pl.n de Entre* a

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

____ 1

1 500 MIREX 31/08/2017

2 1500 MIREX 01/09/2017 1

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(12)

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Atentamente,

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'911111."12 1111111111111111111111111111111..

Enca ado

DO'

ar,tain'enlde Seencios Generales

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5

CA C/ n

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DOMINICANA

SO1-17-7688-1

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

DSG.2017.-NUM.0154

Santo Domingo, D.

N.

30 de agosto del 2017.

A

Señora

Cecilia Martine

Directora Admini

Su Despacho. —

Atención

Señor

Marcelo Mella

Encargado del Departamento de Compras

Su Despacho. —

Asunto

Solicitud Compra de Combustible

Mi E •

Cortésmente, tengo a dirigirme a su superior despacho, para

solicitar, la comprad

e 500 galones de Gas-Oil Regular, para la Planta Eléctrica de este

Ministerio de Relaciones Exteriores.

,_A.,grqdeciendo de antemano su colaboración, le saluda,

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No. O VARIVI

Av.

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NDEPENDENCIA NO. 752 D.N. ESTANCIA

SAN

GERóNIMO, SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICAN

.A--- WWW.MIREX.GOB.DO

• TEL 809 987 7001

RNC: 401-00734-7 • thAIREXRD a MIREXR a MIREXRD

(13)

SO1-17-7689-1

Santo Domingo, D. N.

30 de agosto del 2017.

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Atentamente,

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No,

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CAClyn

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DOMINICANA

URGENTE]

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

DSG.2017.-NUM.0153.

A

Señora

Cecilia Martíne

Directora

Adminis

Su Despacho. —

Atención

Señor

Marcelo Mella

Encargado del Departamento de Compras

Asunto

Solicitud Compra de Combustible

ova nterina

Cortésmente, tengo a dirigirme a su superior despacho, para

solicitar la compra de 1,500 galones de Gas-011 Optimo, para la estación interna de este

Ministerio de Relaciones Exteriores.

ewo

rl,aedeliendo de antemano su colaboración, le saluda,

i) de

Rellei0fiCS

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1

. AV-INDEPENDENCIA NO. 752 D.N. ESTANCIA SAN GERÓNIMO, SANTO DOMINGO.REPÚBLICA DOMINICANA IIIIMPILMIXECGOELDO • TEL 809 987 7001 • irtNC: 401-00734-7

,

(14)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-356

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores 17600129

Nro. Contrato /Año: 356/17 Fecha: 14/09/2017

Descripción: IMPRESION DE EJEMPLARES DE LAS MEMORIAS DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE CELACI MIREX-DAF-CM-2017- 0060

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EDITORA CORRIPIO, SAS RNC-101087961 Nombre Comercial: EDITORA CORRIPIO, SAS

Domicilio Comercial: C/ A ESQ. CENTRAL, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA Tel: 809-530-7817 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-159 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total:

RD$ 741,900.00 Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

No.014964/ POLITICA EXTERIOR. Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda 0/,, ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS • Descuento Moneda Orig 1 IMPRESION DE EJEMPLARES

1000 ud RD 741.90 741,900.00 0.00 0.00

Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 741,900.00 Observación: RD$ Subtotal 741,900.00 Total ITBIS 0.00 Total Descuentos 0.00

Total Otros Impuestos 0.00

Total 741,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(15)

Orden de Compra-OR-2017-356 Ministerio de Relaciones Exteriores

Plan de Entrega

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

1 1000 MIREX 14/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(16)

DIR.-

Al

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ES EXTERIORES

REPCSLICk

P

JICA.NA

'AÑO DEL FOMEN70 DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Santo Domingo, D. N.

22 de agosto de 2017

Sr. Ramón Sánchez /—

Embajador, Director de Ga mete

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Témpore CELAC RD 2016, con las

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Tamaño 11x8.5 Pulgadas

-Portada Cartonite. satinado Mate

-Contenido Bond 80 dentro satinado

Sra. Cecilia Martínez

Directora Administrativa

Memoria PPT CELAC RD 2016

Cortésmente, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle la impr

ejemplares de la Memoria de la Presidencia Pro

esión de Mil (1,000)

siguientes especificaciones:

Asunto

Atención

Atentamente,

CESA

Viceministro de P lítica Exterior Bilateral

S O L, 1 C.;

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N o ...mQ117.7

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DEPTO COMPRAS ,

AV. INDEPENDENCIA NO. 752 D.N. ESTANCIA SAN GERONIMO, SANTO DOMINGO REPÚBLICOMINICANA WWW.M I f: E X.GOB.DO •

TEL. 809 987 7001 • RNC: 401-00734-7

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(17)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-360

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 360/17

Fecha: 19/09/2017

Descripción: COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR MIREX

17600520

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Publi-Impresos, SRL RNC-101834021 Nombre Comercial: Publi-Impresos, SRL

Domicilio Comercial: Calle Perpendicular 2da, 62 Tel: 809-533-2199

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-139 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 224,884.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO

SOL NO. 014816. ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig

1 ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L CON BASE EN METAL GRIS Y TOPE HAYA

2 ud RD 23,500.00 47,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación:

8,460.00 0.00 55,460.00 2 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L ENCHAPADO FRENTE CURVO CON LATERAL COLOR CHERRY 32X63

1 ud RD 49,400.00 49,400.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación:

8,892.00 0.00 58,292.00 3 modules rodantes en metal de 3 gavetas silver 8 1/2x13

8 ud RD 8,800.00 70,400.00 0.00

Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación:

12,672.00 0.00 83,072.00 4 ARCHIVO VERTICAL DE 5 GAVETAS COLOR GRIS SISTEMA ANTIVUELCO MEDIDA 8 1/2X13

2 ud RD 11,890.00 23,780.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original

Observación:

4,280.40 0.00 28,060.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(18)

Orden de Compra-OR-2017-360 Ministerio do Relaciones Exteriores

RD$

Subtotal 190,580.00

Total ITBIS 34,304.40

Total Descuentos 0.00

Total Otros Impuestos 0.00

Total 224,884.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(19)

n•

Orden de Compra-OR-2017-360 Ministerio de Relaciones Exteriores Plan de Entrena

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

1 2 MIREX 19/09/2017

2 1 MIREX 19/09/2017

3 8 MIREX 19/09/2017

4 2 MIREX 19/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(20)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE PARTICIPACION, ETICA Y TRANSPARENCIA

AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

DPET-05-2017

SANTO DOMINGO, R. D..-

23 de Junio, 2017.

Señora:

Licda. Cecilia Martínez

Directora Administrativa el Ministerio Relaciones Exteriores -MIREXRD-

Via:

Lic. Marcelo Mella

Encargado del Departamento de Compras del Mirex

Distinguida señora directora.

Después de un cordial saludo, tengo a bien solicitarle la compras de los equipos de oficinas

mas debajo detallados, los cuales serán usados en las oficinas de este

Dirección de

Participación, Ética y transparencia

MUEBLES Y EQUIPOS

1).- Un (1) Escritorio Ejecutivo tipo L, 2).- Dos (2) escritorio Secretaria! tipo L, 3).- 8

Archivos Pequeños de tres gavetas , 4).- Dos (2) Archivos grandes de cinco gavetas , 5).-

Una (1) mesa de reuniones de ocho (8) butacas

Muy Atentamente.

JUAN SANTIAGO SANTIAGO

Director de Participación Ética y Transparencia

Copia: Embajador Ramón Sánchez Alcántara, Director del Gabinete del Mirex

(21)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-363

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Arlo: 363/17

Fecha: 20/09/2017

Descripción: COMPRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYOS PARA USO DEL MIREX/MIREX-DAF-CM-2017-0056

17600817

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Consorcio Reynoso, SRL RNC-130625222 Nombre Comercial: Consorcio Reynoso, SRL

Domicilio Comercial: Avenida San Vicente do Paul Baro plaza Ser nivel , 11 Tel: 809-335-1195 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-163 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: O Total: ROS 298,162.40

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

No.014829/ PLANTA FISICA Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig 1 INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS

1 ud RD 90,630.00 90,630.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: 16,313.40 0.00 106,943.40 2 SISTEMA DE PARARRAYOS 1 ud RD 162,050.00 162,050.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: 29,169.00 0.00 191,219.00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 252,680.00 45,482.40 0.00 0.00 298,162.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

— _ _ __ _

Firma Firma

(22)

Orden de Compra-OR-2017-363 Ministerio de Relaciones Exteriores

Plan de Entrega

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

2 1 MIREX 20/09/2017 —I

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(23)

Sra. Cecilia Martínez.

Directora Administrativo e

Sin más que a e

r el momento,

Se de

A

TI

wiNhunio

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E.X

irwoRts

REPÚbLICIst DOMINICANA

"'Año

del desarwIto Agroforestal."

----171ireccelonGrrilral

l

AdmInistratvo

División de Plante

Fisica y Mantenimiento

Santo Domingo, D. N

10 de julio, 2017

Sr. Ramón Sánchez.

Jefe de Gabinete del Ministerio de elaciones Exteriores.

Al

Vía

Asunto

Solicitud Sistema de Pararrayos.

''''''.

11.,Ajr0.-

12

9.t

A

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minx

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Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a ustedes con el fin de

solicitarles que interpongan sus, buenos oficios con el objetivo de realizar la compra de los

materiales para la instalación del sistema de Pararrayos en el MIREX.

„ ,

OLIL1 UL

No, O

8 )9

(24)

ti

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-364

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 364/17

Fecha: 25/09/2017

Descripción: ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MIREX/MIREX-DAF-CM-2017-0062

17600983

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Transekur Global, SRL RNC-130926409 Nombre Comercial: Transekur Global, SRL

Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero esq. Tirandes, Plaza Merengue, 104 Tel: 829-954-8038 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-166 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total:

RD$ 135,936.00 Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

No.014971/ SEGURIDAD Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda yo Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig

1 ALQUILER DE VEHICULO

RO 1.00 115,200.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: ALQUILER DEL 02/09/2017-HASTA 05/09/2017

20,736.00 0.00 135,936.00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 115,200.00 20,736.00 0.00 0.00 135,936.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(25)

Orden de Compra-OR-2017-364 Ministerio de Relaciones Exteriores Plan de Entrega

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

1 115200 MIREX 25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(26)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DOMINICANA

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Santo Domingo, D. N. /

28 de Agosto del 2017.

SMRE 0424-2017

A la

Señora CECILIA MARTINFg

Directora Administrativa.

Su Despacho.

Vía

Señor

/-7//'d

RAMÓN SÁNCHEZ

Embajador, Director de Gabinete

Su Despacho. -

Asunto

Solicitud alquiler de vehículo.

1-

Cortésmente, tengo a bien dirigirme a ese Despacho, para que dentro de

las posibilidades esta comunicación sea transmitida hasta el Departamento correspondiente,

con la finalidad de solicitar que a este Departamento de Seguridad, le sea facilitado el servicio

de un Vehículo confortable (Jeep), para ser utilizado en el Dispositivo de Seguridad del

Honorable Ministro de Relaciones Exteriores, el cual participará en la "Firma Declaración

Ministerial entre Canciller Dominicano y Canciller de la Republica de Haití", a efectuarse el

día 5 de Septiembre del año en curso, el citado vehículo deberá estar disponible a las 6:00 p.m. del

día 2/9/2017, retornando referido vehículo a la misma hora del día 6/9/2017.----

15/4 /0

2-

Agradeciéndole por anticipado la atención prestada a la presente

solicitud, se despide.

CÉSAR A, MEDI

1,DERÓN

Ing,ar: a

siente Coronel,

y

.S011'irdld del Ministerio

rresuffisesto

Camarera

V S s o

Syy

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de Relaciones EX.tePio:res.„

r-- .Y No.

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O

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PRAS

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...

(27)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-365

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 365/17

Fecha: 25/09/2017

Descripción: SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE ESTE

17601196

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HOTELES NACIONALES, SA RNC-101037849 Nombre Comercial: HOTELES NACIONALES, SA

Domicilio Comercial: AV. GEORGE WASHINGTON NO.365, GAZCUE Tel: 809-221-6666 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-165 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 135,812.80

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

No. DEPARTAMENTOS DE EVENTOS

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % UnIt s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig 1 ALQUILERES VARIOS

1 ud RD 34,000.00 34,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: 6,120.00 0.00 40,120.00 2 BEBIDAS 8 ud RD 95.00 760.00 0.00

Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: 136.80 76.00 972.80 3 ALMUERZO PLATEADO 40 ud RD 1,850.00 74,000.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: 13,320.00 7,400.00 94,720.00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 108,760.00 19,576.80 0.00 7,476.00 135,812.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(28)

Orden de Compra-OR-2017-365 Ministerio de Relaciones Exteriores

Plan de Entrega

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

1 1 MIREX 25/09/2017

2 8 MIREX 25/09/2017

3 40 MIREX 25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(29)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-430

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores

Nro. Contrato / Año: 430/17 Fecha: 25/08/2017

Descripción: COMPRA DE BOLETO AEREO

17608554

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSAN TRAVEL, SRL RNC-130628009

Nombre Comercial: SUSAN TRAVEL, SRL

Domicilio Comercial: Calle Enriquillo Edificio G-S, 103, 6 Tel: 809-332-1177

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado. 2017-PE-426 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 443,262.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig 1 BOLETO AEREO

2 ud RD 158,680.00 317,360.00 0.00 57,124.80 Total Otros Impuestos 68,777.20 Subtotal Moneda Original 443,262.00

Observación: BOLETO AEREO A FAVOR DE LAS SRA. KENIA ANGELES CACERES Y MARJORIE ESPINOSA RUTA (SDQ-PTY-SCL-PTY-SDQ).

Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 317,360.00 57,124.80 0.00 68,777.20 443,262.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(30)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-432

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores

Nro. Contrato / Año: 432/17

Fecha: 24/08/2017

Descripción: COMPRA DE BOLETO AEREO

17615993

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUSAN TRAVEL, SRL RNC-130628009

Nombre Comercial: SUSAN TRAVEL, SRL

Domicilio Comercial: Calle Enriquillo Edificio G-S, 103, 6 Tel: 809-332-1177

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-428 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 108,388.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO Detalle

ITBIS Total Moneda Orig IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda %

Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento 1 BOLETO AEREO

1 ud RD 59,047.00 59,047.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original

Observación: BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SR. CARLOS GABRIEL GARCIA RUTA (SDQ-NYC-SDQ).

10,628.46 38,712.54 108,388,00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 59,047.00 10,628.46 0.00 38,712.54 108,388.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(31)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-433

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 433/17

Fecha: 05/09/2017

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MIREX-CCC-PE15-2017-0015

17603302

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OM Car Dominicana, SRL Nombre Comercial: OM Car Dominicana, SRL Domicilio Comercial: Calle Gregorio Luperon, 31

RNC-130732337 Tel: 829-286-2404 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-429 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 125,906.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

NO.014625 MARCA:ISUZU DMAX PLACA:EL05045 AÑO:2008 FICHA:61 Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig •1 MANTENIMIENTO Y REPARACION F-61 1 Observación: Lid RD 106,700.00 106,700.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original

19,206.00 0.00 125,906,00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RDS 106,700.00 19,206.00 0.00 0.00 125,906.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO __

Firma Firma

(32)

Contrato Ordinario-OR-2017-433 Ministerio de Relaciones Exteriores

Plan de Entrega

IT Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

1 1 MIREX 23/08/2017 I

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(33)

REPÚM ¡CA

nnA,frivir-

All'j'A

Detalle del vehículo a continuación:

EL05045 j GRIS

F-61

MPATFS85H8H501999

ISUZU

D'MAX

2008

Sin más, por el momento, se despide.

AteptamliMi,--7

5 L1 13

-

1Fliar

Fidel Bretón

Encargado División de Transportación

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Santo Domingo, D. N.

05 de abril, 2017.

Sra. CECILIA MARTINEZ

(

Directora Administrativa I

Su despacho.

DTransp.-2017-núm-0180

A la

1

Vía

Atención

Asunto

Anexo

Sr. CRISTIAN ALMONTE CAST

Encargado Departamento Ser

Su despacho.

Sr. MARCELO MELLA

Encargado Departamento de Compras.

Su despacho.

nerales.

Solicitud de mantenimiento y reparación vehículo F-61.

- Original de Solicitud de Servicio.

- Copia de matrícula y seguro.

Cortésmente, tengo a bien dirigirme a ese superior despacho, para que con su

anuencia y buen oficio se autorice el servicio de mantenimiento y reparación para el

vehículo Ficha 61, asignado al Sr. Julio César Rojas, Supervisor adscrito al

Departamento de Servicios Generales. Es necesario realizarle este servicio, ya que este

vehículo presenta complicaciones que dificultan su buen funcionamiento.

Este vehículo propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

(34)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-442

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 442/17

Fecha: 05/09/2017

Descripción: COMPRA DE BOLETO AEREO

17616018

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Servicies Travel, SRL RNC-101566078 Nombre Comercial: Servicies Travel, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 1562 Tel: 809-535-4290 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-439 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 130,593.00

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda %

Unit s/ITBIS Orig slITBIS Descuento ITBIS Total Moneda Orig 1 BOLETO AEREO

1 ud RD 60,027.00 60,027.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original

Observación: BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. CARLOS MARQUEZ RUTA (STO.DGO-MADRID-RUSIA (MOSCU)

10,804.86 59,761.14 130,593.00 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos

Total RD$ 60,027.00 10,804.86 0.00 59,761.14 130,593.00

EIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(35)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-443

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores 17616023

Nro. Contrato / Año: 443/17 Fecha: 05/09/2017

Descripción: COMPRA DE BOLETO AEREO Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Servicies Travel, SRL RNC-101566078 Nombre Comercial: Servicies Travel, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 1562 Tel: 809-535-4290 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-440 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación 70: O Total: RD$ 496,600.00

Observaciones: Modalidad Pago: Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig silTBIS Descuento Moneda Orig 1 BOLETO AEREO

1 ud RD 314,159.00 314,159.00 0.00 0.00

Total Otros Impuestos 182,441.00 Subtotal Moneda Original 496,600.00 Observación: BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. ANIBAL DE CASTRO RUTA (BRUSELAS-LONDRES-NUEVA YORK-LONDRES-BRUSELAS) ESTE

MONTO NO TIENE ITBIS POR QUE NO TOCA SUELO DOMINICANO.

RD$

Subtotal 314,159,00

Total ITBIS 0.00

Total Descuentos 0.00

Total Otros Impuestos 182,441.00

Total 496,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(36)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-447

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores

Nro. Contrato Año: 447/17

Fecha: 06/09/2017

Descripción: COMPRA DE BOLETO AEREO

Obra:

[Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-444

Certificación Contraloría: Anticipo: RD$ 0 Retención%: Ampliación %. O Total: Observaciones.

Modalidad Pago: CREDITO

Detalle

' 1 BOLETO AEREO

1 Ud RD 262,634.00 262,634.00

0.00 47,274.12 Total Otros Impuestos 33,118.00 Subtotal Moneda Original 343,026.12

Observación: BOLETO AEREO A FAVOR DE LOS SRES. FATIMAH ZWANIKKEN, RAMON QUINONES RUTA (VIE-CDG-PUJ).

Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 262,634.00 47,274.12 0.00 33,118.00 343,026.12 RD$ 343,026.12

IT Descripción Cantidad Unidad Mon

Precio Imp Moneda ITBIS Total

Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig

17618575

RNC-101549114

Tel: 809-566-6076

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

(37)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-448

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores

Nro. Contrato / Año: 448/17 Fecha: 04/09/2017 Descripción: BOLETO AÉREO Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Servicies Travel, SRL

Nombre Comercial: Servicies Travel, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 1562

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-445 Anticipo: RD$ O Ampliación %: O Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

17618590 I RNC-101566078 Tel: 809-535-4290 Certificación Contraloría: Retención%: Total: RD$ 31,691.52 Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig

1 BOLETO AÉREO

Observación:

1 ud RD 5,190.72 5,190.72 0.00

Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. HECTOR SUCRE FELIZ, RUTA (SDQ-HAITI-SDQ)

934.33 25,566.47 31,691.52 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 5,190.72 934.33 0.00 25,566.47 31,691.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

(38)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-450

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato Año: 450/17

Fecha: 06/09/2017 Descripción: BOLETO AÉREO Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-447

Certificación Contraloria: Anticipo: RD$ O Retención%: Ampliación %: O Total: Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO

17618605

RD$ 652,934.24 RNC-101549114 Tel 809-566-6076

[Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon

Precio Imp Moneda ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig

1 BOLETO AEREO

2 ud RD 326,467.12 652,934.24 0.00 0.00

Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 652,934.24

Observación: BOLETO AÉREO A FAVOR DE LOS SRES, RAMÓN QUIÑONES Y FATIMAH ZWANIKKEN, RUTA (VIE-CDG-PUJ)

RD$ 652,934.24 0.00 0.00 0.00 652,934.24 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total

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Firma Nombre y Apellido

(39)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-455

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores 17616050

Nro. Contrato / Año: 455/17 Fecha: 12/09/2017 Descripción: BOLETO AÉREO Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114 Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-452 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 281,897.80

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig 1 BOLETO AÉREO

2 ud RD 111,655.00 223,310.00 0.00 40,195.80 Total Otros Impuestos 18,392.00 Subtotal Moneda Original 281,897.80

Observación: BOLETO AÉREO A FAVOR DE LOS SRES. MONIKA DESPRADEL Y SEBASTIAN RODRIGUEZ, RUTA (SDQ-CDG)

RD$

Subtotal 223,310.00

Total ITBIS 40,195.80

Total Descuentos 0.00

Total Otros Impuestos 18,392.00

Total 281,897.80

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(40)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-461

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 461/17

Fecha: 12/09/2017 Descripción: BOLETO AÉREO

17616078

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114 Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-458 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 124,933.92

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda %

Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento ITBIS Total Moneda Orig 1 BOLETO AÉREO

2 ud RD 47,072.00 94,144.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original Observación: BOLETO AÉREO A FAVOR DE LOS SRES. AURELIA SANCHEZ Y DELVI SANTOS, RUTA (SDQ-JFK-SDQ)

16,945.92 13,844.00 124,933.92 Su btotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 94,144.00 16,945.92 0.00 13,844.00 124,933.92

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Firma Firma

(41)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-462

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores

Nro. Contrato / Año: 462/17

Fecha: 08/09/2017

Descripción: BOLETO AÉREO

17616093

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114 Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-459 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 181,942.32

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit silTBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig 1 BOLETO AÉREO

1 ud RD 148,324.00 148,324.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original

Observación: BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SRA. MICHELLE COHEN, RUTA (SDQ-JFK-SDQ)

26,698.32 6,920.00 181,942.32 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$

1

148,324.00 26,698.32 0.00 6,920.00 181,942.32

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Firma Firma

(42)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-464

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores

Nro. Contrato / Año: 464/17

Fecha: 12/09/2017

Descripción: BOLETO AÉREO

17616148

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114 Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-461 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 139,892.66

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % Unit s/ITBIS Orlg s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig 1 BOLETO AÉREO

1 ud RD 112,687.00 112,687.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original

Observación: COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SRA. VENECIA PADILLA, RUTA (SDQ-JFK-SDQ)

20,283.66 6,922.00 139,892.66 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 112,687.00 20,283.66 0.00 6,922.00 139,892.66

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Firma Firma

(43)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-467

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores 1761616o

Nro. Contrato / Año: 467/17

Fecha: 12/09/2017

Descripción: BOLETO AÉREO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114 Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-464 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 140,342.36

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total Unit s/ITBIS Orlg s/ITBIS Descuento Moneda Orig

1 BOLETO AÉREO

2 ud RD 53,601.00 107,202.00 0.00 19,296.36 Total Otros Impuestos 13,844.00 Subtotal Moneda Original 140,342.36

Observación: COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LOS SRES. VINICIO TOBAL Y DULCE PICHARDO, RUTA (SDQ-JFK-SDQ) RD$

Subtotal 107,202.00

Total ITBIS 19,296.36

Total Descuentos 0.00

Total Otros Impuestos 13,844.00

Total 140,342.36

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Firma Firma

(44)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-473

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores 17616172

Nro. Contrato! Año: 473/17

Fecha: 22/09/2017

Descripción: COMPRA DE BOLETO AÉREO

Obra:

O

„1,.. 1. : ...- roveedor 44,14,41-7..,

Razón Social: Servicies Travel, SRL RNC-101566078 Nombre Comercial: Servicies Travel, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 1562 Tel: 809-535-4290 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-471 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 284,427.96

Observaciones:

Modalidad Pago: CREDITO Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda % ITBIS Total U nit sIITBIS Orig s/ITBIS Descuento Moneda Orig 1 BOLETO AEREO

1 ud RD 124,422.72 124,422.72 0.00 22,396.09 Total Otros Impuestos 137,609.15 Subtotal Moneda Original 284,427.96 Observación: BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SRA. CLAUDIA HERNANDEZ, RUTA (GVA-MAD-SDQ-MAD-GVA) (JBQ-PAP-JBQ)

RD$

Subtotal 124,422.72

Total ITBIS 22,396.09

Total Descuentos 0.00

Total Otros Impuestos 137,609.15

Total 284,427.96

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(45)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-480

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores Nro. Contrato / Año: 480/17

Fecha: 18/09/2017 Descripción: BOLETO AÉREO

17616190

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114 Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

Domicilio Comercial: Calle Viriato Flato, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-477 Certificación Contraloria:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: O Total: RD$ 158,752.34

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda 0/,, Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS Descuento

ITBIS Total Moneda Orig

1 BOLETO AÉREO

1 ud RD 128,663.00 128,663.00 0.00 Total Otros Impuestos Subtotal Moneda Original

Observación: COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SRA. MARJORIE ESPINOSA, RUTA (SDQ-JFK-SDQ)

23,159.34 6,930.00 158,752.34 Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 128,663.00 23,159.34 0.00 6,930.00 158,752.34

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Firma Firma

(46)

Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-481

Unidad Compra: Ministerio de Relaciones Exteriores 17616206

Nro. Contrato / Año: 481/17

Fecha: 18/09/2017 Descripción: BOLETO AÉREO

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Servicies Travel, SRL RNC-101566078 Nombre Comercial: Servicies Travel, SRL

Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 1562 Tel: 809-535-4290 Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-479 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ O Retención%:

Ampliación %: 0 Total:

Observaciones:

Modalidad Pago: CRÉDITO

RD$ 535,149.63

Detalle

IT Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Imp Moneda Unit s/ITBIS Orig s/ITBIS

ITBIS Total Descuento Moneda Orig 1 BOLETO AÉREO

1 u d RD 304,931.00 304,931.00 0.00 54,887.58 Total Otros Impuestos 175,331.05 Subtotal Moneda Original 535,149.63

Observación: COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SR. CARLOS GABRIEL GARCíA,RUTA (SDQ-MAD-FCO-MAD-SDQ)

Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total RD$ 304,931.00 54,887.58 0.00 175,331.05 535,149.63

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