PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

Texto completo

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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO NACIONAL

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

PRESIDENTE REGIONAL

IQUITOS 15 DE OCTUBRE DEL 2010

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ECUADOR COLOMBIA BRASIL B O L IV IA O C E A N O P A C I F I C O Mapa de Ubicación PUCALLPA AGUAYTIA CURIMANA SAN ALEJANDRO NVA. REQUENA C.VERDE MASISEA IPARIA Río Ab ujao Río Ag uaytía S a n A le ja n dr o Río Ta maya LORETO BRASIL

DISTRIBUCION POLITICA TERRITORIAL DE UCAYALI

Población Total año 2,007 : 432,159 habitantes Superficie : 102,410.55 Km2

PADRE ABAD

PROVINCIA: PADRE ABAD SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 8,822.50 POBLACION TOTAL (Hab) 50,590

CORONEL PORTILLO

SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 36,815.86 POBLACION TOTAL (Hab) 333,890

PROV. CORONEL PORTILLO

PROVINCIAS: 4 DISTRITOS: 15 CHILE ESPERANZ A ATALAYA R IO U C A Y A LI BREU SEPAHUA BOLOGNESI R ío Río Purús Río Urubam ba R ío T am b o HUANUCO PASCO JUNIN CUSCO MADRE DE DIOS PURUS PROVINCIA: PURUS SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 17,847.76 POBLACION TOTAL (Hab) 3,746 SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 38,924.43

POBLACION TOTAL (Hab) 43,933 PROVINCIA: ATALAYA

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VISION REGIONAL AL 2010

“Región Ecológica; población saludable, educada y

capacitada para acceder a empleos dignos, practica

valores de justicia y la equidad de genero, mantiene

una identidad cultural autóctona; cuenta con

una identidad cultural autóctona; cuenta con

infraestructura de servicios básicos y económica,

adecuada y suficiente, estabilidad jurídica y

tributaria, región altamente elegible para la inversión

privada, líder en turismo ecológico; en armonía con

la conservación del medio ambiente y el manejo

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MISION INSTITUCIONAL

MISION INSTITUCIONAL

Organizar y Conducir la Gestión Pública

Regional de acuerdo a sus Competencias

Exclusivas, Compartidas y Delegadas, en el

Exclusivas, Compartidas y Delegadas, en el

Marco de las Políticas Nacionales y

Sectoriales, para contribuir al Desarrollo

Integral y Sostenible de la Región Ucayali.

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Incidencia de la Pobreza (32.8%)

Analfabetismo

Población

sin agua

potable

(43.5%).

Desnutrición crónica niños menores de 5 años (20.4%) Inseguridad ciudadana Insuficiente Producción para exportación

PROBLEMÁTICA REGIONAL

Analfabetismo

(7.8%).

Población

sin desagüe

(49.7%).

Vías de

comunicación

en mal

estado

Desempleo

en la PEA(60%)

en jóvenes de

18 a 24 años

Falta de

infraestructura

portuaria.

Baja calidad

de la

educación

(6)

Energético:

Energético:

Sistema Eléctrico Interconectado

Nacional

Refinerías de Petróleo

Reservas de Gas

Forestal:

Forestal:

Reserva Forestal en Ucayali:

8.7 Millones de Has (85% de la

Reserva Nacional Forestal)

Bosques de Producción

Permanente: 4.08 Millones de

Has.

POTENCIALIDADES

DE LA REGION UCAYALI

Agrícola:

Agrícola:

Terrenos Cultivables en

Distintos Pisos Ecológicos.

Turísticos

Turísticos::

Parques Nacionales y Atractivos

Turísticos Naturales

Pesquero

Pesquero::

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1. DESTINAR EL 25% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL

SECTOR AGROPECUARIO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

2. PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

3. CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION

POLITICA INSTITUCIONAL DEL

POLITICA INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

DE UCAYALI (FONDESAM)

4. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

5. PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y

MEDIO AMBIENTALES

(8)

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACION DE LA REGION

POTENCIAR LAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y PRODUCTIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES

PRIORIZAR EL APORTE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

SOCIAL Y

CULTURAL

EJES DE

DESARROLLO

OBJETIVOS

REGIONALES DE

DESARROLLO

PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL, PRÁCTICA DE VALORES, IGUALDAD DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL

PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA

MEJORAR LA CONSERVACION DEL ECOSISTEMA

PROMOVER LA INVESTIGACION Y PROTECCION AMBIENTAL

ECONÓMICO

Y FINANCIERO

AMBIENTAL

Y DE RR. NN.

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1. Facilitar la igualdad de oportunidades para la población

impulsando la descentralización e integración

macroregional, y el respeto de la diversidad cultural de

la población.

2. Incentivar y promover el desarrollo y social, con la

participación del sector público y privado, impulsando y

ejecutando la inversión en infraestructura,

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ejecutando la inversión en infraestructura,

investigación, producción y capacitación.

3. Contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente y

sus recursos naturales; y la defensa contra todo tipo de

contaminación.

4. Fortalecer los espacios de participación de la sociedad

civil.

5. Mejorar las condiciones sociales de la población para

reducir los niveles de pobreza

(10)

AÑO 2009

AÑO 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Y CUMPLIMIENTO DE METAS

(11)

CATEGORIA DEL GASTO Y

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO

% EJEC. 1. RECURSOS ORDINARIOS 233’714,000 267’401,963 256’241,525 95 (EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2.RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 11’722,000 12’426,078 9’430,589 76 4. DONACIONES Y TRANSFER. 0 16’546,203 12’946,243 78 5. RECURSOS DETERMINADOS 69’842,048 220’836,229 145’713,052 66

TOTAL: 315’278,048 517’212,473 424’331,409 82

(12)

CATEGORIA DEL GASTO Y

GRUPO GENERICO

PIA

PIM

EJECUTADO

% EJEC. 5 GASTOS CORRIENTES 232’301,819 256’541,481 251’336,377 97.98 1 Personal y Obligaciones Sociales 176’941,084 178’439,444 177’427,287 99.43 2 Obligaciones Previsionales 20’833,000 21’942,738 21’672,392 98.77 (EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009

POR CATEGORIA DEL GASTO

POR CATEGORIA DEL GASTO

Previsionales 20’833,000 21’942,738 21’672,392 98.77 3 Bienes y Servicios 32’801,754 48’599,269 45’201,406 93.01 4 Otros Gastos Corrientes 1’725,981 7’560,030 7’035,292 93.06 6 GASTOS DE CAPITAL 82’976,229 223’627,095 172’995,032 77.36 5 Inversiones 7 Otros gastos de capital (equip+T.Financ) 81’190,075 1’786,154 231’567,745(*)29’103,247 149’278,70423’716,328 64.4681.49 TOTAL: 315’278,048 517’212,473 424’331,409 82.04

(*) SE INCORPORO SALDO DE BALANCE 2008: POR ELIMINACION DE EXONERAC. TRIBUTARIOS, SHOCK DE INVERSIONES

(13)

 FINANCIAMIENTO DE 13,015 TRABAJADORES A NIVEL REGIONAL

UNIDADES EJECUTORAS

Nº Trabajadores

Sede Central 550 Purus 27 Raymondi 23 Aguaytia 22

GASTOS CORRIENTES 2009

GASTOS CORRIENTES 2009

Carretera Federico Basadre 75

Comercio Exterior y Turismo 39

Producción 30

Agricultura 222

Transportes 99

Educación 9,794

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,134

TOTAL 13,015

ACTIVOS: 11,087 CESANTES: 1,928

ACTIVOS: 11,087 CESANTES: 1,928

(14)

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL

UNIDADES EJECUTORAS

P.I.M

EJECUTADO % DE EJEC.

Sede Central

178’063,743

113’946,219

63

Purus

8’738,450

5’223,001

60

Raymondi

14’024,155

9’287,360

66

Aguaytia

12’292,020

5’198,322

42

Carretera Federico Basadre

9’244,308

8’091,811

88

Agricultura

291,974

291,919

100

Transportes

6’132,645

5’196,582

85

TOTAL

228’787,295

147’235,214

64

(15)

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009

SEGÚN SECTORES ECONOMICOS

SEGÚN SECTORES ECONOMICOS

EJECUCION ANUAL

EJECUCION ANUAL

SECTORES ECONOMICOS P.I.M. EJECUTADO SALDO

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 34,039,662 18,319,487 15,720,175 Agraria 19,517,061 15,879,251 3,637,810 Industria y Turismo 10,614,814 765,841 9,848,973 Pesca 3,907,787 1’674,395 2,233,392 Pesca 3,907,787 1’674,395 2,233,392 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 58,288,703 38,134,032 20,154,671

Energía y Recursos Minerales 1,435,875 531,200 904,675 Transportes 56,852,828 37,602,832 19,249,996 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 128,334,392 86,087,073 42,247,319 Educación y Cultura 62,176,485 37,223,580 24,952,905 Salud y Saneamiento 66,157,907 48,863,493 17,294,414 OTROS 8,124,538 4,694,622 3,429,916 Multisectorial 8,124,538 4,694,622 3,429,916 TOTAL 228,787,295 147,235,214 81,552,081

(16)

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA DE

EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA DE

INVERSIONES AÑO 2009

INVERSIONES AÑO 2009

SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

P.I.M

EJECUTADO

SALDO

Recursos Ordinarios

48,196,940

37,503,056

10,693,884

Recursos Ordinarios

48,196,940

37,503,056

10,693,884

Recursos Directamente

Recaudados

60,274

33,917

26,357

Donaciones y

transferencias

5,492,454

2,628,775

2,863,679

Canon y Sobre Canon

175,037,627

107,069,466

67,968,161

TOTAL

228,787,295

147,235,214

81,552,081

(17)

SECTOR AGRARIO: S/. 19’517,061.00

 3,700 has de palma aceitera sembradas con la participación de

740 agricultores y 550 créditos aprobados a productores

 1,200 has de café y 1,200 de cacao instaladas en Atalaya y Padre

Abad beneficiando a 2,400 agricultores

 Siembra de 280 has de camu camu para 250 familias.

 444 vientres inseminadas, adquisición de 1,234 pajillas de semen

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

 444 vientres inseminadas, adquisición de 1,234 pajillas de semen

GYR y capacitación a 200 ganaderos en el eje de la carretera

 1,250 has reforestadas con especies de rápido crecimiento

SECTOR PESCA: S/. 3’907,787.00

 Repoblamiento de 454 especímenes de paiche en la laguna Imiria

y capacitación a 472 pobladores del área de influencia.

 Manejo de 208 reproductores de paiche, sexado de 116 paiches,

asistencia técnica por especialistas de IIAP e IVITA a

(18)

SECTOR TRANSPORTES: S/. 56’852,828.00

 Pavimentación de 9.6 km de calles y avenidas (Jr. Unión y Jr. Elmer

Faucett).

 Mantenimiento y rehabilitación de 288.7 km de caminos rurales en

convenio con las Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

convenio con las Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva

Requena, Irazola y Aguaytia.

 Mantenimiento y conservación de 51.7 km de vías urbanas en

Manantay, Calleria y Yarinacocha.

 Parchado de 7.5 km de carpeta asfáltica en vías urbanas de

Pucallpa y Yarinacocha.

(19)

SECTOR EDUCACION: S/. 62’176,485.00

 Construcción de 368 aulas y 76 ambientes administrativos en 26

instituciones educativas a nivel regional.

 Alfabetización a 1,000 analfabetos absolutos y funcionales en la

provincia de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.

 40,000 mochilas, 15,000 pares de zapatos y 40,000 paquetes

escolares distribuidos a escolares.

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

escolares distribuidos a escolares.

SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO: S/. 66’157,907.00

 Instalación de agua y desagüe en 1,656 viviendas en 05 AAHH del

sector 9 cono sur ciudad de Pucallpa -Manantay.

 Instalación de sistema de alcantarillado en 04 juntas vecinales

(465 viviendas) ciudad de San Alejandro-Irazola.

 Instalación de agua potable con 120 instalaciones domicilarias en

la localidad de Puerto Esperanza-Purus.

 Adquisición de 01 tomógrafo (Hospital Regional) y 200 unidades

de insumos, equipos y mobiliario médico Hospital Amazónico.

(20)

AÑO 2010

AÑO 2010

EJECUCION PRESUPUESTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Y CUMPLIMIENTO DE METAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Y CUMPLIMIENTO DE METAS

(21)

EJECUTADO A SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

PIA

PIM

Ejecución

ENE-SET.

%

RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 248’746,555 164’893,270 66

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 248’746,555 164’893,270 66 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11’065,750 11’425,364 6’627,095 58 DONACIONES Y TRANSFERENC. 0 6’593,431 4’300,751 65 RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 60’712,304 (*) 179’073,972 100’027,376 56

TOTAL:

324’420,641

445’839,322

275’848,492

62

(22)

EJECUTADO A SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DEL GASTO PIA PIM

EJECUTADO ENE-SET % EJECUCI ON GASTOS CORRIENTES 248’698,207 266’692,861 176’141,563 66

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010

POR CATEGORIA DEL GASTO

POR CATEGORIA DEL GASTO

GASTOS CORRIENTES 248’698,207 266’692,861 176’141,563 66 GASTOS DE CAPITAL (Inversiones) (Equipamiento) 75’722,434 (73’432,540) (2’289,894) 179’146,461 (175’125,002)

*

(4’021,459) 99’706,931 (98’252,332) (1’454,599) 56 (56) (36)

TOTAL:

324’420,641 445’839,322 275’848,494 62

% EJECUCION

100

62

*

Incremento: SALDOS DE BALANCE; AGUA PARA TODOS, BONOS

(23)

EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

SECTORES

PIM

EJECUT.

ENER-SET.

%

EJECUCION

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

3’775,382

2’642,919

70

AGRARIA

15’211,062

7’040,006

46

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

1’151,777

893,061

78

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

1’151,777

893,061

78

ORDEN PUBLICO

74,213

74,213

100

EDUCACION Y CULTURA

83’812,685

50’794,028

61

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

451,093

168,391

37

INDUSTRIA Y TURISMO

5’886,955

3’383,852

57

PESCA

2’711,061

741,165

27

SALUD Y SANEAMIENTO

36’621,385

16’785,375

46

TRANSPORTES

25’429,389

15’729,322

62

(24)

(EN NUEVOS SOLES)

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR

PROVINCIAS 2010

PROVINCIAS 2010

PROVINCIAS

PPTO 2010

POBLACION

INVERSION

PERCAPITA

CORONEL

CORONEL

PORTILLO

122’587,501

333,890

367.1

PADRE ABAD

31’522,500

50,590

623.1

ATALAYA

13’659,750

43,933

310.9

PURUS

7’355,251

3,746

1,963.5

TOTAL

175’125,002

432,159

405.2

(25)

SECTORES

INVERSION

METAS LOGRADAS

AGRARIA

11’610,787  Producción de 10,000 plantones de café y

preparación de terreno para siembra de 1,000 has de

café orgánico en Padre Abad y Atalaya.

 Producción

de

8,000

plantones

de

cacao

y

preparación de 1,200 has de terreno en Padre Abad

y Atalaya

 Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos de

METAS FISICAS EJECUTADAS

METAS FISICAS EJECUTADAS

ENERO

ENERO--SETIEMBRE 2010

SETIEMBRE 2010

SECTOR PRODUCTIVO

SECTOR PRODUCTIVO

 Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos de

palma aceitera

 Mejoramiento de 141 km. de vías de acceso a

palmicultores.

 Asistencia técnica y capacitación a 200 ganaderos

 Siembra de 280 has de camu camu y 439,000

plantones adquiridos.

PESCA

2’711,061  Repoblamiento con 400 paiches la laguna

Imiria-Masisea, beneficiando a 200 familias.

 200 familias capacitadas en manejo de alevinos de

paiche.

 04 brigadas y 14 comités locales de vigilancia

constituidas.

(26)

SECTORES

INVERSION

METAS LOGRADAS

EDUCACION

83’812,685  Construcción de 208 aulas y 26 ambientes

administrativos y obras complementarias en 26

Instituciones educativas en las provincias de

Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purus.

 40,000 mochilas, 40,000 paquetes escolares y

15,000 pares de zapatos entregados a escolares.

 29

docentes

facilitadores

capacitados,

270

METAS FISICAS EJECUTADAS

METAS FISICAS EJECUTADAS

ENERO

ENERO--SETIEMBRE 2010

SETIEMBRE 2010

SECTOR SOCIAL

SECTOR SOCIAL

 29

docentes

facilitadores

capacitados,

270

docentes de aulas capacitados en 190 I.E y

acompañamiento de 486 docentes de aulas en 288

I.E en capacidades de enseñanza aprendizaje.

SALUD Y

SANEAMIENTO

36’621,385  Instalación de sistemas de agua y desagüe en el

sector 9 Manantay y sector 10 Yarinacocha.

 Construcción centro de salud Aguaytia red Nº 04

Aguaytia-San Alejandro.

 Mejoramiento del servicio de radiología en el

departamento de diagnóstico por imágenes en el

Hospital Regional de Pucallpa.

 37 talleres de capacitación a 313 docentes tutores

en

23

Instituciones

educativas

sobre

enfermedades de ITS, Vih-SIDA.

(27)

SECTORES

INVERSION

METAS LOGRADAS

TRANSPORTES

25’429,389  4.5 km. de calles pavimentadas (Av. Unión y Jr.

Unión).

 Rehabilitación

aeródromo

Puerto

Esperanza-Purus.

 Mantenimiento y conservación de 168.1 km. de

METAS FISICAS EJECUTADAS

METAS FISICAS EJECUTADAS

ENERO

ENERO--SETIEMBRE 2010

SETIEMBRE 2010

SECTOR ECONOMICO

SECTOR ECONOMICO

vías rurales departamentales.

 Mantenimiento y conservación de 51.7 km de

principales calles y avenidas de los distritos de

Manantay, Calleria y Yarinacocha.

INDUSTRIA Y

TURISMO

5’886,955  Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y

vivenciales

en

Comunidades

Indígenas

de

Yarinacocha y Nva Betania.

 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del

ecosistema de la zona del Velo de la Novía.

 Mejoramiento de infraestructura turística Velo de

la

Novia

(caminos,

puentes,

malocas,

electrificación y sshh)

(28)

SECTORES

INVERSION

METAS LOGRADAS

RECURSOS

NATURALES Y

MEDIO AMBIENTE

3’600,275  Establecimiento de 250 has. de

especies

forestales

de

rápido

crecimiento de bolaina y capirona en

C. Federico Basadre.

 100,000

plantones

forestales

METAS FISICAS EJECUTADAS

METAS FISICAS EJECUTADAS

ENERO

ENERO--SETIEMBRE 2010

SETIEMBRE 2010

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACION

3’657,251

 100,000

plantones

forestales

distribuidas y reforestadas en 09

CC.NN de las riberas del lago Imiría.

 250

has

recuperadas

de

áreas

degradadas en carretera Federico

Basadre.

 Gastos de supervisión y monitoreo

 Desarrollo de capacidades para el

ordenamiento territorial de la región

Ucayali

TOTAL EN S/.

(29)

OBRAS CONCLUIDAS 2010

OBRAS

ADJUDICADO

MONTO

META

BENEFICIA

RIOS

1

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 289 – PUCALLPA

1’135,744

AULAS

06

ALUMNOS

133

(En nuevos soles)

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PERIODO 2010

EDUCATIVA PERIODO 2010

Nº 289 – PUCALLPA

AULAS

ALUMNOS

2

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64935 – RICARDO BENTIN

GRANDE – MANANTAY

2’241,243

14

AULAS

1024

ALUMNOS

3

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COMERCIO Nº 64 – PUCALLPA

5’242,063

AULAS

49

ALUMNOS

1094

4

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 65139 LA PAZ/ ROCA FUERTE –

PUCALLPA

4’189,349

34

AULAS

1538

ALUMNOS

(30)

OBRAS

ADJUDICADO

MONTO

META

BENEFICIA

RIOS

6

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64011 SOR ANNETTA DE JESUS

3’007,893

AULAS

28

ALUMNOS

1358

(En nuevos soles)

OBRAS CONCLUIDAS 2010

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PERIODO 2010

EDUCATIVA PERIODO 2010

7

INSTITUCION EDUCATIVA Nº

64023 EL TREBOL

1’734,679

AULAS

14

ALUMNOS

1084

8

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64138 – B SANTA ROSITA DE

ABUJAO - MASISEA

1’143,566

10

AULAS

135

ALUMNOS

9

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 234 NUESTRA SEÑORA DE

LOURDES – YARINACOCHA

1’324,694

10

AULAS

302

ALUMNOS

TOTAL

22’442,629

177

AULAS

6,939

ALUMNOS

(31)

PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010

(En nuevos soles)

PROYECTO CONTRATADOMONTO META BENEFICIARIOS

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CONO SUR OESTE SECTOR 9 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA

22’800,000 Agua y

desagüe

12,140

habitantes

PUCALLPA

2

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64911 OSWALDO LIMA

RUIZ-MANANTAY

4’956,420 38 aulas 2,250 alumnos

3

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64004 MARGARITA AURORA AGUILAR ARISTA-CALLERIA

4’602,625 28 aulas 1,850 alumnos

4

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº

64803 LA FLORIDA-CALLERIA

3’715,996 14 aulas 860 alumnos

5

AMPLIACION Y REMODELACION ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ-CALLERIA

29’269,996 01

estadio

17,000

personas

(32)

PROYECTO

MONTO

CONTRA

TADO

META

BENEFICIA

RIOS

6

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº

65044 VILLA EL

SALVADOR-CALLERIA

4’654,927 36 aulas

1450

alumnos

7

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

5’307,644 42 aulas

2,145

(En nuevos soles)

PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010

7

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64058 VICTOR MANUEL

MALDONADO BEGAZO– CALLERIA

5’307,644 42 aulas

2,145

alumnos

8

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº

64039 SANTA CLARA MANANTAY –

PUCALLPA

846,258 12 aulas

980

alumnos

9

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COLEGIO SAN FERNANDO

-MANANTAY

5’935,282 38 aulas

2,145

alumnos

10 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº

65001 CORONEL PEDRO PORTILLO

9’744,430 46 aulas

2560

alumnos

(33)

PROYECTO

MONTO

CONTRAT

ADO

META

BENEFICIA

RIOS

11

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nº 64035 – AGROPECUARIO

-CALLERIA

9’180,451 34 aulas

1,980

alumnos

12

AGUA Y DESAGUE SECTOR 10 -

33’680,724 Agua y

12,145

(En nuevos soles)

PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010

12

AGUA Y DESAGUE SECTOR 10

-YARINACOCHA

33’680,724 Agua y

desagüé

12,145

habitantes

13

CENTRO DE SALUD

AGUAYTIA-RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN

ALEJANDRO

9’838,760 Centro de

salud

45,000

habitantes

14

PUESTO DE SALUD SAN

FRANCISCO-MICRORED SAN JOSE

DE YARINACOCHA

3’793,024 Puesto de

salud

5,150

habitantes

15

PAVIMENTACION AV. TUPAC

AMARU –PADRE ABAD

2’499,472 0.8 KM

15,000

habitantes

(34)

PROYECTO

CONTRATADO

MONTO

META

BENEFICIAR

IOS

16

CAMINO AGRICOLA EL SOL

NARANJAL

3’828,874 15 km

1,250

agricultores

17

PAVIMENTACION AV. SANTA

CLARA Y AV. TUPAC

AMARU-5’524,941 1.4 km

180,000

habitantes

(En nuevos soles)

PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010

CLARA Y AV. TUPAC

AMARU-MANANTAY

habitantes

(35)

PROYECTOS

MONTO

2010

METAS

BENEFICIARIOS

AGRARIA 14’222,710

1

Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia

2’213,440 3500 has 700 familias

2

Manejo de camu camu en Coronel Portillo

y Padre Abad 166,902 300 has 200 familias

(En nuevos soles)

PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS

EN EJECUCION 2010

2

y Padre Abad

3

Actividad lechera en Coronel Portillo y Padre Abad.

351,911 Promoción 150 familias

4

Recuperación de áreas degradadas en márgenes de la carretera Federico Basadre, distritos de Padre Abad e Irazola

672,000 500 has 250 familias

5

Fomento del cultivo de palma aceitera en el distrito de Nueva Requena-Ucayali

986,278 800 has 160 familias

6

Manejo sostenible del camu camu en el distrito de Manantay

(36)

PROYECTOS

MONTO

2010

METAS

BENEFICIARIOS

7

Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad.

1’315,516 600 has 300 familias

8

Reforestación de 1500 has en los distritos de Nueva Requena y Campo

651,161 1500 has 750 familias

(En nuevos soles)

PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS

EN EJECUCION 2010

distritos de Nueva Requena y Campo Verde-Provincia de Coronel Portillo

9

Reforestación de 750 has con especies forestales maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha-Ucayali

1’113,500 750 has 400 familias

10

Reforestación de 750 has con especies forestales de rápido crecimiento en el distrito de Calleria

1’163,614 750 has 400 familias

11

Fomento del cultivo de cacao en la provincia de Padre Abad

741,845 1300 has 650 familias

12

Fortalecimiento cultivo de piña en el valle del Aguaytia-Padre Abad

(37)

PROYECTOS

MONTO

2010

METAS

BENEFICIARIOS

13

Cultivo de café CCNN del Gran

Pajonal-Oventeni-Atalaya 969,571

400 has 200 familias

14

Cultivo de cacao provincia de Atalaya 750,704 1,000 has 500 familias

15

Fomento actividad ganadera Atalaya 350,000 400 vaquillas 180 ganaderos

(En nuevos soles)

PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS

EN EJECUCION 2010

15

Fomento actividad ganadera Atalaya 350,000 400 vaquillas 180 ganaderos

16

Cultivo de pijuayo para

palmito-Huipoca-Aguaytia 624,471

200 has 100 familias

17

Cultivo de plátano bellaco-Aguaytia 459,357 500 has 250 familias

PESCA

2’259,745

18

Fortalecimiento de la reproducción de alevinos de paiche en la Provincia

de Coronel Portillo y Padre Abad 1’615,356

Promoción 209 familias

19

Preservación del paiche en la laguna Imiria, distrito de Masisea, provincia

(38)

PROYECTO DE

PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2011

(39)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CTE.

GASTO

CAPITAL TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 221’209,768 35’448,179 256’657,947

RECURSOS DIRECTAMENTE

(EN NUEVOS SOLES)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10’810,294 399,030 11’209,324 RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 9’019,658 71’956,187 80’975,845 TOTAL:

241’039,720

107’803,396

348’843,116

%

69

31

100

ok

(40)

INGRESOS

(Nuevos Monto Soles)

CANON FORESTAL

196,516

FONDO DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE CAMISEA-FOCAM

5’367,863

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

INGRESOS DE CANON Y SOBRECANON

INGRESOS DE CANON Y SOBRECANON

FOCAM

CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓN

34’644,382

CANON, SOBRECANON (INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS)

1’031,887

CANON, SOBRECANON

(ELIMINACIÓN DE EXONERACIONES TRIBUTARIAS)

24’984,022

TOTAL

66’224,670

(41)

CATEORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO PIA 2010 PRESUPUESTO 2011 VARIAC %

5 GASTOS CORRIENTES

248´698,207

240’968,260

-3.1

1 Personal y Obligaciones

Sociales

181’770,974

170’112,414

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

RESPECTO AL 2010

RESPECTO AL 2010

(TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

(TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

(EN NUEVOS SOLES)

2 Obligaciones Previsionales

20’963,000

21’729,000

3 Bienes y Servicios

43’970,017

47’180,911

4 Donaciones y Transferencias

5 Otros Gastos Corrientes

0

1’994,216

1’994,216

6 GASTOS DE CAPITAL

75’722,434

107’874,856

42.4

6. Donaciones y Transf.

7. Adquisición activos no

financieros

58,913

75’663,521

71,460

107’803,396

TOTAL:

324’420,641

348’843,116

7.5

ok

(42)

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDADES EJECUTORAS

GASTOS CTES.

SEDE CENTRAL 25’662,789

PURUS 958,995

RAYMONDI 1’138,635

AGUAYTIA 895,654

CARRETERA FEDERICO BASADRE

-COMERCIO EXTERIOR 1’011.242

GASTOS CORRIENTES 2011

GASTOS CORRIENTES 2011

ok

COMERCIO EXTERIOR 1’011.242 PRODUCCION 930,313 AGRICULTURA 6’355,524 TRANSPORTES 4’496,445 EDUCACION 139’634,961 SALUD 24’343,652 H, PUCALLPA 20’180,580 H. YARINA 9’665,680 RED Nº 3 DE ATALAYA 2’894,416

RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO 2’950,298

(43)

FINANCIAMIENTO DE 13,022 TRABAJADORES

A NIVEL DE LA REGION

UNIDADES EJECUTORAS Nº trabajadores

Sede Central 556

Purus 28

Raymondi 23

Aguaytia 22

Carretera Federico Basadre 75

GASTOS CORRIENTES 2011

GASTOS CORRIENTES 2011

Carretera Federico Basadre 75

Comercio Exterior y Turismo 39

Producción 30

Agricultura 222

Transportes 99

Educación 9,794

Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,134

TOTAL 13,022

ACTIVOS: 11,094 CESANTES: 1,928

ACTIVOS: 11,094 CESANTES: 1,928

(44)

 22 AGENTES PARTICIPANTES DEBIDAMENTE

INSCRITOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

EN LA REGION UCAYALI

EN LA REGION UCAYALI

RESULTADOS

INSCRITOS

 147 PROYECTOS PRESENTADOS Y EVALUADOS

POR UN TOTAL DE S/. 601’789,941.00

(45)

Provincias

Inversión

%

Población

INVERSION

PERCAPITA

Coronel Portillo

63’980,241

63.6

333,890

192

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

A NIVEL PROVINCIAL

A NIVEL PROVINCIAL

(EN NUEVOS SOLES)

Coronel Portillo

63’980,241

63.6

333,890

192

Padre Abad

23’882,620

18.7

50,590

472

Atalaya

10’255,065

11.1

43,933

233

Purus

7’452,440

6.5

3,746

1,989

(46)

SECTORES

INVERSIÓN

%

AGRARIA

20’605,892

20

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

2’030,849

2

EDUCACION Y CULTURA

40’546,787

38

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

A NIVEL SECTORIAL

A NIVEL SECTORIAL

(EN NUEVOS SOLES)

EDUCACION Y CULTURA

40’546,787

38

INDUSTRIA Y TURISMO

5’610,932

5

PESCA

5’923,428

6

SALUD Y SANEAMIENTO

16’160,838

15

TRANSPORTES

12’191,649

12

OTROS (PLANEAMIENTO)

2’500,000

2

TOTAL

105’570,366

100

(47)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

2,500,000

Gastos operativos de proyectos de inversión 1,700,000 76174 Desarrollo de capacidades para el

ordenamiento territorial de la Región Ucayali

800,000

AGRARIA

9,759,383

779 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la 220,649 779 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la

zona de Neshuya y Aguaytia

220,649 738 Asistencia técnica en el establecimiento y

manejo sostenible de camu camu injerto (Myrciaria dubia HBK) en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

49,981

23919 Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

33,568 48145 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia

de Padre Abad

(48)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

64655 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad

1,234,840 83651 Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones

de Camu Camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali

546,233 62439 Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de 600,120 62439 Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de

Campo Verde y Nueva Requena de la provincia de Coronel Portillo

600,120 59695 Reforestación de 750 hectareas especies forestales

maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha Ucayali

681,862 60449 Reforestación de 750 hectareas con especies de

rápido crecimiento en el Distrito de Callería

631,685 42661 Recuperación de Areas degradadas en márgenes de la

Carretera Federico Basadre, Distrito de Padre Abad e Irazola

261,132 78324Fortalecimiento de las áreas naturales

protegidas de la región Ucayali

(49)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

109141Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva

Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

500,000

139950Desarrollo de capacidades e implementación de las

sedes de las Agencias Agrarias de Padre Abad,

Atalaya, Purus y la Dirección Regional Sectorial

Agraria de Ucayali

1,524,391

104366Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la

zona de Boquerón-provincia de Padre Abad-región

1,000,000

zona de Boquerón-provincia de Padre Abad-región

Ucayali

109146Fomento del cultivo de cacao en el distrito de

Sepahua, provincia de Atalaya

1,000,000

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

780,849

113683 Mejora de la atención integral en estilos de vida

responsable en salud sexual y reproductiva en los

establecimientos de salud e instituciones educativas

para los y las adolescentes y jovenes de la región

Ucayali

635,994

91165 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las

comunidades nativas del distrito de Iparia, provincia

de Coronel Portillo, región Ucayali

(50)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

EDUCACION Y CULTURA 38,698,055

42085 Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias de la Región Ucayali

850,000 69189 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de

enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y Bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali

800,000

134599Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria 15,000,000 134599Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria

Perez de Pucallpa-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

15,000,000 130245Mejoramiento de la calidad educativa de la

educación primaria en las áreas de comunicación y lógico matematico en las instituciones educativas del quintil más pobre de la región Ucayali

500,000

Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos 1,031,887 55849Mejoramiento de los servicios complementarios de la

infraestructura educativa de la I.E Nº 64975 Húsares del Perú-Yarinacocha

3,582,841 125642Mejoramiento de la infraestructura educativa y

complementaria en la I.E Nº 64912 Marco Jara Schenone

(51)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

120240 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E N°65001-Coronel Portillo-distrito de Calleria,

provincia de Coronel-región Ucayali

1,014,930 125549 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria

en la I.E N°64035-Agropecuario-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

625,407 138914Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria

de la I.E Nº 64865 Alfredo Vargas Guerra-distrito de

Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-egión Ucayali

5,992,256 Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-egión Ucayali

138124Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Colegio Nacional de Yarinacocha, distrito de

Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali

5,999,553

INDUSTRIA Y TURISMO 3,831,726

29438 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema

de la zona del Velo de la Novia - Padre Abad 219,554 8654 Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales

en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania

12,172 70406 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema

en la Provincia de Atalaya

500,000 107180 Acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, región

Ucayali

(52)

U.E SEDE CENTRAL

(EN NUEVOS SOLES)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

PESQUERIA

969,572

64086 Promoción de la reproducción de alevinos de paiche en las

Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

405,151

63244 Preservación del paiche en la Laguna Imiría, Distrito de

Masisea, Provincia de Coronel Portillo

564,421

SALUD Y SANEAMIENTO

16,160,838

62908Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas

de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena

1,000,000

de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena

104960 Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y

Rinquintay en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y

Nueva Requena.

500,000

104959 Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos

hospitalarios en hospitales y centros de salud de los

distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay en la

provincia de Coronel Portillo

350,000

51932 Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado

sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa

13,110,838

53093 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los

establecimientos de salud de la Micro Red de Atalaya

(53)

U.E PURUS

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

AGRARIA

2,129,546

95175 Repoblamiento de tortugas acuáticas en

las cuencas de los ríos Purus y Curanja en

la Provincia de Purus, región Ucayali

2,129,546

INDUSTRIA Y TURISMO

1,779,197

INDUSTRIA Y TURISMO

1,779,197

92282 Construcción de centros de promoción y

producción artesanal en las etnias culinas,

sharanahua, cashinahua y ashaninkas en la

Provincia de Purus

1,779,197

PESCA

2,789,044

93227 Repoblamiento de las cochas con la

especie Paiche (ARAPAIMA GIGAS) en la

Provincia de Purus

2,789,044

(54)

U.E RAYMONDI-ATALAYA

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

AGRARIA

4,000,253

53352 Fomento de la actividad ganadera en la Provincia de

Atalaya

132,763

59207 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la

provincia de Atalaya

567,490

53398 Fomento del cultivo de café en las CCNN del Gran

Pajonal-Oventeni, Raymondi

1,650,000

53323 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de

1,650,000

53323 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de

Atalaya

1,650,000

PESCA

664,812

59255 Fomento de la cadena productiva de peces

amazónicos en los distritos de Raymondi, Sepahua y

Yurua

664,812

PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL

1,250,000

69039Fortalecimiento de habilidades y capacidades

de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo

de drogas en el dsitrito de Raymondi, provincia de

Atalaya

1,250,000

(55)

U.E AGUAYTIA-PADRE ABAD

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP SECTOR / PROYECTOS PPTO 2011

AGRICULTURA 2,216,710

90725Fortalecimiento del cultivo de plátano bellaco

(Harton) en el valle del río Aguaytia de la región Ucayali

870,000 95436Fortalecimiento del cultivo de piña variedad

cayena lisa en el vale de Aguaytia-Provincia de Padre Abad

862,710 92214Rehabilitación y ampliación del cultivo de 484,000 92214Rehabilitación y ampliación del cultivo de

pijuayo para palmito en el centro poblado menor de Huipoca y en el caserio de Shambillo

484,000

EDUCACION 1,848,732

83269Mejoramiento del servicio educativo y servicios

complementarios de la I.E Nº 64109 Huipoca-distrito y provincia de Padre Abad-región Ucayali

1,848,732

TRANSPORTES 2,878,451

130057Construcción de puente peatonal en el caserio Nueva Palestina Previsto Padre Abad-región Ucayali

729,919 92795Mejoramiento de las cuadras 1,2,3,4,5,6 y 7 del jr Luis

Vásquez Suyo y cuadras 1,2 y 3 del Jr. Las orquideas de la JJVV Pampa Yurac-Aguaytia

2,148,532

(56)

U.E CARRETERA FEDERICO BASADRE

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

CARRETERA FEDERICO BASADRE

9,313,198

85578 Mejoramiento del camino rural desde la

Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos

5,972,722

Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos

Centro Yurac - Tangarana y Sabalo,

Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre

Abad - Ucayali

97366 Mejoramiento del Camino Rural en los

Tramos CFB. Km. 106 al Caserío de Valle

Sagrado, CFB. Km. 112 al Caserío Buenos

Aires, CFB. Km. 114 al Caserío Santa Cruz,

CFB. Km. 120 al Caserío San Martin de

Chio, Distrito de Irazola, Prov. de Padre

Abad. Ucayali

(57)

U.E PRODUCE

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION

1,500,000

85908 Fortalecimiento de la actividad piscicola en la

provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola

en la provincia de Padre Abad, región Ucayali

1,500,00

0

en la provincia de Padre Abad, región Ucayali

(58)

U.E AGRICULTURA

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SNIP

SECTOR / PROYECTOS

PPTO

2011

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE

AGRICULTURA

2,500,000

109103Fomento del cultivo de cacao en la localidad

de Huipoca, provincia de Padre Abad

1,000,000

116290Mejoramiento de los niveles productivos y

reproductivos de la ganadería bovina de

500,000

reproductivos de la ganadería bovina de

doble propósito en el distrito de Padre Abad

145034Mejoramiento de la capacidad operativa con

maquinaria agrícola el programa de

maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada

de la dirección sectorial de Agricultura de

Ucayali

500,000

113715Mejoramiento del cultivo de cacao

(theobroma cacao l) en las cuencas de

Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y

cuenca del Tamaya, distrito de Masisea,

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

500,000

(59)

 Instalación de 3,000 has adicionales de palma aceitera en

Nva Requena.

 Incrementar 200 has . de Camu camu.

 1,000 has instaladas de café orgánico en Oventeni-Atalaya y

Padre Abad

FUNCION AGRARIA :

ASIGNACION S/. 20’605,892 (20%)

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011

Padre Abad

 2,000 has instaladas de cacao en Atalaya y Padre Abad.

 3,000 has reforestadas con especies forestales maderables

y de rápido crecimiento en Ucayali.

 500 has del cultivo de arroz en la Provincia de Atalaya.

 Instalación de 1,500 has de plátano bellaco en padre Abad

 Instalación de 1,000 has de caña de azúcar en Campo Verde

 Instalación de 1,000 has de piña cayena lisa en valle del río

(60)

 168 aulas construidas en 12 instituciones educativas a

nivel regional

Fortalecimiento de capacidades y fomento de la

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

EN EL 2011

EN EL 2011

FUNCION EDUCACION :

ASIGNACION S/. 40’546,787 (38%)

 Fortalecimiento de capacidades y fomento de la

educación ambiental en 28,750 estudiantes

 Implementación de 07 Institutos Superiores Tecnológicos

 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de

enseñanza y aprendizaje en I.E. de zonas rurales y

bilingües (1,570 profesores)

 Fomento de la educación ambiental en las provincias de la

región Ucayali.

(61)

 Puesta en valor los circuitos turísticos místicos y vivenciales en

comunidades indígenas de Yarinacocha y Nva Betania

 Construcción boulevard turístico Yarinacocha.

 Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad y

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

EN EL 2011

EN EL 2011

FUNCION INDUSTRIA Y TURISMO :

ASIGNACION: S/. 5’610,923 (5%)

 Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad y

Atalaya (1,250 has)

 Cantidad de alevinos producidos….

 Cantidad de producción de peces….

 Capacitación a 430 piscicultores en reproducción de alevinos de

paiche y en preservación del paiche en la región

FUNCION PESCA :

(62)

 Mejoramiento capacidad operativa y resolutiva en 14 Centros de

salud de la microred Atalaya.

 Agua y desagüe II etapa Yarinacocha sector 10 Pucallpa (12,000

hab).

 Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

PRINCIPALES METAS A ALCANZAR

EN EL 2011

EN EL 2011

FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO:

ASIGNACION S/. 16’160,838 (15 %)

 Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región

 Recuperación y Manejo de 06 principales quebradas de Ucayali..

 Mejoramiento de 248 km. de caminos rurales y vecinales

 Pavimentación de 15 km de calles y avenidas

FUNCION TRANSPORTES:

(63)

RETOS

RETOS

A ALCANZAR EN EL AÑO 2011

A ALCANZAR EN EL AÑO 2011

(64)

PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN

PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN

EL 2011

EL 2011



Disminuir 5 % la tasa de pobreza en la Región Ucayali (32.8%

actualmente)



Generar 11,500 puestos de trabajo directos.

 Disminución 5% la desnutrición crónica en niños menores de 05

años (20.4% actualmente)

años (20.4% actualmente)

 Incrementar en 20% las familias con acceso al servicio de agua y

desagüe.

 Disminuir la tasa de analfabetismo a 5% (7.8% actualmente).

 Interconexión urbana marginal de las principales vías de acceso a

los diferentes Asentamientos Humanos.

(65)

 Incrementar en 5% el Valor Bruto de la Producción agrícola,

pecuaria, pesquera y forestal .

 Capacitación a profesionales de educación y de salud en temas

de nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónica

PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL

PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL

2011

2011

de nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónica

y enfermedades infectocontagiosas.

 Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana en coordinación

con los Gobiernos Locales y la Policía Nacional a fin de

(66)

IMPLEMENTACION DE

IMPLEMENTACION DE

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

(67)

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

LINEA DE BASE 2007/2008 META 2011

1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 05

años

22.6%

16%

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

IMPLEMENTADOS Y EN EJECUCION

IMPLEMENTADOS Y EN EJECUCION

2009

2009--2011

2011

años

2. SALUD MATERNO NEONATAL

Ratio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos

164

120

3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

Desempeño suficiente en comprensión lectora de los

alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR

15.9%

35%

4. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A

OPORTU-NIDADES DE MERCADO

Reducción del tiempo promedio de acceso a centros de

(68)

PROBLEMAS PRESENTADOS

PROBLEMAS PRESENTADOS

EN LA EJECUCION DEL

EN LA EJECUCION DEL

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

(69)

 Escasa oferta laboral en la Región para elaboración de estudios de

Pre- Inversión e inversión.

 Transferencia de funciones sectoriales sin presupuesto origina

gastos adicionales a la Institución.

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA

EJECUCION DEL GASTO

EJECUCION DEL GASTO

gastos adicionales a la Institución.

 Limitación en el acceso al crédito con fondos de fideicomiso para

operación y mantenimiento de proyectos productivos.

 Escasa disponibilidad presupuestal para elaboración de expedientes

técnicos y estudios definitivos.

(70)

ALTERNATIVAS PARA

ALTERNATIVAS PARA

MEJORAR LA EJECUCION

MEJORAR LA EJECUCION

DEL GASTO

DEL GASTO

DEL GASTO

DEL GASTO

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