INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PROGRAMA ANUAL 2016
ÍNDICE
I.
PLANEACIÓN
Misión
Visión
Objetivo
Diagnóstico
Proyectos
Objetivos
Beneficios o Impacto
Metas Cuantitativas
Metas Cualitativas
II.
PROGRAMACIÓN
Metas por Coordinación de Zona
Metas por Técnico Docente
Información Estadística
III.
PRESUPUESTO
Federal y Estatal:
Ramo 11
Ramo 33
Aportaciones Estatales
IV.
EVALUACIÓN
Eficacia
Eficiencia
Operación
Calidad
I.
PLANEACIÓN
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
DIAGNÓSTICO
PROYECTOS
OBJETIVOS
BENEFICIOS O IMPACTO
METAS CUANTITATIVAS
METAS CUALITATIVAS
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M
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Proporcionar educación básica de calidad a jóvenes y adultos en rezago educativo a través de programas de vanguardia que les permitan
desarrollar habilidades y competencias para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo con la participación comprometida de los sectores
público, privado y social.
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Consolidar al Instituto como una dependencia reconocida, respetada y aceptada en todos los ámbitos de la sociedad, impactando en el
rezago educativo por medio de personal capacitado y comprometido con los valores y políticas institucionales y programas educativos de
vanguardia acordes a la realidad social, ya que la educación es el eje rector del desarrollo sociocultural.
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Ofrecer a personas de 15 o más años que se encuentren en condición de rezago educativo, servicios educativos gratuitos de
alfabetización, primaria y secundaria con el MEVyT, así como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes en esos
niveles para “Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación
básica, mediante la superación de su condición de Rezago Educativo”.
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El Instituto Zacatecano de Educación para Adultos cuenta con estimaciones en base al Censo de Población y Vivienda 2010, Proyecciones
de Población CONAPO 2010-2030, Estadística del Sistema Educativo Nacional SEP y Logros INEA a Diciembre de cada año. Para este año, se tiene
también la información estimada con base en la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI.
REZAGO TOTAL (hombres y mujeres de 15 años y más)
De acuerdo a estas estimaciones, a Diciembre del 2015, en el Estado se tienen
1 millón 112 mil 487
personas de 15 años y más;
432 mil
537
adultos en rezago educativo que representan un índice del
35.0%
,
1.7
puntos porcentuales menos que en la estimación del año 2014.
Los datos estimados por el INEA indican que de acuerdo al rezago total en la población de 15 años y más, Zacatecas subió un lugar en la
lista nacional, ocupando ahora el
8°
lugar.
En rezago total, la media nacional representa un índice del
35 %,
es decir, de cada
10
adultos
casi 4
se encuentran en rezago; en el
Estado, el índice es del
38.9 %,
esto es, de cada
10
adultos
4
están en rezago educativo.
ANALFABETISMO (hombres y mujeres de 15 años y más)
En este rubro, como resultado de la operación del Instituto Zacatecano y a partir de las estimaciones efectuadas antes mencionadas, los
analfabetas en el Estado son
48 mil 812
adultos que representan un índice del
4.4%,
encontrándose por debajo de la media nacional del
5.5%
. En
analfabetismo, Zacatecas ocupa el lugar 16° a nivel nacional.
POBLACIÓN ADULTA SIN PRIMARIA
En el periodo que se informa y de acuerdo a las estimaciones mencionadas, la población de hombres y mujeres de 15 años y más sin
primaria terminada fue de
165 mil 442
representando el
14.9 %
de la población total.
La media nacional es de
10.9 %
, en cuanto al Estado de Zacatecas se encuentra
4
puntos porcentuales por arriba, ocupando el
5°
lugar a
nivel nacional.
POBLACIÓN ADULTA SIN SECUNDARIA
La información de la estimación actual refleja un total de
218 mil 283
adultos en rezago en nivel secundaria y de acuerdo a las bases y
estadísticas mencionadas y de la media nacional de
18.6%,
Zacatecas se encuentra
1
punto porcentual por debajo, ubicándose en el 10° lugar a
nivel nacional.
LOGROS 2015
NIVEL
UCN
INCORPORADOS
META
LOGRO
%
META
LOGRO
%
Alfabetizados
7,204
10,706
148.6%
7,729
Inicial
3,602
9,840
273.2%
2,324
18,224
784.2%
Intermedio
9,000
6,724
74.7%
13,064
1,416
10.8%
Avanzado
21,000
15,413
73.4%
30,484
9,785
32.1%
Total
40,806
42,683
104.6%
53,601
29,425
54.9%
De acuerdo a lo logrado en el 2015, se incorporaron
53 mil 601
adultos y concluyeron nivel
40 mil 806
, incluyendo en ellos los de la
Estrategia Educativa implementada con CONAFE, Educación Media Superior y Superior, las actividades permanentes con Prospera, así como los
convenios establecidos con diferentes dependencias de gobierno y empresas privadas, todo esto encaminado a modificar el comportamiento en
la sociedad y la inserción en ella de los adultos que al alfabetizarse acceden a los beneficios de la Solidaridad Social, el Trabajo o la Continuidad
Educativa.
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Proyecto
UCN
Incorporados
ATENCIÓN A LA DEMANDA
32,933
24,771
CONEVyT
64
45
OSC
94
175
PROSPERA
7,905
4,313
BUEN JUEZ
98
60
MUNICIPIOS CRUZADA CONTRA EL HAMBRE
15,949
10,280
ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES 10-14
208
383
En general todos los subproyectos contribuyen con logros al Estado, además del Programa Regular, el proyecto Prospera es el que más
Incorporaciones y UCNs continua aportando en todos los niveles. En cuanto CONAFE, en el Estado se sigue realizando el levantamiento de Censo
en las localidades, se tiene la certeza de que en este periodo se mejorarán los logros para cumplir con las metas establecidas para la Campaña
Nacional de Alfabetización. En la Cruzada Nacional contra el Hambre también se ha tenido mayor cobertura, alcanzando ya 14 municipios con
una gran participación en esta campaña. Con el proyecto Buen Juez, Zacatecas trabaja con 78 dependencias comprometidas con el Instituto,
gracias a la labor de concertación que se realiza continuamente, de igual manera, en el proyecto O.S.C. se tiene una buena atención en
colaboración con Banco de Alimentos de Zacatecas y Fresnillo y la Fundación Dr. SIMI.
OTROS PROYECTOS
Proyecto
Meta
Logro
Acreditación
- Exámenes Presentados en Línea
99,450
27,214
- Exámenes Presentados
255,647
284,594
- Exámenes Acreditados
204,517
244,298
Formación Institucional y Solidaria
- Figura Institucional Capacitada
152
111
- Figura Solidaria Capacitada
5002
4,242
Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (CIAC)
- Sede Verificada
460
520
- Expediente del adulto inscrito
1,500
1,383
- Expediente de UCN
1,500
1,383
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Planear la operación y administración de los Programas Institucionales a partir de los resultados y el comportamiento
de las variables operativas de años anteriores, contemplando además los mandatos o propuestas que los Ejecutivos
Estatal y Federal definen en el contexto de la Educación para Adultos.
Incorporar las Políticas y Estrategias educativas y económicas de la Campaña Nacional de Alfabetización y mantener
las de la Cruzada Nacional contra el Hambre a la programación normal del Instituto.
Incorporar los esquemas operativos de la Campaña y la Cruzada a los espacios geográficos definidos y la operación
normal, contemplando factores como la Planeación, Alianzas, Padrón de Usuarios y Metas, así como la Capacitación,
Acreditación, Administración y Seguimiento, además del uso de la Metodología a las diferentes figuras del CONAFE,
Prospera, Becados y otros.
Aprovechar las Alianzas y que la vinculación efectiva con los tres órdenes de Gobierno, la Sociedad Civil, Instituciones
Educativas, Docentes, Iniciativa Privada y la Población en general fortalezcan los servicios establecidos y fomenten la
Continuidad Educativa, sobre todo de la población alfabetizada en la Campaña y la Cruzada Nacionales de
Alfabetización y contra el Hambre.
Reducir los índices de Analfabetismo y de Rezago en Primaria y Secundaria a los niveles comprometidos tanto en la
Operación Normal de los Programas y Proyectos Institucionales como en la Campaña Nacional de Alfabetización y la
Cruzada Nacional contra el Hambre.
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COBERTURA E IMPACTO RESPECTO AL REZAGO EDUCATIVO 2015
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS: 1,112,487
PROGRAMA REGULAR
CONCEPTOS
REZAGO
EDUCATIVO
ÍNDICE
INCORPORADOS COBERTURA
U.C.N.
IMPACTO
Alfabetización
48,812
4.4%
1,587
3.3%
4,465
9.1%
Intermedio
165,442
14.9%
621
0.4%
4,184
2.5%
Avanzado
218,283
19.6%
5,450
2.5%
9,540
4.4%
Rezago Educativo
432,537
38.9%
7,658
1.8%
18,189
4.2%
O.S.C.
CONCEPTOS
REZAGO
EDUCATIVO
ÍNDICE
INCORPORADOS COBERTURA
U.C.N.
IMPACTO
Alfabetización
48,812
4.4%
43
0.1%
100
0.2%
Intermedio
165,442
14.9%
17
0.0%
117
0.1%
Avanzado
218,283
19.6%
194
0.1%
252
0.1%
BUEN JUEZ
CONCEPTOS
REZAGO
EDUCATIVO
ÍNDICE
INCORPORADOS COBERTURA
U.C.N.
IMPACTO
Alfabetización
48,812
4.4%
70
0.1%
171
0.4%
Intermedio
165,442
14.9%
39
0.0%
185
0.1%
Avanzado
218,283
19.6%
265
0.1%
428
0.2%
Rezago Educativo
432,537
38.9%
374
0.1%
784
0.2%
CONEVyT
CONCEPTOS
REZAGO
EDUCATIVO
ÍNDICE
INCORPORADOS COBERTURA
U.C.N.
IMPACTO
Alfabetización
48,812
4.4%
54
0.1%
128
0.3%
Intermedio
165,442
14.9%
28
0.0%
143
0.1%
Avanzado
218,283
19.6%
232
0.1%
362
0.2%
PROSPERA
CONCEPTOS
REZAGO
EDUCATIVO
ÍNDICE
INCORPORADOS COBERTURA
U.C.N.
IMPACTO
Alfabetización
48,812
4.4%
1,406
2.9%
3,136
6.4%
Intermedio
165,442
14.9%
593
0.4%
3,230
2.0%
Avanzado
218,283
19.6%
4,834
2.2%
7,198
3.3%
Rezago Educativo
432,537
38.9%
6,833
1.6%
13,564
3.1%
JÓVENES 10 - 14
CONCEPTOS
REZAGO
EDUCATIVO
ÍNDICE
INCORPORADOS COBERTURA
U.C.N.
IMPACTO
Intermedio
165,442
14.9%
87
0.1%
341
0.2%
Rezago
Educativo
432,537
38.9%
87
0.0%
341
0.1%
Los beneficios nuevos que se están y estarán obteniendo son gracias a la Campaña Nacional de Alfabetización, la delegación Estatal
CONAFE y el Instituto continuarán su labor con los líderes de educación comunitaria. En el Estado se tiene el compromiso de levantar bandera
blanca en cuanto a Analfabetismo, además de elevar la calidad en la educación y la atención a la población que padece rezago educativo.
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2
2
0
0
1
1
6
6
NIVEL
Incorporados
UCN
Alfabetizados
3,160
8,000
Inicial
0
7,000
Intermedio
1,385
8,200
Avanzado
10,975
17,780
Total
15,520
40,980
PROGRAMA REGULAR
Nivel
Incorporados
UCN
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Alfabetización
3160
1,587
50.22
8,000
4465
55.81
Inicial
0
0
0
7,000
3,795
54.21
Primaria
1,385
621
44.84
8,200
4,184
51.02
Secundaria
10,975
5,450
49.66
17,780
9,540
53.66
Total
15,520
7,658
49.34
40,980
21,984
53.65
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Nivel
Incorporados
UCN
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Alfabetización
3160
43
1.36
8,000
100
1.25
Inicial
0
0
0
7,000
97
1.39
Primaria
1,385
17
1.23
8,200
117
1.43
Secundaria
10,975
194
1.77
17,780
252
1.42
Total
15,520
254
1.64
40,980
566
1.38
BUEN JUEZ
Nivel
Incorporados
UCN
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Alfabetización
3160
70
2.22
8,000
171
2.14
Inicial
0
0
0
7,000
165
2.36
Primaria
1,385
39
2.82
8,200
185
2.26
Secundaria
10,975
265
2.41
17,780
428
2.41
Total
15,520
374
2.41
40,980
949
2.32
CONEVyT
Nivel
Incorporados
UCN
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Alfabetización
3160
54
1.71
8,000
128
1.60
Inicial
0
0
0
7,000
117
1.67
Primaria
1,385
28
2.02
8,200
143
1.74
Secundaria
10,975
232
2.11
17,780
362
2.04
Total
15,520
314
2.02
40,980
750
1.83
PROSPERA
Nivel
Incorporados
UCN
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Alfabetización
3160
1,406
44.49
8,000
3136
39.20
Inicial
0
0
0
7,000
2,826
40.37
Primaria
1,385
593
42.82
8,200
3,230
39.39
Secundaria
10,975
4,834
44.05
17,780
7,198
40.48
Total
15,520
6,833
44.03
40,980
16,390
40.00
JÓVENES 10-14
Nivel
Incorporados
UCN
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Meta Total
(a)
Meta
(b)
% (b/a)
Alfabetización
3160
0
0.00
8,000
0
0.00
Inicial
0
0
0
7,000
0
0.00
Primaria
1,385
87
6.28
8,200
341
4.16
Secundaria
10,975
0
0.00
17,780
0
0.00
Total
15,520
87
0.56
40,980
341
0.83
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Lograr que los Adultos Alfabetizados sean realmente capaces de usar el lenguaje oral y escrito de manera cotidiana para
comunicarse y seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Propiciar que estos procesos de comprensión, expresión y aprendizaje permitan la Continuidad Educativa, impacten en su
entorno y haya vinculación con la Capacitación para el Trabajo, Proyectos Productivos u otros programas de beneficio social.
Identificar objetivamente a la población susceptible de atención de acuerdo a las Políticas y Estrategias establecidas para la
Operación Normal, en la Campaña de Alfabetización y la Cruzada contra el Hambre y otros programas de desarrollo federal y
estatal.
Consolidar las Alianzas Estratégicas propuestas con miras a cumplir con la Operación Institucional y la Campaña y Cruzada
mencionadas a través de la suma y multiplicación de esfuerzos.
Establecer las Metas en función de la Focalización de los Rezagos (padrón y levantamiento de demanda) y una eficiencia
proyectada de acuerdo al comportamiento de factores operativos y logros anteriores.
Coordinar adecuadamente los esfuerzos de los participantes para dar cumplimiento a los lineamientos específicos del proceso.
Desarrollar el Proceso Formativo (capacitación) en el marco del MEVyT para las figuras solidarias (operativas) destacando sus
propósitos y beneficios, así como su papel como reclutadores o asesores voluntarios.
Vigilar el Esquema de Operación, manteniendo el control e instrumentación de los Programas, así como las estrategias operativas
a través de un Sistema de Seguimiento adecuado y funcional.
Dar a conocer y vigilar los procedimientos de Acreditación, Administración, Seguimiento Operativo y las estrategias de
Comunicación Social para que los procesos sean desarrollados y cumplidos puntualmente.
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M
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O
ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS
M
II. PROGRAMACIÓN
METAS POR COORDINACIÓN DE ZONA
METAS POR TÉCNICO DOCENTE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
III. PRESUPUESTO
FEDERAL Y ESTATAL:
RAMO 11
RAMO 33
RAMO 11
El presupuesto autorizado para el ejercicio del 2016 es de
$41´378,847.00
(Cuarenta y Un Millones, Trescientos Setenta
y Ocho Mil, Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), con este presupuesto se tiene considerado cubrir la meta
anual de
32 mil 980
Conclusiones de Nivel, así como
8,000
de Alfabetización,
de acuerdo a la
Campaña Nacional de
Alfabetización y Reducción al Rezago Educativo. Este año se tiene una meta anual de
4 mil 824
Conclusiones de Nivel
en el Programa Especial de Certificación. En el primer semestre de este ejercicio se tiene una meta de
15 mil 520
Incorporados.
RAMO 33
El presupuesto autorizado para el ejercicio del 2016 es de
$51´573,288.00
(Cincuenta y Un Millones, Quinientos Setenta
y Tres Mil, Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), para cubrir los gastos de operación del Instituto, y el llevar a
cabo apoyo en el Programa de Atención a la Demanda.
RAMO 11
44105
Apoyo a voluntarios que participan en
diversos programas federales
$ 27,316,746.00
$ 27,316,746.00
$ 27,316,746.00
44105
Apoyo a voluntarios que participan en
diversos programas federales
$ 5,001,161.00
$ 5,001,161.00
$ 5,001,161.00
44105
Apoyo a voluntarios que participan en
diversos programas federales
$ 1,226,400.00
$ 1,226,400.00
$ 1,226,400.00
44105
Apoyo a voluntarios que participan en
diversos programas federales
$ 7,834,540.00
$ 7,834,540.00
$ 7,834,540.00
$ 41,378,847.00
TOTAL PRESUPUESTO
COORDINACIONES DE ZONA
TOTAL CAPITULO 4000
TOTAL
PLAZAS COMUNITARIAS
TOTAL CAPITULO 4000
TOTAL
AUTORIZADO
ANUAL
ATENCIÓN A LA DEMANDA
TOTAL CAPITULO 4000
TOTAL
ACREDITACIÓN
TOTAL CAPITULO 4000
TOTAL
RAMO 11
PROYECTO
PARTIDA
CONCEPTO
IMPORTE
JUSTIFICACIÓN
Atención a la Demanda
44105
Apoyo a voluntarios que
participan en diversos
programas federales
$27,316,746.00
En este proyecto se tiene considerado un costo de
gratificación de 786 asesores, en los cuatro niveles que se
tiene que son Alfabetización, Inicial, Intermedio y Avanzado,
con una eficiencia terminal del 0.65
El apoyo al educando, en el caso de alfabetización la
gratificación procederá cuando se presenten las formativas
1 y 2, y se acredite el módulo de la palabra.
Para el nivel inicial se deberá acreditar los módulos “Para
Empezar” y “Matemáticas para Empezar”.
Gratificación a 50 Figuras Solidarias con rol de Enlace
Regional.
Acreditación
44105
Apoyo a voluntarios que
participan en diversos
programas federales
$5,001,161.00
En el Anteproyecto se determinó por parte de oficinas
centrales para el cálculo del importe de este proyecto el
criterio de 20 educandos por aplicación, en el nivel de Alfa
se considera la aplicación de 1 examen, en el Nivel Inicial 2
Exámenes, y en los Niveles Intermedio y Avanzado 7
exámenes.
El costo por sede de aplicación incluye la gratificación por la
aplicación de examen y el traslado.
La gratificación de Figuras Solidarias: 14 Enlaces de
Acreditación, 14 Apoyos de Acreditación y 14 Apoyos
Informáticos.
Coordinaciones de
Zona
44105
Apoyo a voluntarios que
participan en diversos
programas federales
$1,226,400.00
Gratificación de Figuras Solidarias de 14 Organizadores de
Servicios Educativos en Coordinaciones de Zona y 14
Apoyos Logísticos.
Plazas Comunitarias
44105
Apoyo a voluntarios que
participan en diversos
programas federales
$7,834,540.00
El Instituto cuenta con 25 Plazas Comunitarias en Atención,
32 Plazas de Servicios Integrales Institucionales, 28 Plazas
en Colaboración y 1 Plaza Móvil.
Figuras
necesarias
para
cubrir
las
Plazas
antes
mencionadas:
25 Promotor de Plazas Comunitaria en Atención
25 Apoyo Técnico en Plaza Comunitaria en Atención
32 Enlace de Plazas Integrales Institucionales
32 Promotor de Plaza Comunitaria Integrales
32 Apoyo Técnico de Plazas Integrales
28 Promotor de Plaza Comunitaria en Colaboración
28 Apoyo Técnico de Plazas en Colaboración
1 Apoyo Técnico de Plaza Comunitaria Móvil
3 Apoyo Técnico Regional de Plaza Comunitaria
2 Apoyo Regional de Plaza Comunitaria
Formación Institucional
y Solidaria
44105
Apoyo a voluntarios que
participan en diversos
programas federales
$2,417,579.00
Se presupuestó en el Anteproyecto que nos fue enviado por
parte de Oficinas centrales los siguientes criterios para este
Proyecto:
3 Enlaces Educativos; considerando 50 asesores por
Enlace Educativo.
28 Formadores Especializados
El costo de Formación, incluyendo gastos de traslado y
gastos de alojamiento por noche.
Nota: Este importe no se consideró en el presupuesto del
Ramo 11
Examen Diagnóstico
Especial
44105
Apoyo a voluntarios que
participan en diversos
programas federales
$838,880.00
Gratificación a Figura Solidaria que lleve al educando a
presentar la diagnostica y solo hasta que esté la acredite y
le entreguen al educando
Nota: Este importe no se consideró en el presupuesto del
Ramo 11
RAMO 33
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1131 11301 Sueldos Base a Personal Permanente 10,360,503.00 896,325.00 881,843.00 859,558.00 869,558.00 870,222.00 834,814.00 1,176,891.00 794,514.00 958,166.00 804,514.00 828,840.00 585,258.00 1211 12101 Honorarios Asimilables a Salarios 1,499,760.00 131,639.00 140,983.00 102,916.00 103,483.00 116,482.00 108,984.00 226,701.00 126,984.00 181,978.00 101,984.00 122,980.00 34,646.00 1311 13101 Prima Quinquenal 281,400.00 25,275.00 23,275.00 25,275.00 25,275.00 22,275.00 20,275.00 25,275.00 22,158.00 25,275.00 22,073.00 21,477.00 23,492.00
13200 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificacion de Fin de Año
1321 13201 Prima vacacional 520,088.00 260,044.00 260,044.00
1322 13202 Aguinaldo sobre sueldos 1,162,278.00 581,139.00 581,139.00
1324 13202 Aguinaldo sobre la Compensación Garantizada. 456,603.00 456,603.00
14300 Aportaciones al Sistema de Retiro
1411 14101 Aportaciones de Seguridad Social (ISSSTE) 1,430,158.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,179.00 119,189.00 1421 14201 Aportaciones al Fondo de Vivienda (FOVISSSTE) 608,986.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,748.00 50,758.00 1431 14301 Aportaciones SAR 243,594.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,299.00 20,305.00 1432 14302 Ahorro Solidario 246,479.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,539.00 20,550.00 1433 14303 Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 461,499.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,458.00 38,461.00
14400 Aportaciones para seguros
1441 14401 Seguro Institucional 174,839.00 42,786.00 14,262.00 14,262.00 14,262.00 15,262.00 14,262.00 14,862.00 14,359.00 14,262.00 16,260.00
1444 14405 Seguro Colectivo de Retiro 68,643.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 5,723.00 1541 15400 Prestaciones Contractuales
15401 Despensa 770,100.00 68,175.00 78,175.00 68,175.00 54,175.00 64,175.00 60,175.00 92,186.00 70,175.00 70,095.00 60,175.00 41,432.00 42,987.00 15402 Ayuda por Servicios 556,740.00 50,488.00 60,488.00 52,488.00 46,395.00 32,488.00 50,488.00 64,996.00 32,488.00 62,488.00 50,488.00 30,488.00 22,957.00 15403 Prima de Antigüedad 1,162,257.00 110,656.00 122,656.00 173,695.00 40,394.00 91,820.00 82,656.00 122,656.00 94,492.00 92,656.00 82,656.00 46,986.00 100,934.00 15404 Puntualidad Mensual 143,528.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 11,860.00 13,068.00 15405 Puntualidad Tec. Docente 18,614.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 1,553.00 15406 Profesionalización 1,359,844.00 110,653.00 130,000.00 90,653.00 105,000.00 105,661.00 96,831.00 216,145.00 101,653.00 145,653.00 94,653.00 100,892.00 62,050.00
15408 Años de Servicio 10, 15, 20 y 25 212,000.00 79,039.00 60,961.00 72,000.00
15409 Becas Primaria 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 15410 Becas Secundaria 7,680.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
15411 Canastilla Materna 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
15412 Comida Fin de Año 36,300.00 36,300.00
15413 Días Económicos 247,378.00 247,378.00
15414 Estímulo Anual (20 días adicionales) 0.00
15415 Estímulos y Recompensas 14,000.00 14,000.00
15416 Ayuda de Tesis 3,000.00 3,000.00
15417 Guardería Contractual (64.76*4.5) 6,358.00 529.00 529.00 529.00 529.00 529.00 529.00 539.00 529.00 529.00 529.00 529.00 529.00
15418 Guardería del Issste 28,000.00 28,000.00
15419 Ayuda de Lentes 30,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 7,000.00
15420 Jornadas Culturales 78,650.00 78,650.00
15421 Día de las Madres (64.76*3) 19,067.00 19,067.00
15422 Notas Buenas 61,844.00 61,844.00
15423 Paquetes Escolares 250.00 por hijo 26,970.00 26,970.00
15424 Playeras o Almuerzos 18,150.00 18,150.00
15425 Puntualidad Perfecta 140,502.00 140,502.00
15426 Día de Reyes 20,000.00 20,000.00
15427 Día del Niño 9,017.00 9,017.00
15428 Día Trabajador INEA 42,350.00 42,350.00
15429 Apoyo a Sindicato 39,957.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 6,660.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 3,327.00
15431 Días Ajuste de Calendario 123,683.00 123,683.00
15432 Vales de Despensa (Trimestrales) 28,800.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
15433 Aparatos Ortopedicos y Protesis 2,500.00 2,500.00
15434 Prima de Antigüedad por Renuncia 385,755.00 51,844.00 128,585.00 150,573.00 54,753.00
15435 Capacitación y Desarrollo 1,941,200.00 162,500.00 172,500.00 164,500.00 144,500.00 164,500.00 119,917.00 226,500.00 184,385.00 255,083.00 162,500.00 142,500.00 41,815.00 15436 Previsión Social Multiple 622,460.00 51,871.00 45,294.00 51,871.00 41,871.00 41,871.00 53,655.00 78,448.00 41,871.00 81,871.00 31,871.00 51,871.00 50,095.00 15437 Gastos por Defuncion 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 4,000.00 2,000.00
15900 Otras Prestaciones Sociales y Economicas
1592 15902 Compensación Garantizada 4,141,171.00 343,867.00 343,867.00 303,867.00 349,673.00 343,867.00 333,867.00 383,867.00 338,061.00 490,972.00 373,867.00 344,542.00 190,854.00
1596 15906 Vales de Despensa Fin de Año 1,362,500.00 1,362,500.00
1591 15901 Otras Prestaciones 334,209.00 167,104.00 167,105.00
1599 15909 Compensación Homologada a Cuses 182,755.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,229.00 15,236.00
1000 TOTAL CAPÍTULO 1000 31,721,369.00 3,021,044.00 2,287,463.00 2,235,766.00 2,173,829.00 2,456,266.00 2,156,275.00 3,220,485.00 2,156,275.00 2,904,654.00 2,156,275.00 2,548,474.00 4,404,563.00
2111 21101 Materiales y útiles de oficina 300,000.00 34,650.00 33,075.00 33,075.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 30,000.00 27,000.00 3,600.00 2121 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 40,000.00 4,620.00 4,410.00 4,410.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 4,000.00 3,600.00 480.00 2141 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 30,000.00 3,465.00 3,308.00 3,307.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 3,000.00 2,700.00 360.00 2151 21501 Material impreso e información digital 20,000.00 2,310.00 2,205.00 2,205.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2,000.00 1,800.00 240.00 2161 21601 Material de limpieza 100,000.00 11,550.00 11,025.00 11,025.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 10,000.00 9,000.00 1,200.00 2213 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 100,000.00 11,550.00 11,025.00 11,025.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 10,000.00 9,000.00 1,200.00 2461 24601 Material eléctrico y electrónico 100,000.00 11,550.00 11,025.00 11,025.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 10,000.00 9,000.00 1,200.00 2481 24801 Materiales complementarios 50,000.00 5,774.00 5,513.00 5,513.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5,000.00 4,500.00 600.00 2491 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 60,000.00 6,930.00 6,615.00 6,615.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 6,000.00 5,400.00 720.00 2612 26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres yfluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 416,934.00 48,015.00 45,831.00 45,835.00 34,920.00 34,919.00 34,919.00 29,099.00 29,100.00 29,099.00 41,570.00 37,413.00 6,214.00 2711 27101 Vestuario y uniformes 50,000.00 5,775.00 5,513.00 5,512.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5,000.00 4,500.00 600.00 2721 27201 Prendas de protección personal 5,000.00 577.00 552.00 551.00 420.00 420.00 420.00 350.00 350.00 350.00 500.00 450.00 60.00 2731 27301 Artículos deportivos 1,000.00 116.00 110.00 110.00 84.00 84.00 84.00 70.00 70.00 70.00 100.00 90.00 12.00 2941 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 25,000.00 2,888.00 2,756.00 2,756.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 2,500.00 2,250.00 300.00 2961 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 50,000.00 5,774.00 5,513.00 5,513.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5,000.00 4,500.00 600.00
2000 TOTAL CAPÍTULO 2000 1,347,934.00 155,544.00 148,476.00 148,477.00 113,124.00 113,123.00 113,123.00 94,269.00 94,270.00 94,269.00 134,670.00 121,203.00 17,386.00
3111 31101 Servicio de energía eléctrica 613,443.00 70,853.00 67,633.00 67,632.00 51,529.00 51,529.00 51,529.00 42,941.00 42,941.00 42,941.00 61,344.00 55,210.00 7,361.00 3131 31301 Servicio de agua 55,963.00 6,464.00 6,170.00 6,170.00 4,701.00 4,701.00 4,701.00 3,917.00 3,917.00 3,917.00 5,596.00 5,037.00 672.00 3141 31401 Servicio telefónico convencional 890,000.00 102,795.00 98,123.00 98,122.00 74,760.00 74,760.00 74,760.00 62,300.00 62,300.00 62,300.00 89,000.00 80,100.00 10,680.00 3151 31501 Servicio de telefonía celular 99,000.00 11,434.00 10,915.00 10,915.00 8,316.00 8,316.00 8,316.00 6,930.00 6,930.00 6,930.00 9,900.00 8,910.00 1,188.00 3172 31701 Servicios de conducción de señales análogas y digitales 320,000.00 36,960.00 35,280.00 35,280.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 32,000.00 28,800.00 3,840.00 3181 31801 Servicio postal y telegrafico 30,000.00 3,465.00 8,108.00 1,308.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 2,300.00 2,100.00 2,100.00 3,000.00 2,700.00 359.00 3221 32201 Arrendamiento de edificios y locales 2,877,132.00 352,309.00 327,203.00 317,203.00 241,679.00 241,679.00 241,679.00 201,399.00 201,399.00 201,399.00 287,715.00 228,942.00 34,526.00 3231 32302 Arrendamiento de mobiliario 15,000.00 1,733.00 1,654.00 1,654.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,500.00 1,350.00 179.00 3271 32701 Patentes regalias y otros 6,000.00 693.00 661.00 661.00 504.00 504.00 504.00 420.00 420.00 420.00 600.00 540.00 73.00
33300 Servicios de Consultoria Administrativa,Procesos, Tecnica y en Tecnologias de la Informacion
3315 33104 Otras asesorías para la operación de programas 3,970,909.00 458,640.00 437,793.00 437,793.00 333,557.00 333,557.00 333,557.00 277,964.00 277,964.00 277,964.00 397,091.00 357,382.00 47,647.00 3331 33301 Servicios de informática 2,165,233.00 250,084.00 238,717.00 238,717.00 181,880.00 181,880.00 181,880.00 151,566.00 151,566.00 151,566.00 216,523.00 194,871.00 25,983.00 3341 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 20,000.00 2,310.00 2,205.00 2,205.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2,000.00 1,800.00 240.00 3351 33501 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo 440,799.00 50,912.00 48,598.00 48,598.00 37,027.00 37,027.00 37,027.00 30,856.00 30,856.00 30,856.00 44,080.00 39,672.00 5,290.00
33600 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
3362 33602 Otros servicios comerciales 200,000.00 23,100.00 22,050.00 22,050.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 20,000.00 18,000.00 2,400.00 3364 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de
las dependencias y entidades 50,000.00 5,775.00 5,513.00 5,513.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5,000.00 4,500.00 599.00 3365 33605 Información en medios masivos derivada de la Operación y Administración de las
dependencias y entidades 20,000.00 2,310.00 2,205.00 2,205.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2,000.00 1,800.00 240.00 3381 33801 Servicios de vigilancia 270,773.00 31,274.00 29,853.00 29,853.00 22,745.00 22,745.00 22,745.00 18,954.00 18,954.00 18,954.00 27,077.00 24,370.00 3,249.00 3411 34101 Servicios bancarios y financieros 40,000.00 4,620.00 4,410.00 4,410.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 4,000.00 3,600.00 480.00 3451 34501 Seguros de bienes patrimoniales 620,000.00 71,610.00 68,355.00 68,355.00 52,080.00 52,080.00 52,080.00 43,400.00 43,400.00 43,400.00 62,000.00 55,800.00 7,440.00 3471 34701 Fletes y maniobras 5,000.00 578.00 551.00 551.00 420.00 420.00 420.00 350.00 350.00 350.00 500.00 450.00 60.00 3481 34801 Comisiones por Venta 50,000.00 5,775.00 5,512.00 5,512.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5,000.00 4,500.00 601.00 3511 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 170,000.00 19,635.00 18,743.00 18,743.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 17,000.00 15,300.00 2,039.00 3521 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de Administración 50,000.00 5,775.00 5,512.00 5,513.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5,000.00 4,500.00 600.00 3531 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informaticos 15,000.00 1,733.00 1,654.00 1,654.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,500.00 1,350.00 179.00 3551 35501 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de transporte 424,553.00 49,177.00 46,942.00 46,942.00 35,765.00 35,766.00 35,766.00 29,805.00 29,804.00 29,805.00 42,578.00 38,320.00 3,883.00 3571 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,000.00 116.00 110.00 110.00 84.00 84.00 84.00 70.00 70.00 70.00 100.00 90.00 12.00 3581 35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 220,000.00 25,410.00 24,255.00 24,255.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 22,000.00 19,800.00 2,640.00 3611 36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3,000.00 346.00 331.00 331.00 252.00 252.00 252.00 210.00 210.00 210.00 300.00 270.00 36.00 3711 37101 Pasajes Aéreos Nacionales 150,000.00 17,325.00 16,537.00 16,537.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 15,000.00 13,500.00 1,801.00 3722 37201 Pasajes Terrestres Nacionales 85,000.00 9,818.00 9,371.00 9,371.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 8,500.00 7,650.00 1,020.00 3752 37501 Viáticos Nacionales 450,000.00 51,975.00 49,612.00 49,612.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 45,000.00 40,500.00 5,401.00 3792 37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 70,000.00 8,085.00 7,717.00 7,717.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 7,000.00 6,300.00 841.00 3821 38201 Gastos de Orden Social 10,000.00 1,155.00 1,102.00 1,102.00 840.00 840.00 840.00 700.00 700.00 700.00 1,000.00 900.00 121.00 3831 38301 Congresos y Convenciones 200,000.00 23,100.00 22,050.00 22,050.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 20,000.00 18,000.00 2,400.00 3921 39202 Otros Impuestos y Derechos 190,000.00 41,945.00 40,947.00 20,947.00 15,960.00 15,960.00 15,960.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 9,000.00 17,100.00 2,281.00 3941 39401 Setencias y Resoluciones por autoridad competente 1,920,000.00 131,760.00 91,880.00 213,680.00 162,280.00 162,280.00 162,280.00 144,200.00 144,400.00 144,400.00 252,000.00 287,800.00 23,040.00
3000 TOTAL CAPÍTULO 3000 16,717,805.00 1,881,049.00 1,758,272.00 1,843,271.00 1,404,399.00 1,404,400.00 1,404,400.00 1,170,332.00 1,170,331.00 1,170,332.00 1,721,904.00 1,589,714.00 199,401.00
4415 44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 1,786,180.00 256,304.00 281,926.00 196,926.00 150,039.00 150,039.00 150,039.00 125,033.00 125,033.00 125,033.00 128,618.00 75,756.00 21,434.00
4000 TOTAL CAPÍTULO 4000 1,786,180.00 256,304.00 281,926.00 196,926.00 150,039.00 150,039.00 150,039.00 125,033.00 125,033.00 125,033.00 128,618.00 75,756.00 21,434.00 TOTAL 51,573,288.00 5,313,941.00 4,476,137.00 4,424,440.00 3,841,391.00 4,123,828.00 3,823,837.00 4,610,119.00 3,545,909.00 4,294,288.00 4,141,467.00 4,335,147.00 4,642,784.00
PPE PPF DENOMINACIÓN SUMA
