Compendio Estadístico 2016

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Compendio

Estadístico

2016

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PRESENTACIÓN

La Municipalidad de San Isidro pone a disposición del público en general el presente documento

denominado COMPENDIO ESTADÍSTICO, el cual reúne las estadísticas relevantes de la gestión

municipal al año 2016.

Este documento permite tener una visión general sobre el desarrollo de la gestión municipal de los últimos ocho años, presentados mediante cuadros estadísticos en forma de serie de tiempo y sus representaciones gráficas, elaborados por la Subgerencia de Desarrollo Corporativo con información primaria proporcionada por las áreas de línea generadoras de información.

El presente compendio está estructurado en cinco capítulos: en el primer capítulo se presentan las principales características demográficas del distrito proyectadas al año 2016 por sectores y subsectores, género, edades e incluye la población flotante del distrito de acuerdo a un estudio desarrollado por la Municipalidad.

En el segundo capítulo se reúne información en torno al desarrollo Institucional y contiene los ingresos y egresos totales y por conceptos, de acuerdo al Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF; la emisión y recaudación predial y arbitrios y los indicadores de efectividad y morosidad, el registro de contribuyentes y predios, el personal de planilla y otras modalidades de contratación, el parque informático, las normas legales emitidas y las acciones de gestión documentaria.

El tercer capítulo contiene información referente al desarrollo urbano, entre los cuales se encuentran las licencias de edificación tanto en número como en monto, las unidades catastrales, las licencias de funcionamiento y autorizaciones de publicidad, limpieza pública y parqueo.

El cuarto capítulo reúne información de las actividades de desarrollo humano y cultura que incluye las acciones de los programas sociales como atenciones al adulto mayor, atenciones a personas con discapacidades (OMAPED) y la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA); respecto a las actividades de cultura se presentan las actividades culturales, talleres y atención en biblioteca.

Finalmente el quinto capítulo contiene información sobre seguridad ciudadana referente a los hechos delictivos, infraestructura y recursos humanos de seguridad ciudadana, el ordenamiento del tránsito, las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y las actividades de fiscalización.

El Compendio Estadístico de la MSI está orientado a satisfacer las necesidades de un amplio número de usuarios de instituciones públicas y privadas y público en general; asimismo, cumple con los propósitos de promover el fortalecimiento del Sistema Estadístico Institucional, y fomentar la cultura de la información estadística.

El presente documento se encuentra a disposición en el Portal de Transparencia Estándar de la MSI en la siguiente dirección electrónica www.msi.gob.pe

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INDICE

Pág.

PRESENTACIÓN 02

FICHA INFORMATIVA: DATOS GENERALES DEL DISTRITO 05

I.- CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL DISTRITO

1.1 Población Nacional del Perú: 1981-1993 -2007 y Proyectado 2016 07

1.2 Población del Distrito de San Isidro: 1981-1993 -2007 y Proyectado 2016 08

1.3 Población del Distrito de San Isidro por Sectores y Subsectores

Proyectada 2010-2016 09

1.4 Población del Distrito de San Isidro por Sexo: 1993-2007 y proyectada 2016 10

1.5 Población del Distrito de San Isidro por edades quinquenales: 2016 11

1.6 Población flotante del Distrito de San Isidro 12

II.- DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.1 Ingresos recaudados mensual por la MSI Años: 2006-2016 14

2.2 Ingresos de la Municipalidad de San Isidro por conceptos: 2009-2016 16

2.3 Ingreso de la Municipalidad de San Isidro: mensual 2016 17

2.4 Egreso total de la Municipalidad de San Isidro: 2009 – 2016 19

2.5 Egreso total de la Municipalidad de San Isidro: mensual 2016 20

2.6 Emisión, Recaudación Predial y Arbitrios: 2009-2016 21

2.7 Registro de contribuyentes y predios: 2009-2016 22

2.8 Registro de predios por uso: 2010 - 2016 23

2.9 Personal de Planilla nombrado: 2009-2016 25

2.10 Personal del Régimen Especial de Contrataciones Administrativas -

CAS: 2009-2016 26

2.11 Equipos informáticos :2009-2016 27

2.12 Disposiciones legales emitidas por el Concejo Municipal y Alcaldía: 2009-2016 29

2.13 Disposiciones Legales emitidas por el Concejo y Alcaldía: mensual 2016 30

2.14 Atenciones efectuadas por Gestión Documentaria: 2009-2016 31

2.15 Atenciones efectuadas por Gestión Documentaria: mensual 2016 32

III.- DESARROLLO URBANO

3.1 Licencias de edificación nuevas, ampliaciones, regularizaciones y

demoliciones: 2009-2016 34

3.2 Licencias de edificación nuevas, ampliaciones, regularizaciones y

demoliciones: mensual 2016 35

3.3 Monto por licencias de edificaciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones :

2009-2016 36

3.4 Monto por licencias de edificación nuevas, ampliaciones y remodelaciones:

mensual 2016 37

3.5 Ordenamiento urbano – unidades catastrales por uso: 2009-2016 38

3.6 Ordenamiento urbano – unidades catastrales por uso: mensual 2016 39

3.7 Licencias de Funcionamiento y Autorización de publicidad: 2009-2016 40

3.8 Licencias de Funcionamiento y Autorización de publicidad:

mensual 2016 41

3.9 Limpieza pública, servicios ejecutados y fiscalizados: 2009-2016 42

3.10 Limpieza pública, servicios ejecutados y fiscalizados: mensual 2016 43

3.11 Áreas verdes en el distrito: 2016 44

3.12 Recaudación por servicio de parqueo en el distrito: 2009-2016 45

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IV.- DESARROLLO SOCIAL Y CULTURA

4.1 Actividades de Desarrollo Humano: 2009-2016 48

4.2 Actividades de Desarrollo Humano: mensual 2016 50

4.3 Actividades realizadas por Cultura: 2009-2016 51

4.4 Actividades realizadas por Cultura: mensual 2016 52

4.5 Actividades desarrolladas por Participación Vecinal: 2009-2016 53

4.6 Actividades desarrolladas por Participación Vecinal: mensual 2016 54

V.- SEGURIDAD CIUDADANA

5.1 Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro: 2009-2016 56

5.2 Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro: mensual 2016 58

5.3 Ocurrencias delictivas en el distrito de San isidro por sectores: 2016 60

5.4 Recursos humanos de serenazgo: 2011-2016 62

5.5 Equipamiento de serenazgo: 2011-2016 63

5.6 Ordenamiento de tránsito: 2009-2016 64

5.7 Ordenamiento de tránsito: mensual 2016 65

5.8 Accidentes de tránsito y otros: 2009-2016 66

5.9 Accidentes de tránsito: mensual 2016 67

5.10 Personal de tránsito: 2011-2016 68

5.11 Equipamiento de tránsito: 2011-2016 69

5.12 Actividades de Defensa Civil: 2009-2016 70

5.13 Actividades de Defensa Civil: mensual 2016 71

5.14 Multas administrativas impuestas: 2009-2016 72

5.15 Multas administrativas impuestas: trimestral 2016 73

5.16 Control del cumplimiento de las disposiciones municipales: 2010-2016 74

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DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

1 DIRECCIÓN CALLE AUGUSTO TAMAYO 180, SAN ISIDRO

2 RUC 20130534211

3 TELÉFONO - CENTRAL 513-9000

4 E – MAIL [email protected]

5 PORTAL MSI www.munisanisidro.gob.pe/

6 EXTENSIÓN: AREA TOTAL DEL DISTRITO 9,929,197.50 m2 _{ó 9.93 Km2 ó 992.91 Hectáreas /} 805 Manzanas

7 POBLACIÓN PROYECTADA Año 2016 53,397 habitantes 8 DENSIDAD Habitantes / Km2 _{5,378 Habitantes / Km}2

9 DISPOSITIVO DE CREACIÓN Decreto Ley Nº 7113

10 FECHA DE CREACIÓN 24 de abril de 1931

11 ALTITUD 109 m.s.n.m. (Base Parque el Olivar)

12 LIMITES DEL DISTRITO Oeste: Magdalena del Mar Norte: Jesús María Lince La Victoria Este: San Borja Sur: Surquillo Miraflores

13 ZONIFICACIÓN POR JUNTAS VECINALES 5 Sectores Urbanos; 24 Subsectores

14 PRESUPUESTO 2016 S/. 238´776,481 (Incluye saldo de balance S/. 30´288,546)

15 NÚMERO DE UNIDADES PREDIALES CATASTRALES DEL DISTRITO 2016

90,265 predios Residencial: 26,495 Comercial: 6,226 Otros: 57,545 16 NÚMERO DE CONTRIBUYENTES 2016 30,971 Contribuyentes

Personas naturales 21,055 68%

Personas Jurídicas 9,916 32% 17 POBLACIÓN FLOTANTE 755,717 personas diaria (estimado)

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1.1 POBLACIÓN NACIONAL DEL PERÚ AÑOS 1981-1993-2007 Y PROYECTADO 2016 Número de Habitantes DESCRIPCIÓN 1981 1993 2007 2016 Proyectado POBLACIÓN NACIONAL 17,762,231 22,639,443 27,412,157 31,488,625

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Censos Nacionales 1981, 1993, 2007 Estimación de la población, según departamento, provincia y distrito, 2000-2016 –INEI Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

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1.2 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO AÑOS 1981-1993-2007 Y PROYECTADO 2016

Número de Habitantes

DESCRIPCIÓN 1981 1993 2007 2016

Proyectado

POBLACIÓN SAN ISIDRO 71,203 63,004 58,056 53,397

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Censos Nacionales 1981, 1993, 2007 Estimación de la población, según departamento, provincia y distrito, 2000-2016 –INEI Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 1981 1993 2007 2016 (Proy)

71 ,2

03

63 ,0

04

58 ,0

56

53 ,3

97

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1.3 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO POR SECTORES Y SUBSECTORES PROYECTADO: 2010-2016 SUBSECTOR ESTRUCTURA % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SE C TOR 1 1-1 4.2% 2,415 2,382 2,350 2,318 2,285 2,252 2,218 1-2 4.0% 2,319 2,288 2,257 2,226 2,195 2,163 2,130 1-3 3.8% 2,211 2,182 2,152 2,122 2,093 2,062 2,031 1-4 2.9% 1,674 1,652 1,629 1,607 1,584 1,561 1,538 1-5 4.6% 2,694 2,658 2,622 2,586 2,550 2,513 2,475 1-6 3.9% 2,242 2,212 2,182 2,152 2,121 2,091 2,059 Subtotal 1 23.3% 13,555 13,373 13,192 13,011 12,828 12,641 12,452 SE C TOR 2 2-1 2.4% 1,393 1,375 1,356 1,338 1,319 1,299 1,280 2-2 6.6% 3,852 3,800 3,749 3,697 3,645 3,592 3,538 2-3 2.7% 1,544 1,523 1,503 1,482 1,461 1,440 1,418 2-4 3.0% 1,724 1,701 1,678 1,655 1,631 1,608 1,584 2-5 5.7% 3,324 3,279 3,235 3,191 3,146 3,100 3,054 2-6 5.5% 3,169 3,127 3,085 3,042 2,999 2,956 2,912 2-7 2.1% 1,217 1,201 1,185 1,169 1,152 1,135 1,118 Subtotal 2 27.9% 16,223 16,006 15,790 15,573 15,353 15,130 14,904 SE C TOR 3 3-1 5.3% 3,090 3,049 3,007 2,966 2,924 2,882 2,839 3-2 4.5% 2,593 2,558 2,523 2,489 2,454 2,418 2,382 3-3 5.0% 2,919 2,880 2,841 2,802 2,762 2,722 2,682 Subtotal 3 14.8% 8,601 8,486 8,372 8,256 8,140 8,022 7,902 SE C TOR 4 4-1 4.2% 2,432 2,399 2,367 2,334 2,301 2,268 2,234 4-2 0.9% 515 508 501 494 487 480 473 4-3 6.1% 3,536 3,489 3,442 3,395 3,347 3,298 3,249 4-4 4.5% 2,620 2,585 2,550 2,515 2,479 2,443 2,407 Subtotal 4 15.7% 9,103 8,981 8,860 8,738 8,615 8,489 8,363 SE C TOR 5 5-1 4.5% 2,609 2,574 2,539 2,504 2,469 2,433 2,397 5-2 5.4% 3,121 3,080 3,038 2,996 2,954 2,911 2,868 5-3 3.9% 2,246 2,216 2,186 2,156 2,125 2,094 2,063 5-4 4.6% 2,665 2,629 2,594 2,558 2,522 2,485 2,448 Subtotal 5 18.3% 10,641 10,498 10,356 10,214 10,070 9,924 9,776 TOTAL 58,123 57,345 56,570 55,792 55,006 54,206 53,397 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Censo Nacional 2007 - INEI.

Proyección de población, según departamento, provincia y distrito, 2000-2016 – INEI Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

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1.4 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO POR SEXO AÑOS 1993 – 2007 Y PROYECTADO 2016 Número de Habitantes DESCRIPCIÓN 1993 2007 PROYECTADO 2016 HOMBRE 27,100 25,184 23,163 MUJER 35,904 32,872 30,234 TOTAL 63,004 58,056 53,397

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Censo Nacional 2007 - INEI. Proyección de población, según departamento, provincia y distrito, 2000-2016 – INEI Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

HOMBRE, 23,163, 43% MUJER 30,234, 57%

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GENERO

Proy. 2016

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1.5 POBLACIÓN DEL DISTRITO DESAN ISIDRO POR EDADES QUINQUENALES: 2016 Número de Habitantes

EDADES HOMBRE MUJER PROYECTADO

2016 0-4 1,255 1,196 2,451 5-9 1,262 1,220 2,481 10-14 1,320 1,414 2,734 15-19 1,527 1,858 3,385 20-24 1,560 2,224 3,785 25-29 1,675 2,425 4,100 30-34 1,705 2,306 4,011 35-39 1,760 2,229 3,989 40-44 1,770 2,216 3,987 45-49 1,635 2,059 3,694 50-54 1,621 2,116 3,737 55-59 1,318 1,738 3,056 60-64 1,181 1,634 2,815 65-69 1,033 1,359 2,393 70-74 812 1,242 2,054 75-79 756 1,124 1,879 80-84 570 922 1,492 85-89 249 553 802 90-94 124 265 389 95 + 30 134 164 TOTAL 23,163 30,234 53,397

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Censo Nacional 2007 - INEI. Proyección de población, según departamento, provincia y distrito, 2000-2016 – INEI Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

PIRAMIDE DE LA POBLACIÓN PROYECTADO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AÑO 2016

1,196 1,220 1,414 1,858 2,224 2,425 2,306 2,229 2,216 2,059 2,116 1,738 1,634 1,359 1,242 1,124 922 553 265 134 0 500 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0 2 , 5 0 0 3 , 0 0 0 1,255 1,262 1,320 1,527 1,560 1,675 1,705 1,760 1,770 1,635 1,621 1,318 1,181 1,033 812 756 570 249 124 30 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 74-79 80-84 85-89 90-94 95+ 0 500 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0 2 , 5 0 0 HOMBRES MUJERES

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1.6 POBLACIÓN FLOTANTE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

La población flotante está conformada por personas mayores de 18 años que concurren diariamente al distrito por múltiples motivos, en promedio se estima que de lunes a viernes diariamente concurren al distrito:

Fuente: estudio “Cuantificar y Caracterizar a la Población Flotante del distrito de San Isidro” Desarrollado por la Empresa de Investigación Arellano Marketing

Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

755,717

Personas/diarias

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2.1 INGRESOS RECAUDADOS MENSUAL POR LA MSI-AÑOS: 2006 - 2016

Miles de Nuevos Soles

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2006 4,503 17,948 13,406 5,333 8,339 5,603 5,263 7,173 7,030 7,311 7,910 5,721 95,540 2007 5,568 25,194 9,577 6,442 10,038 5,502 8,259 9,126 6,548 7,241 8,566 7,083 109,144 2008 7,194 26,404 12,293 9,771 11,469 8,176 9,788 9,742 9,110 8,337 9,978 8,551 130,813 2009 5,606 28,463 12,577 8,217 11,121 7,630 7,053 13,304 7,689 5,861 11,064 6,399 124,984 2010 5,105 35,594 11,382 8,358 13,471 7,506 9,308 11,955 7,783 8,140 13,819 7,430 139,851 2011 4,816 37,405 13,843 7,747 12,376 7,498 6,895 12,233 7,743 6,494 12,890 9,382 139,321 2012 11,840 37,468 14,567 9,237 16,913 9,707 9,216 14,352 9,895 8,116 14,094 9,580 164,986 2013 13,465 40,225 13,573 10,812 17,069 8,862 10,391 16,194 8,487 9,759 13,640 7,729 170,206 2,014 14,808 47,533 12,064 9,690 15,031 9,483 9,841 13,629 7,960 6,979 13,187 8,512 168,717 2,015 12,274 50,830 12,391 8,783 16,677 8,365 9,174 16,987 8,286 7,522 17,584 10,215 179,087 2,016 12,626 53,359 13,426 9,184 19,136 12,261 11,388 19,632 10,586 9,845 16,975 9,115 197,535

Fuente: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

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13 53 13 9 19 12 11 20 11 10 17 9 0 10 20 30 40 50 60

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CICLO DE LA RECAUDACIÓN ANUAL DE LA MSI 2016 millones de S/. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2,014 2,015 2,016 95.5 109.1 130.8 125.0 139.9 139.3 165.0 170.2 168.7 179.1 197.5

INGRESOS MENSUALES DE LA MSI: Años 2006-2016 Millones de Nuevos Soles

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2.2 INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO POR CONCEPTOS: 2009 - 2016

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IMPUESTOS 58,199 65,871 69,927 86,146 92,070 93,922 101,210 111,494 Impuesto predial 36,322 39,160 43,161 48,662 55,707 62,457 71,142 78,527 Alcabala 9,525 15,793 14,672 24,836 24,076 20,243 17,257 19,525 A la producción y consumo 5,451 5,631 6,077 6,166 6,817 7,058 7,116 8,056 Otros _6,900 _5,288 _6,017 _6,483 _5,471 _4,164 _5,696 _5,386 TASAS 60,528 65,858 62,723 70,284 70,292 67,048 66,127 73,102 Seguridad ciudadana 21,330 25,358 23,158 27,880 27,059 28,300 29,842 32,050 Limpieza pública 12,530 14,396 13,430 14,853 14,880 15,079 16,003 17,212 Parques y jardines 12,073 13,123 12,935 13,593 11,943 11,894 12,520 14,510 Estacionamiento vehicular 2,498 2,671 2,919 2,914 2,832 2,409 2,327 2,093 Licencia de contrucción 7,567 4,952 5,026 6,167 7,621 3,740 351 436 Cebración de matrimonios 119 160 152 194 210 232 224 294 Licencia de funcionamiento 230 444 463 495 501 461 75 208 Anuncios y propaganda 804 705 825 836 858 729 333 295 Otros 3,375 4,048 3,815 3,352 4,388 4,204 4,452 6,004

RENTAS DE PROPIEDAD, MULTAS

Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 5,700 7,126 4,373 6,911 6,066 6,231 10,171 11,118

TRANSFERENCIAS 558 995 2,298 1,644 1,777 1,517 1,579 1,820

Foncomun 516 995 1,258 1,432 1,544 1,359 1,435 1,556

Plan de incentivos municipal 0 0 1,039 196 215 144 0 255

Otros 41 0 0 16 18 14 144 10

TOTAL 124,984 139,851 139,321 164,985 170,206 168,717 179,087 197,535

(17)

2.3 INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO: MENSUAL 2016

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

IMPUESTOS 7,709 30,413 7,474 4,810 9,788 7,207 6,825 11,721 6,077 5,934 8,983 4,553 111,494 Impuesto predial 4,827 28,380 5,255 2,999 7,216 3,929 3,463 7,737 3,570 2,309 6,079 2,764 78,527 Alcabala 2,160 914 1,381 998 1,163 1,761 2,393 2,144 1,642 2,635 1,501 832 19,525 A la producción y consumo 484 618 577 503 593 639 590 1,245 509 577 1,092 629 8,056 Otros 238 500 262 311 817 878 380 595 355 413 312 327 5,386 TASAS 4,183 22,043 4,950 3,240 8,043 3,764 3,264 6,686 3,446 2,750 6,669 4,065 73,102 Seguridad ciudadana 1,726 10,489 2,233 1,124 3,853 1,435 1,351 2,904 1,483 1,091 2,868 1,493 32,050 Limpieza pública 884 6,033 1,244 724 1,477 838 663 1,518 624 529 1,538 1,141 17,212 Parques y jardines 827 4,749 747 557 1,608 790 550 1,447 537 404 1,591 703 14,510 Estacionamiento vehicular 172 181 180 181 185 180 166 185 187 174 151 150 2,093 Licencia de contrucción 38 36 28 49 38 32 36 40 34 39 26 41 436 Cebración de matrimonios 14 32 19 27 22 19 23 30 24 31 32 20 294 Licencia de funcionamiento 16 19 19 18 19 17 17 16 19 18 14 17 208 Anuncios y propaganda 28 26 23 35 24 26 25 28 21 26 15 20 295 Otros 478 480 457 526 818 426 433 518 516 439 433 480 6,004 RENTAS DE PROPIEDAD, MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 589 903 739 1,008 1,094 1,161 1,167 1,115 916 1,016 1,051 360 11,118 TRANSFERENCIAS 145 0 263 126 211 129 132 111 147 145 272 138 1,820 Foncomun 144 0 263 125 90 129 130 109 147 144 138 138 1,556 Plan de incentivos municipal 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 134 0 255 Otros 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 10 TOTAL 12,626 53,359 13,426 9,184 19,136 12,261 11,388 19,632 10,586 9,845 16,975 9,115 197,535 Fuente: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo Nota: no incluye saldo de balance

(18)

IMPUESTOS S/. 111,5 millones 56% TASAS S/. 73.1 millones 37% RENTAS DE PROPIEDAD, MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS S/. 11.1 millones 6% TRANSFERENCIAS S/. 1.8 millones 1%

Composición del ingreso - 2016

(19)

2.4 EGRESO TOTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO: 2009 - 2016

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personal y obligaciones sociales 33,509 33,276 37,947 42,861 43,007 46,929 15,434 17,612

Pensiones y otras presentaciones sociales 6,251 6,434 6,537 6,514 6,480 6,387 6,207 6,157

Bienes y servicios 62,062 69,877 73,353 93,340 93,529 108,381 116,270 152,069

Otros gastos, donaciones y transferencias 689 557 1,354 2,223 4,825 2,063 865 2,560

Adquisición de activos no financieros 31,574 45,617 19,291 17,574 18,810 14,786 30,067 30,172

TOTAL 134,085 155,761 138,481 162,512 166,651 178,546 168,842 208,570

0 50 100 150 200 250 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 134.1 155.8 138.5 162.5 166.7 178.5 168.8 208.6 M il lo n es

(20)

2.5 EGRESO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO: MENSUAL 2016

Miles de soles

Personal y obligaciones sociales 2,098 1,108 1,093 1,001 1,321 1,067 1,996 972 1,919 1,167 1,303 2,567 17,612

Pensiones y otras presentaciones sociales 402 485 526 415 434 440 876 427 412 491 418 832 6,157

Bienes y servicios 4,991 7,007 12,195 16,329 13,447 12,881 14,405 12,840 12,404 12,591 11,805 21,174 152,069

Donaciones y transferencias 0 67 21 101 343 314 33 31 44 32 21 45 1,050

Otros gastos 8 33 89 131 68 132 46 141 211 204 245 202 1,510

Adquisición de activos no financieros 0 1,253 1,727 2,416 2,840 1,861 943 4,350 1,692 1,519 1,821 9,749 30,172

TOTAL 7,499 9,953 15,651 20,392 18,453 16,695 18,298 18,761 16,682 16,004 15,613 34,569 208,570 Fuente: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

0 5 10 15 20 25 30 35 7.5 10.0 15.7 20.4 18.5 16.7 18.3 18.8 16.7 _16.0 15.6 34.6 M il lo n es

(21)

2.6 EMISIÓN, RECAUDACIÓN PREDIAL Y ARBITRIOS: AÑOS 2009-2016

Miles de nuevos soles

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EMISIÓN Impuesto predial 35,363 39,077 42,977 48,525 54,509 61,867 66,690 73,531 Arbitrios de serenazgo 22,623 23,830 23,390 27,531 26,604 28,205 29,298 29,886 Limpieza pública 12,890 14,291 13,501 14,336 14,541 15,089 15,814 16,605 Parques y jardines 12,343 12,458 12,493 12,733 11,631 11,951 12,509 13,480 TOTAL EMISIÓN 83,219 89,655 92,360 103,125 107,286 117,111 124,311 133,502 RECAUDACIÓN Impuesto predial 33,104 36,253 39,800 45,054 51,177 58,209 65,044 72,534 Arbitrios de serenazgo 19,162 21,162 20,415 24,211 23,972 25,336 26,355 27,784 Limpieza pública 11,122 12,701 11,759 12,733 13,316 13,435 14,223 15,711 Parques y jardines 10,827 11,411 11,667 11,718 10,814 10,835 11,349 12,896 TOTAL RECAUDACIÓN 74,215 81,527 83,641 93,715 99,280 107,815 116,972 128,925 INDICADOR DE EFECTIVIDAD Impuesto predial 93.6% 92.8% 92.6% 92.8% 93.9% 94.1% 97.5% 98.6% Arbitrios de serenazgo 84.7% 88.8% 87.3% 87.9% 90.1% 89.8% 90.0% 93.0% Limpieza pública 86.3% 88.9% 87.1% 88.8% 91.6% 89.0% 89.9% 94.6% Parques y jardines 87.7% 91.6% 93.4% 92.0% 93.0% 90.7% 90.7% 95.7% EFECTIVIDAD 89.2% 90.9% 90.6% 90.9% 92.5% 92.1% 94.1% 96.6% MOROSIDAD 10.8% 9.1% 9.4% 9.1% 7.5% 7.9% 5.9% 3.4%

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria - Subgerencia de Servicios al Contribuyente

(22)

2.7 REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS: 2009 - 2016

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONTRIBUYENTES 25,115 26,082 26,574 27,403 28,468 29,268 30,220 30,971

PREDIOS 57,661 61,672 64,564 68,068 71,985 75,076 79,639 84,580

(23)

2.8

REGISTRO DE PREDIOS POR USO: 2010 - 2016 DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Casa Habitación 21,602 22,070 22,864 23,699 24,116 24,800 25,424 Oficinas Administrativas 4,750 4,843 4,917 4,953 5,125 5,294 5,416 Locales Comerciales 2,297 2,290 2,361 2,432 2,457 2,442 2,368 Oficinas Profesionales 260 244 229 224 217 214 197 Playas de Estacionamiento 1,002 1,008 1,014 1,039 1,039 1,039 1,042 Cocheras --- --- --- --- 12,332 13,762 15,600

Estacionamientos depósitos y azoteas 30,462 32,833 35,374 38,343 28,508 30,798 33,000

Otros 1,299 1,276 1,309 1,295 1,282 1,290 1,533

Total 61,672 64,564 68,068 71,985 75,076 79,639 84,580

(24)

21,602 22,070 22,864 23,699 24,116 24,800 25,424 4,750 4,843 4,917 4,953 5,125 5,294 5,416 2,297 2,290 2,361 2,432 2,457 2,442 2,368 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Título del eje

NÚMERO DE PREDIOS POR PRINCIPALES USOS: 2010-2016

(25)

2.9 PERSONAL DE PLANILLA: 2009-2016

Número de servidores – Decreto Legislativo 276

CONDICIÓN LABORAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Funcionarios 51 52 54 55 59 55 59 -- Profesionales 22 28 25 24 16 13 13 27 Técnicos 101 96 103 98 88 89 95 87 Auxiliares 15 16 16 16 31 36 31 29 TOTAL PLANILLA 189 192 198 193 194 193 198 143 Pensionistas 140 141 141 136 137 129 128 126

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos – Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo.

Número de servidores – Decreto Legislativo 728

CONDICIÓN LABORAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Obreros / D.L. 728 115 98 96 93 84 74 73 71

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos – Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

(26)

2.10 PERSONAL DEL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - CAS: 2009 - 2016 CONDICIÓN LABORAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Contratación Administrativa de Servicios – CAS 1,292 1,313 1,613 1,556 1,929 1,803 1,893 1,930 TOTAL 1,292 1,313 1,613 1,556 1,929 1,803 1,893 1,930

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos – Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

200 700 1,200 1,700 2,200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,292 _1,313 1,613 _1,556 1,929 1,803 1,893 1,930

PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO - CAS: 2009 - 2016

(27)

2.11 EQUIPOS INFORMÁTICOS: 2009 – 2016

Número de equipos informáticos

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COMPUTADORAS AGRUPADAS POR TECNOLOGÍAS

CORE i3, i5 e i7 --- --- 314 327 438 604 603 606

DUAL CORE, CORE 2 DUO, CORE 2 QUAD 162 228 177 329 279 268 265 257

PENTIUM 328 327 327 123 139 68 66 52

TOTAL COMPUTADORAS 490 555 818 779 856 940 934 915

IMPRESORAS AGRUPADAS POR TECNOLOGÍAS

IMPRESORAS BÁSICAS 158 199 202 226 220 139 124 123

IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL --- --- 52 52 52 70 69 71

TOTAL COMPUTADORAS 158 199 254 278 272 209 193 194

Fuente: Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

(28)

0 100 200 300 400 500 600 700 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 314 327 438 604 ₆₀₃ 606 162 228 177 329 279 ₂₆₈ ₂₆₅ 257 328 327 327 123 139 68 66 ₅₂

NÚMERO DE COMPUTADORAS DE MSI: 2009-2016

CORE i3, i5 e i7 DUAL CORE, CORE 2 DUO, CORE 2 QUAD Y LAPTOPS PENTIUM

0 50 100 150 200 250 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 158 199 202 226 ₂₂₀ 139 124 123 0 0 52 52 52 70 69 71

(29)

2.12 DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA: 2009 – 2016

Número de disposiciones

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ordenanzas 29 41 16 11 11 18 36 33 Acuerdo de Concejo 144 148 94 91 80 97 116 141 Decreto de Alcaldía 16 20 20 21 12 19 26 23 Resoluciones de Alcaldía 275 373 520 353 322 388 424 399

Fuente: Secretaría General

27 29 41 16 11 11 18 36 33 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ordenanzas municipales emitidas: 2008-2016

98 144 148 94 ₉₁ 80 97 116 141 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acuerdos de Concejo emitidos: 2008-2016

(30)

2.13 DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS POR EL CONCEJO Y ALCALDÍA: MENSUAL 2016

Número de disposiciones

Ordenanzas 3 5 4 3 4 3 2 1 1 3 1 3 33

Acuerdos de Concejo 17 4 15 12 11 12 11 9 15 11 11 13 141

Decretos de Alcaldía 2 2 2 5 2 0 3 1 2 1 2 1 23

Resoluciones de Alcaldía 30 38 23 29 36 33 42 30 43 25 30 40 399

TOTAL X MES 52 49 44 49 53 48 58 41 61 40 44 57 596

Fuente: Secretaría General

ORDENANZAS MUNICIPALES: 33 6% ACUEDOS DE CONCEJO: 141 23% DECRETO DE ALCALDÍA: 23 4% RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: 399 67%

(31)

2.14 ATENCIONES EFECTUADAS POR GESTIÓN DOCUMENTARIA: 2009 – 2016 Número de Atenciones DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Expedientes tramitados 10,941 13,516 16,107 19,125 17,285 15,341 13,668 12,528 Anexos tramitados 14,068 15,436 15,764 19,105 17,675 18,474 15,400 13,663 Documentos simples 18,712 16,598 17,637 17,816 18,745 19,031 26,522 28,866 Resoluciones tramitadas 6,824 4,903 7,691 14,289 11,998 13,547 8,976 6,030

Fuente: Secretaria General – Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

10,941 13,516 16,107 19,125 17,285 15,341 13,668 12,528 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NÚM ERO DE EXPEDIENTES TRAM ITADOS: 2009-2016

14,068 15,436 15,764 19,105 17,675 18,474 15,400 13,663 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NÚMERO DE ANEXOS TRAMITADOS: 2009-2016

6,824 4,903 7,691 14,289 11,998 13,547 8,976 6,030 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NÚMERO DE RESOLUCIONES TRAMITADOS: 2009-2016

18,712 16,598 17,637 17,816 18,745 19,031 26,522 28,866 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(32)

2.15 ATENCIONES EFECTUADAS POR GESTIÓN DOCUMENTARIA: MENSUAL 2016

Número de Atenciones

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Expedientes tramitados 974 997 1,023 1,174 1,073 1,045 1,055 1,120 1,185 1,124 893 865 12,528

Anexos tramitados 1,114 1,058 1,067 1,005 1,128 1,118 1,059 1,296 1,341 1,284 1,035 1,158 13,663

Documentos simples 1,716 2,189 2,630 2,840 2,667 2,672 2,300 3,051 2,443 2,119 1,906 2,333 28,866

Resoluciones tramitadas

379 626 390 735 399 511 447 519 273 574 757 420 6,030

Fuente: Secretaria General – Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

EXPEDIENTES TRAMITADOS, 12,528, 21% ANEXOS TRAMITADOS, 13,663, 22% DOCUMENTOS SIMPLES 28,866, 47% RESOLUCIONES TRAMITADAS, 6,030, 10%

ATENCIONES EFECTUADAS POR GESTIÓN DOCUM ENTARIA: 2016

(33)

(34)

3.1 LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, AMPLIACIONES Y REGULARIZACIONES: 2009 - 2016

Número de licencias

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Certificado de parámetros urbanísticos y

edificatorios 915 1,541 1,428 1,708 1,445 1,158 979 1,069 Anteproyectos en consulta 112 100 112 161 150 154 86 110 LICENCIAS AUTORIZADAS 321 341 333 319 321 368 268 229 Obras nuevas 96 88 86 87 103 131 85 54 Ampliaciones y remodelaciones 144 145 149 211 198 217 181 175 Obra menor 38 25 25 15 11 13 1 0 Regularización 43 83 73 6 9 7 1 0 Demolición 99 91 121 123 120 116 75 47

Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Licencias y Autorizaciones Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

96 88 ₈₆ ₈₇ 103 131 85 54 40 60 80 100 120 140

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN NUEVAS EMITIDAS: 2009- 2016

(35)

3.2 LICENCIAS DE EDIFICACIÓN NUEVAS, AMPLIACIONES, REGULARIZACIONES Y DEMOLICIONES: MENSUAL 2016

Número de acciones

Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios 76 77 78 80 94 96 67 107 151 104 90 49 1,069 Anteproyectos en consulta 5 15 4 5 9 7 2 13 16 9 8 17 110 LICENCIAS AUTORIZADAS 14 22 23 17 20 15 18 19 17 24 19 21 229 Obras nuevas 2 7 8 4 4 3 3 4 3 5 3 8 54 Ampliaciones y remodelaciones 12 15 15 13 16 12 15 15 14 19 16 13 175 Demolición 4 5 3 4 2 2 5 4 2 7 3 6 47

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

OBRAS NUEVAS AMPLIACION, REMODELACION

DE CERCOS Y OTROS

DEMOLICIONES 54

175

47

LICENCIAS EDIFICACIONES NUEVAS, AMPLIACIONES Y DEMOLICIONES : 2016 Número de licencias

(36)

3.3 MONTO POR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN NUEVAS, AMPLIACIONES Y REMODELACIONES: 2009 -2016

Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anteproyectos en consulta 312,878 266,777 303,519 528,821 1,198,788 512,047 2,156,393 399,840 LICENCIAS AUTORIZADAS 322,728 301,785 315,582 448,282 463,145 926,324 550,367 238,557 Obras nuevas 235,525 277,539 227,357 385,231 375,502 832,090 399,390 179,568 Ampliaciones y remodelaciones 84,535 17,610 82,501 62,732 86,806 93,851 150,952 58,989 Obra menor 539 454 250 172 164 148 21 0 Regularización 2,129 6,183 5,475 147 673 234 5 0 Demolición 6,692 7,745 15,609 22,385 27,260 33,704 20,635 8,689

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 236 278 227 385 376 832 399 180 85 18 83 63 87 94 151 59 MONTOS POR LICENCIAS DE EDIFICACIONES NUEVAS, AMPLIACIONES Y REMODELACIONES: 2009 -2016

(37)

3.4 MONTO POR LICENCIAS DE EDIFICACIONES NUEVAS, AMPLIACIONES Y REMODELACIONES: MENSUAL 2016

Anteproyectos en consulta urbanísticos y edificatorios 6,694 173,212 4,069 5,476 21,835 23,637 12,544 26,400 10,642 21,691 6,440 87,201 399,840 LICENCIAS AUTORIZADAS 2,704 25,490 19,370 14,029 27,505 8,885 12,799 7,146 75,506 9,464 4,081 31,576 238,557 Obras nuevas 1,666 18,827 17,666 9,377 3,057 6,836 4,090 5,135 73,887 7,096 1,273 30,658 179,568 Ampliaciones y remodelaciones 1,038 6,663 1,705 4,652 24,448 2,049 8,709 2,012 1,619 2,367 2,808 918 58,989 Demolición 917 849 351 103 550 180 1,939 647 182 1,077 989 905 8,689

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

1.7 18.8 17.7 9.4 3.1 6.8 4.1 5.1 73.9 7.1 1.3 30.7

MONTOS POR LICENCIAS DE EDIFICACIONES NUEVAS: MENSUAL 2016 Millones de Soles 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

1.0 6.7 1.7 4.7 24.4 2.0 8.7 2.0 _1.6 2.4 2.8 0.9

MONTOS POR LICENCIAS AMPLIACIONES Y REMODELACIONES : MENSUAL 2016 Millones de Soles

(38)

3.5 ORDENAMIENTO URBANO - UNIDADES CATASTRALES POR USO: 2009-2016

Número de predios por uso

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Residencial y comercial

Residencial 21,805 22,616 23,413 24,153 24,969 25,302 25,844 26,495

Comercial 5,914 5,960 5,938 5,979 5,978 6,108 6,103 6,226

Organismos internacionales, públicos y sociales

Social 82 62 66 66 66 65 64 64

Diplomáticos y organismos

internacionales 88 74 72 72 68 67 72 71

Instituciones públicas 126 126 123 121 121 121 114 113

Educación, salud y hospedaje

Educación 139 118 122 124 124 128 126 126

Salud 431 510 514 515 509 510 507 504

Hospedaje 66 68 67 70 70 70 68 68

Otros 36,637 40,505 42,529 44,817 47,444 49,990 52,536 56,599

Total 65,288 70,039 72,844 75,917 79,349 82,361 85,434 90,266

Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Catastro Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

(39)

3.6 ORDENAMIENTO URBANO, UNIDADES CATASTRALES POR USO: MENSUAL 2016

Tipo de predios por uso

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Residencial y comercial Residencial 25,861 25,938 26,048 26,061 26,107 26,117 26,137 26,189 26,249 26,297 26,371 26,495 Comercial 6,111 6,160 6,239 6,243 6,247 6,234 6,233 6,226 6,228 6,255 6,222 6,226 Organismos internacionales públicos y sociales Social 64 64 65 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Diplomáticos y organismos internacionales 72 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 Instituciones públicas 115 114 114 114 114 113 113 113 113 113 113 113

Educación, salud y hospedaje

Educación 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Salud 508 508 506 506 505 506 506 506 505 504 504 504

Hospedaje 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Otros 52,666 53,291 54,499 54,582 54,758 55,297 55,378 55,568 55,769 56,052 56,108 56,599

TOTAL 85,591 86,340 87,736 87,835 88,060 88,596 88,696 88,931 89,193 89,550 89,647 90,266

Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Catastro Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

(40)

3.7 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD: 2009 - 2016

Número de Licencias y Autorizaciones

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Licencia de funcionamiento definitiva 1,073 1,007 1,010 1,187 1,077 1,099 1,021 1,083

Cancelación de licencia de funcionamiento - cese 550 411 476 513 495 615 360 477

Autorización de elementos de públicidad

definitiva 482 340 501 578 588 473 455 371

Autorización temporal de anuncios 2,466 2,843 1,260 1,582 1,734 1,821 1,175 1,093

Cancelación de publicidad exterior - cese 33 20 7 15 40 120 61 29

900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,073 1,007 1,010 1,187 1,077 1,099 1,021 1,083 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA: 2009 - 2016

Número de licencias 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 482 340 501 578 588 473 ₄₅₅ 371 AUTORIZACIÓN DE PÚBLICIDAD DEFINITIVA: 2009 - 2016

(41)

3.8 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD: MENSUAL 2016

Número de Licencias y Autorizaciones

Licencia de funcionamiento definitiva 88 86 101 102 86 97 68 121 85 84 75 90 1,083

Cancelación de licencia de funcionamiento -

cese 52 53 46 6 50 43 17 37 70 26 51 26 477

Autorización de elementos de públicidad

definitiva 113 103 82 61 128 60 83 113 81 115 89 65 1,093

Autorización temporal de anuncios 96 97 101 126 99 82 115 136 67 92 115 49 1,175

cancelación de publicidad exterior - cese 4 3 2 0 9 7 2 0 1 0 1 0 29

500 600 700 800 900 1,000 1,100 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA AUTORIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PÚBLICIDAD DEFINITIVA 1,083 _1,093

(42)

3.9 LIMPIEZA PÚBLICA, SERVICIOS EJECUTADOS Y FISCALIZADOS: 2009-2016

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MEDIDA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Residuos sólidos domiciliario Tonelada 32,770 34,795 35,336 35,385 36,940 38,347 39,399 40,465

Malezas Tonelada 3,884 3,279 2,893 3,259 3,294 3,352 3,960 3,066

Desmonte Tonelada 9,065 3,674 5,617 3,371 6,004 5,320 6,888 3,643

Barrido de calles (km-eje) 42,508 41,887 42,290 42,251 45,215 45,376 45,435 46,346

Barrido de parques y plazas M2 _25,100,298 _24,202,864 _25,193,877 _24,809,809 _24,870,509 _24,988,702 _25,271,082 _25,990,138

Mantenimiento lavado y

desinfección de parques y plazas M

2 _2,739,951 _2,567,681 _2,615,832 _2,528,820 _2,356,457 _2,503,564 _2,586,213 _1,872,550

Fuente: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Mantenimiento Urbano Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

32.8 34.8 35.3 35.4 36.9 38.3 39.4 40.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS ANUAL: 2009-2016

(43)

3.10 LIMPIEZA PÚBLICA, SERVICIOS EJECUTADOS Y FISCALIZADOS: MENSUAL 2016

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Residuos sólidos

domiciliario Tonelada 3,298 3,352 3,358 3,289 3,380 3,317 3,206 3,291 3,414 3,305 3,909 3,349 40,465

Maleza Tonelada 278 236 306 321 253 229 211 215 233 267 276 241 3,066

Desmonte Tonelada 384 190 176 204 269 320 395 411 377 267 332 318 3,643

Barrido de calles Km-eje 3,777 3,870 3,637 3,757 3,886 3,762 3,886 3,752 3,886 3,886 4,490 3,757 46,346

Barrido de parques y plazas M 2 _{2,091,077 2,169,401 2,002,524 2,085,916 2,169,401 2,085,916 2,169,401 2,086,009 2,169,401 2,169,401 2,503,155 2,288,536} _25,990,138 Mantenimiento lavado y desinfección de parques y plazas M2 _215,932 _146,250 _208,936 _110,614 _129,094 _146,339 _128,492 _106,544 _131,347 _115,373 _161,309 _272,320 _1,872,550

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIO, 40,465 TM 85% MALEZAS 3,066 TM 7% DESMONTES, 3,643 TM 8%

PROPORCIÓN DE RECOJO DE RESIDUOS: SÓLIDOS, MALEZAS Y DESMONTES: 2016

(44)

3.11 ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO: 2016 a) Áreas Verdes en la vía pública

ORD. DESCRIPCION AREA (m2)

1 BOULEVARDS 8,300 2 BOSQUE EL OLIVAR 101,432 3 PLAZAS 21,038 4 PLAZUELAS 5,221 5 PARQUES 388,036 6 ISLAS 6,597

7 VIAS (Berma Central, Berma Lateral,

Jardín de Aislamiento) 649,064 9 TALUD COSTA VERDE - Vivero 2 63,770 10 EXPLANADA COSTA VERDE - Vivero 3 15,484 11 BERMA LATERAL COSTA VERDE 6,295 12 CAMPOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL 9,704 13 RESIDENCIAL SANTA CRUZ 25,919

TOTAL ÁREAS VERDES EN VÍA PÚBLICA 1,300,858

b) Áreas verdes en la propiedad privada

ORD. DESCRIPCION AREA (m2)

14 LIMA GOLF CLUB 413,017 Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Catastro

(45)

3.12 RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE PARQUEO EN EL DISTRITO: 2009- 2016

Miles de Nuevos soles

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Parqueo municipal 2,163 2,386 2,563 2,554 2,395 2,402 2,327 2,097

Parqueo concesiones de playa 307 293 347 338 435 509 518 468

- Playa Derteano 127 134 146 158 182 223 215 191

- Playa Andrés Reyes 152 128 166 143 209 238 251 198

- Playa Ovalo Gutiérrez 28 30 35 37 44 48 52 46

- Playa Rivera Navarrete 0 0 0 0 0 0 0 33

TOTAL 2,470 2,679 2,910 2,891 2,830 2,911 2,845 2,565

2 ,1 6 3 2 ,3 8 6 2 ,5 6 3 2 ,5 5 4 2 ,3 9 5 2 ,4 0 2 2 ,3 2 7 2 ,0 9 7 307 293 347 338 435 509 518 468 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RECAUDACIÓN POR PARQUEO M UNICIPAL Y CONCESIONES DE PLAYA: 2009 - 2016

Miles de Soles

(46)

3.13 RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE PARQUEO EN EL DISTRITO: MENSUAL 2016

Miles de soles (S/.)

Parqueo municipal 181 180 181 181 185 180 166 185 187 173 152 146 2,097

Parqueo concesiones de

playa 64 37 33 33 44 33 32 39 31 39 41 43 468

- Playa Derteano 16 18 16 14 23 15 16 17 14 13 14 14 191

- Playa Andrés Reyes 45 14 14 13 16 13 13 19 13 13 12 13 198

- Playa Ovalo Gutiérrez 3 5 3 5 5 4 3 3 3 4 3 4 46

- Playa Rivera Navarrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 13 33

TOTAL 245 216 214 213 229 213 199 224 218 213 192 189 2,565

PARQUEO MUNICIPAL ,

2,097, 82%

CONCESIONES DE

PROPORCIÓN DE INGRESOS POR PARQUEO MUNICIPAL Y CONCESIONES DE PLAYAS - 2016

(47)

(48)

4.1 ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO: 2009 – 2016

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Salud humana

Consultas médicas a domicilio 644 768 557 657 530 730 765 775

Jornadas de salud (atenciones) 4,670 3,071 12,585 16,000 3,972 4,387 8,714 8,640

Salud alimentaria

Vigilancia higiénico sanitarias (número de

visitas) 2,327 2,525 3,325 2,709 2,627 2,739 2,581 1,472

Carne de sanidad emitidos 11,085 11,355 11,617 17,122 20,618 20,380 22,432 20,807

Ensayos microbiológicos y físico químicos

(bromatología) 1,191 901 1,311 1,000 1,143 2,022 1,150 2,923

Salud veterinaria

Registro de caninos expedidos 593 701 708 598 636 406 308 297

Consultas y/o procedimientos veterinarios 869 1,822 6,552 6,542 4,703 8,287 11,317 10,823

Programas sociales

Beneficiarios omaped 3,367 -- -- 3,439 3,328 2,843 2,956 5,821

Beneficiarios de servicios adulto mayor 4,108 -- -- 3,439 4,262 6,725 6,748 9,951

Niños beneficiarios de la cuna jardin municipal

(promedio mensual) 89 69 71 82 46 77 72 84

Casos de DEMUNA 633 594 535 556 532 786 810 563

Atenciones consultorio jurídico 359 326 530 595 747 610 229 228

Eventos deportivos 79 32 2 146 26 30 14 31

Usuarios del gimnasio (promedio/mes) 68 145 ---- 520 1,202 1,184 1,067 1,047

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano – Equipo Funcional de Bienestar y Salud - Equipo Funcional de Deportes Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

(49)

2,327 2,525 3,325 2,709 _2,627 2,739 2,581 1,472 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIAS 2009-2016

Número de inspecciones 11,085 11,355 11,617 17,122 20,618 _20,380 22,432 20,807 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CARNETS DE SANIDAD EMITIDOS: 2009-2016

Número de carnets 644 768 557 657 530 730 765 775 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSULTAS MÉDICAS A DOMICILIO: 2009-2016

(50)

4.2 ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO: MENSUAL 2016

Salud humana

Consultas médicas a domicilio 67 74 70 60 78 42 60 77 69 60 68 50 775

Jornadas de salud (atenciones) 326 581 704 448 885 1,125 567 194 1,028 1,139 876 767 8,640

Salud alimentaria

Inspecciones sanitarias (visitas) 115 108 189 197 111 99 136 110 180 112 88 27 1,472

Carnet de sanidad emitidos 1,841 1,755 2,020 1,815 1,884 1,521 1,450 1,841 1,894 1,691 1,769 1,326 20,807

Laboratorio microbiológicos y

físico químicos (ensayo) 219 58 57 205 78 572 1,143 73 184 56 175 103 2,923

Salud veterinaria

Registro de caninos expedidos 21 13 43 0 22 35 35 47 43 38 0 0 297

Consultas y/o procedimientos

veterinarios 390 1,229 1,130 1,596 1,469 635 241 1,722 1,757 302 0 352 10,823

Programas sociales

Beneficiarios OMAPED 356 587 424 587 562 508 436 502 480 483 526 370 5,821

Beneficiarios de talleres 805 269 671 733 847 874 821 937 1,073 1,063 961 897 9,951

Niños beneficiarios de la cuna

jardin (promedio mensual) 0 0 0 86 87 83 83 83 83 83 83 83 84

Casos de DEMUNA 35 53 48 45 46 42 38 66 38 48 69 35 563

Atenciones consultorio jurídico 22 0 0 47 34 29 25 20 21 17 0 13 228

Eventos deportivos 0 0 0 1 3 12 4 3 3 1 2 2 31

Usuarios del gimnasio

(promedio/mes) 1,355 992 982 964 1,085 928 888 1,151 1,058 1,160 1,057 949 1,047

(51)

4.3 ACTIVIDADES REALIZADAS POR CULTURA: 2009 - 2016 Número de actividades DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Talleres Talleres realizados 18 57 58 45 61 47 56 142 Beneficiarios de talleres 286 1,202 1,178 1,056 1,281 1,455 1,402 2,563 Actividades culturales Actividades culturales 291 327 348 352 302 288 339 339 Concurrentes a actividades culturales 24,246 29,274 31,232 34,944 40,990 29,269 47,279 49,966 Biblioteca Usuario de biblioteca 11,775 28,773 34,939 39,459 44,198 40,352 28,474 26,112 Obras consultadas 13,608 29,464 40,613 29,057 25,406 26,376 15,410 9,669 Carnets emitidos 904 2,375 2,390 2,810 3,093 2,817 3,104 2,654

Fuente: Oficina de Cultura

24,246 29,274 31,232 34,944 40,990 29,269 47,279 49,966 1,000 11,000 21,000 31,000 41,000 51,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(52)

4.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR CULTURA: MENSUAL 2016

Número de actividades

Talleres Talleres realizados 23 18 9 12 12 12 11 9 10 10 10 6 142 Beneficiarios de talleres 288 244 169 176 249 241 200 207 221 216 223 129 2,563 Actividades culturales Actividades culturales 4 6 16 22 37 39 47 36 32 46 32 22 339 Concurrentes a actividades culturales 5,679 2,200 2,028 9,932 3,652 4,006 4,594 2,894 3,676 4,976 3,151 3,178 49,966 Usuarios de Biblioteca Usuarios de biblioteca 2,093 2,343 1,976 2,203 2,659 2,475 2,073 2,488 2,013 2,038 1,617 2,134 26,112 Obras consultadas 838 966 601 713 924 891 697 789 943 776 755 776 9,669 Carnets emitidos 308 224 160 204 241 219 185 239 252 226 197 199 2,654

Fuente: Oficina de Cultura

11,000 21,000 31,000 41,000 51,000 2,563 49,966 26,112

(53)

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL: 2009 - 2016

Número de Casos

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Talleres de presupuesto

participativo 6 4 5 5 10 6 4 4

Reuniones con juntas vecinales 175 622 263 183 26 336 230 204

Visitas de campo sectoristas 220 591 578 1,045 7,017 2,658 3,032 0

call center

Casos de quejas recibidas 886 1,416 518 403 324 617 936 1,952

Casos de consulta recibidas 12,911 18,568 25,056 25,822 23,201 28,742 25,661 33,344

Central de llamadas (derivadas) 132,647 144,756 159,980 160,012 122,288 86,605 70,772 66,456

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano – Subgerencia de Participación Vecinal Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 886 1,416 518 403 324 617 936 1,952

(54)

4.6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL: MENSUAL 2016

Número de Casos

Realización de reuniones de trabajo

con las juntas vecinales 15 25 25 29 21 11 15 15 12 14 12 10 204

Recorridos de campo con personal

operativo de las demás gerencias 5 4 7 5 9 5 4 6 4 4 4 8 65

Promoción de las actividades

realizadas por la municipalidad 5 6 14 11 13 13 25 25 32 14 16 19 193

Atención a los requerimientos de los

vecinos 710 683 715 658 629 574 452 636 678 652 759 407 7,553

Call Center

Casos de quejas recibidas 117 255 165 155 160 169 139 122 188 168 159 155 1,952

Casos de consultas recibidas 2,149 2,303 2,019 2,582 2,766 2,644 2,422 3,616 3,393 3,333 3,083 3,034 33,344

Central de llamadas (derivadas) 5,871 6,155 6,349 6,000 5,792 5,595 5,004 5,284 5,240 4,890 5,022 5,254 66,456

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano – Subgerencia de Participación Vecinal Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

50 100 150 200 250 300 117 255 165 155 160 169 139 122 188 168 159 155

(55)