REPÚBLICA DEL ECUADOR

(1)

ENTIDAD

371-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES

0000

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES

1706724661001

REYES TOSCANO CARLOS ARTURO

2

REYES TOSCANO CARLOS ARTURO FACTURA 002-001-1437 CONTRATO INER-2014-016 PROCESO PE-INER-001-2014 ARRIENDO DE OFICINAS 205,206,308,309,310,311,312 DEL EDIFICIO BOSSANO CORRESPONDIENTE ENERO 2015 MEMORANDO DE PAGO INER-DAF-2015-0062-M, CONTROL PREVIO 003, RTE 1560

8,527.70

1,023.32

7,845.48

N

15/01/2015

0 15/01/2015

19/01/2015

4 19/01/2015

4 1706724661001

3

IVA CUR DEV 2 REYES TOSCANO CARLOS ARTURO FACTURA 002-001-1437 CONTRATO INER-2014-016 PROCESO PE-INER-001-2014 ARRIENDO DE OFICINAS 205,206,308,309,310,311,312 DEL EDIFICIO BOSSANO CORRESPONDIENTE ENERO 2015 MEMORANDO DE PAGO INER-DAF-2015-0062-M, CONTROL PREVIO 003, RTE 1560

1,023.32

0.00 _1,023.32

_N

_15/01/2015

₀

_15/01/2015

₀

1792291305001

EDIFICIO TORRES BOSSANO

5

EDIFICIO TORRES BOSSANO RECIBO 1992 CONTRATO INER-2014-016 PROCESO PE-INER-001-2014 CONDOMINIO DE OFICINAS

204,205,206,308,309,310,311,312 DEL EDIFICIO BOSSANO CORRESPONDIENTE ENERO 2015 MEMO REQ INER-DAF-2015-004 CP 2 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0053-M, CONTROL PREVIO 001.

524.26

0.00

524.26 N

16/01/2015

0 16/01/2015

19/01/2015

2 19/01/2015

2 1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

9

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-777-8380649 CONTRATO INER-2014-001 PROCESO RE-INER-001-2014 SERVICIO DATA CENTER VIRTUAL PARA EL INER MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO REQ INER-DAF-2015-0023 CP 18 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0067-M, CONTROL PREVIO 005, MLHG

2,969.60

356.35 3,325.95

N

16/01/2015

0 16/01/2015

19/01/2015

2 19/01/2015

2 1768152560001

10

IVA CUR DEV 009 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-777-8380649 CONTRATO INER-2014-001 PROCESO RE-INER-001-2014 SERVICIO DATA CENTER VIRTUAL PARA EL INER MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO REQ INER-DAF-2015-0023 CP 18 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0067-M, CONTROL PREVIO 005.

356.35

0.00

356.35 N

16/01/2015

0 16/01/2015

0

0 1768163840001

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES

11

[P:12 T:FR A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2014

3,854.61

0.00 3,609.54

N

16/01/2015

0 16/01/2015

19/01/2015

2 19/01/2015

2

(2)

1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

12

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACTURA 012-022-9866 CONTRATO No. 2014263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL INER MES DICIEMBRE 2014, MEMO REQ INER-DAF-2015-0043 CP 16 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0063-M, CONTROL PREVIO 004.

111.63

13.40

125.03 N

16/01/2015

20/01/2015

4 20/01/2015

21/01/2015

0 21/01/2015

4 1768153530001

13

IVA CUR DEV 12 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACTURA 012-022-9866 CONTRATO No. 2014263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL INER MES DICIEMBRE 2014, MEMO REQ INER-DAF-2015-0043 CP 16 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0063-M, CONTROL PREVIO 004.

13.40

0.00 _13.40

_N

_16/01/2015

_20/01/2015

₄

_20/01/2015

₀

1706724661001

14

REYES TOSCANO CARLOS ARTURO FACTURA 002-001-1435 REMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS

204,205,206,308,309,310,311,312 INER DEL 07 DE NOV AL 05 DE DIC 2014, MEDIDOR 11789145/11789137/11789102/14 224602/14224599/11789188/1178 9196/1178920K CP 4 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0052 CONTROL PREVIO 2

605.49

0.00 _605.49

_N

_16/01/2015

₀

_16/01/2015

_19/01/2015

₂

_19/01/2015

₂

1768152560001

20

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-777- 8376374 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL LABORATORIO DE BIOMASA MES DICIEMBRE 2014, NUMERO 2089511 MEMO INER-DAF-2015 -0046 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0072-M, CONTROL PREVIO 006.

154.00

18.48

172.48 N

19/01/2015

0 19/01/2015

20/01/2015

0 20/01/2015

0 1768152560001

21

IVA CUR DEV 20 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-777- 8376374 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL LABORATORIO DE BIOMASA MES DICIEMBRE 2014, NUMERO 2089511 MEMO INER-DAF-2015-0046 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0072-M, CONTROL PREVIO 006.

18.48

0.00

18.48 N

19/01/2015

0 19/01/2015

0

0 1792073715001

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A.

22 3,652.00

0.00 3,615.48

N

19/01/2015

0 19/01/2015

20/01/2015

0 20/01/2015

0

(3)

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A.- FACTURA 001-001-1132 CONTRATO INER-2014-046 PROCESO SIE-INER-039-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL INER MES DICIEMBRE 2014, MEMO INER-DAF-2015-044 CP 24 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0073-M, CONTROL PREVIO 007, RTE 1564

1709078818

JAYA VELIZ NELSON EDUARDO

23

VIÁTICOS, JAYA VELIZ NELSON EDUARDO, INER-NJ-2015-008, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI EL 15/01/2015, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER QUITO - IMBABURA - URCUQUI - QUITO, DAF-LIQVT-2015-003, CONTROL PREVIO 003, MEMO

45.20

0.00

45.20 N

19/01/2015

0 20/01/2015

21/01/2015

0 21/01/2015

2 1102218524

RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO

24

VIATICOS, RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO, INER-CR-2015-005, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI EL 15/01/2015, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, DAF-LIQVT-2015-002, CONTROL PREVIO 002, MEMO

45.20

0.00 _45.20

_N

_19/01/2015

₀

_20/01/2015

_21/01/2015

₀

_21/01/2015

₂

1768152560001

35

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-777-8711056 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO TELEFONICO 23931390 MES DICIEMBRE-2014, MEMO AÑO ANTERIOR DAF-2014-117 MEMO INER-DAF-2015-006 CP 23 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0071-M, CONTROL PREVIO 009

400.64

48.08

448.72 N

20/01/2015

0 21/01/2015

22/01/2015

0 22/01/2015

2 1768152560001

36

IVA CUR DEV 035 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-777-8711056 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO TELEFONICO 23931390 MES DICIEMBRE-2014, MEMO AÑO ANTERIOR DAF-2014-117 MEMO INER-DAF-2015-006 CP 23 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0071-M, CONTROL PREVIO 009

48.08

0.00

48.08 N

20/01/2015

0 20/01/2015

0

0 1768152560001

37

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-777-8376377 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 23825440 INER, MES DICIEMBRE-2014, MEMO REQ INER-DAF-2014-0178 MEMO INER-DAF-2015-0006 CP 7 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0074-M, CONTROL PREVIO 008, MLHG

8.54

1.02 _9.56

_N

_20/01/2015

₀

_21/01/2015

_22/01/2015

₀

_22/01/2015

₂

1768152560001

38

1.02

0.00

1.02 N

20/01/2015

0 20/01/2015

0

(4)

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-777-8376377 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 23825440 INER, MES DICIEMBRE-2014, MEMO REQ INER-DAF-2014-0178 MEMO INER-DAF-2015-0006 CP 7 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0074-M, CONTROL PREVIO 008, MLHG

1768152560001

40

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 137-003-773494 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR 0996802130 ASIGNADO AL DIRECTOR ADM. FINANCIERO, PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G MES DICIEMBRE-2014, CONTRATO CVC-JG-72-2013 CP 10 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0077-M, CONTROL PREVIO 010, MLHG

69.99

8.40

78.39 N

20/01/2015

0 21/01/2015

22/01/2015

0 22/01/2015

2 1768152560001

41

IVA CUR DEV 40 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 137-003-773494 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR 0996802130 ASIGNADO AL DIRECTOR ADM. FINANCIERO, PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G MES DICIEMBRE-2014, CONTRATO CVC-JG-72-2013 CP 10 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0077 CONTROL PREVIO 010.

8.40

0.00 _8.40

_N

_20/01/2015

₀

_20/01/2015

₀

1768152560001

43

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 137-003-777956 SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (HUAWEY) UTILIZADO DIRECTOR PLANIFICACION Y ASESORIA DIRECTOR EJECUTIVO, PLAN NIU CTROL 3.5G CORP MES DICIEMBRE 2014,CP 9 MEMO INER-DAF-2015-006 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-79 CPREVIO 11

58.00

6.96

64.96 N

20/01/2015

0 21/01/2015

22/01/2015

0 22/01/2015

2 1768152560001

44

IVA CUR DEV 43 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 137-003-777956 SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (HUAWEY) UTILIZADO DIR PLANIFICACION Y ASESORIA DIR EJECUTIVO, PLAN NIU CTROL 3.5G CORP MES DICIEMBRE 2014,CP 9 MEMO INER-DAF-2015-006 MEMO PAGO INER-DAF-2015-79 CPREVIO 11

6.96

0.00

6.96 N

20/01/2015

0 20/01/2015

0

0 1768152560001

45

58.00

6.96

64.96 N

20/01/2015

0 21/01/2015

22/01/2015

0 22/01/2015

2

(5)

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 137-003-773500/773497 SERVICIO BANDA ANCHA 2 IPADS NUMEROS 0996994836/0996994747 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINADOR GENERAL TECNICO MES DICIEMBRE 2014, CP11 MEMO DAF-2015-006 MEMO PAGO INER-DAF-2015-0078-M, C PREVIO 012

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

46

IVA CUR DEV 45 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS 137-003-773500/773497 BANDA ANCHA 2 IPADS NUMEROS 0996994836/0996994747 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINADOR GENERAL TECNICO MES DICIEMBRE 2014, CP11 MEMO DAF-2015-006 MEMO PAGO INER-DAF-2015-0078-M, C PREVIO 012

6.96

0.00

6.96 N

20/01/2015

0 20/01/2015

0

0 1791251237001

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

47

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACTURA 005-001-266560 SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (HUAWEY) NUMERO 0981815228 UTILIZADO COORDINADOR GENERAL TECNICO CP 6 MES DICIEMBRE-2014, MEMO INER-DAF-2015-006 MEMO PAGO INER-DAF-2015-0080-M, CONTROL PREVIO 013.

19.98

2.40

21.98 N

20/01/2015

21/01/2015

0 22/01/2015

23/01/2015

0 23/01/2015

2 1102218524

48

VIATICOS, RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO, INER-CR-2015-007, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE A URCUQUI EL 18 DE ENERO DE 2015 PARA ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN , TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, DAF-LIQVT-2015-006, CONTROL PREVIO 005, MEMO

44.60

0.00

44.60 N

20/01/2015

0 22/01/2015

23/01/2015

0 23/01/2015

2 1102218524

49

VIATICOS, RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO, INER-CR-2015-004, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE A URCUQUI DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2015 PARA ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN , TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, DAF-LIQVT-2015-004, CONTROL PREVIO 006, MEMO

141.50

0.00

141.50 N

20/01/2015

0 22/01/2015

23/01/2015

0 23/01/2015

2 1102218524

50

(6)

VIATICOS, RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO, INER-CR-2015-006, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE A URCUQUI EL 16 DE ENERO DE 2015 PARA ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN , TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, DAF-LIQVT-2015-005, CONTROL PREVIO 004, MEMO

1791251237001

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

51

IVA CUR DEV 47 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACTURA 005-001-266560 SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (HUAWEY) NUMERO 0981815228 UTILIZADO COORDINADOR GENERAL TECNICO CP 6 MES DICIEMBRE-2014, MEMO INER-DAF-2015-006 MEMO PAGO INER-DAF-2015-0080-M, CONTROL PREVIO 013

2.40

0.00

2.40 N

21/01/2015

0 21/01/2015

0

0 1768163840001

52

[P:12 T:AJ A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2014 PERSONAL DE PROYECTOS

1,121.21

0.00

981.60 N

21/01/2015

0 22/01/2015

23/01/2015

0 23/01/2015

2 1791251237001

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

62

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACTURA 001-065-14089706 SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL-MODEM HUAWEI NUMERO 0981815228 ASIGNADO AL COORDINADOR GENERAL TECNICO DEL 15-12-2014 AL 14 -01-2015, MEMO DAF-2015-0075 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0092-M, CONTROL PREVIO 017, RTE 1577

21.23

2.55 _23.36

_N

_27/01/2015

₀

_28/01/2015

_30/01/2015

₂

_30/01/2015

₂

1768163840001

63

[P:01 T:NO A:2015] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE SUELDOS MES DE ENERO 2015 GRUPO 71

60,814.12

0.00 49,081.63

N

27/01/2015

0 27/01/2015

28/01/2015

0 28/01/2015

0 1768163840001

64

[P:01 T:NO A:2015] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE SUELDOS MES DE ENERO 2015 GRUPO 51

67,124.09

0.00 _50,900.26

_N

_27/01/2015

₀

_27/01/2015

_28/01/2015

₀

_28/01/2015

₀

1791251237001

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

65

IVA CUR DEV 62 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACTURA 001-065-14089706 SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL-MODEM HUAWEI NUMERO 0981815228 ASIGNADO AL COORDINADOR GENERAL TECNICO DEL 15-12-2014 AL 14 -01-2015, MEMO DAF-2015-0075 MEMO DE PAGO INER-DAF-2015-0092-M, CPREVIO 017, RTE 1577

2.55

0.00

2.55 N

27/01/2015

0 27/01/2015

0

(7)

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES [P:01 T:NO A:2015] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE SUELDOS MES DE ENERO 2015 GRUPO 51 ING. GONZALO GUERRON E ING. MARTIN CORDOVEZ

0704355270

ESPINOZA ARIAS PAOLA PATRICIA

67

VIÁTICOS, ESPINOZA ARIAS PAOLA PATRICIA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2015, PARA MONTAJE DE LOS STANDS DE LOS PROYECTOS DEL INER PARA LA FERIA INNOPOLIS QUE SE REALIZO EN LA UNIV. DE YACHAY, DAF-LIQVT-2015-009, CONTROL PREVIO 007, MEMO

120.00

0.00

120.00 N

27/01/2015

0 27/01/2015

28/01/2015

0 28/01/2015

0 0704355270

ESPINOZA ARIAS PAOLA PATRICIA

68

VIÁTICOS, ESPINOZA ARIAS PAOLA PATRICIA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015, PARA ATENCIÓN A LOS VISITANTES EN LOS STANDS DEL INER DURANTE LA FERIA EN LA UNIVERSIDAD YACHAY, DAF-LIQVT-2015-008, CONTROL PREVIO 009, MEMO

200.00

0.00 _200.00

_N

_27/01/2015

₀

_27/01/2015

_28/01/2015

₀

_28/01/2015

₀

1713290292

OROZCO SALCEDO MARCO ANDRES

69

VIÁTICOS, OROZCO SALCEDO MARCO ANDRES, INER-MO-2015-001, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08/01/2015, PARA PRIMER TALLER DE PARTICIP. PÚBLICA PARA LA ELAB. DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN MARINA, DAF-LIQVT-2015-001, CONTROL PREVIO 001, MEMO

40.00

0.00

40.00 N

27/01/2015

0 27/01/2015

28/01/2015

0 28/01/2015

0 1708039738

CORDOVEZ DAMMER MARTIN

70

VIATICOS, CORDOVEZ DAMMER MARTIN, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI EL 15 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA FERIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZAÓ EN YACHAY, DAF-LIQVT-2015-007, CONTROL PREVIO 008, MEMO

65.00

0.00

65.00 N

27/01/2015

0 27/01/2015

28/01/2015

0 28/01/2015

0 1760004650001

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

80

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE INTERES POR MORA AL IESS CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 12017715 POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE-2014 , MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO N°INER-DAF-2015-0117-M, MEMO.

(8)

1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

81

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEV. PAGO DE FACT. 4667 POR SERVICIO DE CORREO PARA REALIZAR LOS ENVIOS INSTITUCIONALES TANTO LOCALES COMO INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DP-2015 -0004-M, CONTROL PREVIO 016, MEMO

21.43

2.57

24.00 N

28/01/2015

0 29/01/2015

30/01/2015

0 30/01/2015

2 0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

82

SEGUROS SUCRE S.A.- DEVENGADO PAGO DE FACT. 9577 POR CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DURANTE EL AÑO 2015 PARA LOS VEHICULOS DEL INER, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0104-M, CONTROL PREVIO 018, MEMO

2,139.87

256.78 _2,394.60

_N

_28/01/2015

₀

_29/01/2015

₀

_29/01/2015

₀

1716766553001

MOLINA GARCES FAUSTO DANIEL

83

MOLINA GARCES FAUSTO DANIEL.- DEVENGADO PAGO DE FACT. 509 POR ADQUISICION DE UNA CAMARA PLAY STATION 2 INCLUIDO CABLE ADADPTADOR HDMI PARA MAC DEL PROY."ENERGIAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARITIMO EN GALAPAGOS", MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0080-M, CONTROL PREVIO 019,MEMO

89.28

10.71

95.89 N

28/01/2015

0

0 1790009459001

CASABACA S.A.

84

CASABACA S.A.- DEV. PAGO DE FACT. 62679 POR EL MATENIMIENTO DE LOS 35.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS HOBRIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO SOL.PAGO N°INER-DAF-2015-0082-M, CONTROL PREVIO 014, MEMO

76.79

9.21

85.30 S

28/01/2015

0

0 1790009459001

CASABACA S.A.

85

CASABACA S.A.- DEV. PAGO DE FACT. 62679 POR EL MATENIMIENTO DE LOS 35.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS HIBRIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO SOL.PAGO N°INER-DAF-2015-0082-M, CONTROL PREVIO 014, MEMO

76.79

9.21 _84.88

_N

_28/01/2015

₀

_29/01/2015

_30/01/2015

₀

_30/01/2015

₂

1790009459001

CASABACA S.A.

86

CASABACA S.A.- RDP. PAGO DE FACT. 62679 POR EL MATENIMIENTO DE LOS 35.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS HIBRIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO SOL.PAGO N°INER-DAF-2015-0082-M, CONTROL PREVIO 014, MEMO

9.21

0.00

9.21 N

28/01/2015

0 28/01/2015

0

(9)

SEGUROS SUCRE S.A.- RDP PAGO DE FACT. 9577 POR CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DURANTE EL AÑO 2015 PARA LOS VEHICULOS DEL INER, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0104-M, CONTROL PREVIO 018, MEMO

1716766553001

88

MOLINA GARCES FAUSTO DANIEL.- RDP PAGO DE FACT. 509 POR ADQUISICION DE UNA CAMARA PLAY STATION 2 INCLUIDO CABLE ADADPTADOR HDMI PARA MAC DEL PROY."ENERGIAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARITIMO EN GALAPAGOS", MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0080-M, CONTROL PREVIO 019,MEMO

10.71

0.00

10.71 N

28/01/2015

0 28/01/2015

0

0 1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

89

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-RDP PAGO DE FACT. 4667 POR SERVICIO DE CORREO PARA REALIZAR LOS ENVIOS INSTITUCIONALES TANTO LOCALES COMO INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DP-2015 -0004-M, CONTROL PREVIO 016, MEMO

2.57

0.00

2.57 N

28/01/2015

0 28/01/2015

0

0 1790148874001

ECUA AUTO S.A. ECAUSA

90

ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- DEV. PAGO DE FACT. 670 POR EL MATENIMIENTO DE LOS 40.000 KM. DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0081-M, CONTROL PREVIO 015, MEMO

261.89

31.43 _289.34

_N

_28/01/2015

₀

_29/01/2015

_30/01/2015

₀

_30/01/2015

₂

1790148874001

ECUA AUTO S.A. ECAUSA

91

ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- RDP. PAGO DE FACT. 670 POR EL MATENIMIENTO DE LOS 40.000 KM. DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0081-M, CONTROL PREVIO 015, MEMO

31.43

0.00

31.43 N

28/01/2015

0 28/01/2015

0

0 1791887565001

ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.

98

ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- DEV. PAGO DE FACT. 8478 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PROPIEDAD DEL INER, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0110-M, CONTROL PREVIO 021, MEMO

266.96

32.04

293.66 N

28/01/2015

0 29/01/2015

30/01/2015

0 30/01/2015

2 1791887565001

ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.

99

ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- RDP. PAGO DE FACT. 8478 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PROPIEDAD DEL INER, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0110-M, CONTROL PREVIO 021, MEMO

(10)

1716766553001

100

MOLINA GARCES FAUSTO DANIEL.- RTO PAGO DE FACT. 509 POR ADQUISICION DE UNA CAMARA PLAY STATION 2 INCLUIDO CABLE ADADPTADOR HDMI PARA MAC DEL PROY."ENERGIAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARITIMO EN GALAPAGOS", MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0080-M, CONTROL PREVIO 019,MEMO

(89.28)

(10.71)

(95.89)

S

29/01/2015

0

0 1716766553001

101

MOLINA GARCES FAUSTO DANIEL.- RTO DEVENGADO PAGO DE FACT. 509 POR ADQUISICION DE UNA CAMARA PLAY STATION 2 INCLUIDO CABLE ADADPTADOR HDMI PARA MAC DEL PROY."ENERGIAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARITIMO EN GALAPAGOS", MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0080-M, CONTROL PREVIO 019,MEMO

(89.28)

(10.71)

_(95.89)

_S

_29/01/2015

₀

1716766553001

102

MOLINA GARCES FAUSTO DANIEL.- DVO RDP PAGO DE FACT. 509 POR ADQUISICION DE UNA CAMARA PLAY STATION 2 INCLUIDO CABLE ADADPTADOR HDMI PARA MAC DEL PROY."ENERGIAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARITIMO EN GALAPAGOS", MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0080-M, CONTROL PREVIO 019,MEMO

(10.71)

0.00 _(10.71)

_N

_29/01/2015

₀

_29/01/2015

₀

1716766553001

103

MOLINA GARCES FAUSTO DANIEL.- RTO DEVENGADO PAGO DE FACT. 509 POR ADQUISICION DE UNA CAMARA PLAY STATION 2 INCLUIDO CABLE ADADPTADOR HDMI PARA MAC DEL PROY."ENERGIAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARITIMO EN GALAPAGOS", MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0080-M, CONTROL PREVIO 019,MEMO

(89.28)

(10.71)

(95.89)

N

29/01/2015

0

0 0991259546001

CARRO SEGURO CARSEG S.A.

104

CARRO SEGURO CARSEG S.A.- DEV. PAGO DE FACT. 158774 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PROPIEDAD DEL INER, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0112-M, CONTROL PREVIO 020, MEMO

319.00

38.28

350.90 N

29/01/2015

0 29/01/2015

30/01/2015

0 30/01/2015

0

(11)

CARRO SEGURO CARSEG S.A.- RDP PAGO DE FACT. 158774 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS DE PROPIEDAD DEL INER, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0112-M, CONTROL PREVIO 020, MEMO.

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

108

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEV.PAGO FACT.116896 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DEL PROY."EVALUAC. DE LA EFIC. ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE IMPLEMENT.DE LABORATORIOS" DEL 08-12-2014 AL 08-01-2015, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0120-M, CONTROL PREVIO 023, MEMO

50.19

0.00 _50.19

_N

_30/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₂

1701624627001

ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE

112

ESCOBAR LOPEZ CARMEN.- DEV.PAGO FACT. 154 POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA 201 DEL PROY."EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTAC. DE LABORATORIOS" DEL 07-11-2014 AL 05-12-07-11-2014, MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0119-M, CONTROL PREVIO 024, MEMO

12.79

0.00 _12.79

_N

_30/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₂

0920060837

ESPINOZA MARTINEZ MARIELA PAOLA

113

ESPINOZA MARTINEZ MARIELA PAOLA.- DEV PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE-2014 CONFORME AL ART. 24 DE LA LOSEP , MEMO SOLICITUD DE PAGO N°INER-DAF-2015-0118-M, CONTROL PREVIO 25, MEMO

595.00

0.00

595.00 N

30/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

2 1102218524

115

VIATICOS, RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO, INER-CR-2015-019, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE A QUEVEDO DEL 21 DE ENERO DE 2015, PARA ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN Y TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, DAF-LIQVT-2015-021, CONTROL PREVIO 021, MEMO.

64.50

0.00

64.50 N

30/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

2 0912884079

PARODI OCANA ELSY ALEXANDRA

116

VIATICOS, PARODI OCANA ELSY ALEXANDRA, INER-EP-2015-013, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE A URCUQUI EL 15/01/2015, PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA INNOPOLIS, DAF-LIQVT-2015-013, CONTROL PREVIO DAF-LIQVT-2015-013, MEMO

65.00

0.00

65.00 N

30/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

2 1701624627001

ESCOBAR LOPEZ CARMEN

GUADALUPE

117

900.00

(12)

ESCOBAR LOPEZ CARMEN, DEV. PAGO DE FACT.152 POR ARRIENDO DE OF 201 DEL PROY "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS" PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0001-O, CONTROL PREVIO 022, MEMO, RET 1587

1701624627001

118

ESCOBAR LOPEZ CARMEN, RDP DE FACT.152 POR ARRIENDO DE OFICINA 201 DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS" PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0001-O, CONTROL PREVIO 022, MEMO

108.00

0.00

108.00 N

30/01/2015

0 30/01/2015

0

0 1701624627001

119

ESCOBAR LOPEZ CARMEN, PAGO DE FACT.153 POR ALICUOTA DE OFICINA 201 DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS" PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0001-O, CONTROL PREVIO 022, MEMO

79.07

0.00

79.07 N

30/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

2 1710888775

EDUARDO NOBOA CAMPANA

120

VIATICOS, EDUARDO NOBOA CAMPANA, INER-EN-2014-365, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BALTRA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE-2014 CON SALDO DE CERTIFICACIÓN 601/564 DEL 2014, PARA COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y PRUEBAS DEL CATAMARAN, DAF-LIQVT-2015-010, CONTROL PREVIO 010, MEMO

225.78

0.00

225.78 N

30/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

2 0401557210

CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR

121

VIATICOS, CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR, INER-DCH-2015-002, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE A URCUQUI DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTENCIA A LA FERIA DEL CONOCIMIENTO INNOPOLIS EN YACHAY, DAF-LIQVT-2015-012, CONTROL PREVIO DAF-LIQVT-2015-012, MEMO

280.00

0.00

280.00 N

30/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

2

(13)

VIATICOS, LLORET CORDERO ANDRES, INER-ALL-2015-010, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE A URCUQUI DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2015, PARA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INNOPOLIS, DAF-LIQVT-2015-014, CONTROL PREVIO DAF-LIQVT-2015-014, MEMO

1725347403

RODRIGUEZ PORTILLA DARIO GONZALO

123

VIATICOS, RODRIGUEZ PORTILLA DARIO GONZALO, INER-DR-2015-017, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015, PARA PRESENTAR LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS DEL INER, DAF-LIQVT-2015-015, CONTROL PREVIO 015, MEMO

200.00

0.00 _200.00

_N

_30/01/2015

₀

_30/01/2015

_02/02/2015

₂

_02/02/2015

₂

0912884079

PARODI OCANA ELSY ALEXANDRA

124

VIATICOS, PARODI OCANA ELSY ALEXANDRA, INER-EP-2014-357, DEV PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE GUAYAQUIL DEL 07 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2014 CON SALDO DE CERTIFICACIÓN 607, PARA COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CATAMARÁN, DAF-LIQVT-2015-011, CONTROL PREVIO 011, MEMO

360.00

0.00

360.00 N

30/01/2015

0 30/01/2015

02/02/2015

2 02/02/2015

2 1768163840001

125

Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 177

229.70

15.98

241.98 N

30/01/2015

0 30/01/2015

0

0 1768163840001

126

Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 177

13.28

0.00

13.28 N

30/01/2015

0 30/01/2015

0

0 1768163840001

127

REGISTRO DE IVA POR LA LIQUIDACION DE FONDO No 28 REFERENTE A LA RENDICION DE CAJA CHICA DE LA ENTIDAD 371, CAJA N° 177 CON COMPROBANTES DE VENTA, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2015-0139-M, MEMO

15.98

0.00

15.98 N

02/02/2015

0 02/02/2015

0

0 1792291305001

EDIFICIO TORRES BOSSANO

130

EDIFICIO TORRES BOSSANO.- DEVENGADO PARA PAGO DE ALICUOTA POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL INER, RECIBO 2041 CONT. No. INER-2014-016 PE-INER-001-2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2015, MEMORANDO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0152, CONTROL PREVIO 030, MEMO

524.26

0.00 _524.26

_N

_04/02/2015

₀

_04/02/2015

_09/02/2015

₄

_10/02/2015

₆

1768163840001

131

[P:01 T:FR A:2015] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2015

7,093.63

0.00 6,395.16

N

04/02/2015

0 04/02/2015

05/02/2015

0 05/02/2015

0 1701624627001

136

(14)

ESCOBAR LOPEZ CARMEN.- DEV.PAGO FACT.158 POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA 201 DEL PROY."EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTAC. DE LABORATORIOS" DEL 05-12-2014 AL 07-01-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0208-M, CONTROL PREVIO 029, MEMO

1723431035

CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA

137

VIATICOS, CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA, INER-JC-2015-016, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015, PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN FERIA CIENTIFICA EN YACHAY, DAF-LIQVT-2015-016, CONTROL PREVIO 016, MEMO

200.00

0.00

200.00 N

05/02/2015

0 05/02/2015

09/02/2015

4 10/02/2015

4 1003846985

GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO

138

VIATICOS, GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO, INER-BG-2015-015, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2015, PARA EXPONER EN LA FERIA DE YACHAY, DAF-LIQVT-2015-019, CONTROL PREVIO DAF-LIQVT-2015-019, MEMO

200.00

0.00 _200.00

_N

_05/02/2015

₀

_05/02/2015

_09/02/2015

₄

_10/02/2015

₄

0920060837

ESPINOZA MARTINEZ MARIELA PAOLA

139

VIATICOS, ESPINOZA MARTINEZ MARIELA PAOLA, INER-ME-2015-009, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2015 PARA MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PRESENTACIÓN DEL JUEGO INTERACTIVO DEL CATAMARÁN SOLAR, DAF-LIQVT-2015-020, CONTROL PREVIO 020, MEMO

280.00

0.00 _280.00

_N

_05/02/2015

₀

_05/02/2015

_09/02/2015

₄

_10/02/2015

₄

1003552419

KASTILLO ESTEVEZ JUAN PABLO

140

VIATICOS, KASTILLO ESTEVEZ JUAN PABLO, INER-JK-2015-003, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE RELIZADO A URCUQUI DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTENCIA A LA FERIA DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY, DAF-LIQVT-2015-018, CONTROL PREVIO 018, MEMO

280.00

0.00

280.00 N

05/02/2015

0 05/02/2015

09/02/2015

4 10/02/2015

4 0502448970

JIJON VALDIVIESO JUAN DIEGO

(15)

VIATICOS, JIJON VALDIVIESO JUAN DIEGO,INER-JJ-2015-020, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA ARREGLAR Y PARTICIPAR EN LOS STANDS DE LA FERIA INNOPOLIS EN YACHAY, DAF-LIQVT-2015-017 -, CONTROL PREVIO 017, MEMO.

1102218524

142

VIATICOS, RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO, INER-CR-2015-032, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO EL 29/01/2015, PARA ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, DAF-LIQVT-2015-023, CONTROL PREVIO 023, MEMO

66.00

0.00

66.00 N

05/02/2015

0 05/02/2015

09/02/2015

4 10/02/2015

4 0202006086

VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE

143

VIATICOS, VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE, INER-JV-2015-014, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA EXPOSICIÓN EN LA FERIA DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY, DAF-LIQVT-2015-022, CONTROL PREVIO DAF-LIQVT-2015-022, MEMO

120.00

0.00

120.00 N

05/02/2015

0 05/02/2015

09/02/2015

4 10/02/2015

4 1706724661001

145

REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- DEVENGADO POR PAGO DE ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA 1439, MEMORANDO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0157-M, CONTROL PREVIO 032, MEMO

9,551.02

1,023.32

_8,868.80

_S

_06/02/2015

₀

1706724661001

146 8,527.70

1,023.32

_7,845.48

_N

_06/02/2015

₀

_10/02/2015

_11/02/2015

₀

_11/02/2015

₄

1706724661001

147 1,023.32

0.00 _1,023.32

_N

_06/02/2015

₀

_06/02/2015

₀

1706724661001

REYES TOSCANO CARLOS

ARTURO

148

665.26

(16)

REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- DEVENGADO PAGO DE FACT. 1440 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE-2014 AL 07 DE ENERO-2015, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0158-M, CONTROL PREVIO 033, MEMO

1792073715001

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A.

149

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A. DEVENGADO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL INER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2015 CONTRATO No. INER-2014-046 SIE-INER-039-2014, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0155-M, CONTROL PREVIO O31, MEMO

3,652.00

0.00 3,615.48

N

06/02/2015

0 10/02/2015

11/02/2015

0 11/02/2015

4 1701624627001

150

ESCOBAR LOPEZ CARMEN, PAGO DE FACT.157 POR ARRIENDO DE OFICINA 201 DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS" PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0206-M, CONTROL PREVIO 028, MEMO

900.00

108.00 _828.00

_N

_06/02/2015

₀

_10/02/2015

_12/02/2015

₂

_12/02/2015

₆

1701624627001

151

ESCOBAR LOPEZ CARMEN, RDP DE FACT.157 POR ARRIENDO DE OFICINA 201 DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS" PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0206-M, CONTROL PREVIO 028, MEMO

108.00

0.00

108.00 N

06/02/2015

0 06/02/2015

0

0 1701624627001

152

ESCOBAR LOPEZ CARMEN, PAGO DE FACT.159 POR ALICUOTA DE OFICINA 201 DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS" PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-CGT-2015-0206-M, CONTROL PREVIO 028, MEMO

79.07

0.00

79.07 N

06/02/2015

0 10/02/2015

12/02/2015

2 12/02/2015

6 1768163840001

157

122.51

0.00

98.94 N

10/02/2015

0 10/02/2015

11/02/2015

0 11/02/2015

0

(17)

[P:02 T:NO A:2015] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE FEBRERO 2015 ING. LUCIA SALAZAR MIRANDA

1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

160

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO PAGO FACT. 081 POR PASAJES AL INTERIOR DEL AÑO 2014 DE VIAJES DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0161-M, CONTROL PREVIO 035, MEMO

377.09

38.16 _415.25

_N

_10/02/2015

₀

_10/02/2015

_11/02/2015

₀

_11/02/2015

₀

1768161550001

TAME EP

161

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP PAGO FACT. 081 POR PASAJES AL INTERIOR DEL AÑO 2014 DE VIAJES DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0161-M, CONTROL PREVIO 035, MEMO

38.16

0.00

38.16 N

10/02/2015

0 10/02/2015

0

0 1768161550001

TAME EP

162

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO PAGO FACT. 082 POR PASAJES AL INTERIOR DEL AÑO 2014 DE VIAJES DEL PERSONAL DE PROY. DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0234-M, CONTROL PREVIO 036, MEMO.

612.87

68.40

681.27 N

10/02/2015

0 10/02/2015

12/02/2015

2 12/02/2015

2 1768161550001

TAME EP

163

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP PAGO FACT. 082 POR PASAJES AL INTERIOR DEL AÑO 2014 DE VIAJES DEL PERSONAL DE PROY. DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0234-M, CONTROL PREVIO 036, MEMO

68.40

0.00

68.40 N

10/02/2015

0 10/02/2015

0

0 1719946251

RODRIGUEZ YANDUN CHRISTIAN FERNANDO

166

VIATICOS, RODRIGUEZ YANDUN CHRISTIAN FERNANDO, INER-CR-2015-027, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTENCIA AL TALLER DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DAF-LIQVT-2015-027, CONTROL PREVIO DAF-LIQVT-2015-027, MEMO

120.00

0.00

120.00 N

10/02/2015

0 10/02/2015

11/02/2015

0 11/02/2015

0 1711444842

VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN

167

VIATICOS, VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN, INER-DV-2015-030, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI POR EL 28/01/2015, PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE LA CASA PROTOTIPO, DAF-LIQVT-2015-025, CONTROL PREVIO 024, MEMO

(18)

1104176563

GAONA GAONA GABRIEL VICENTE

168

VIATICOS, GAONA GAONA GABRIEL VICENTE, INER-GG-2015-029, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI POR EL 28/01/2015, PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE LA CASA PROTOTIPO, DAF-LIQVT-2015-024, CONTROL PREVIO 025, MEMO

40.00

0.00

40.00 N

10/02/2015

0 10/02/2015

12/02/2015

2 12/02/2015

2 1721871307

MOYA CAJAS MARCELO JAVIER

169

VIATICOS, MOYA CAJAS MARCELO JAVIER, INER-MM-2015-025, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2015, PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UN MODELO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO, DAF-LIQVT-2015-028, CONTROL PREVIO 028, MEMO

360.00

0.00

360.00 N

10/02/2015

0 10/02/2015

12/02/2015

2 12/02/2015

2 1768161550001

TAME EP

175

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEV DE FACT. 083 POR PASAJE AEREO DEL ING. MARCO OROZCO POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL EL 11-12-2014 DEL PROY. BIOMASA RESIDUAL DEL PROYECTO PIÑON PARA GALAPAGOS", MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0237-M, CONTROL PREVIO 041, MEMO

236.15

25.44

261.59 N

10/02/2015

0 11/02/2015

12/02/2015

0 12/02/2015

2 1768161550001

TAME EP

176

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP DE FACT. 083 POR PASAJE AEREO DEL ING. MARCO OROZCO POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL EL 11-12-2014 DEL PROY. BIOMASA RESIDUAL DEL PROYECTO PIÑON PARA GALAPAGOS", MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0237-M, CONTROL PREVIO 041, MEMO

25.44

0.00

25.44 N

10/02/2015

0 10/02/2015

0

0 1768153530001

177

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR.- DEV. PAGO FACT.9991 CONT. No.2014263 PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD ENTRE PETROECUADOR Y EL INER, MEMO SOL. DE PAGO N °INER-DAF-2015-0172-M, CONTROL PREVIO 037, MEMO.

149.42

17.93 _167.35

_N

_10/02/2015

₀

_11/02/2015

_12/02/2015

₀

_12/02/2015

₂

1768153530001

178

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP. PAGO FACT.9991 CONT. No.2014263 PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD ENTRE PETROECUADOR Y EL INER, MEMO SOL. DE PAGO N °INER-DAF-2015-0172-M, CONTROL PREVIO 037, MEMO

(19)

1768161550001

TAME EP

179

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO PAGO FACT. 080 POR PASAJES AL INTERIOR DEL AÑO 2014 DE VIAJES TECNICOS DEL PERSONAL DEL PROYECTO CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0239-M, CONTROL PREVIO 042, MEMO

1,061.49

117.24 1,178.73

N

10/02/2015

0 11/02/2015

12/02/2015

0 12/02/2015

2 1768161550001

TAME EP

180

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP PAGO FACT. 080 POR PASAJES AL INTERIOR DEL AÑO 2014 DE VIAJES TECNICOS DEL PERSONAL DEL PROYECTO CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0239-M, CONTROL PREVIO 042, MEMO

117.24

0.00

117.24 N

10/02/2015

0 10/02/2015

0

0 1768161550001

TAME EP

181

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEV PAGO FACT. 079 POR VIAJE TECNICO DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN EL AÑO 2014, PROYECTO CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0238-M, CONTROL PREVIO 038, MEMO

639.98

70.20 _710.18

_N

_11/02/2015

₀

_11/02/2015

_12/02/2015

₀

_12/02/2015

₀

1768161550001

TAME EP

182

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RDP PAGO FACT. 079 POR VIAJE TECNICO DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN EL AÑO 2014, PROYECTO CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0238-M, CONTROL PREVIO 038, MEMO

70.20

0.00 _70.20

_N

_11/02/2015

₀

_11/02/2015

₀

1720232964

RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA

183

VIATICOS, RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA, INER-VR-2014-323, DEV PARA EL PAGO DEL RE CALCULO DE PASAJES AL INTERIOR SEGUN ART.6 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165-2014, REGISTRO OFICIAL 356, DEL VIAJE REALIZADO A GALÁPAGOS, DAF-LIQVT-2015 -031, CONTROL PREVIO 030, MEMO

44.00

0.00 _44.00

_N

_11/02/2015

₀

_11/02/2015

_12/02/2015

₀

_12/02/2015

₀

1715816102

ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN

184

VIATICOS, ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN, INER-SE-2014-324, DEV PARA EL PAGO DEL RE CALCULO DE PASAJES AL INTERIOR SEGUN ART.6 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165-2014, REGISTRO OFICIAL 356, DEL VIAJE REALIZADO A GALÁPAGOS, DAF-LIQVT-2015 -030, CONTROL PREVIO 029, MEMO

44.00

0.00

44.00 N

11/02/2015

0 11/02/2015

12/02/2015

0 12/02/2015

0 1102218524

185

(20)

VIATICOS, RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO, INER-CR-2015-028, DEV PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI POR EL 28/01/2015, PARA ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, DAF-LIQVT-2015-026, CONTROL PREVIO 026, MEMO

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

187

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO DE FACTURAS 8376376/8376375 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE-2014 DEL LABORATORIO DEL PROY. DE ALUMBRADO PUBLICO, MEMO SOL.PAGO N °INER-CGT-2015-0196-M, ALCANCE N°INER-CGT-2015-0251-M, CONTROL PREVIO 027, MEMO

147.30

17.68

164.98 N

11/02/2015

0 11/02/2015

12/02/2015

0 12/02/2015

0 1768152560001

188

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP. PAGO DE FACTURAS 8376376/8376375 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE-2014 DEL LABORATORIO DEL PROY. DE ALUMBRADO PUBLICO, MEMO SOL.PAGO N °INER-CGT-2015-0196-M, ALCANCE N°INER-CGT-2015-0251-M,CONTROL PREVIO 027, MEMO

17.68

0.00 _17.68

_N

_11/02/2015

₀

_11/02/2015

₀

1768163840001

189

[P:02 T:NO A:2015] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE FEBRERO 2015 ING. LUIS BALCAZAR ORDOÑEZ

265.79

0.00

214.65 N

12/02/2015

0 12/02/2015

13/02/2015

0 13/02/2015

0 1768163840001

190

[P:02 T:LI A:2015] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES LIQUIDACION DE HABERES PROYECTOS

2,593.44

0.00 2,593.44

N

12/02/2015

0 12/02/2015

13/02/2015

0 13/02/2015

0 1768163840001

194

[P:02 T:LI A:2015] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES LIQUIDACION DE HABERES ING. CARMEN GALVIS

176.78

0.00

176.78 N

12/02/2015

0 12/02/2015

13/02/2015

0 13/02/2015

0 1768152560001

198

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO FACT. 9405396 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. RE-INER-001-2014 CON CNT E.P. POR EL MES DE ENERO-2015, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0179-M, CONTROL PREVIO 040, MEMO

2,969.60

356.35 3,325.95

N

12/02/2015

0 12/02/2015

13/02/2015

0 13/02/2015

0 1768152560001

199

356.35

0.00

356.35 N

12/02/2015

0 12/02/2015

0

(21)

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP. PAGO FACT. 9405396 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. RE-INER-001-2014 CON CNT E.P. POR EL MES DE ENERO-2015, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0179-M, CONTROL PREVIO 040, MEMO

1768152560001

200

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO FACT. 9401544 POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL

LABORATORIO DE BIOMASA EN CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015, MEMO SOL. PAGO N°INER-DAF-2015-0180-M, CONTROL PREVIO 039, MEMO

154.00

18.48

172.48 N

12/02/2015

0 12/02/2015

13/02/2015

0 13/02/2015

0 1768152560001

201

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP. PAGO FACT. 9401544 POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL

LABORATORIO DE BIOMASA EN CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015, MEMO SOL. PAGO N°INER-DAF-2015-0180-M, CONTROL PREVIO 039, MEMO

18.48

0.00 _18.48

_N

_12/02/2015

₀

_12/02/2015

₀

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

202

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- DEV. PAGO DE FACT. 32801 POR SERVICIO DE TELEPEAJE DE LA VIA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI PARA LA MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS DEL INER, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-2015-0177-M, CONTROL PREVIO 043, MEMO.

40.00

0.00

40.00 N

12/02/2015

0 12/02/2015

13/02/2015

0 13/02/2015

0 0401557210

203

VIÁTICOS, CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR, INER-DCH-2015-033, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE A SANTO DOMINGO EL 29/01/2015, PARA EXPOSICIÓN DE LA PLANTA A LOS ESTUD. DE ING. QUIMICA DE LA ESPOL, LIMPIEZA DE LA PLANTA DEL INIAP, DAF-LIQVT-2015-033, CONTROL PREVIO 033,MEMO

40.00

0.00

40.00 N

13/02/2015

0 13/02/2015

20/02/2015

6 20/02/2015

6 0401557210

(22)

VIATICOS, CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR, INER-DCH-2015-033,DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR EL VIAJE REALIZADO A MANABI, DEL 05 AL 06/02/2015, PARA REUNIÓN CON EL PERSONAL TÉCNICO DEL INIAP, TOMA DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, DAF-LIQVT-2015 -034, CONTROL PREVIO 034, MEMO

1722551130

RIOFRIO TRUJILLO AUGUSTO JONATHAN

205

VIATICOS, RIOFRIO TRUJILLO AUGUSTO JONATHAN, INER-JR-2015-036, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 06/02/2015, DEL VIAJE A MANABI, PARA REUNIÓN CON EL PERSONAL TÉCNICO DEL INIAP, TOMA DE CARACTERISTICAS ELECTRICAS, DAF-LIQVT-2015 -032, CONTROL PREVIO 032, MEMO

128.00

0.00 _128.00

_N

_13/02/2015

₀

_13/02/2015

_20/02/2015

₆

_20/02/2015

₆

1768152560001

210

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMP. PAGO FACT.989512 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL UTILIZADO POR EL DIR. ADM.FINANCIERO, CONT. DE PRESTACION DE SERVICIOS MOVILES AVANZADOS CON CNT POR EL PERIODO DE ENERO-2015, MEMO SOL.DE PAGO N°INER-DAF-2015-0186-M, CONTROL PREVIO 044, MEMO

78.39

8.40

86.79 S

19/02/2015

0

0 1768152560001

211

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMP. PAGO FACT.989512 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL UTILIZADO POR EL DIR. ADM.FINANCIERO, CONT. DE PRESTACION DE SERVICIOS MOVILES AVANZADOS CON CNT POR EL PERIODO DE ENERO-2015, MEMO SOL.DE PAGO N°INER-DAF-2015-0186-M, CONTROL PREVIO 044, MEMO

69.99

8.40 _78.39

_N

_19/02/2015

₀

_19/02/2015

_20/02/2015

₀

_20/02/2015

₀

1768152560001

212

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP. PAGO FACT.989512 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL UTILIZADO POR EL DIR. ADM.FINANCIERO, CONT. DE PRESTACION DE SERVICIOS MOVILES AVANZADOS CON CNT POR EL PERIODO DE ENERO-2015, MEMO SOL.DE PAGO N°INER-DAF-2015-0186-M, CONTROL PREVIO 044, MEMO

8.40

0.00

8.40 N

19/02/2015

0 19/02/2015

0

0 1790053881001

213

(23)

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEV. PAGO DE FACT. 451821 POR ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DEL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO-2015, MEMO SOL. DE PAGO N °INER-CGT-2015-0252-M, CONTROL PREVIO 049, MEMO

1790053881001

214

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEV. PAGO DE FACT. 451820 POR ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DEL PROYECTO DE BIOMASA RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-12-2014 AL 08 -01-2015 Y DEL 08-01-2015 AL 05-02-2015, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-CGT-2015-0259-M, CONTROL PREVIO 046, MEMO

143.63

0.00

143.63 N

19/02/2015

0 19/02/2015

20/02/2015

0 20/02/2015

0 1768152560001

215

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO FACT.989915/989921 POR SERVICIO DE BANDA ANCHA IPADS UTILIZADO POR LA DIREC.EJECUTIVA Y LA CGT, CONT.DE PRESTACION DE SERVICIOS MOVIL AVANZADOS CON CNT, PERIODO ENERO-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-DAF-2015-0187-M, CONTROL PREVIO 045, MEMO

58.00

6.96

64.96 N

19/02/2015

0 19/02/2015

20/02/2015

0 20/02/2015

0 1768152560001

216

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP. PAGO FACT.989915/989921 POR SERVICIO DE BANDA ANCHA IPADS UTILIZADO POR LA DIREC.EJECUTIVA Y LA CGT, CONT.DE PRESTACION DE SERVICIOS MOVIL AVANZADOS CON CNT, PERIODO ENERO-2015, MEMO SOL.PAGO N°INER-DAF-2015-0187-M, CONTROL PREVIO 045, MEMO

6.96

0.00

6.96 N

19/02/2015

0 19/02/2015

0

0 1768161550001

TAME EP

220

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEV. PAGO DE FACT.78 POR PASAJES AL INTERIOR UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL INER EN LAS RUTAS QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS EN EL MES DE DICIEMBRE-2014, MEMO SOL. DE PAGO N°INER-DAF-0161-M, CONTROL PREVIO 047, MEMO

2,820.12

304.80 3,124.92

N

19/02/2015

0 20/02/2015

23/02/2015

2 23/02/2015

4 1768161550001

TAME EP