SECRETARIA DE SUDACION 08. DISTRITO. Cuenta No/Clase. Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

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(1)

6s¿g *

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D C Usuario Dilig..

Fecha de Impresión . Estado.

ORDEN DE PAGO

Secretaría Distrital Hacienda

SECRETARIA DE SUDACION 08. DISTRITO Bntide*

Fecha de Diligencian? tentó MARZO 14 de 2008 1. DATOS DEL BMP1C1ARZO

Régimen

COLOMBIA MOVIL SA - TICO COMUN

pendente CRASA No 99 02, OFIC 501, ¡NT 11

Cuenta No/Clase 830114921 Banco/Sucursal

2. DATOS DEL COMPROMISO

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

TOTAL

dm promiso FACTURAS 118629

Acta de Recibo Na: úrico pego

Nombre del Interventor íubdrecclon de Gest Operativa Subdlreccion de Gest Operativa Detalle

dkadon Mz01S0106 de 13/03/08, pago consumo servicio celular de smcionados de la SED, factira BI0022118629 de 24/02/08.

VIGENCIA ACTUAL Tipo de Orden de Pago

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación IMPITTAGON PRESUPUESTAL

Valor ApUcadón(Gasto)

Código Registro Nombre

lubro Fuente Detalle Valor

2474 bastos de Transporte y Comunicación 3.1.1.02.05.00.0000.00

Detalle uenle

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS VR BRUTO

4X)viMmfro Fuwcmto ycontable de Retened Código Contable

VALORES % Descuento

Valor Bruto 5-1-11-17-01-02

$1,739 0C

ESTAMPILLA PROCULTURA $179,995.00 $900.0C

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR ESTAMPOLA UWV FRANCISCO JO

TOTAL DESCUBfTOS VALOR NETO

a Girar

DOSCIBVTOS DIEZ MIL NOVECIBÍTOS VEINTISEIS PESOS

Códgo Portable 2-4-25-04-01*02 MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones AcreedoriExclusivamente para Transferencias de la Administración Central

9 número (Apoteosys): 1-01537. Baborada por: GILBBtTO GALINDO. Revisado por: Cirolina Mejia Hoyos o

Handa Fuente. Recursos Distrito (Funcionan?.). N° Radcación: Mz0150108. Fecha radicación1 13/03/2006.

Femando

Nombre

OriginaI Firmado Por

Ordenador del Gasto

(2)

DO EDUCATIVO REGIONAL .ACIÓN DE PAGOS

Página: 1 Usuario: FMGONZALEZ02 Fecha Impresión: 28/03/2008 11:03:20

NTA: 31050300200601 FECHA PAGO:28/03/2008

IBRE: Genérales

ITIFICACIÓN BENEFICIARIO DCTO COMPROB. CHEQ./TRANSF. VALOR

14921 COLOMBIA MOVIL SA. O.P. 301531 974

TOTAL:

210,926.00 210,926.00

(3)

JfC

1

^FONDQ EDUCATIVO REGIONAL 899999458

VIGENCIA ACTUAL No. 1537

Fecha de emisión:

13/03/2008

Página:

1

Contabilidad:

SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto comprobante: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

CUENTA DESCRIPCIÓN " DÉBITOS CRÉDITOS

170102 Operadores de Telefonía Celular SED

830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. 0100001 GASTOS DE ADMINISTRACION

radicación Mz0150108 de 13/03/08, pago consumo servicio celular de succionarlos de la SED, factura BI0022118629 de 24/02/08.

216,265.00 0.00

040102 Servicio de Telefono SED

830114921 COLOMBIA MOVIL S.A.

FAP 118629 1

radicación Mz0150108 de 13/03/08, pago consumo servicio celular de succionados de la SED, factura BI0022118629 de 24/02/08.

0.00 210,926.00

270103 9.66 lea Retención SED

830114921 COLOMBIA MOVIL S.A.

Base Orig: Base Imp: 179,995.00

radicación Mz0150108 de 13/03/08, pago consumo servicio celular de suncionarios de la SED, factura BI0022118629 de 24/02/08.

0.00 1,739.00

020301 Proadulto Mayor SED

830114921 COLOMBIA MOVIL S.A.

Base Orig: Base Imp: 179,995.00

radicación Mz0150108 de 13/03/08, pago consumo servicio celular de suncionarios de la SED, factura BI0022118629 de 24/02/08.

0.00 900.00

020401 Procultura SED

830114921 COLOMBIA MOVIL S.A.

Base Orig: Base Imp: 179,995.00

radicación Mz0150108 de 13/03/08, pago consumo servicio celular de suncionarios de la SED, factura BI0022118629 de 24/02/08.

0.00 900.00

020101 Estampilla U.D.Francisco J.C. SED

830114921 COLOMBIA MOVIL S.A.

Base Orig: Base Imp: 179,995.00

radicación Mz0150108 de 13/03/08, pago consumo servicio celular de suncionarios de la SED, factura BI0022118629 de 24/02/08.

0.00 1,800.00

GILBERTO GALINDO

Aprobado por:

(4)

/HT

H

'FONDp EDUCATIVO REGIONAL

'899999458

VIGENCIA ACTUAL No. 1537

Fecha de emisión:

13/03/2008

Página:

2

Contabilidad:

SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto comprobante: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

TOTALES: 216,265.00 216,265.00

tizado por: GILBERTOG GILBERTO GALINDO

(5)

/O* /6

&~~-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA P C.

Secretaria

Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

SUBSECRETARIA PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS Articulo 13°, Resolución 5054 del 01 de diciembre de 2005

ESPACIO PARA No. DE RADICACION

EN VENTANILLA DE

j

Ayc

Información para ser diligenciada por el Contratista o Beneficiario

1-Clase de Compromiso o Tipo de Acto Administrativo 1 Orden de Servicio

Otro, Cuál? SERVICIO DE TELEFONIA

Número del Compromiso 0048146^ / / Fecha del Compromiso

wmmm /

Beneficiario (tal como aparece en el compromiso)

COLOMBIA MOVIL S. A. TICO < NIT 0 C.CyjSbfTOic ^

Dirección CARRERA 9 No. 99 - 02 z, ' Teléfonos 3303000 T

Cesión Contrato ILJ Nombre del Cesionante v /y NIT o C.C ^

3- Información Tributaria

Clasificación SI NO /si NO

3.1. Contribuyente de Renta

El

/ □ 3.8. Objeto gravado con IVA ^

Norma: y

X

O

3.2. Declarante de Renta BU

3.3. Autorretenedores de Renta nrz /□ 3.9. Régimen Común

^

3.4. Persona Natural

El

3.10. Régimen Simplificado 3.5. Régimen Tributario especial que cumpla con

todos los requerimientos

°)

a 3.11. Obligados a facturas

o

%

o

3.6. Grandes Contribuyentes i

w

3.7. Concepto de Retención en la Fuente ISérviciosI

LS

3.12. Responsables de ICA

El

□ Código actividad ICA del 6421^/ RIT

% w :

3.13. Pago de Arrendamiento

□ Número de contratos vigentes

suscritos

M - 1 1.1 - *

3.14. Recibo Pago Impuesto de Timbre No. Fecha |

Nota: En caso de diferencia en tarifas suministradas y la norma, se dará prelación a la normatividad tributaria vigente.

Endoso este pago

-9J-

Beneficiario Endoso

Presenta Apoderado D7 Nombre Apoderado ^

Nombre de la Cuerlfa COLOMBIA MOVIL S.A.- OLA

NIT o C.C W)1149211//" Firma del Contratista Barajo BANCOLOMBIA - PAGUECE EN CHEQUE DE LA

REFERENCIA DE PAGO NO. 2769243883 Cuenta Ne.

--- --- 3041558772 - 8 Tipo Ahorro D Corriente E3

F&cha

07/03/08 SI /no Valor Aportado

Aporte Voluntario □

El

$0,00

Nota. La suma adicionada al valor de los aportes obligatorios del trabajador, no exceda del 30% del ingreso laboral o ingreso tributario del año. Art. 56 y 126 del ET. Este numeral aplica solo para personas naturales._________________

Fondo de Pensiones NIT No.

Otra, cuál? Banco

Cuenta No. Tipo de Cuenta Ahorro □ Corriente □

www.sqdboQOta.edu.co

Contratación/Formato Unico de Radicación de Cuentas

ÍS&

1

X

4

[f

y

8

9

¡No. Factura

(6)

Información para ser diligenciada por el Interventor o Responsable del Proyecto Objeto |

PAGO CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE LA SED

(

Formaré pago |

PAGO UNICO /

_________________Z______ ,/

8- Clase de Pago

Valor Compromiso incluido adiciones $216,265.00 \ Fecha Acta Iniciación 27/07/Di

Adición No. Valor Adición $0.00 Pago Parcial No. Reajuste [ ü Unico Pago B , Pago Final y/o Acta Liquidación Final □ Anticipo | Q Acta Parcial de Obra No. 1 \ Periodo 19/01/2008 AL 18/02/08 Fecha del Acta

,

Entrada Almacén No Valor $0.00 ^ Fecha de Entrada Recibido a Satisfacción No. i — Periodo 19/01/08 AL 18/02/0^- Valor

Recibo Aportéb Salud No. Fecha . . .-,...¿1.-... ;

Recibo Aportes Pensión No. Fecha

Nota: Este numeral aplica solo para personas naturales.

9-Sanciones del Compromiso [ Documento Fecha

10- Todas las Disponibilidades y Registros Presupuéstales que respaldan el compromiso. (En caso de Pasivos

Exigidles informar el No. de registro que fue reemplazado).

Disponibilidad No. de Registro

^/^Código presupuesté^

Nombre dq|_Rubro Fecha del> registro Número Fecha

2676 06/03/08 2474

S

311020500000000 GASTOS DE TRANSPORTE

T

COMUNICACION

osbStifl

11- Únicamente Registros y valores presupuéstales a afectar

No. de Registro ydénte Valor Injdial /Saldo del Registro Valoryresente Acta AmoriÉad6náA*ix) Valora Pagar

2474 / 01 Funetoi $216,265.00 $216,265.00 $216,265.00 $0.00 —

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 // 5.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.0$/'

---$0.00 $0.00 $0.00 $02» ~W.55

$0.00 $0.00 $0.00 -Vdo "W8B

Valor en letras DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRUIENTE.

v Total a Pagar ^216,265.00

intbrmacín o Responsable del proyecto o rubro presupuesta!, avala la

Nombre Solicitante ELIZABETH FUENTES MURILLO ^ Firma Interventor o Responsable Proyectó Oficina SUBDIRECCION DE GESTION OPERATIVA

Cargo SUBDIRECTORA Ext. 3114 ^

GESTION OPERATIVA ^

Nombre Interventor ELIZABETH FUENTES MURILLO -<

Diligenciado por ANATILDE ORTEGA SALGADO Ext. j 3114 | Fecha l 07/03/08

Información para ser diligenciada por Financiera 13- Radicación

->

y. No. de folios

y/vi \ h-vrjúr

Firma

¡No. Factura

(7)

FACTURA DE VENTA

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. NIT No. 830.114.921-1 Cra 9 A No. 99-02 P. 5 Bogotá D.C. Tel.: 01 800 3000000 Grandes contribuyentes y retenedores de IVA

• Cuenta No. (No. de referencia para pj

Fecha Límite de Pago:

l£7

; Fecha de Suspensión por No Pago:

' Total a pagar: 16468991 14/03/2008 19/03/2008 $ 216.265

OÍVfS 31

RODRIGUEZ CESPEDES ABEL ABEL RODRIGUEZ CL 65 7 68 AP 602 Br CHAPINERO

BOGOTA-BOGOTA D.E

1253

Plan Información de Factura

JIGO CORPORATIVO 6P No de Factura: Bl0022118629 Comparativo de consumo Minutos Voz Fecha de Facturación: 24/02/2008 Periodo Facturado: 19/01/2008 - 18/02/2008

Información Adicional del Suscriptor

Cédula de Ciudadanía 17169703

O Hit: ... '

Número Tigo: 3002722405

Gracias por su pago. Después de 5 días a partir del vencimiento de la factura y si no ocurre su pago, se procederá a suspender el servicio. SI PAGÓ DESPUÉS DE LA FECHA LIMITE PUEDE QUE EL PAGO NO

SE VEA REFLÉJAQ&EN ESTA FACTURA SINO EN LA SIGUIENTE.

En caso de presentar una reclamación

. solamente se del

Sargos Básicos del Mes: Sonsumos de Voz:

Mensajes Tigo / Mensajes Multimedia: Web Tigo:

Dtros Cargos: Descuentos:

ntereses por Mora: 0.079% nvd - 32.75% ea J

VA 16%; ■

VA 20%: Dtros Impuestos:

TOTAL CARGOS DEL MES:

ionio facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, las sumas que no sean objeto de reclamación.

Estado de Cuenta

$217.620

TOTAL A PAGAR: $216.265

En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A. E.S.P. o a su legitimo tenedor, el valor total de esta obligación. En caso de mora pagaré intereses a la tasa máxima permitida por la ley, sin necesidad de constitución en mora, a la cual renuncio expresamente.

Régimen Común. Autoretenedores - Resolución 02135 del 17 de marzo de 2004

Para mayor información sobre calidad de la red consulte www.tigo.com.co

d e a g o s to 1 d e 2 0 0 7 , d e la N o . 1 9 9 2 7 5 0 3 a la 9 9 9 .9 9 9 .9 9 9

(8)

Detalle de Minutos Detalle de Puntos

Anterior Actual Consumido Saldo | Anterior Actual Consumido Saldo * |

l 0 0 1 416 • "1 0 0 0 j * 1

Detalle de Cargos

Descripción (DD/MM/AAAA HH MM SS)Fecha Inicio Fecha Fin/Aplicación(DD/MM/AAAA HH MM SS) Total

Detalle Cargos Básicos | r i

3002722405 - Mensajes ligo 50 Gratis Corporativo j 19/01/2006 0000 00 18/02/2008 00 00 00 0

3002722405 - TIGO CORPORATIVO 6P i 19/01/2006 0000 00 18/02/2008 00 00 00 71 129

3002722405 - Voice Mail Básico 19/01/2006 00 00 00 18/02/2006 00 00 00 0

Pagos:

BANCO DAVIVIENDA[051] 12/02/2008 12/02/2008 00 00 00 (133 829)

Ajustes:

Móvil 3002722405 - [Ajuste IVA 20%] 18/02/2008 00 00 00 (226)

Móvil 3002722405 • (Cobro de Cargo Básico Errado] 18/02/2008 00 00 00 (1 129)

Servicio al Cliente

Solicite información, consulte Centros de Servicio y sus horarios, presente solicitudes, reclamos y recursos en la página Web www.tigo.com.co o en la línea *300 ó 018003000000 en el horario de 5:30 a.m. a 11:00 p.m., fax 018003002323. El consumo informado por *300 está actualizado hasta 6 horas previas a su consulta y no incluye

consumos de Larga Distancia Internacional, Roaming, servicios suplementarios y de datos.

cmioao que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control: Supenntenoencia oe Industria y Comercio, Carrera 13 No 2/-00 Bogotá, Colombia. Teléfonos 57 (1) 3820840 FAX 57 (1) 3505220 Cali center 5231131. Línea nacional gratuita: 01 8000 910 165 Email: info@sic.gov.co. Sitio Web: www.sic.gov.co

Servicio Técnico Especializado

Ciudad Dirección, Ciudad Dirección

BARRAN QUILLA Cr 54 No 74 - 167 ' CARTAGENA Cr 4 No 5A - 53 Bocagrande BOGOTA Cr 7 No 45-10 Local 1 Portal de la Javenana MEDELLIN 043 A No 18 Sur 140 C C La Frontera

Cr51 No 47-20 Sur Venena Av One mal con La Playa Cr 46 No 52 50 Cr7No 121 95

MONTERIA Cl 30 No 2-46 BUCARAMANGA Cl 48 No 35 A 08

PEREIRA Av Ctncuovalar No 4 • 28 Local 2 Edificio El Greco CALI a 25 N No 5BN-65

Figure

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