ESTADO DE GASTOS Clasificación orgánica y económica Clasificación funcional

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ESTADO DE GASTOS

Clasificación orgánica y económica

Clasificación funcional

PRESUPUESTO GENERAL 2008

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno

en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2007 (B.O.P. n.º 9 de 12 de enero de 2008)

y definitivamente el día 31 de enero de 2008 (B.O.P. n.º 42 de 20 de febrero de 2008)

ANEXO DE INVERSIONES

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PRESUPUESTO GENERAL 2008

RELACIÓN DE PARTIDAS

CLASIFICADAS

POR

(3)

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Cód. Económico Denominación Presupuesto 2008

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. 1.760.303,31 €

11000 REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 3.082.727,56 €

11001 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.038.455,86 €

11002 RETRIBUCIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS SUPERIORES 930.447,67 €

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.113.169,90 €

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 76.739.950,44 €

12101 NUEVOS PREMIOS EXTRAORD. FUNCIONARIOS 19.673,34 €

12102 PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO 157.395,92 €

12110 TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA-P. FUNCIONAR 62.596,53 €

12112 ACUERDO,SENTENCIA ETC.-P. FUNCIONARIOS 144.917,65 €

12116 SUSTITUCIONES - P. FUNCIONARIOS 533.486,28 €

12124 SITUACIONES PROVISIONALES P. FUNCIONARIO 12.519,30 €

12125 MODIFICACIÓN DE RETRIBUCIONES 1.000.000,00 €

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES 18.812.242,28 €

13001 PERSONAL DE COLABORACIÓN SOCIAL 1.600.045,64 €

13002 MEJORA Y MODERN. CONDICIONES DE TRABAJO 751.240,81 €

13003 ACUERDO, SENTENCIA ETC..- P. LABORAL 297.320,77 €

13004 AYUDA ESCOLAR HIJOS - P. LABORAL 169.010,64 €

13005 CRÉDITO REVISIÓN V.P.T. 891.689,04 €

13006 AYUDAS PRÓTESIS - P. LABORAL 195.000,00 €

13007 AYUDAS FALLECIMIENTOS - P. LABORAL 18.778,96 €

13008 GASTOS SEPELIOS - P. LABORAL 6.259,65 €

13011 TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA-P. LABORAL 62.491,12 €

13013 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL 583.928,54 €

13015 PRODUCTIVIDAD 2.448.305,97 €

13018 HORAS EXTRAORDINARIAS - P. LABORAL 124.982,24 €

13019 NUEVOS PREMIOS EXTRA. P. LABORAL 6.270,88 €

13020 NUEVAS INCOMPATIBILIDADES - P. LABORAL 4.686,83 €

13022 CONTRATOS CAUSALES 733.389,49 €

13023 CRÉDITO RECONVERSIÓN COLABORACIÓN SOCIAL 108.930,30 €

13024 CRÉDITOS MODIFICACIONES R.P.T. 669.833,76 €

13026 RETRIBUCIONES EN FESTIVOS P. LABORAL 156.227,80 €

13028 NUEVOS CALENDARIOS P. LABORAL 117.557,92 €

13030 ADAPTACIÓN RETRIBUTIVA P. SERV. ADAPTADOS 9.389,48 €

13031 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.139.411,92 €

13032 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL 618.126,10 €

13036 SOCIO CULTURAL MUJER 335.973,48 €

13038 PLAN ESTRATÉGICO 125.192,62 €

13039 CRÉDITO COORDINACIÓN OPERATIVA 50.240,91 €

14100 OTRO PERSONAL- 1.719.677,82 €

1410060 RETRIB. PERSONAL.- SUBVENCIONES 4.096.134,63 €

1410160 RETRIB. OTRO PERSONAL - SUBVENCIONES 95.507,68 €

1410260 OTRO PERSONAL SUBV. 265.306,47 €

14128 RETRIB. PERSONAL ESCUELAS TALLER 47.091,24 €

1412860 RETRIB.PERS. E. TALLER. - SUBVENCIONES 2.469.916,09 €

14129 RETRIB. ALUMNOS ESCUELAS TALLER 73.303,57 €

1412960 RETRIB. ALUMNOS E. TALLER. - SUBVENCIONES 2.841.832,02 €

15000 PRODUCTIVIDAD 4.137.996,85 €

15001 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD P. FUNCIONARIOS 4.600.000,00 €

15002 NUEVOS CALENDARIOS P. FUNCIONARIO 62.596,53 €

15003 PRODUCTIVIDAD INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 388.724,46 €

15101 GRATIFICACIONES ESPECIALES P. FUNCIONARIO 250.386,12 €

15102 TRABAJOS EN FESTIVOS P. FUNCIONARIOS 435.306,52 €

15103 ASISTENCIA A JUZGADO POLICÍA LOCAL 180.626,92 €

15104 SERVICIOS EXTRAS POLICÍA LOCAL 90.313,46 €

16000 SEGURIDAD SOCIAL 17.008.687,71 €

1600060 SEGURIDAD SOCIAL.- SUBVENCIONES 2.047.236,72 €

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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1600260 SS. PERSONAL SUBV. 90.189,27 €

16004 SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS 34.688.000,00 €

16006 ASISTENCIA MÉDICO-FARMAC. A FUNCIONARIOS 2.400.000,00 €

1600660 ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA FUNCIONARIOS COFINANCIADA 1.600.285,17 €

16028 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESC. TALLER 17.639,58 €

1602860 S. SOCIAL ALUMNOS -SUBVENCIONES 128.416,42 €

16103 CRÉDITO PLAN DE PENSIONES 6.264,80 €

16104 INDEMNIZ. POR JUBIL. ANTICIP. AL PER.LAB 284.428,92 €

16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD 1.520.022,07 €

16206 OTRAS AYUDAS 180.000,00 €

16207 AYUDA ESCOLAR P. FUNCIONARIOS-HIJOS 306.722,50 €

16208 AYUDAS PRÓTESIS P. FUNCIONARIOS 275.000,00 €

16209 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 80.000,00 €

16210 AYUDAS FALLECIMIENTO P. FUNCIONARIOS 15.649,13 €

16211 AYUDAS GASTOS SEPELIO P. FUNCIONARIOS 6.259,65 €

16306 AYUDAS COLABORACIÓN SOCIAL 38.206,88 €

16309 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 80.000,00 €

20000 ARRENDAMT. TERRENOS Y BIENES NATURALES. 18.360,00 €

20200 ARRENDAMT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES. 1.019.295,70 €

20201 ARRENDAMIENTO OFICINA DE EMPLEO 242.620,00 €

20300 ARRENDAMT. MAQUINARIA,INSTC.Y UTILLAJES 367.685,62 €

2030060 ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE. SUBV. 27.500,00 €

20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 1.121.663,64 €

21000 CONSVC. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.033.812,01 €

21200 REPARC.EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES. 1.630.329,27 €

21202 REPARAC.COLEGIOS 233.000,00 €

21209 CUOTAS COMUNIDADES 100.000,00 €

21300 CONSERVC. MAQUINARIA INSTLC.Y UTILLAJES 3.422.913,57 €

21400 CONSERVC. MATERIAL DE TRANSPORTE 351.000,00 €

21500 CONSERVAC. MOBILIARIO Y ENSERES. 30.000,00 €

21600 MANTENIMT. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 423.400,00 €

22000 MATERIAL DE OFICINA 411.178,70 €

2200060 SUBV. MATERIAL DE OFICINA 6.000,00 €

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 99.570,43 €

2200160 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. - SUBVENCIONES 11.904,00 €

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 259.105,03 €

2200260 SUBV.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000,00 €

22100 SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. 7.842.506,95 €

22101 AGUA 204.000,00 €

22102 SUMINISTRO DE GAS. 258.366,00 €

22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 904.000,00 €

22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO 1.469.288,00 €

22105 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 4.000,00 €

22106 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 13.710,00 €

22107 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 710.000,00 €

22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 247.088,37 €

22109 MATERIALES PARA EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN 122.400,00 €

22111 MATERIALES CENTROS DE FORMACIÓN 401.200,00 €

2211160 MATERIALES C.DE FORMACIÓN 434.104,42 €

22112 MATERIALES C. DE FORMACIÓN 10.000,00 € 22200 TELEFÓNICAS 2.999.000,00 € 22201 COMUNICACIONES POSTALES 3.077,52 € 22204 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 2.556,85 € 22300 TRANSPORTES 98.745,50 € 2230060 TRANSPORTES. SUBV. 26.260,00 € 22400 PRIMAS DE SEGUROS 674.074,63 €

2240060 PRIMAS DE SEGUROS. SUBV. 3.300,00 €

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22600 CÁNONES 4.898,26 €

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. 133.000,00 €

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.044.190,00 €

2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SUBVENCIONES) 16.900,00 €

22603 JURÍDICOS 285.850,47 €

22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 183.196,00 €

22607 FESTEJOS POPULARES 3.967.942,86 €

22612 GASTOS DE RECAUDACIÓN 906.000,05 €

22615 OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN 3.492.806,00 €

22637 APORTACIONES A ESCUELAS TALLER 58.853,43 €

2264060 AYUDAS A DOMICILIOS 7.897.018,56 €

2264160 AYUDAS ECONÓMICAS SUBVENCIONADAS 1.292.618,40 €

2264260 AYUDAS ECONÓMICAS SUBV. 180.026,73 €

2264960 PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIA. SUBVENC. 130.000,00 €

22652 GASTOS DIVERSOS PROG. REINSERCIÓN 18.000,00 €

22653 GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN PRIMARIA 53.710,00 €

22660 GASTOS DIVERSOS 3.433.219,38 €

2266060 GASTOS DIVERSOS - SUBVENCIONES 322.196,87 €

22661 P. DONACIÓN PLANTAS Y ARBUSTOS 15.300,00 €

22662 OTROS GASTOS DIVERSOS 499.000,00 €

22663 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 €

22665 ACTIVIDAD DOCENTE ESCUELA SEGURIDAD POLICÍA LOCAL 40.000,00 €

2268760 SUBVENCIÓN ACTIV. PROMOCIÓN DE MAYORES 85.256,87 €

22693 SOCIO-EDUCATIVO MENORES 15.000,00 €

2269360 SOCIO-EDUCATIVO MENORES 228.000,00 €

2269460 GESTIÓN UNIDADES DÍA 118.885,11 €

2269560 INTERVENCIÓN GRUPAL CON ADOLESCENTES 250.586,01 €

22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.520.203,72 €

2270060 LIMPIEZA Y ASEO 5.400,00 €

22701 SEGURIDAD 3.628.752,61 €

2270160 SEGURIDAD SUBV. 12.000,00 €

22705 PROCESOS ELECTORALES-ACTUALIZACIÓN CENSO 210.000,00 €

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.344.725,46 €

2270660 SUBV. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 210.373,40 €

22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000,00 €

2270760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. SUBV. 100.000,00 €

2270860 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SUBV 40.000,00 €

22709 TRABAJOS MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES 2.111.400,00 €

22711 RENOVAC. PADRONAL-ACTUALIZAC. CONTINUA. 193.800,00 €

2271560 TELEASISTENCIA DOMICILIARIA - SUBV. 161.536,00 €

2271660 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS FAMILIAS BERMEJALES 105.010,48 €

22718 E.T. TÉCNICOS PATENTES Y MARCAS 15.927,00 €

22725 NOTIFICACIONES 180.510,00 €

23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 164.000,00 €

23001 DIETAS DEL PERSONAL 279.858,22 €

23100 LOCOMOCIÓN 307.878,18 €

2310060 LOCOMOCIÓN PROYECTOS SUBVENCIONADOS 240,00 €

31000 INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA 3.181.250,00 €

31001 INTERESES EUROHIPO P2007/1/1 600.000,00 €

31002 INTERESES EUROHYPO P2007/1/2 611.906,25 €

31003 INTERESES B.C.L. P2007/1/3 500.000,00 €

31004 INTERESES DEXIA SABADELL P2007/1/4 500.000,00 €

31052 INTERESES BCL 5612881 (SUST.CORTO) 244.407,70 €

31053 INTERESES CAJA SUR (SUST.CORTO) 234.901,23 €

31054 INTERESES CAJA S.FERNDO (SUST.CORTO) 460.826,91 €

31055 INTERESES B.C.L. 6929444 (INV.98) 19.694,42 €

31056 INTERESES B. SANTANDER (INV.98) 3.282,40 €

(7)

31058 INTERESES B.B.V.A. (INV.98) 37.876,00 €

31059 INTERESES B. SANTANDER (INV.98) 2.337,86 €

31061 INTERESES B.S.C.H. (INV.99) 100.441,51 €

31062 INTERESES B.C.L. 16487255 (INV.99) 330.866,17 €

31066 INTERESES LA CAIXA (INV.2000) 78.812,67 €

31067 INTERESES LA CAIXA (INV.2000-2) 80.454,45 €

31068 INTERESES I.C.O. (INV.2000) 247.086,14 €

31071 INTERESES LA CAIXA (INV.2001) 610.572,96 €

31073 INTERESES B.S.C.H. (INV.2001-2) 88.321,67 €

31074 INTERESES EL MONTE (INV.2001) 164.724,09 €

31075 INTERESES BCL 22344097 (INV.2000) 334.470,25 €

31076 INTERESES BCL 42610423 (INV.2002) 712.735,83 €

31078 INTERESES DEXIA SABADELL (INV.2002) 352.227,05 €

31080 INTERESES OPE.A CONCRETAR OBRAS EXPO 286.130,73 €

31082 INTERESES PRÉSTAMOS A CONCERTAR 1.500.000,00 €

31084 INTERESES PTO. UNCAJA (INV. 2003) 816.563,55 €

31085 INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV. 2003) 745.715,27 €

31086 INTERESES PTMOP B.S.C.H. (INV 2000-COMP) 132.464,06 €

31087 INTERESES B.B.V.A./IDAE-ICO 12.576,37 €

31088 INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV 2004) 570.934,57 €

31089 INTERESES PTO. CAJA MADRID-2 (INV 2004) 872.576,82 €

31090 INTERESES PTO. BCL 44165017 (INV.2005) 230.151,32 €

31091 INTERESES PTO. BCL 95/44248580 1.300.128,84 €

31092 INTERESES PTO. B.B.V.A. 05050067 (INV.2005) 230.790,31 €

31093 INTERESES PTO. B.B.V.A. 050121 1.300.128,81 €

31094 INTERESES BCL 44679438 (INV. 06) 1.260.385,04 €

31095 INTERESES PTO. B.S.C.H. 34534 (INV. 06) 495.258,70 €

31096 INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV.06) 364.436,78 €

31097 INTERESES PRÉSTAMO DEXIA SABADELL (INV.06) 1.040.051,63 €

31098 INTERESES PRÉSTAMO BANCO HELABA (INV. 06) 528.275,95 €

31099 INTERESES PRÉSTAMO I.C.O. «PLAN BARRIOS» 650.816,21 €

34200 INT.DE DEPÓSITOS DEMORA, FIANZAS Y OTROS 660.000,00 €

34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35.000,00 €

41000 A ÓRGANOS. AUTÓNOMOS ADMTV. ENTIDAD LOCAL 53.888.305,16 €

44400 APORTACIÓN SOCIEDADES MERCANTILES 14.561.000,00 €

4440060 APORTACIONES SUBVENCIONADAS 8.438.000,00 €

44401 APORTACIÓN A SOCIEDADES MERCANTILES 1.309.000,00 €

44403 APORTC. S. MERCANTILES SEVILLA GLOBAL 1.944.213,00 €

44404 P.04 - APORTC. LIPASAM-LIMPIEZA VIARIA 34.742.325,86 €

44405 RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 33.799.284,92 €

44407 APORTACIÓN A R.O.S.S. 3.360.970,08 €

46302 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 69.682,75 €

46700 A CONSORCIOS 4.923.324,54 €

46702 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS 400.000,00 €

47000 A EMPRESAS PRIVADAS 102.000,00 €

47001 COMERCIANTES MERCADO DE LA ENCARNACION 62.000,00 €

47002 CARTUJA 93 69.000,00 €

4800060 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES SUBV. 245.000,00 €

4800160 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTEN. SUBV. 60.000,00 €

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4800460 PROGRAMA BONO-TAXI. SUBVENCIÓN 10.716,40 €

48005 APORT. FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. PROYEC. ACCEDER 41.961,44 €

4800760 AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 200.000,00 €

4800860 CONVENIO CENTRO M. RAFOLS-HNAS SANTA ANA 100.134,00 €

4800960 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASIST- SUBV. 80.000,00 €

48100 PREMIOS, BECAS Y PENSI. ESTUDIO E INVESTIG. 489.068,99 €

4810060 PREMIOS, BECAS ETC...- SUBVENCIONES 101.689,20 €

4810560 PROGRAMAS AYUDAS ECONÓMICAS SUBVENCIONADAS 36.000,00 €

4810760 PROGRAMAS AYUDAS ECONÓMICAS SUBVENCIONADAS 217.616,58 €

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.445.735,31 €

4890060 OTRAS TRANSFERENCIAS.- SUBVENCIONES 43.134,00 €

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 600.355,55 €

4890160 OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBV. 43.134,00 €

4890260 OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. 40.000,00 €

4890360 OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. 40.000,00 €

48904 OTRAS TRANSFERENCIAS 87.474,70 € 48905 OTRAS TRANSFERENCIAS 150.181,06 € 48906 OTRAS TRANSFERENCIAS 20.490,67 € 48907 OTRAS TRANSFERENCIAS 65.277,31 € 48908 OTRAS TRANSFERENCIAS 133.827,47 € 48909 OTRAS TRANSFERENCIAS 129.198,00 € 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 13.288,68 € 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.255,41 € 48912 OTRAS TRANSFERENCIAS 52.568,75 € 48913 OTRAS TRANSFERENCIAS 131.432,00 € 48914 OTRAS TRANSFERENCIAS 446.795,16 €

48917 TRANSFERENCIA FUNDAC. A. JIMÉNEZ-BECERRIL 50.000,00 €

4891960 PROGRAMAS COMUNITARIOS ACCIÓN DIRECTA 416.849,36 €

48927 RESCATE LICENCIAS 510.000,00 €

48928 SUBVENCIÓN A EUROTAXIS 65.074,90 €

48929 SUBV. A ASALARIADOS 178.500,00 €

48931 SUBVENCIÓN HERMANDAD DE LA HINIESTA 6.010,00 €

48933 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES 2.089.000,00 €

48944 CLUB RUGBY SAN JERÓNIMO 12.000,00 €

48951 SEVILLA NO$DO 200.000,00 €

48954 A FAMSI 12.000,00 €

48957 PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC. 64.323,92 €

48958 SUBVENCIÓN CRUZ ROJA 40.000,00 €

48959 SUBVENCIONES AUXILIARES DIOCESANAS BUEN PASTOR 12.000,00 €

48960 CABALGATA REYES MAGOS. ATENEO DE SEVILLA 42.000,00 €

48962 FUNDACIÓN ANDALUZA DE TAUROMAQUIA 1.803,00 €

49000 AL EXTERIOR 20.000,00 €

49001 A EUROCITIES 6.426,00 €

49002 A FEDERACIÓN CIUDADES UNIDAS 12.500,00 €

60100 OTRAS INVERSIONES 236.329,69 €

60500 MOBILIARIO URBANO 30.528,23 €

60501 ELEMENTOS DE EXORNO 27.540,00 €

61100 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 4.039.424,09 €

61101 OTRAS INV.DE REPOSICIÓN EN INFRAE.Y BIENES USO GENERAL 400.000,00 €

61102 OTRAS INV.DE REPOSICIÓN EN INFRAE Y BIENES USO GENERAL 200.000,00 €

61103 OTRAS INV.DE REPOSICIÓN EN INFRAE Y BIENES USO GENERAL 500.000,00 €

61200 JUEGOS INFANTILES 921.950,00 €

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.080.621,98 €

6220160 EDIFICIOS PÚBLICOS DOCENTES (2.º CONVENIO A.EJEC) 1.816.260,88 €

6221160 OBRAS ADAPTACIÓN HOGAR SAN FERNANDO 860.447,69 €

(9)

8 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

62213 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 130.135,37 €

6221560 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU. SUBV 570.613,04 €

6221660 CONSTRUCCIÓN CENTRO S.S. POL. SAN PABLO - SUBV. 150.000,00 €

6221760 CONSTRUCCIÓN CENTRO S.S. POL. AEROPUERTO SUBV. 150.000,00 €

6221860 VIRGEN DE LOS REYES 30.000,00 €

62246 EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PTOS. PARTICIPATIVOS 550.000,00 €

62300 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES 913.018,13 €

6230060 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. (SUBV.) 12.668,98 €

62302 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.000,00 €

62400 MATERIAL DE TRANSPORTES 1.183.000,00 €

62500 MOBILIARIO Y ENSERES 465.880,47 €

6250060 MOBILIARIO Y ENSERES (SUBVENCIÓN) 311,46 €

62601 EQUIPOS INFORMÁTICOS 601.065,97 €

62700 PROYECTOS COMPLEJOS 402.500,00 €

6270060 EQUIPAMIENTO ZONAS CON NECESIDAD TRANSFORMACIÓN SOCIAL 42.000,00 €

6270360 EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL SUBV. 150.000,00 €

62705 SEÑALIZACIONES VÍAS PÚBLICAS 335.252,39 €

62706 SEÑALIZACIONES VÍAS PÚBLICAS 363.485,03 €

62713 ADECUACIÓN VIARIA AL TRÁNSITO SELECTIVO 134.157,41 €

62901 ADQUISICIÓN ANIMALES SECCIÓN CANICA POLICÍA LOCAL 26.000,00 €

6321760 CONSTRUCCIÓN CENTRO SERV. SOCIALES BERMEJALES 472.839,36 €

63300 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE 73.853,72 €

63500 REPOSICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 €

64400 INVERSIONES INMATERIALES 9.849,00 €

64401 APLICACIONES INFORMÁTICAS 120.000,00 €

64402 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS 465.867,38 €

68002 ADQUISICIÓN CUADRO FIESTAS PRIMAVERALES 19.500,00 €

68500 BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES 25.000,00 €

71000 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 18.769.000,00 €

74400 APORTACIÓN A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 6.235.000,00 €

74401 APORTACIÓN A EMPRESA ENTIDAD LOCAL PARA INVERSIONES 19.000.000,00 €

74403 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMVISESA 400.000,00 €

74405 TRANSF. A SEVILLA GLOBAL-POLÍGONOS 2.100.000,00 €

74408 SEVILLA GLOBAL 1.988.164,85 €

76302 MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES 638.888,03 €

76700 A CONSORCIOS 11.536.454,96 €

76703 SANEAMIENTO DE FIBES 128.319,82 €

77000 A EMPRESAS PRIVADAS 281.566,07 €

78000 TFRAS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 1.020.000,00 €

7800060 TFRA A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO SUBV. 264.808,92 €

78900 TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 361.000,00 €

78901 SUBV. CAP. HUERTO ALCOSA 1.000,00 €

78902 SUBV. CAP. HUERTO TORREBLANCA 1.000,00 €

78903 SUBV. CAP. HUERTO DEL REY MORO 1.000,00 €

79000 AL EXTERIOR 1.787.623,90 €

83000 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIOS 601.012,00 €

83001 ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL 601.012,00 €

85102 ADQUISICIÓN ACCIONES CARTUJA 93 158.074,44 €

85200 ADQUISICIÓN ACCIONES LIPASAM 4.500.000,00 €

85201 ADQUISICIÓN DE ACCIONES TUSSAM 4.000.000,00 €

91113 AMORTIZACIÓN BCL 22344097 (INV.2000) 1.446.936,65 €

91119 AMORTIZACIÓN BCL 5612881(SUST.C.) 535.902,46 €

91123 AMORTIZACIÓN PTMO. BCL 42610423 (INV 2002) 1.186.196,38 €

91124 AMORTZ. PTMO. B.C.L. (INV.06) P2006/1/96 845.659,51 €

91125 AMORTIZ. PTMO. I. C. O. (INV.06) P2006/1/99 1.205.533,34 €

(10)

91302 AMORETIZ. PTMO HELABA P2006/1/98 763.266,66 €

91303 AMORTZ. PTMO. EUROHYPO (INV 07) P2007/1/1 1.605.000,00 €

91304 AMORTIZ. PTMO. EUROHYPO (INV 07) P2007/1/2 2.407.500,00 €

91330 AMORTIZACIÓN CAJA SUR (SUST.CORTO P.) 381.364,29 €

91331 AMORTIZACIÓN CAJA S.FERNANDO (SUST.C.P.) 748.156,71 €

91332 AMORTIZACIÓN B.SANTANDER (INV.98) 178.634,16 €

91333 AMORTIZACIÓN B.B.V.A. (COMERCIO)(INV.98) 178.634,16 €

91334 AMORTIZACIÓN B.B.V.A. (INV.98) 1.229.133,26 €

91335 AMORTIZACIÓN B.SANTANDER (INV.98) 127.230,39 €

91336 AMORTIZACIÓN B.B.V.A. (INV.99) 643.082,95 €

91337 AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.99) 964.624,43 €

91338 AMORTIZACIÓN B.C.S.H. (INV.2000) 622.475,47 €

91339 AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000) 311.410,49 €

91340 AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000-2) 310.967,65 €

91341 AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.2000) 964.624,43 €

91343 AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2001) 1.902.145,25 €

91345 AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2001-2) 279.585,02 €

91346 AMORTIZACIÓN EL MONTE (INV.2001) 643.082,95 €

91347 AMORTIZACIÓN PTO B.S.C.H. (INV 2000-COMP) 419.319,11 €

91348 AMORTIZACIÓN PTO B.B.V.A. (INV 2001) 643.082,95 €

91349 AMORTIZACIÓN PTMO B.B.V.A. (INV 2002) 494.679,19 €

91350 AMORTIZACIÓN DEXIA SABADELL (INV 2002) 766.752,74 €

91351 AMORTIZACIÓN PTO B.S.C.H. (INV 2002) 460.923,08 €

91352 AMORTIZACIÓN PTMO. B.C.L. 95/44248580 2.021.580,31 €

91353 AMORTIZACIÓN PTMO. B.B.V.A. 050121 2.021.580,31 €

91354 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID 2.055.721,84 €

91355 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID 881.023,64 €

91356 AMORTIZACIÓN PTMO. B.B.V.A. 040174 915.984,78 €

91390 AMORTIZACIÓN B.B.V.A. (INV.2000) 466.260,09 €

91392 AMORTIZACIÓN PTMO. C3 POLÍG. AEROPUERTO 208.650,00 €

91393 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.B.V.A. AGE ENERGIA 63.794,15 €

91394 AMORTIZACIÓN PTMO. UNICAJA (INV 2003) 1.762.047,29 €

91395 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID (INV 2003) 872.193,53 €

91396 AMORTIZACIÓN PTO. BCL 44165017 (INV 2005) 156.487,49 €

91397 AMORTIZACIÓN PTMO. B.S.C.H. 34534 (INV.06) 1.073.343,74 €

91398 AMORTIZACIÓN PTMO.CAJA MADRID (INV. 06) 1.885.261,67 €

(11)

(12)

PRESUPUESTO GENERAL 2008

ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN

ORGÁNICA Y ECONÓMICA

C

orporaCión

y

o

rganismos

a

utónomos

(13)

(14)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPÍTULOS

€

uros

I

Gastos de personal ... 331.305.884,16

II

Gastos en bienes corrientes y servicios ... 120.185.366,73

III

Gastos financieros ...

23.917.452,88

IV

Transferencias corrientes ... 122.265.863,72

VI

Inversiones reales ... 128.233.086,24

VII

Transferencias de capital ...

47.387.290,05

VIII

Activos financieros ...

10.334.807,24

IX

Pasivos financieros ...

41.136.745,86

TOTAL... 82..,8

(15)

(16)

PRESUPUESTO GENERAL 2008

PRESUPUESTO

DE GASTOS

(17)

(18)

PRESUPUESTO 2008

DELEGACIONES

CRÉDITOS

104 PARTICIPACIÓN CIUDADANA ...

7.732.182,82

107 ECONOMÍA Y EMPLEO ... 24.141.495,28

118 JUVENTUD Y DEPORTES ... 34.388.598,83

119 DISTRITOS MUNICIPALES ... 15.409.289,61

121 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ...

180.947,76

122 RELACIONES INSTITUCIONALES ...

435.000,00

124 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ...

178.654,18

210 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ...

6.179.313,24

214 EDUCACIÓN Y GOBIERNO INTERIOR ... 12.561.781,66

217 MEDIO AMBIENTE ...

3.800.317,52

220 COOPERACIÓN AL DESARROLLO ...

3.649.009,22

306 URBANISMO ... 34.988.999,09

316 PARQUES Y JARDINES ... 22.911.746,81

326 CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES ... 42.262.332,72

327 INFRAESTRUCTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD ...

4.575.783,24

401 PRESIDENCIA Y HACIENDA ... 160.824.995,46

423 PRESIDENCIA DEL PLENO ...

4.000,00

409 RECURSOS HUMANOS... 76.249.525,75

411 CULTURA ... 12.300.137,12

413 FIESTAS MAYORES...

7.928.154,55

503 BIENESTAR SOCIAL ... 37.387.786,09

508 CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ... 77.821.555,10

512 MUJER ...

1.594.106,62

515 SALUD Y CONSUMO ... 18.069.869,01

528 MOVILIDAD ... 10.614.944,57

902 DEUDA PÚBLICA ... 64.134.197,74

930 PSOE ...

191.121,60

931 IU ...

52.287,96

932 PP ...

191.121,60

934 GRUPOS POLÍTICOS...

138.224,53

940 PERSONAL ADSCRITO...

7.145.707,67

TOTAL

...

88.0.18,

(19)

(20)

PRESUPUESTO DE GASTOS

CORPORACIÓN

CAPÍTULOS

€

uros

I

Gastos de personal ... 276.189.388,99

II

Gastos en bienes corrientes y servicios ...

80.648.206,28

III

Gastos financieros ...

23.657.452,88

IV

Transferencias corrientes ... 168.957.642,48

VI

Inversiones reales ...

23.079.826,87

VII

Transferencias de capital ...

64.513.826,55

VIII

Activos financieros ...

9.860.098,44

IX

Pasivos financieros ...

41.136.744,86

TOTAL... 88.0.18,

(21)

(22)

1001 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

00 DIRECCIÓN Y ADMON. P. CIUDADANA

11002 RETRIBUCIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS SUPERIORES 66.176,95

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.060,47

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.169,95

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES 11.566,62

13015 PRODUCTIVIDAD 1.045,05

Total Capítulo 1 124.695,65

Total CL. Funcional 00 12., 01 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.188.909,53

13015 PRODUCTIVIDAD 176.011,93 13031 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.485.639,87 15000 PRODUCTIVIDAD 64.889,26 Total Capítulo 1 4.605.227,45 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 90.000,00 22607 FESTEJOS POPULARES 40.000,00 22660 GASTOS DIVERSOS 6.000,00

22662 SERV. ATENCIÓN MUNICIPAL 010 475.000,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 300.000,00

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 366.180,00

48901 ASOCIACIÓN PUEBLO SAHARAUI 12.000,00

48902 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AA.VV. 20.000,00

78900 HUERTO DE SAN JERÓNIMO 1.000,00

Total CL. Funcional 01 .1.0, 0 HUERTOS DE OCIO Y ESCOLARES

48901 HUERTO DE MIRAFLORES: COMITÉ PRO PARQUE 100.000,00

48902 HUERTO DE SAN JERÓNIMO 50.000,00

Total CL. Funcional 0 10.000,00 0 DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS

21200 REPARAC. EDIF. Y O. CONSTRUCCIONES 150.000,00

21300 CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 30.000,00

22701 SEGURIDAD 420.000,00

Total CL. Funcional 0 00.000,00

Orgánica Funcional Económica Descripción Créditos iniciales €

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(23)

0 ZONA TRIANA-LOS REMEDIOS 22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo 2 3.000,00 Total CL. Funcional 0 .000,00 1 ZONA SUR I 22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo 2 3.000,00 Total CL. Funcional 1 .000,00 2 ZONA SUR II 22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo 2 3.000,00 Total CL. Funcional 2 .000,00 ZONA MACARENA I 22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo 2 3.000,00 Total CL. Funcional .000,00 ZONA MACARENA II 22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo 2 3.000,00 Total CL. Funcional .000,00 ZONA CASCO ANTIGUO

22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00

Total CL. Funcional .000,00 ZONA NERVIÓN-SAN PABLO

22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo 2 3.000,00 Total CL. Funcional .000,00 ZONA ESTE I 22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo 2 3.000,00 Total CL. Funcional .000,00 8 ZONA ESTE II 22660 GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo 2 3.000,00 Total CL. Funcional 8 .000,00 ZONA ESTE III

Total CL. Funcional .000,00

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(24)

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00

22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 72.866,00

22607 FESTEJOS POPULARES 30.000,00

48903 HUERTOS DE ALCOSA 50.000,00

48904 HUERTOS DE TORREBLANCA 40.000,00

48905 HUERTOS DEL REY MORO 18.360,00

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000,00

63300 MAQUINARIAS, INSTALACIÓN Y UTILLAJE 73.853,72

78901 HUERTO ALCOSA 1.000,00

78902 HUERTO TORREBLANCA 1.000,00

78903 HUERTO DEL REY MORO 1.000,00

Total CL. Funcional 12.0,2

Total CL. Orgánica 1001 .2.182,82 Total Participación Ciudadana .2.182,82

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(25)

10000 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

2100 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

11002 RETRIBUCIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS SUPERIORES 66.838,68

Total CL. Funcional 2100 .88,8

1000 ECONOMIA (SERV. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL)

2101 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

20200 ARRENDTO. EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIÓN 8.477,80

20300 ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 5.992,62

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.196,74

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.184,70

22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.017,31

23100 LOCOMOCIÓN 2.924,97

Total CL. Funcional 2101 00.2, 2102 PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

46702 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS 400.000,00

47000 PREMIOS Y SUBV. EMPRESAS Y SECTORES ESTRATÉGICOS 102.000,00

47002 CARTUJA 93 69.000,00

48901 FUNDACIÓN CONOCIMIENTO CULTURAL UPO 12.240,00

48904 INSTIT. DESARROLLO REGIONAL IDR. 30.050,60

48905 ARCO ATLÁNTICO 6.500,00

48909 FUNDACIÓN FORJA XXI 96.390,00

48933 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES 300.000,00

Total Capítulo 4 1.304.036,15

76703 SANEAMIENTO DE FIBES 128.319,82

77000 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y SECTORES ESTRATE. 104.500,00

Total CL. Funcional 2102 1..8, 210 PROYECTO ANIMATE A EMPRENDER III/IV

1410060 SALARIOS ANIMATE 47.331,26

1600060 SEGUROS SOCIALES ANIMATE 14.489,45

2230060 TRANSPORTE 2.760,00

2310060 LOCOMOCIÓN 240,00

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(26)

6230060 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 360,00 6250060 MOBILIARIO Y ENSERES 311,46 Total Capítulo 6 671,46 Total CL. Funcional 210 80.81, 210 PROYECTO ALPES 1410060 OTRO PERSONAL 318.199,76 1600060 SEGURIDAD SOCIAL 95.046,68 Total Capítulo 1 413.246,44 Total CL. Funcional 210 1.2, Total CL. Orgánica 1000 2.8.1,12

1001 SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL

2200 DIRECCIÓN Y ADMON. DEL ÁREA

44400 APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS SOLIDARIO 1.500.000,00

48005 APORT. FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 41.961,44

48907 APORTACIÓN CCOO ACUERDO CONTRA SINIESTRALIDAD 30.000,00

48908 APORTACIÓN UGT ACUERDO CONTRA SINIESTRALIDAD 30.000,00

Total CL. Funcional 2200 1.1.1, 2212 EMPLEO

16206 OTRAS AYUDAS 180.000,00

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES 10.527,00

21200 REPARAC. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES 37.485,50

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.089,40

22111 MATERIALES 116.200,00

22300 TRANSPORTES 7.245,50

22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.100,00

22637 APORTACIONES A ESCUELAS TALLER 58.853,43

22701 SEGURIDAD 16.000,00

23001 DIETAS 2.000,00

23100 LOCOMOCIÓN 2.000,00

Total CL. Funcional 2212 1..1,00

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(27)

22 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Total CL. Funcional 22 .00,00

Total CL. Orgánica 1001 .0.,

100 PACTO LOCAL CALIDAD EN EL EMPLEO

2201 CALIDAD EN EL EMPLEO

14100 OTRO PERSONAL 435.206,20

16000 SEGURIDAD SOCIAL 114.508,78

20300 ARRENDAM. DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES 1.166,00

22111 MATERIALES 11.000,00

23001 DIETAS 1.100,00 23100 LOCOMOCIÓN 1.650,00 Total Capítulo 2 228.030,94 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 19.238,55 Total Capítulo 4 19.238,55 Total CL. Funcional 2201 .8, 2202 TALLERES PRE-LABORALES 14100 OTRO PERSONAL 581.560,58 16000 SEGURIDAD SOCIAL 165.966,71 Total Capítulo 1 747.527,29 22111 MATERIALES 128.000,00 22300 TRANSPORTES 6.000,00 22400 PRIMAS DE SEGUROS. 3.600,00 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00 22660 GASTOS DIVERSOS 9.000,00

48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG. 237.600,00

Total CL. Funcional 2202 1.1.2,2

Total CL. Orgánica 100 1..11,

100 EMPLEO. PROYECTO DE FORMACIÓN

2212 EMPLEO

48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG. 30.000,00

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS. 93.071,39

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(28)

62212 CONSTRUCCIÓN CENTROS FORMACIÓN Y EMPLEO 489.726,60

Total CL. Funcional 2212 12., 2220 ESCUELA TALLER ALCOSA-CORT. SAN ILDEFONSO

1412860 RETRIBUC.PERSONAL E.T. ALCOSA-CORT.SAN ILDEFONSO 415.691,93

1412960 RETRIBUC. ALUMNOS E.T. ALCOSA-CORT.SAN ILDEFONSO 427.442,08

1600060 SEGURIDAD SOCIAL.ALCOSA-CORT. SAN ILDEFONSO 130.892,07

1602860 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. ALCOSA-CORT.SAN ILDEFONSO 26.269,62

22111 MATERIALES E.T.ALCOSA 62.000,00

2030060 ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES. 2.500,00

2200160 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 1.000,00

2211160 MATERIALES E.T. 106.434,40 2230060 TRANSPORTES. 2.500,00 2240060 PRIMAS DE SEGUROS. 1.300,00 2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.700,00 2266060 GASTOS DIVERSOS. 30.000,00 2270060 LIMPIEZA Y ASEO. 1.400,00

2270660 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 3.000,00

Total CL. Funcional 2220 1.2.2,0 2221 ESCUELA TALLER REHABILITACIÓN URB. BARRIO SUR

1412860 RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER.BARRIO SUR 379.396,93

1412960 RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. BARRIO SUR 369.901,80

1600060 SEGURIDAD SOCIAL.BARRIO SUR 118.640,80

1602860 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. BARRIO SUR 22.733,32

2030060 ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES. 3.500,00

2211160 MATERIALES E.T. BARRIO SUR 90.000,00

2230060 TRANSPORTES. BARRIO SUR 3.500,00

2266060 GASTOS DIVERSOS. BARRIO SUR 17.924,00

2270660 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. BARRIO SUR 12.000,00

4810060 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG 32.454,00

Total CL. Funcional 2221 1.0.00,8 2222 ESCUELA TALLER SAN FERNANDO III

1412860 RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. SAN FERNANDO II 249.495,97

1412960 RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. SAN FERNANDO II 235.847,75

1600060 SEGURIDAD SOCIAL.SAN FERNANDO III 89.664,90

1602860 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. SAN FERNANDO III 7.566,75

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(29)

2030060 ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.SAN FERNANDO II 3.000,00

2211160 MATERIALES E.T.SAN FERNANDO III 20.000,00

2230060 TRANSPORTES. SAN FERMANDO III 1.200,00

2240060 PRIMAS DE SEGUROS. SAN FERNANDO III 700,00

2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN FERNANDO III 2.000,00

2266060 GASTOS DIVERSOS. SAN FERNANDO III 12.000,00

2270660 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SAN FERNANDO III 5.000,00

62200 EDIFICIO Y OBRA SAN FERNANDO 188.176,28

Total CL. Funcional 2222 81.1, 222 ESCUELA TALLER MIRAFLORES VI

1412860 RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. MIRAFLORES VI 321.536,15

1412960 RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. MIRAFLORES VI 235.847,75

1600060 SEGURIDAD SOCIAL.MIRAFLORES VI 109.456,76

1602860 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. MIRAFLORES VI 7.566,75

2030060 ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.MIRAFLORES V 3.000,00

2211160 MATERIALES E.T.MIRAFLORES VI 20.000,00

2230060 TRANSPORTES, MIRAFLORES VI 1.200,00

2240060 PRIMAS DE SEGURIOS. MIRAFLORES VI 700,00

2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MIRAFLORES VI 2.000,00

2266060 GASTOS DIVERSOS. MIRAFLORES VI 12.000,00

2270660 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MIRAFLORES VI 5.000,00

Total CL. Funcional 222 21.2,1 222 TALLER DE EMPLEO TRES BARRIOS

14128 RETRIB.PERSONAL.E.T.TRES BARRIOS 14.466,62

14129 RETRIB.ALUMNOS E.T. TRES BARRIOS 22.410,60

16000 SEGURIDAD SOCIAL TRES BARRIOS 5.736,26

16028 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. TRES BARRIOS 3.675,20

Total CL. Funcional 222 .288,8 222 TALLER DE EMPLEO POLÍGONO SUR V

14128 RETRIB.PERSONAL.E.T. POLÍGONO SUR V 20.089,00

14129 RETRIB.ALUMNOS E.T. POLÍGONO SUR V 22.410,60

16000 SEGURIDAD SOCIAL POLÍGONO SUR V 7.633,95

16028 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. POLÍGONO SUR V 3.675,70

Total CL. Funcional 222 .80,2 222 TALLER DE EMPLEO INTERVENCIÓN COMUNITARIA POLÍGONO SUR II

14129 RETRIBU. ALUMNOS E.T. INT.COMUN, POLÍGONO SUR 9.801,71

16028 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. INT.COM. POL. SUR 3.675,70

1412860 RETRIBUC.PERSONAL T.E. DES. COMUNIT. POL. SUR 195.266,29

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(30)

1412960 RETRIBUC.ALUMNOS T.E. DES. COMUNIT. POL. SUR 302.777,72

1600060 SEGURIDAD SOCIAL T.T. DES. COMUNIT. POL. SUR 58.771,34

1602860 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS T.E. DES. COMUNIT. POL. SUR 10.512,96

22111 MATERIALES T.E. DES. COM. POL. SUR 6.000,00

2030060 ARRENDAMI. DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJES 2.400,00

2200160 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 400,00

2211160 MATERIALES E.T. 24.000,00

2230060 TRANSPORTES 1.000,00

2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. POLÍGONO SUR 1.000,00

Total CL. Funcional 222 2.1,2 2228 ESCUELA TALLER TORREBLANCA CENTRO DÍA

1412860 RETRIBUC. PERSONAL E.T. TORREBLANCA DÍA 337.993,49

1412960 RETRIBUC. ALUMNOS E.T. TORREBLANCA DÍA 361.681,76

1600060 SEGURIDAD SOCIAL TORREBLANCA DÍA 106.199,48

1602860 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS TORREBLANCA DÍA 22.228,14

2030060 ARRENDAMI. MAQUINAIR, INSTAL. Y UTILLAJES 3.500,00

2211160 MATERIALES E.T. TORREBLANCA CENTRO DÍA 89.436,80

2230060 TRANSPORTE TORREBLANCA CENTRO DÍA 3.000,00

2240060 PRIMAS DE SEGUROS. TORREBLANCA DÍA 600,00

2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TORREBLANCA 2.500,00

2266060 GASTOS DIVERSOS. TORREBLANCA DÍA 10.000,00

2270060 LIMPIEZA Y ASEO. TORREBLANCA CENTRO DÍA 4.000,00

2270660 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TORREBLA. DÍA 13.500,00

62200 EDIFICIO Y OBRA TORREBLANCA CENTRO DÍA 100.000,00

Total CL. Funcional 2228 1.08.2, 220 TALLER DE EMPLEO TORREBLANCA

14129 RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. TORREBLANCA 752,18

16028 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS. TORREBLANCA 3.675,62

Total CL. Funcional 220 .2,80 221 TALLER DE EMPLEO REHABILITACIÓN URBANA NORTE

14128 RETRIBUCIÓN PERSONAL TALLER EMPLEO R.U.N 12.535,62

14129 RETRIBUCIÓN ALUMNOS TALLER EMPLEO R.U.N 17.928,48

16000 SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO R.U.N 4.881,58

16028 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNO. TALLER EMPLEO R.U.N. 2.937,36

1412860 RETRIBUC. PERSONAL T.E. NORTE 171.417,50

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(31)

1412960 RETRIBUC. ALUMNOS T.E. NORTE 302.777,72

1600060 SEGURIDAD SOCIAL T.E. NORTE 50.762,19

1602860 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS T.E. NORTE 10.512,96

22111 MATERIALES T.E. NORTE 6.000,00

2030060 ARRENDAM. MAQUINARIA, INSTALA. Y UTILLAJES 4.500,00

2200160 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 300,00

2211160 MATERIALES T.E. NORTE 19.564,00

2230060 TRANSPORTE TALLER EMPLEO 2.500,00

2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBANA NORTE 1.700,00

2266060 GASTOS DIVERSIOS TALLER EMPLEO. 5.000,00

Total CL. Funcional 221 1.1,1 222 TALLER EMPLEO POLÍGONO SUR. HABITAT

1412860 RETRIBUC. PERSONAL T.EMPLEO SUR HABITAT 231.592,15

1412960 RETRIBUC. ALUMNOS T.EMPLEO SUR HABITAT 302.777,72

1600060 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL T.E. SUR HABITAT 69.628,98

1602860 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS T.E. SUR HABITAT 10.512,96

22111 MATERIALES TALLER EMPLEO P. SUR HABITAT 6.000,00

2030060 ARRENDAM. DE MAQUINARIA, INSTALACIO Y UTILLA 2.500,00

2200160 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 564,00

2211160 MATERIALES E.T. 24.000,00

2230060 TRANSPORTES 1.000,00

Total CL. Funcional 222 .8,81 22 TALLER EMPLEO AMATE

1412860 RETRIBU.PERSONAL TALLER EMPLEO AMATE 167.525,68

1412960 RETRIB. ALUMNOS TALLER EMPLEO AMATE 302.777,72

1600060 SEGURIDAD SOCIAL. TALLER EMPLEO AMATE 50.545,18

1602860 SEGURIDAD SOCIAL.ALUMNOS. TALLER EMPLEO AMATE 10.512,96

22111 MATERIALES TALLER EMPLEO AMATE 6.000,00

2030060 ARRENDA. MAQUINARIA, INSTALACIONE Y UTILLAJE 1.200,00

2200160 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600,00

2211160 MATERIALES E.T. 25.964,00 2230060 TRANSPORTES 1.600,00 2260260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 2266060 GASTOS DIVERSOS 5.000,00 Total Capítulo 2 42.364,00 Total CL. Funcional 22 .2, Total CL. Orgánica 100 8.11.,08 0 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(32)

100 EMPLEO P. EQUAL/INSERCIÓN

22 PROYECTO REDES 2008

14100 OTRO PERSONAL. REDES 125.717,10

16000 SEGURIDAD SOCIAL. REDES 37.551,86

Total CL. Funcional 22 1.28, 22 PROGRAMA ACCIONES ESP. PARA EL EMPLEO

14100 OTRO PERSONAL. PAEPE 77.882,24

16000 SEGURIDAD SOCIAL. PAEPE 23.263,52

Total CL. Funcional 22 101.1, 22 PROYECTO EDEM. EDUCACIÓN Y EMPLEO

14100 OTRO PERSONAL. EDEM 223.164,82

16000 SEGURIDAD SOCIAL. EDEM 66.659,62

Total CL. Funcional 22 28.82, 22 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

14100 OTRO PERSONAL. PAI 53.765,71

16000 SEGURIDAD SOCIAL. PAI 16.059,89

Total CL. Funcional 22 .82,0 22 PROGRAMA EXPER. PROFES. PARA EL EMPLEO

14100 OTRO PERSONAL. EPE 65.209,53

16000 SEGURIDAD SOCIAL. EPE 19.478,17

Total CL. Funcional 22 8.8,0 228 PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES

14100 OTRO PERSONAL. PAE 75.081,91

16000 SEGURIDAD SOCIAL. PAE 22.427,06

Total CL. Funcional 228 .08, 221 PROGRAMA CLARA

14100 OTRO PERSONAL. CLARA 82.089,73

16000 SEGURIDAD SOCIAL. CLARA 24.520,31

48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG 10.000,00

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS. 10.000,00

Total CL. Funcional 221 12.10,0

Total CL. Orgánica 100 2.81,

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(33)

100 EMPLEO. PROYECTO ORIENTA

22 PROYECTO ORIENTA VI

1410060 OTRO PERSONAL. ORIENTA 665.439,88

1600060 SEGURIDAD SOCIAL. ORIENTA 180.071,71

2030060 ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALA. UTILLAJES 1.400,00

2211160 GASTOS MATERIALES 14.705,22

Total CL. Funcional 22 1.12,

Total CL. Orgánica 100 1.12,

1021 SEVILLA GLOBAL

2102 PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

44403 SEVILLA GLOBAL: TRANSFE. CORRIENTES 1.944.213,00

74405 TRANSFE. A SEVILLA GLOBAL-POLÍGONOS 2.100.000,00

74408 TRANSFE.A SEVILLA GLOBAL-POL.IND.ARTE SACRO 1.988.164,85

Total CL. Funcional 2102 .02.,8

Total CL. Orgánica 1021 .02.,8

Total Economía y Empleo 2.11.,28

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(34)

11800 JUVENTUD Y DEPORTES

201 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. JUVENTUD

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.262,18 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 33.303,60 15000 PRODUCTIVIDAD 2.090,10 Total Capítulo 1 55.655,88 Total CL Funcional 201 .,88 Total CL Orgánica 11800 .,88 11801 SERVICIO DE JUVENTUD 20 JUVENTUD 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 291.437,15 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 409.129,02

13015 PRODUCTIVIDAD 5.257,45 13031 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 84.220,96 15000 PRODUCTIVIDAD 21.354,15 Total Capítulo 1 872.790,39 22000 MATERIAL DE OFICINAS 3.000,00 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000,00 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 169.380,00 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 12.000,00 22607 FESTEJOS POPULARES 166.260,00 22660 GASTOS DIVERSOS 130.500,00 22701 SEGURIDAD 13.000,00

44400 APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS JOVEN 700.000,00

48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 60.000,00

48901 CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE SEVILLA 75.000,00

Total CL Funcional 20 2.8.0, 2 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.900,00

Total CL Funcional 2 1.8,00

Total CL Orgánica 11801 2.82.22,

11802 INSTITUTO DE DEPORTES

20 DEPORTES

41000 AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES 25.006.716,56

71000 AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES 6.500.000,00

Total CL Funcional 20 1.0.1,

Total CL Orgánica 11802 1.0.1,

Total Juventud y Deportes .88.8,8

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(35)

1101 DISTRITO CASCO ANTIGUO

0 DISTRITO CASCO ANTIGUO

21200 CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 100.000,00

21202 REPARACIÓN DE COLEGIOS 70.000,00

48100 PREMIOS BECAS Y PENSIONES 7.167,00

48957 PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC. 30.600,00

61100 REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. 71.556,00

62200 REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS 50.000,00

Total CL Funcional 0 2.8,0 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Total Capítulo 6 100.000,00 Total CL Funcional 8.,1 Total CL Orgánica 1101 1.20.2, 1102 DISTRITO MACARENA 10 DISTRITO MACARENA 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.917,37 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 142.878,68 15000 PRODUCTIVIDAD 7.917,44 Total Capítulo 1 239.713,49

21000 CONSERV. INFRAESTRC. Y BIENES NATURALES 101.887,10

21200 REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.827,00

22701 SEGURIDAD 16.243,50

Total CL Funcional 10 8.,2

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(36)

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

61200 REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES 90.150,00

Total Capítulo 6 413.395,00 Total CL Funcional .8,2 Total CL Orgánica 1102 1.2., 110 DISTRITO NERVIÓN 11 DISTRITO NERVIÓN 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 73.103,35 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 107.165,94

22701 SEGURIDAD 16.568,37

48100 PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS 3.000,00

61200 JUEGOS INFANTILES (REPOSICIÓN) 45.000,00

Total CL Funcional 11 2.0,00 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

61100 INVERSIÓN NUEVA.MOBILIARIO URBANO 121.000,00

61200 JUEGOS INFANTILES 20.000,00

Total CL Funcional 1.,00

Total CL Orgánica 110 1.0.1,00

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(37)

110 DISTRITO CERRO-AMATE 12 DISTRITO CERRO-AMATE 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.653,29 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 144.423,87 15000 PRODUCTIVIDAD 7.917,44 Total Capítulo 1 241.994,60

21202 REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES - COLEGIOS 40.000,00

22701 SEGURIDAD 16.243,50

48901 VELADAS, CABALGATAS, CRUCES DE MAYO Y OTROS 11.891,65

Total CL Funcional 12 8.18, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

61200 JUEGOS INFANTILES 60.000,00 Total Capítulo 6 390.854,94 Total CL Funcional 0.1,12 Total CL Orgánica 110 1.8.8,8 110 DISTRITO SUR 1 DISTRITO SUR 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.522,91 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 142.887,71 15000 PRODUCTIVIDAD 7.917,44 Total Capítulo 1 241.328,06

21202 REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 30.000,00

22701 SEGURIDAD 16.568,37

48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INV. 4.700,00

48901 VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS 27.703,00

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(38)

62200 REFORMAS ADAP. MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS 79.000,00

21000 CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES 30.000,00

Total Capítulo 6 660.514,34 Total CL Funcional 1.1.00,22 Total CL Orgánica 110 1.82., 110 DISTRITO TRIANA 1 DISTRITO TRIANA 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.029,45 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 149.550,83 15000 PRODUCTIVIDAD 7.917,44 Total Capítulo 1 255.497,72

22607 FESTEJOS POPULARES Y VELÁ DE SANTA ANA 143.726,55

22701 SEGURIDAD 16.243,50

48100 PREMIOS Y BECAS 3.500,00

48901 VELADAS, CABALGATAS Y CRUCES DE MAYO 21.500,00

60100 INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO 50.000,00

63500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 68500 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000,00 Total Capítulo 6 163.000,00 Total CL Funcional 1 2., PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 22607 FESTEJOS POPULARES 120.015,45

Total CL Funcional 1.8,8

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(39)

110 DISTRITO MACARENA NORTE

0 DISTRITO MACARENA NORTE

21200 REPARACIÓN EDF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.150,00

22701 SEGURIDAD 16.243,50

48944 CLUB RUGBY SAN JERÓNIMO 12.000,00

48957 PROGR. PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL, MUJER Y 4.051,00

Total CL Funcional 0 .8,1 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Total CL Funcional 02.,

Total CL Orgánica 110 1.00.,1

1108 DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA

1 DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA

48957 PROG. PROMOC. SOCIOC. MUJER-ACT.SOCIOC. 18.000,00

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(40)

61100 REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS USO GRAL. 154.518,52 61200 JUEGOS INFANTILES 20.000,00 Total Capítulo 6 174.518,52 Total CL Funcional 1 2.828, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 22607 FESTEJOS POPULARES 18.000,00 22660 GASTOS DIVERSOS 12.000,00

61200 JUEGOS INFANTILES 35.000,00 Total Capítulo 6 241.707,32 Total CL Funcional .18,02 Total CL Orgánica 1108 1..1,81 110 DISTRITO ESTE 2 DISTRITO ESTE 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.002,89 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 120.950,72

21200 REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000,00

22701 SEGURIDAD 16.243,50

48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS E INV. 1.939,99

48901 VELADAS CABALGATA CRUCES MAYO Y OTROS 10.000,00

62500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.000,00

1 ÁREA DE SOCIO-ECONOMÍA

(41)

Total Capítulo 6 346.306,80 Total CL Funcional .0,2 Total CL Orgánica 110 1.8.1,8 1110 DISTRITO PALMERA-BELLAVISTA DISTRITO PALMERA-BELLAVISTA 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.281,52 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 139.713,25 15000 PRODUCTIVIDAD 7.917,44 Total Capítulo 1 237.912,21

22701 SEGURIDAD 16.568,37

62200 REFORMAS, ADAPT. Y MEJORAS EN COLEGIOS PÚBLICOS 40.000,00

Total CL Funcional .8,2 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Total CL Funcional .000,00

1111 DISTRITO LOS REMEDIOS

DISTRITO LOS REMEDIOS