ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

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Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) PROGRAM._ANUAL MODIF._ANUAL ALCANZ. AL_PERIODO % CUMPLIM./_MODIF. MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

4 170 432.46

7 373 253.60

7 329 797.45

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

PROMOCIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD EN

EL ESTADO

409 428.92

3 600 484.50

3 576 864.04 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

991 2 160

3 151

Acciones promovidas, difundidas y aplicadas

Acción

83.00

75.00

90.36 Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial

0.00 1 258.00

1 274.00

101.27 Unidades creadas

Unidad

7.00

1.00

14.29 Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados

Sesión

22.00

100.00 Documentos de revisiones al Marco Normativo

Documento

2.00

1.00

50.00 Convenios de colaboración firmados

Convenio

2.00

9.00

450.00 Sociedades mercantiles constituidas

Sociedad

0.00

30.00

100.00 Asesorías brindadas a través de las VUGE

Asesoría

0.00

329.00

311.00

94.53 Trámites empresariales gestionados

Trámite

0.00

944.00

933.00

98.83 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEJORA

REGULATORIA EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS

1 089 006.60

871 935.95

866 518.82 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

1 776

2 330

4 106

Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial

Servicio

2 280.00

2 340.00

102.63 Sociedades mercantiles constituidas

Sociedad

100.00

72.00

72.00 Instrumentos de mejora regulatoria implementados en el Estado

Herramienta

4.00

2.00

50.00 Ficha Técnica (cédulas) revisadas

Ficha Técnica

200.00

200.00 1 002.00

501.00 Ficha técnica (cédulas de servicios) revisadas

Ficha Técnica

1 161.00

200.00

17.23 Programas implementados

Programa

20.00

10.00

50.00 FORTALECIMIENTO AL CLIMA FAVORABLE DE NEGOCIOS

997 911.29

0.00 0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Instrumentos implementados

Instrumento

1.00

0.00

0.00 PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN

RECURSOS

HUMANOS,

FINANCIEROS,

MATERIALES

E

INFORMÁTICOS

1 582 396.99

2 809 144.49

2 807 228.75 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

58

35

93 Servicios de planeación y presupuestación proporcionados

Servicio

195.00

104.00

53.33 Prestación de servicios de recursos humanos proporcionados

Servicio

407.00

262.00 Prestación de servicios de financieros proporcionados

Servicio

149.00

86.00

57.72 Prestación de servicios Contables proporcionados

Servicio

24.00

12.00

50.00 PROYECTOS DE INVERSIÓN:

SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y

EXPANSIÓN DE EMPRESAS

91 688.66

79 185.84 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

605 1466

2 071

Licencias de funcionamiento otorgadas

Licencia

1 160.00

1 882.00

162.24 Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas

Sesión

2.00

100.00 Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para la

operación de los módulo SARE

Asesoría

19.00

100.00 Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas

Reunión

2.00

100.00 Talleres de capacitación otorgados a funcionarios públicos

Taller

1.00

100.00 Convenios de colaboración firmados

Convenio

2.00

6.00

300.00

BENEFICIARIOS

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )

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Organismo Público: Confía Chiapas

OTROS GRUPOS VULNERABLES

0.00 32 324 673.00

30 972 300.48

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

PROMOVER Y FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y

FORMACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0.00 974 394.98

897 223.81 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

2 000

0 2 000

Promedio anual de recursos otorgados

Acción

2 000.00

100.00 Reuniones interinstitucionales

Reunión

10.00

9.00

90.00 Recursos gestionados

Documento

2.00

100.00 ADMINISTRAR

Y

CONDUCIR

LOS

RECURSOS

HUMANOS,

FINANCIEROS, MATERIALES, PLANEACION Y DE INFORMATICA

0.00 12 122 894.43

11 742 015.37 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

65

72

137 Índice de actividades administrativas solventadas

Documento

175.00

174.00

99.43 Índice de informes a dependencias normativas enviadas

Documento

248.00

163.00

65.73 BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

DE CONFIA CHIAPAS

0.00 470 077.37

420 378.55 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

40

30

70 Asesoría jurídica otorgada

Asesoría

10.00

11.00

110.00 Instrumentos jurídicos integrados

Documento

5.00

6.00

120.00 FORTALECIMIENTO

A

LAS

ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

EN

ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO

0.00 6 255 850.93

5 634 087.54 Cobertura estatal

Cobertura estatal

2 682

271 2 953

Porcentaje de financiamientos otorgados en el año

Apoyo

1 250.00

1 730.00

138.40 Porcentaje de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles

Apoyo

2 000.00

100.00 FORTALECIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE

CARTERA

0.00 1 781 303.58

1 675 767.30 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

464

36

500 Porcentaje de recuperación de financiamientos otorgados

Apoyo

500.00

100.00 Reportes generados de recuperación de financiamientos

Informe

24.00

12.00

50.00 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE

GRUPOS Y ORGANIZACIONES VULNERABLES Y EXCLUIDAS

0.00 2 130 231.80

2 012 908.21 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

300

258

558 Capacitación para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencial

de microempresarios y grupos de trabajo

Curso

5.00

100.00 Promoción de los programas institucionales

Evento

10.00

6.00

60.00 PROYECTOS DE INVERSIÓN:

REGULARIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CREDITO A LOCATARIOS Y

PEQUEÑOS COMERCIANTES

0.00 375 119.91

375 119.91 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Depuraciones de registros de saldos de ejercicios anteriores

Documento

1.00

100.00 PROGRAMA PALABRA DE MUJER

0.00 8 214 800.00

8 214 799.79

Tuxtla Gutiérrez

2 000

0 2 000

Porcentaje de financiamiento a mujeres

Apoyo

2 000.00

100.00 PROTECCION SOCIAL

PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) BENEFICIARIOS

(3)

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Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

AGROPECUARIA

4 503 439.69

3 483 910.02

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

COORDINAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FOMENTANDO LA

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

4 503 439.69

3 483 910.02

Cobertura Estatal

2

5

7 Atención a los procesos administrativos para le entrega de apoyos

Trámite

48.00

24.00

50.00 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) BENEFICIARIOS

(4)

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Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario "FOFOE"

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

6 833 615.97

14 128 586.37

13 406 795.31

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y

MEDIANAS EMPRESAS

6 833 615.97

14 128 586.37

13 406 795.31

Cobertura Estatal

481

476

957 Créditos Otorgados a PyMes

Crédito

400.00

957.00

239.25 Expedientes recibidos a Empresarios

Expediente

800.00

984.00

123.00

UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) BENEFICIARIOS

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )

(5)

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Organismo Público:

Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

26 488 307.44

34 914 721.51

32 931 199.67

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y

VIDA SILVESTRE

3 761 992.09

4 412 347.64

4 247 306.43 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

316 480

288 411

604 891

Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado

Difusión

55.00

60.00

109.09 Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado de

la fauna silvestre

Contrato

11.00

100.00 Porcentaje en los eventos sobre la fauna silvestre

Exposición

8.00

14.00

175.00 OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL MIGUEL ÁLVAREZ DEL

TORO

22 726 315.35

30 502 373.87

28 683 893.24

Tuxtla Gutiérrez

228 844

219 869

448 713

Porcentaje en el incremento en los eventos de educación ambiental

Evento

600.00

693.00

115.50 Porcentaje en el incremento en las asesorías a estudiantes sobre la fauna

silvestre

Asesoría

150.00

257.00

171.33 Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales participantes

Grupo

500.00

259.00

51.80 Porcentaje de asesorías en reproducción en cautiverio

Asesoría

100.00

153.00

153.00 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

10 570 230.52

11 061 703.19

10 576 445.27

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS,

FINANCIEROS Y MATERIALES

10 570 230.52

11 061 703.19

10 576 445.27 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

110

105

215 Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos

Servicio

680.00

550.00

80.88 Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal de

la Coordinación

Documento

5 150.00

5 417.00

105.18 Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático

Mantenimiento

1 100.00

952.00

86.55

UNIDAD DE

MEDIDA

PROTECCIÓN AMBIENTAL

METAS PRESUPUESTO BENEFICIARIOS

APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )

(6)

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Organismo Público: Desarrollo Social

DESARROLLO REGIONAL

180 000 000.00

0.00

0.00 PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EMPLEO TEMPORAL (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

DEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CON DEPENDENCIAS FEDERALES)

10 000 000.00

0.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Porcentaje de transferencias realizadas

Transferencia

20.00

0.00

0.00 3x1 PARA MIGRANTES (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

DEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CON DEPENDENCIAS FEDERALES)

10 000 000.00

0.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Porcentaje de transferencias realizadas

Transferencia

20.00

0.00

0.00 PROGRAMA

DE

INFRAESTRUCTURA,

VERTIENTE

ESPACIOS

PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (APORTACIÓN DE

RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y

CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES)

40 000 000.00

0.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Porcentaje de transferencias realizadas

Transferencia

30.00

0.00

0.00 EMPLEO TEMPORAL (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

DEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CON DEPENDENCIAS FEDERALES)

10 000 000.00

0.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Porcentaje de transferencias realizadas

Transferencia

20.00

0.00

0.00 3x1 PARA MIGRANTES (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

DEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CON DEPENDENCIAS FEDERALES)

15 000 000.00

0.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Porcentaje de transferencias realizadas

Transferencia

30.00

0.00

0.00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

(APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOS

ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS

FEDERALES)

15 000 000.00

0.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Porcentaje de transferencias realizadas

Transferencia

100.00

0.00

0.00 PROGRAMA

DE

INFRAESTRUCTURA,

VERTIENTE

HÁBITAT

(APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOS

ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS

FEDERALES)

80 000 000.00

0.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Porcentaje de transferencias realizadas

Transferencia

80.00

0.00

BENEFICIARIOS

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )

(7)

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Organismo Público: Educación Estatal

EDUCACIÓN BÁSICA

7 896 047 852.64 7 769 442 238.96 7 748 941 823.68

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL

1 260 405 032.43

1 195 053 296.16

1 191 117 407.02

Cobertura Estatal

32 088

29 870

61 958

Atención a alumnos de educación preescolar 2016-2017

Atención

59 731.00

100.00 Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar

Proceso

1.00

100.00 EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR

183 762 700.70

204 779 286.31

204 219 019.80

Cobertura Estatal

5 730

5 529

11 259

Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2016-2017

Atención

10 842.00

100.00 Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar

Proceso

1.00

100.00 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"

8 854 651.57

8 567 918.85

8 438 107.92

Tuxtla Gutiérrez

215

198

413 Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a

5 años 11 meses de edad

Alumno

216.00

100.00 Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores

Proceso

1.00

100.00 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"

5 617 206.94

6 010 076.88

5 972 789.94

Tuxtla Gutiérrez

92

83

175 Atención a niños y niñas en edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad

Atención

143.00

100.00 Proceso de inscripción de alumnos de madres y padres trabajadores

Proceso

1.00

100.00 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL

2 102 835 720.09

1 808 394 276.60

1 802 909 781.54

Cobertura Estatal

55 579

56 585

112 164

Atención de alumnos de educación primaria

Alumno

107 645.00

100.00 Alumnos reprobados de educación primaria

Alumno

629.00

100.00 Alumnos que desertan en educación primaria

Alumno

732.00

100.00 EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA

426 954 413.78

482 836 815.73

482 322 339.90

Cobertura Estatal

12 448

11 960

24 408

Atención de alumnos de educación para todos primaria

Alumno

23 504.00

100.00 Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria

Proceso

1.00

100.00 EDUCACIÓN SECUNDARIA

Cobertura Estatal

21 479

22 569

44 048

Atención de alumnos en educación secundaria

Alumno

42 314.00

100.00 993 713 125.20

1 004 257 360.49

1 002 700 999.78

Alumnos reprobados de educación secundaria

Alumno

2 911.00

100.00 Deserción de alumnos de educación secundaria

Alumno

942.00

100.00 EDUCACIÓN TELESECUNDARIA

2 912 533 438.21

3 058 850 423.20

3 050 636 593.34

Cobertura Estatal

73 194

79 292

152 486

Atención a alumnos de educación telesecundaria (2016-2017)

Atención

146 631.00

100.00 Alumnos reprobados de educación telesecundaria

Alumno

787.00

100.00 Deserción de alumnos en educación telesecundaria

Alumno

4 729.00

4729.00

100.00 PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT

1 371 563.72

692 784.74

624 784.44

Cobertura Estatal

8 983

9 767

18 750

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de

escuela de telesecundaria y de educación básica realizados

Mantenimiento

135.00

111.00

82.22 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1 382 074 468.88 1 558 688 013.70 1 549 498 429.46

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS

178 521 351.36

210 146 213.06

209 718 712.99

Cobertura Estatal

5 463

6 133

11 596

Atención a la demanda en educación de telebachillerato

Atención

11 135.00

100.00 Cursos de actualización a docentes de telebachillerato

Curso

1.00

100.00 EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN AL NIVEL

MEDIO

74 694.63

71 080.55

41 860.47

Cobertura Estatal

6 979

7 127

14 106

Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio

Proceso

1.00

100.00 Alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de ingreso

al nivel medio

Alumno

15 424.00

14 106.00

91.45 Alumnos que logran ingresar al nivel medio

Proceso

15 424.00

13 501.00

87.53 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL

1 164 538 052.69

1 212 436 607.44

1 208 212 367.02

Cobertura Estatal

20 230

21 488

41 718

Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad

Atención

41 718.00

100.00 PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA

2 391 672.86

2 305 474.02

2 093 670.64

Cobertura Estatal

410

670 1 080

Cursos de formación y actualización realizados para docentes de

educación media

Curso

18.00

20.00

111.11 Docentes de educación media con formación y actualización

Maestro

1 200.00

1 080.00

90.00 EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL

31 620 127.58

33 347 582.46

33 289 623.71

Cobertura Estatal

689

569 1 258

Atención a la demanda en educación media terminal general

Atención

1 139.00

100.00 Curso de actualización a docente de educación media terminal general

Curso

1.00

100.00 EDUCAR

CON

RESPONSABILIDAD

AMBIENTAL

PARA

LAS

ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA

4 928 569.76

1 390 931.38

261 529.18

Cobertura Estatal

0

0 Certificación de escuelas saludables y sustentables

Certificación

200.00

0.00

0.00 Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes

Material

Didáctico

200 000.00

0.00

0.00 Proyectos inscritos

Proyecto

200.00

384.00

192.00 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

0.00 98 959 631.38

95 850 172.04

Cobertura Estatal

4 048

5 753

9 801

Planteles de telebachillerato comunitarios atendidos

tramite

230.00

100.00 Demanda de alumno que participan bajo en enfoques de competencia

Alumno

9 111.00

9111.00

100.00

UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) BENEFICIARIOS

EDUCACIÓN

(8)

Página 2 de 7

Organismo Público: Educación Estatal

ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINO

CORZO

0.00 30 493.41

30 493.41

Cobertura Estatal

87

123

210 Alumnos atendidos bajo el enfoque de competencia para la calidad

educativa militarizada mixta

Atención

180.00

100.00 Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad

militarizada

Curso

2.00

100.00 EDUCACIÓN SUPERIOR

256 847 173.22

300 894 797.90

298 538 962.29

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA

238 350 940.86

263 778 522.42

263 195 894.94

Cobertura Estatal

3 706

2 405

6 111

Atención de alumnos con educación superior (normal superior)

Atención

6 111.00

100.00 FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

1 645 621.82

2 251 428.36

2 234 142.82

Tuxtla Gutiérrez

163

185

348 Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos

Atención

348.00

100.00 EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS

101 362.40

84 029.53

50 076.00

Cobertura Estatal

1 597

1 264

2 861

Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos

Evaluación

2.00

100.00 Cursos de actualización académica a docentes y alumnos

Curso

8.00

100.00 EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR

33 107.04

27 177.26

3 622.13

Cobertura Estatal

620

500 1 120

Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior

Evaluación

1 120.00

100.00 Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de

educación superior

Proceso

1.00

100.00 CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

9 190 801.12

Cintalapa

62

190

252 Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a

los catedráticos (UAAAN)

Atención

210.00

202.00

96.19 Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria

Antonio Narro

Certificación

31.00

100.00 EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

7 525 339.98

5 194 996.33

4 597 315.25

Cobertura Estatal

85

134

219 Atención a los alumnos en educación superior a distancia entre 18 y 25

años

Atención

298.00

219.00

73.49 Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia

Curso

3.00

100.00 PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN

DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN )

0.00 20 367 842.88

19 267 110.03

Cobertura Estatal

3 798

2 337

6 135

Atención de escuelas normales beneficiadas con la acreditación

Atención

4.00

100.00 Capacitaciones a los alumnos de nuevo ingreso a las Escuelas Normales

Capacitación

1.00

100.00 POSGRADO

2 111 657.35

1 807 582.94

1 661 600.97

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

MAESTRIA EN TELESECUNDARIA

413 824.89

403 456.21

338 312.09

Cobertura Estatal

2 664

1 908

4 572

Atención a profesores en maestría

Atención

127.00

100.00 Seminarios de maestría proporcionados

Curso

19.00

100.00 Alumnos que concluyen el programa de maestría

Alumno

19.00

100.00 PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

1 697 832.46

1 404 126.73

1 323 288.88

Cobertura Estatal

6 738

5 119

11 857

Atención a la demanda con el programa de maestría

Atención

329.00

100.00 Asesoría del programa de maestría

Asesoría

256.00

100.00 Seminario del programa de maestría

Curso

72.00

100.00 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES

INHERENTES

588 548 984.92 1 376 001 343.33 1 330 195 880.81

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN

BÁSICA EN SERVICIO

7 627 963.13

7 458 003.83

Cobertura Estatal

5 914

3 838

9 752

Cursos a docentes de educación básica realizados

Curso

45.00

33.00

73.33 Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del

conocimiento

Maestro

9 345.00

9 752.00

104.36 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL

ESTATAL

7 087 284.41

2 647 367.57

145 664.54

Cobertura Estatal

0

0 Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica

Pieza

7 656.00

0.00

0.00 Proceso de elaboración de la propuesta de las escuelas educación

básica beneficiados con mobiliario escolar

Proceso

1.00

0.00

0.00 EDUCACIÓN

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

(9)

Página 3 de 7

Organismo Público: Educación Estatal

EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA

36 812 536.23

37 704 581.71

37 112 194.16

Cobertura Estatal

10 243

10 680

20 923

Atención a la demanda de alumnos indígenas (2016-2017)

Atención

19 830.00

100.00 Atención a localidades indígenas y marginadas

Localidad

575.00

100.00 FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO`L

1 677 282.02

1 070 193.51

678 028.50

Cobertura Estatal

240

210

450 Alumnos profesionalizado

Alumno

450.00

100.00 Asesorías académicas a alumnos

Asesoría

60.00

100.00 FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE

1 523 745.01

1 565 866.55

1 409 152.79

Cobertura Estatal

183 898

190 850

374 748

Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada

Evaluación

3.00

100.00 Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada

Visita

60.00

100.00 NIVELACIÓN ACADÉMICA

1 197 503.00

1 067 718.41

1 000 840.44

Cobertura Estatal

170

190

360 Asesorías impartidas

Asesoría

60.00

100.00 Alumnos profesionalizados

Alumno

360.00

100.00 EDUCACIÓN ESPECIAL

124 892 076.62

138 989 502.03

138 497 446.63

Cobertura Estatal

1 558

2 534

4 092

Atención de alumnos de educación especial 2016-2017

Atención

3 800.00

100.00 Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas

especiales

Proceso

1.00

100.00 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE

EDUCACIÓN BÁSICA

0.00 7 528 936.57

7 289 500.00

Cobertura Estatal

207

180

387 Apoyos entregados a voluntarios de Educación Básica

Apoyo

430.00

387.00

90.00 CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR

237 090.47

239 084.07

228 735.64

664

461 1 125

Procesos de formación docente

Proceso

3.00

100.00 Servicios bibliotecarios otorgado

Servicio

450.00

100.00 CONDUCCIÓN

Y

COORDINACIÓN

DE

LOS

PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

67 897 129.27

13 720 775.15

9 379 095.09

Tuxtla Gutiérrez

505

651 1 156

Procesos administrativos del subsistema estatal realizada

Documento

862.00

862.00 1 156.00

134.11 Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos

por 25, 30, y 50 años de servicios

Pago

200.00

411.00

205.50 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

LABORALES

654 164.47

20 133 917.73

20 062 610.40

Cobertura Estatal

1 670

2 599

4 269

Asuntos laborales atendidos al personal docente

Trámite

3 881.00

100.00 ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS

4 785 067.74

5 268 249.16

4 446 204.75

Cobertura Estatal

753 015

719 156

1 472 171

Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de

incentivo de acciones compensatorias

Alumno

1 472 171.00 1 472 171.00 1 472 171.00

100.00 Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos

escolares

Curso

10.00

100.00 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS

ESCALAFONARIOS

3 531 187.03

3 674 167.25

3 643 089.39

Cobertura Estatal

14 072

32 399

46 471

Asuntos jurídicos atendidos

Atención

6 729.00

100.00 COMUNICACIÓN EDUCATIVA

2 529 476.19

2 507 310.32

2 199 922.13

Tuxtla Gutiérrez

30 600

29 400

60 000

Cobertura de eventos de la Secretaria de Educación

Evento

140.00

100.00 Boletines informativos de educación emitidos

Difusión

120.00

100.00 APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR

EDUCATIVO

4 646 316.50

5 227 026.38

5 100 311.56

Tuxtla Gutiérrez

12 012

14 162

26 174

Sistema de web desarrollado

Sistema

2.00

100.00 Equipo de computo revisado

Mantenimiento

800.00

100.00 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

6 782 569.35

6 473 567.15

6 140 990.49

Tuxtla Gutiérrez

949 552

974 443

1 923 995

Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado

Proceso

1.00

100.00 Procesos realizados para la asignación de recursos docentes y

administrativos por nivel educativo

Proceso

8.00

100.00 Escuelas atendidas en el proceso de análisis e integración

de la

programación detallada

Escuela

141.00

100.00 APLICACIÓN

DE

RECURSOS

HUMANOS,

MATERIALES

Y

FINANCIEROS

66 556 585.52

95 846 063.33

93 841 134.88

Tuxtla Gutiérrez

20 000

40 000

Servicios administrativos concluidos

Servicio

40 000.00

100.00 Trámites de pagos a diversos proveedores

Trámite

40 000.00

100.00 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS

TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO

1 310 300.24

2 058 192.60

1 976 959.07

Cobertura Estatal

89 443

93 063

182 506

Atención realizada a agentes educativos en educación básica con los

programas educativos

Atención

1 503.00

1503.00

100.00 Asesoría con agentes educativos (Docente, directivos, y asesores

técnicos pedagógicos)

Asesoría

24.00

100.00 INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

(INEVAL)

2 996 862.28

4 642 312.37

4 547 591.83

Cobertura Estatal

46 707

31 183

77 890

Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas

Evaluación

44.00

46.00

104.55 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

San Cristóbal de

Las Casas

San Cristóbal de

Las Casas

EDUCACIÓN

(10)

Página 4 de 7

Organismo Público: Educación Estatal

GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

657 854.85

45 105 726.45

34 241 400.18

Cobertura Estatal

1 800

1 700

3 500

Trámites administrativos realizados

Tramite

3 500.00

100.00 PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR EN

LA EDUCACIÓN BÁSICA

1 291 009.19

1 533 195.84

1 521 621.98

Cobertura Estatal

0

0 Seguimiento de becas en educación básica

Seguimiento

2.00

100.00 Alumnos de educación básica beneficiados con beca

Alumno

11 659.00

0.00

0.00 INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE

515 348.23

541 659.32

532 125.29

Cobertura Estatal

15 839

15 218

31 057

Visitas a escuelas de educación básica realizadas

Visita

200.00

186.00

93.00 Escuelas de educación básica con estudio de factibilidad

Dictamen

120.00

112.00

93.33 ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

3 785 108.59

3 124 239.29

3 077 535.83

Cobertura Estatal

2 377

1 893

4 270

Documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos

Documento

4 000.00

4 167.00

104.18 Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el

trabajo

Beca

100.00

103.00

103.00 OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL

(INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)

152 111.49

126 938.10

57 667.88

Tuxtla Gutiérrez

11 629

13 788

25 417

Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Administración

de Personal de SEP (SIAPSEP)

Proceso

24.00

100.00 Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones

bancarias conciliadas

Proceso

48.00

100.00 TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN

2 416 920.55

2 833 866.22

2 697 951.58

Cobertura Estatal

2 857

2 936

5 793

Cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's para docentes

de educación básica

Curso

15.00

8.00

53.33 EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

47 088 071.36

14 476 445.59

1 396 160.58

Cobertura Estatal

0

0 Certificación de escuelas saludables y sustentables (ESYS)

Escuela

800.00

0.00

0.00 Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes

Material

Didáctico

800 000.00

0.00

0.00 Proyectos escolares inscrito

Proyecto

800.00

545.00

68.13 PLAN ESTRÁTEGICO

RECTOR PARA LA CALIDAD DE LA

EDUCACIÓN

1 184 527.28

1 245 575.85

1 121 177.64

Cobertura Estatal

728 1 022

1 750

Proceso de coordinación de las actividades pedagógicas de los niveles

de educación básica realizadas

Proceso

1.00

100.00 Supervisores y directores de educación básica capacitados

Maestro

1 000.00

1 750.00

175.00 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y

COMPENSATORIOS

2 403 075.54

2 391 899.23

2 297 676.22

Cobertura Estatal

448 617

570 967

1 019 584

Alumnos atendidos por programas compensatorios

Atención

1 019 584.00 1 019 584.00 1 019 584.00

100.00 Escuelas beneficiadas por programas compensatorios

Escuela

17 858.00

100.00 PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR

176 192.78

90 974.43

22 626.77

Tuxtla Gutiérrez

14 500

12 500

27 000

Planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel

superior validados

Programa

90.00

100.00 Inspecciones realizadas a escuelas particulares de educación superior

Inspección

20.00

100.00 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA

6 732 432.31

6 948 867.42

6 796 042.32

Tuxtla Gutiérrez

27 661

29 937

57 598

Certificado y títulos expedidos de los alumnos egresados de las escuelas

de educación media

Documento

17 000.00

100.00 Visitas de supervisión ordinaria y extraordinaria realizadas a escuelas de

educación media

Visita

56.00

100.00 APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

387 386.81

401 599.14

317 496.22

Cobertura Estatal

1 632

2 223

3 855

Paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de Educación

Básica

Paquete

35.00

9.00

25.71 Maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del

ILCE

Maestro

1 000.00

100.00 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

6 722 982.75

6 930 205.72

6 792 866.38

Tuxtla Gutiérrez

11 448

23 052

34 500

Trámites administrativos realizados

Trámite

2 500.00

100.00 Atención a los servicios administrativos

Servicio

2 700.00

100.00 BECAS ESPECIALES

48 000.00

Chamula

1

2 Beca otorgada a alumno de educación básica

Beca

2.00

100.00 pago de beca a alumno de educación básica

Pago

24.00

20.00

83.33 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

17 014 040.95

69 585 683.82

69 338 246.57

Cobertura Estatal

183 898

190 850

374 748

Seguimiento realizado a escuelas de educación básica

Seguimiento

60.00

100.00 Visitas realizadas por supervisores a las escuelas de Educación Básica

Visita

30.00

100.00 EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

1 404 954.99

1 173 000.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Bienes informático a escuelas de educación básica otorgado

Equipo

200.00

0.00

0.00 BECAS

PARA

ALUMNOS

DE

PRIMARIA,

SECUNDARIA

Y

TELESECUNDARIA

14 287 853.07

14 286 717.68

14 286 600.00

Cobertura Estatal

0

0 Becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria

Beca

9 525.00

0.00

0.00 EDUCACIÓN

(11)

Página 5 de 7

Organismo Público: Educación Estatal

ESTÍMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS

2 460 355.73

1 441 664.30

552 721.24

Cobertura Estatal

0

0 Estimulo que reciben los alumnos por su desempeño académico

Estímulo

557.00

0.00

0.00 Estímulos entregados a docentes por su desempeño académico

Estímulo

487.00

0.00

0.00 GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL

6 134 547.46

6 759 229.04

Tuxtla Gutiérrez

631 298

656 924

1 288 222

Seguimientos realizado a los proyectos de educación básica estatal

Seguimiento

10.00

100.00 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

1 826 898.27

1 742 959.47

Tuxtla Gutiérrez

9 241

8 187

17 428

Seguimiento realizado a los proyectos de educación superior estatal

Seguimiento

10.00

100.00 BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO

1 474 963.14

1 474 327.20

1 474 200.00

Cobertura Estatal

0

0 Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico

Beca

1 092.00

0.00

0.00 CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

384 931.41

407 097.70

382 998.48

Tuxtla Gutiérrez

13 259

12 741

26 000

Visitas guiadas en el museo regional

Visita

400.00

100.00 Visitas talleres en el museo regional

Taller

60.00

100.00 PUBLICACIONES OFICIALES

4 667 731.20

0.00

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Publicaciones realizadas

Publicación

14.00

0.00

0.00 PREMIO CHIAPAS

5 724 402.93

6 546 849.46

6 467 817.78

Tuxtla Gutiérrez

23

34

57 Pensiones a los galardones otorgadas

Pensionado

696.00

675.00

96.98 Evento realizado para la entrega del premio Chiapas

Evento

1.00

0.00

0.00 RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO

530 149.20

459 456.45

Cobertura Estatal

852

697 1 549

Eventos realizados para la entrega de Reconocimientos y Estímulos a

alumnos

Evento

3.00

100.00 Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de

educación básica

Evento

1.00

100.00 BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR

682 162.99

454 775.36

0.00 Cobertura Estatal

Cobertura Estatal

0

0 Becas del nivel superior otorgada

Beca

258.00

0.00

0.00 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO

1 722 969.94

1 739 280.63

1 724 737.63

Cobertura Estatal

19 291

20 821

40 112

Escuelas de educación media beneficiadas

Atención

77.00

100.00 Pagos de arrendamiento de edificio

Pago

12.00

100.00 Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio

Pago

390.00

100.00 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR

354 264.16

236 176.12

59 044.03

Cobertura Estatal

0

0 Pagos de energía eléctrica realizada

Pago

17.00

0.00

0.00 APOYO

DE

RECURSOS

MATERIALES

PARA OFICINAS

DE

EDUCACIÓN BÁSICA

168 104.84

155 139.06

12 634.40

Cobertura Estatal

0

0 Material didáctico entregados a la oficina de educación básica

Material

Didáctico

186.00

0.00

0.00 Dotación de material didáctico a oficinas de educación básica

Oficina

186.00

0.00

0.00 PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA

17 507 682.44

27 819 398.08

26 200 741.91

Cobertura Estatal

183 898

190 850

374 748

Pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisoría de educación

básica realizados

Pago

5 592.00

100.00 Pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación

básica

Pago

500.00

100.00 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

2 232 498.89

3 102 378.13

Tuxtla Gutiérrez

74

51

125 Procesos de seguimiento de acciones educativas

Proceso

333.00

318.00

95.50 Informe de avance (INAVI) por indicador realizados

Informe

4.00

100.00 CURSOS Y TALLERES

544 312.10

620 946.65

Cobertura Estatal

150

300 Cursos realizados con alumnos

Curso

3.00

100.00 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS/BECAS DE APOYO A LA

EDUCACIÓN

BÁSICA

DE

MADRES

JÓVENES

Y

JÓVENES

EMBARAZADAS

0.00 1 037 1052.56

10 367 350.74

Cobertura Estatal

1 347

Becas económicas de educación básica otorgadas a madres jóvenes y

jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses

Beca

1 298.00

1 347.00

103.78 EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DEL PROGRAMA UNETE

0.00 13 017 900.00

13017900.00

Cobertura Estatal

2 443

2 803

5 246

Atención a escuelas de educación básica con aulas de medios

beneficiadas

Atención

12.00

21.00

175.00 Equipamiento de aulas de medios de las escuelas de educación básica

Equipamiento

12.00

21.00

175.00 PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO

0.00 550 855 825.30

550 698 818.64

Cobertura Estatal

45 607

47 066

92 673

Procesos realizados de entrega de recursos económicos para el servicio

de alimentación de los alumnos

Proceso

2.00

100.00 Procesos de entrega de apoyos en especie y en efectivo para la gestión

y seguridad escolar a las escuelas

Proceso

2.00

100.00 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS

0.00 18 775 659.57

18 722 454.92

Cobertura Estatal

98 332

92 276

190 608

Escuelas atendidas que imparten una segunda lengua través del modelo

nacional de ingles

Atención

515.00

100.00 Alumnos atendidos de educación básica con el que reciben la

enseñanza de ingles de acuerdo al nuevo programa

Atención

190 458.00

19 0458.00

100.00 EDUCACIÓN