Instructivo de Progreso del Usuario
Página 3 Ingresos/Egresos Extras Cómo cargar un I/E extras Página 7 Facturas Comunes
Cómo cargar un gasto Cómo generar un gasto Página 16 Gastos Particulares
Cómo cargar un GP Cómo cargar varios GP Página 21 Empleados
Cómo cargar ficha Ficha empleado Ficha AFIP
Ficha SUTERH
Cómo liquidar sueldos
Presentación de F931 por parte de la Administración
Contenido
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Ingresos/Egresos Extras
Los Ingresos/Egresos Extras le permiten realizar
movimientos directamente sobre la caja de la
Comunidad
.
Por ejemplo, lo puede utilizar para cargar el alquiler
de la portería o depósitos no identificados, como así
también realizar ajustes de caja.
Al clicar el botón “Nuevo”
desplazará el formulario a completar La Información Contable define si el movimiento se lleva a cabo en la cuenta corriente, en la caja en efectivo o si el movimiento es ordinario o extraordinario.
Si desea reflejar un egreso agregue un menos (-) delante del importe. La opción “Sumar al prorrateo de la próxima liquidación” sólo se debe tildar si utilizamos expensas variables (según gastos del mes) y queremos descontar el movimiento al total a prorratear entre todos los
propietarios.
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Con la Información Ampliada catalogará el concepto del movimiento.
Este debe llevar título (campo obligatorio) y podrá redactar una descripción breve complementaria (campo opcional).
La opción “Mostrar en el detalle de caja de la próxima liquidación” sólo se debe tildar si queremos que el movimiento salga como item más en el estado financiero. Sino lo
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Completando los datos de la sección ‘Comprobante’ finalizará la carga del movimiento.
Estos campos si bien no son obligatorios, AdminProp
recomienda completarlos para brindar mayor transparencia en la gestión.
Facturas Comunes
Las Facturas Comunes es la sección donde ingresará
los gastos a prorratear de la Comunidad.
Puede asignar a una columna de prorrateo
especifica una o varias facturas, como así también
realizar una múltiple selección para generar facturas
de períodos anteriores.
A continuación le indicaremos paso por paso como
realizar estas acciones.
Como primer paso indique el monto de la factura, su concepto y a modo informativo la frecuencia que tiene.
Es importante indicar el concepto, ya que de ello dependerá el prorrateo del gasto. Los conceptos del 1 al 13 son Ordinarios (Columna A) y del 14 al 16 Extraordinarios (Columna B).
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Importante: En caso de querer asignar un gasto a un sector en particular, debe completar el casillero correspondiente con 100 o puede repartirlo 50% y 50% entre dos sectores (columnas) distintos.
El segundo paso consiste en completar los datos del proveedor (A). Los proveedores pueden ser cargados desde la sección Proveedores,o bien clicando el botón “+” y completando los datos (B).
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A
B
Como tercer paso debe indicar el Título de la factura, este es un campo importante y obligatorio.
De ser necesario, puede redactar una breve descripción para
complementar la información del gasto.
Importante: siempre debe guardarse en la Liquidación Actual, a menos que se quiera cargar una factura por adelantado para la próxima
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Por último, seleccione el tipo de comprobante y su número.
Para generar el movimiento de caja, debe indicar que la factura Está Paga.
Al seleccionar SI, deberá completar un último recuadro donde definirá si el pago se carga a la caja de efectivo o a la caja bancaria.
Para una mejor y transparente
gestión, puede adjuntar la factura y su comprobante de pago.
Al finalizar, clicar el botón verde “Crear”.
AdminProp Instructivo de progreso del usuario 2015 14
Generar facturas del período anterior le permitirá optimizar el tiempo de gestión. Para ello, diríjase al último período liquidado (o anteriores).
Una vez allí, manteniendo oprimido el botón Ctrl del teclado, seleccionará las facturas que desee generar. Luego, haga clic en el botón “Generar”.
Una vez generados los gastos, diríjase al periodo actual y edite los valores de las facturas en los casos que corresponda.
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Gastos Particulares
En esta sección, podrá aplicar
Gastos Particulares
a
una o varias unidades funcionales.
Indique el valor del gasto, a que UF se le debe aplicar y el concepto. Recuerde, al igual que los gastos comunes, los conceptos del 1 al 13 son Ord. y del 14 al 16 Ext.
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Indique el Título del gasto, recuerde que es un campo obligatorio. A continuación puede redactar una breve descripción del gasto.
Para una mejor gestión, puede adjuntar el comprobante del gasto. Al finalizar, haga clic en el botón “Crear”.
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En caso de tener que aplicar Gastos Particulares a varias UF, puede hacerlo clicando el botón “Crear Varios” y seguir con detenimiento las instrucciones detalladas en la imagen.
Empleados
Esta sección le permitirá liquidar los sueldos de los
empleados de las Comunidades, generar los F931 y
boletas de SUTERH y FATERYH.
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Cargará la ficha del/los empleado/s. Podrá editar los datos cargados.
Dar de baja a un empleado, por ejemplo al finalizar una suplencia.
Datos AFIP es necesario para la presentación de F931.
Datos SUTERH es necesario para la generación de boletas SUTERH y FATERYH.
AdminProp Instructivo de progreso del usuario 2015
b c d e a a b c d e
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Como segundo paso, completará los datos laborales. Los campos marcados son obligatorios.
Por último debe completar los
datos del contacto, si bien no son obligatorios, puede completarlos para tener una fichas mas
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Para poder generar el archivo para la presentación de F931 debe ingresar los Datos AFIP.
Es muy importante que los datos coincidan exactamente con los que figuran en la página de AFIP. Para ello ingrese a www.afip.gob.ar y siga los pasos que se indican a continuación.
Una vez que haya ingresado su clave fiscal, diríjase a la sección: Declaración en línea
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En la siguiente pantalla, seleccione el consorcio.
Luego posicione el cursor sobre “Ingrese” + “para consultar…” + “Declaraciones Juradas generadas”
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Diríjase a la última declaración y seleccione “por CUIL”.
Los campos marcados son los que deberá completar en Datos AFIP en AdminProp.
En casos donde haya más de un empleado.
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AdminProp Instructivo de progreso del usuario 2015
Los campos marcados son los que deberá completar en Datos AFIP en AdminProp.
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Para que podamos generarle las boletas de SUTERH y FATERYH, primero debe ingresar los Datos SUTERH, y completar el formulario. Es muy importante que los datos coincidan exactamente con los que figuran en la página de SUTERH. Para ello ingrese a cc.fateryh.org.ar y siga los pasos que se indican a continuación.
Una vez en la página de SUTERH seleccione la sección
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Haga clic en “Aquí” de la opción “Para realizar la declaración jurada de datos adicionales”
Aquí debe clicar en Modificar y migrar la información a la ficha del empleado.
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Para comenzar con la
liquidación del sueldo diríjase a la sección Empleados y haga clic en
Liquidar Sueldos.
Luego seleccione el empleado y haga clic en el botón “Siguiente”
Liquidación de Sueldos
Complete los casilleros que correspondan de acuerdo a los feriados trabajados, horas no trabajadas/extras por el
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Tilde los pluses. Recuerde que, al igual que con las
preferencias de la expensa, el sistema guarda el registro de las opciones marcadas.
Las retenciones aparecerán todas tildadas por defecto.
Des-tilde la que no corresponda y complete los adherentes en la obra social.
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Aquí podrá descargar el sueldo y, en caso que corresponda, agregar el aguinaldo en el mismo recibo recién liquidado o en un recibo aparte.
Presentación de F931 por parte de la Administración
Haga clic en el botón “Archivo Presentación de F931” y luego clic derecho en el
documento “Archivo de Importación” y seleccione la opción “Guardar enlace Como…”, y guarde el archivo en su computadora y siga los pasos a continuación.
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AdminProp Instructivo de progreso del usuario 2015
Ingrese con su clave fiscal a www.afip.gob.ar y seleccione la opción “Declaración en línea”
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AdminProp Instructivo de progreso del usuario 2015
Seleccione el archivo descargado de AdminProp.net, valide los datos y, si estos son correctos, confirme haciendo clic en “Calcular”