Manual de Usuario Nación Seguros Digital Usuario BNA

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Nación Seguros Digital

Usuario BNA

Manual de Usuario

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INDICE

 INTRODUCCIÓN...4 DESCRIPCIÓN GENERAL...4 ALCANCE...5 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS...6 POLÍTICA DE CONTRASEÑAS...7  ACCESO AL SISTEMA...8  MENÚ PRINCIPAL...9 COTIZAR...11 COTIZAR AUTO...12 COMBINADO FAMILIAR...26 INTEGRAL DE COMERCIO...42 INTEGRAL DE CONSORCIO...55 INCENDIO...68 ROBO CARTERA...79 GRANIZO...90 AUTOGESTIÓN...106

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y OTRAS FUNCIONALIDADES...107

AVISOS...115

SOLICITUDES...118

Solicitar Emisión para Rama 4 Automotor ... 126

Solicitar Emisión para Rama 18 Combinado Familiar ... 136

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CONSULTA...145

RESULTADO DE LAS BÚSQUEDAS...147

GESTIÓN...151

PRODUCTORES...154

ASEGURADOS...156

CAMBIAR CLAVE...157

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INTRODUCCIÓN

Descripción General

Nación Seguros Digital, es una herramienta que permite efectuar consultas y cotizaciones on-line para los productos diseñados por Nación Seguros y comercializados a través de los Canales de Venta autorizados.

El mismo se encuentra a disposición vía web, a través de Internet. La aplicación permite:

 Consultar las pólizas

 Consultar los movimientos de una póliza

 Consultar los riesgos de una póliza

 Consultar la afectación de los riesgos en base a los movimientos

 Reimprimir una póliza

 Reimprimir los cupones de pago

 Reimprimir el Certificado de Cobertura

 Reimprimir el certificado del MERCOSUR

 Reimprimir la constancia de pago

 Cotizar un producto

 Imprimir la cotización en forma previa a su aceptación

 Confirmar la operación, imprimiendo el Certificado de Cobertura (Transitorio) para su entrega al cliente y la Orden de Emisión respectiva para su archivo en el canal de venta respectivo.

 Emitir Cotizaciones

El proceso de emisión posterior de Certificados Definitivos y Pólizas, se realiza en Nación Seguros, quien enviará al domicilio del cliente, mediante correo postal, toda la documentación legal correspondiente al contrato celebrado.

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Alcance

Nación Seguros Digital se encuentra configurado para la comercialización de los siguientes Seguros:  Automotor  Combinado Familiar  Integral de Comercio  Integral de Consorcio  Incendio  Autogestión

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Administración de Usuarios

El usuario y contraseña a utilizar, corresponde al definido para el Sistema de Autogestión de Seguros.

Por tal motivo, para efectuar el alta de usuario, modificaciones, cambios de contraseña y bloqueos, se deberán realizar por el módulo que el Sistema de Autogestión posee para tal efecto.

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Política de Contraseñas

Una contraseña debería:

 Tener caracteres alfanuméricos (0-9, a-z excluida la “Ñ”) y sin acentuación.

 Incluir al menos una letra en minúscula o mayúscula y un dígito.

 Debe comenzar con una letra.

 No puede tener espacios.

 Tener al menos 8 caracteres.

 Ser distinta de la contraseña anterior en al menos 3 caracteres.

 No ser una palabra simple como database, user, account o welcome.

Expiración:

 La contraseña expira en 30 días.

 La contraseña se bloquea finalizado el tiempo de expiración.

Historia de Contraseñas:

 Se guarda la historia de las últimas 12 contraseñas.

Intentos fallidos de autenticación:

 Intentos antes de bloquear el usuario: 3.

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ACCESO AL SISTEMA

Acceda al Sistema ingresando la siguiente dirección URL:

https://nsd.nacion-seguros.com.ar/bna/.

1. Al acceder, complete su usuario y contraseña asignados por el Departamento de Seguridad Informática para el acceso al Sistema de Autogestión.

2. En caso de ingresar un usuario o contraseña erróneos, el sistema advertirá tal situación, a través del siguiente mensaje:

Usuario/Clave inexistente!

3. Luego de tres intentos fallidos de ingreso, el Sistema muestra el siguiente mensaje:

El usuario está bloqueado. Comuníquese con Seguridad Informática.

4. La contraseña tiene una vigencia de 30 días. Si no se modifica antes de ese tiempo, aparecerá el siguiente mensaje:

La contraseña ha expirado. Por favor cámbiela para ingresar al sistema.

5. Tenga en cuenta que después de unos minutos de inactividad, se produce la caducidad de la sesión, es decir que deberá acceder nuevamente al Sistema reingresando su usuario y contraseña.

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MENÚ PRINCIPAL

Al ingresar a la aplicación se visualizan las siguientes opciones:

 Cotizar o Auto o Comb. Familiar o Integral Comercio o Integral Consorcio o Incendio o Autogestión  Solicitudes  Pólizas  Productores  Asegurados  Cobranzas  Comunicaciones  Cambiar Clave  Salir

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10 A continuación se detallan las distintas opciones del sistema:

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Cotizar

Permite visualizar la página para realizar la carga de Cotizaciones de Automotores, Combinado Familiar, Integral de Comercio, Integral de Consorcio y Otros Riesgos, correspondiente a los planes y productos diseñados por Nación Seguros.

Se deberá seleccionar el producto a cotizar:

o Auto o Comb. Familiar o Integral Comercio o Integral Consorcio o Incendio o Robo Cartera o Granizo o Autogestión

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Cotizar Auto

Permite realizar la carga de la cotización del Seguro Automotor.

Esta pantalla permite realizar la carga de la cotización del Seguro Automotor.

Datos a ingresar:

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 Tomador: Ingresar Apellido y Nombre del Cliente o Razón Social según corresponda.

 Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente.

 Código Postal: Ingrese el Código Postal según la declaración efectuada por el cliente. En caso de no conocerlo, presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega.

 Sub Código: Especificar el subcódigo, según el código postal previamente establecido.

 Localidad: Ingrese la localidad correspondiente al código postal.

 Categoría IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente.

 Ingresos Brutos: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente.

 Moneda: Seleccione de la lista desplegable, la opción correspondiente.

 Plan Comercial: Seleccione de la lista desplegable, la opción correspondiente.

 Facturación: Ingrese forma de facturación.

 Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable, la opción elegida por el cliente.

 Inicio Vigencia: Indique la fecha de inicio de vigencia de la cobertura solicitada en formato dd/mm/aaaa. Por defecto el sistema completa con la fecha actual, y no puede superar los 20 días de dicha fecha.

 Vehículo: Presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega.

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 Año: Indique el año de fabricación del vehículo.

 Tipo Combustible: Ingrese el tipo de combustible con el que cuenta el automóvil, si el sistema no trae el dato por defecto.

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 Valor Asegurado: El sistema por defecto muestra el valor asegurado informado por “InfoAuto”, si lo desea puede modificarlo hasta un +/- 15% según lo solicitada por el cliente.

 Coberturas Adicionales: Indicar las coberturas adicionales especificadas por el cliente.

 Uso: Seleccione de la lista desplegable, la opción correspondiente.

 Es 0 km: Indique si corresponde.

 Clausula de Ajuste: Seleccione de la lista desplegable, la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente.

 Equipo de Gas: Seleccione si posee o no posee y el valor asegurado según la declaración efectuada por el cliente.

 Valor Aseg. Eq. de Gas: Indique el valor por el cual será asegurado el equipo.

 Accesorios: Presione la lupa y seleccione la opción que corresponda para los diferentes ítems, desde la pantalla de carga de valores que se despliega, indicando el valor declarado por el cliente.

Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de clickear la opción “Siguiente”, el sistema habilitará la siguiente la página “Cotizador Automotores”, en la cual se visualiza el resultado de la cotización generada, de todas las Coberturas disponibles para el modelo y año del Vehículo seleccionado.

Al seleccionar cada una de las coberturas disponibles, haciendo un clic sobre la cobertura deseada, se actualizan los valores del Detalle de la Prima y del Premio, y además aparece un detalle de la Cobertura seleccionada.

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16 Arriba de la tabla, aparece el Número de Cotización, y los siguientes botones:

 Versión Cliente: Al presionar este botón se abre un archivo en formato .pdf para que el cliente pueda imprimir una copia de la cotización.

 Versión Productor: Al presionar este botón se abre un archivo en formato .pdf para que el productor pueda imprimir una copia de la cotización.

 Enviar por e-mail: Al presionar este botón se abre una ventana emergente desde donde el usuario podrá enviar por mail la cotización, indicando la versión que corresponda, el nombre, el correo electrónico del destinatario y observaciones. El usuario podrá ver la Descripción de la Cobertura haciendo clic en ella. De esa manera, se abrirá una ventana emergente con los datos.

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17 En el margen inferior de la pantalla, luego de elegir una cobertura, se visualiza el botón Solicitar Emisión.

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18 Tras presionar el botón de Solicitar Emisión, el sistema presentará la siguiente pantalla donde el usuario deberá cargar los Datos Adicionales Requeridos del Solicitante:

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19 Datos a ingresar:

Tomador:

 Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número.

Si el número de DNI/CUIL/CUIT se encuentra cargado, el sistema completará los campos con los valores cargados en el sistema.

 Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente.

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 Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente.

 IVA:Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda.

 Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente.

 Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega.

 Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente.

 Sexo: Indique la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente.

 Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa.

 Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente.

Otros datos del tomador:

 Lugar de Nacimiento:Indique los datos que correspondan. Persona Expuesta Políticamente:

 Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De acuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados.

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21 Asegurado:

Indique si el Asegurado es la misma persona que el Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos.

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Persona Expuesta Políticamente:

 Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados.

Vehículo:

 Patente:Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. La patente es obligatoria para todos los vehículos salvo aquellos que tengan el tilde de 0 km o maquinarias agrícolas.

 Motor: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente.

 Chasis:Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente.

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 R.U.T.A.: Ingrese los números correspondientes al vehículo, según la declaración efectuada por el cliente.

 Conductores Extra: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente.

Acreedor Prendario:

Indicar si no posee. En caso de que posea, deberá completar los siguientes datos.

 Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega.

Datos de la Tarjeta de Crédito / CBU/ Operatoria bancaria:

 Tarjeta de crédito: En caso de que la forma de pago seleccionada sea Tarjeta de Crédito, seleccione de la lista desplegable la Tarjeta correspondiente, e ingrese el número de la misma en el campo destinado a tal efecto.

 CBU: En caso de que la forma de pago seleccionada sea Débito CBU, ingrese el número de la clave bancaria.

 Operatoria Bancaria: Cuando se trate de una operatoria bancaria deberá cargarse el banco.

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 Banco de la Nación Argentina: Si se elige la opción de Banco de la Nación Argentina se deberá seleccionarse la sucursal, el tipo de operatoria, número de cuenta y tipo de Cuenta.

 Nuevo Banco del Chaco S.A.: Si se selecciona Nuevo Banco del Chaco deberá seleccionarse la sucursal, el tipo de operatoria bancaria, número de cuenta y tipo de cuenta. Para el tipo de operatoria bancaria NBC Automotor deberá ingresarse también tipo y número de documento del titular.

Documentación Presentada:

 DD.JJ. sobre licitud y origen de los fondos: Indique si corresponde.

 Documentación Respaldatoria: Indique si corresponde.

 Dos referencias personales, comerciales o laborales: Ingrese los datos en el cuadro de texto.

Aviso importante:

Este aviso hace referencia a la Resolución 230/11 de la UIF sobre el suministro obligatorio de información y documentación. Recién luego de tildar la opción “Ya he leído el contenido del aviso” se podrá finalizar con la carga de datos, ya que esto habilitará el botón para Confirmar.

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25 Al presionar el botón “Confirmar”, de existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar.

Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, el proceso finaliza emitiendo el correspondiente Certificado de Cobertura y Orden de Emisión, conteniendo los datos ingresados al Cotizador. Para verlos e imprimirlos, deberá presionar el botón que corresponda.

El cliente deberá llevarse el Certificado de Cobertura y una copia de la Orden de Emisión. El original de la Orden de Emisión firmada por el cliente, deberá ser archivado en el correspondiente punto de venta, hasta que sea requerido por Nación Seguros ante una necesidad concreta.

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Combinado Familiar

En la primera pantalla el usuario podrá comenzar con la carga de cotizaciones del Seguro Combinado Familiar, a partir de la carga de los siguientes campos:

Datos a ingresar:

 Productor: Por defecto el sistema trae el Productor asociado al Usuario ingresado.

 Tomador: Ingresar Apellido y Nombre del Cliente o Razón Social según corresponda.

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 Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica, según la declaración efectuada por el cliente.

 IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente.

 Ingresos Brutos:El sistema trae por default.

 Vigencia: Indique la fecha de inicio de vigencia de la cobertura solicitada en formato dd/mm/aaaa. Por defecto el sistema completa con la fecha actual, y no se puede superar los 30 días de dicha fecha.

 Plan Comercial: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente.

 Moneda: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente.

 Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer clic en la opción “Confirmar”, el sistema habilitará el ingreso de los valores de capital para cada cobertura, comenzando por Incendio Edificio.

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 Riesgo: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según el tipo de bien declarado por el cliente.

 Producto: Seleccione de la lista desplegable el Producto correspondiente. Para determinados Planes Comerciales, según el código postal del domicilio de riesgo, el sistema determinará de que zona de riesgo se trata, colocando automáticamente el Producto correspondiente.

 Capital: Ingrese el monto de suma asegurada solicitada por el cliente. Aquellos valores que figuran en Cap. Mínimo y Cap. Máximo representan las coberturas principales sobre las que se calculan los límites mínimos y máximos del resto de las coberturas. Una vez ingresado un valor en la/s cobertura/s principal/es, presionar el botón Confirmar. De esta forma, el sistema calculará los límites del resto de las coberturas.

Por defecto, el sistema tiene seleccionadas todas las coberturas disponibles. Complete las sumas aseguradas para cada cobertura deseada, o desmarque la cobertura que no desea. Para calcular las Coberturas siguientes, debe presionar el botón Confirmar.

Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón “Siguiente”. De existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar.

Tras presionar “Siguiente”, aparecerán nuevas coberturas.

En el caso de las coberturas para empleados, el plan es abierto, siendo las coberturas de incendio edificio y de incendio mobiliario las únicas obligatorias. En este plan se incorporan tres coberturas opcionales:

 “Todo Riesgo objetos Diversos Republica Argentina”

 “Todo Riesgo objetos diversos en domicilio”

 “Robo de Objetos específicos”

Estas coberturas son con declaración obligatoria de específicos, por lo que será necesario luego cargar el detalle del monto para cada una de las coberturas seleccionadas.

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29 Al presionar “Confirmar” el sistema chequea que coberturas necesitan carga de Específicos.

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30 En caso de haber seleccionado una cobertura que requiera declarar específicos, se debe presionar el primer botón a la izquierda de la cobertura para acceder a la pantalla de carga de los mismos.

Aparecerá una nueva pantalla, en donde se deberá presionar el botón “Insertar”.

Luego se desplegará una nueva pantalla donde se podrá seleccionar el tipo de bien a declarar y el monto.

No hay límite de cantidad de objetos a declarar, pero el monto total de específicos declarados debe coincidir con el monto elegido para dicha cobertura.

Si la cotización incluye una cobertura con declaración de específicos (coberturas 31, 33 o 34) no se podrá avanzar a la próxima pantalla hasta no completar la declaración de los mismos.

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 Específico: Seleccione la opción correcta del menú desplegable, según el tipo de bien declarado por el cliente.

 Identificación: Completar el modelo, según el tipo de bien declarado por el cliente.

 Cantidad

 Valor Asegurado: Indicar lo que corresponda, siendo siempre igual al capital declarado previamente.

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32 Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer click en el botón “Confirmar”, el sistema habilitará la siguiente página, en la cual se visualizan las Coberturas y el Premio.

En el margen superior se visualizan los siguientes botones:

 Versión Cliente: Al presionar este botón se abrirá un archivo en formato .pdf para imprimir el presupuesto y entregárselo al cliente.

 Versión Productor: Al presionar este botón se abrirá un archivo en formato .pdf para imprimir el presupuesto para el agente / productor. Esta copia, a diferencia de la que se entrega al cliente, detalla la apertura del premio.

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 Enviar por e-mail: Presionando este botón se abrirá una nueva ventana donde podrá cargar los datos del destinatario del mail, a través del cual se enviará una copia de la cotización.

Finalmente se continúa con la operatoria presionando el botón “Solicitar Emisión”: presionándolo se confirman los datos de la cotización efectuada.

Para buscar las cotizaciones pendientes se deben filtrar las Solicitudes en estado Cotizada En el caso de desear modificar los valores de los capitales y

recotizar, se debe acceder a la opción “Solicitudes”, en azul, sobre el margen izquierdo, colocar los filtros adecuados de fechas, rama y estado, y presionar el botón Buscar.

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El botón de Copiar Cotización vuelve a la primer pantalla, pero con los datos precargados y habilitados para su modificación, de manera que no sea necesario comenzar la cotización desde cero.

Los demás botones, habilitados según el estado de la cotización, permiten:

Retomar la cotización y proseguir con el proceso de carga de datos para la generación de la orden de emisión.

Generar el archivo pdf con la copia de la cotización para el Productor. Generar el archivo pdf con la copia de la cotización para el Cliente.

Generación de la Orden de Emisión:

Una vez cargados los datos, y obtenido el valor del Premio, se debe presionar el botón “Solicitar Emisión”.

El sistema habilitará, entonces, la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los Datos Adicionales Requeridos del Solicitante.

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Tomador:

 Documento – Tipo y Número: Seleccione de la lista desplegable el Tipo, e ingrese en Número en el campo siguiente.

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 Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente.

 Teléfono: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente.

 Sexo: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente.

 Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De acuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados.

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37 Asegurado:

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 Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados.

Domicilio del Riesgo:

Indique si el Domicilio del Riesgo es el mismo que el del Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos.

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 Manzana: Indicar según corresponda.

Acreedor Hipotecario:

Cargar los datos del acreedor prendario. Pudiéndose buscar los datos de la persona física o jurídica en caso que se encuentren cargados, o en su defecto darlos de alta.

Póliza Electrónica:

 Recibe Póliza Electrónica: Tildar si corresponde.

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40 Aviso importante:

Este aviso hace referencia a la Resolución 230/11 de la UIF sobre el suministro obligatorio de información y documentación. Recién luego de tildar la opción “Ya he leído el contenido del aviso” se podrá finalizar con la carga de datos, ya que esto habilitará el botón para Confirmar.

Al presionar el botón “Confirmar”, de existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar.

Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, el proceso finaliza emitiendo la Orden de Emisión, conteniendo los datos ingresados al Cotizador. Para verla e imprimirla, deberá presionar el botón.

El cliente deberá llevarse una copia de la Orden de Emisión, y el original, firmado por el cliente, deberá ser archivado en el correspondiente punto de venta, hasta que sea requerido por Nación Seguros ante una necesidad concreta.

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Integral de Comercio

Permite realizar la carga de cotizaciones del Seguro Integral de Comercio. En la primera página se deberán cargar los siguientes campos:

Datos a ingresar:

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 Tomador: Ingresar Apellido y Nombre del Cliente o Razón Social, según corresponda.

 Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica, a través de la lista desplegable, según la declaración efectuada por el cliente.

 Vigencia:Anual.

 Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer un clic en la opción “Confirmar”, el sistema habilitará la siguiente pantalla, en la cual deberán cargar los siguientes campos, para una descripción detallada de las coberturas a cotizar.

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 Riesgo: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según el tipo de actividad declarada por el cliente.

 Producto: Seleccione de la lista desplegable el Producto correspondiente en caso de que lo hubiere.

 Capital: Ingrese el monto de suma asegurada solicitada por el cliente. Aquellos valores que figuran en Cap. Mínimo y Cap. Máximo representan las coberturas principales sobre las que se calculan los límites mínimos y máximos del resto de las coberturas. Una vez ingresado un valor en la/s cobertura/s principal/es presionar el botón Siguiente, de esta forma el sistema calculará los límites del resto de las coberturas.

Por defecto el sistema tiene seleccionadas todas las coberturas disponibles, complete las sumas aseguradas para cada cobertura deseada, o desmarque la cobertura que no desea. Para calcular las Coberturas siguientes, debe presionar el botón Confirmar.

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45 Si la cotización incluye una cobertura con declaración de específicos, no se podrá avanzar a la próxima pantalla hasta no completar la declaración de los mismos.

En caso de haber seleccionado una cobertura que requiera declarar “Específicos”, presionar el primer botón correspondiente a esa columna para acceder a la pantalla de carga de los mismos.

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Específicos:

Aparecerá una nueva pantalla en donde se deberá presionar el botón “Insertar”, luego se desplegará una nueva pantalla donde se podrá seleccionar el tipo de bien a declarar y el monto.

No hay límite de cantidad de objetos a declarar. La suma asegurada total de “Específicos” declarados debe coincidir con la suma asegurada para dicha cobertura.

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47 En esta pantalla se deberá presionar el botón “Insertar”, y luego se desplegará una nueva pantalla donde se podrá seleccionar el tipo de bien a declarar, la cantidad y la suma asegurada total..

Datos a ingresar:

 Cantidad: Indicar la cantidad de unidades del mismo tipo.

 Valor Asegurado: Informar la suma asegurada correspondiente a la sumatoria de los bienes.

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48 Con el botón “Confirmar” se continúa operando el sistema con la misma funcionalidad conocida hasta el momento.

Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer un click en la opción “Confirmar”, el sistema habilitará la siguiente pantalla, en la cual se visualizará en detalle la cotización generada.

Adicionales:

Aparecerá una nueva pantalla en donde se verán los Adicionales de la cobertura:

Tras confirmar los Adicionales y Confirmar la pantalla de Coberturas, podrá avanzar a la siguiente pantalla.

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49 Mediante esta pantalla deberá verificarse que se haya completado correctamente los montos de suma asegurada establecidos y las coberturas seleccionadas.

Se sugieren los Adicionales y Limitantes que acompañan a la cobertura, evitando la tarea de carga.

 Solicitar Emisión: Presionando el botón se confirman los datos de la cotización efectuada.

Tras presionar el botón “Solicitar Emisión”, el sistema habilita la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los Datos Adicionales Requeridos del Solicitante.

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Datos del Tomador:

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 Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irñan modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Otras Funcionalidades)

Asegurado:

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 Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Otras Funcionalidades)

 Manzana: Indicar según corresponda. Acreedor Hipotecario:

Indicar si posee o no. En caso de que posea, completar los siguientes campos.

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Forma de Pago:

 Tarjeta de Crédito – Tipo/Número/Vencimiento: Seleccione e indique según corresponda.

 Banco:Seleccione del menú desplegable.

Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón “Confirmar”, de existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar.

Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, el proceso finalizará emitiendo la correspondiente Orden de Emisión –en formato PDF-, conteniendo los datos ingresados al Cotizador, en una ventana emergente.

El cliente deberá llevarse una copia de la “Orden de Emisión”.

El original de la “Orden de Emisión” firmada por el cliente, deberá ser archivado en el correspondiente punto de venta, hasta que sea requerido por Nación Seguros ante una necesidad concreta.

Para finalizar la emisión de la Solicitud, la pantalla mostrará el número de la Solicitud generada. Luego, el usuario deberá presionar el botón “Salir”.

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Integral de Consorcio

Permite realizar la carga de cotizaciones del Seguro Integral de Consorcio. En la primera página se deberán cargar los siguientes campos:

Datos a ingresar:

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 Sub código:Aparece por default.

 Localidad:Aparece por default.

 Vigencia:Anual.

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58 Si la cotización incluye una cobertura con declaración de específicos, no se podrá avanzar a la próxima pantalla hasta no completar la declaración de los mismos.

En caso de haber seleccionado una cobertura que requiera declarar “Específicos”, presionar el primer botón correspondiente a esa columna para acceder a la pantalla de carga de los mismos.

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Específicos:

Aparecerá una nueva pantalla en donde se deberá presionar el botón “Insertar”, luego se desplegará una nueva pantalla donde se podrá seleccionar el tipo de bien a declarar y el monto.

No hay límite de cantidad de objetos a declarar.

La suma asegurada total de “Específicos” declarados debe coincidir con la suma asegurada para dicha cobertura.

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60 En esta pantalla se deberá presionar el botón “Insertar”, y luego se desplegará una nueva pantalla donde se podrá seleccionar el tipo de bien a declarar, la cantidad y la suma asegurada total.

Datos a ingresar:

 Cantidad: Indicar la cantidad de unidades del mismo tipo.

 Valor Asegurado: Informar la suma asegurada correspondiente a la sumatoria de los bienes.

(61)

61 Con el botón “Confirmar” se continúa operando el sistema con la misma funcionalidad conocida hasta el momento.

Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer un click en la opción “Confirmar”, el sistema habilitará la siguiente pantalla, en la cual se visualizará en detalle la cotización generada.

Adicionales:

Aparecerá una nueva pantalla en donde se verán los Adicionales de la cobertura:

Tras confirmar los Adicionales y Confirmar la pantalla de Coberturas, podrá avanzar a la siguiente pantalla.

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62 Mediante esta pantalla deberá verificarse que se haya completado correctamente los montos de suma asegurada establecidos y las coberturas seleccionadas.

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Tras presionar el botón “Solicitar”, el sistema habilita la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los “Datos Adicionales Requeridos del Solicitante”.

Datos a ingresar: Datos del Tomador:

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Asegurado:

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 IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda.

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 IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda.

Forma de Pago:

 Banco: Seleccione del menú desplegable.

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Incendio

Permite realizar la carga de cotizaciones de Incendios.

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 Vigencia: Anual.

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Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón “Confirmar”.

De existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar.

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Adicionales:

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73 Tras confirmar los Adicionales y Confirmar la pantalla de Coberturas, podrá avanzar a la siguiente pantalla.

Mediante esta pantalla deberá verificarse que se haya completado correctamente los montos de suma asegurada establecidos y las coberturas seleccionadas.

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74 Tras presionar el botón “Solicitar Emisión”, el sistema habilita la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los “Datos Adicionales Requeridos del Solicitante”.

Datos a ingresar: Datos del Tomador:

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Asegurado:

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Indicar si posee o no. En caso de que posea, completar los siguientes campos.

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Forma de Pago:

 Banco:Seleccione del menú desplegable.

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Robo Cartera

Permite realizar la carga de cotizaciones de Robo Cartera. En la primera página se deberán cargar los siguientes campos:

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 Vigencia: Anual.

 Vigencia Desde: Indicar Fecha y Duración.

 Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente.

Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer un clic en la opción “Confirmar”, el sistema habilitará la siguiente pantalla, en la cual deberán cargar los siguientes campos, para una descripción detallada de las coberturas a cotizar.

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 Tipo: Sin Especificar.

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Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón “Confirmar”.

De existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar.