Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005

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CEFP/051/2004

Formatos para el Análisis del Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federación 2005

Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración

Pública Centralizada por Actividades Institucionales

P

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(3)

3 Presentación

... 4

Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales...5

(4)

4 www.cefp.gob.mx

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su función de órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista; en

cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos

parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas; pone a su disposición el Cuaderno número 3 de los Formatos para el

Análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, denominado

“Estructura del Gasto de la Administración

Pública Centralizada por Actividades Institucionales”.

En éste, se agrupa el gasto de los Ramos Administrativos de acuerdo al

Identificador de Actividad Prioritaria: A, R. S y K. Posteriormente se desglosan estos conjuntos por actividad institucional. Este ejercicio

presenta un panorama del destino de los recursos públicos: apoyo administrativo, programas sujetos a reglas de operación, programas

prioritarios y proyectos de inversión.

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5

A R S K % A %R %S %K

Poderes y Entes Públicos 40,025,302,449 33,771,311,936 6,253,990,513 84.4% 15.6% 0.0% 0.0%

1 Poder Legislativo 6,586,218,502 5,905,242,802 680,975,700 89.7% 10.3% 0.0% 0.0%

3 Poder Judicial 26,537,647,398 26,537,647,398 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

22 Instituto Federal Electoral 6,198,053,135 1,035,936,873 5,162,116,262 16.7% 83.3% 0.0% 0.0%

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 703,383,414 292,484,863 410,898,551 41.6% 58.4% 0.0% 0.0%

Administración Central 357,971,019,828 143,791,662,163 113,612,275,660 90,939,442,418 9,627,639,587 40.2% 31.7% 25.4% 2.7%

2 Presidencia 1,624,559,620 1,469,772,755 148,562,865 6,224,000 90.5% 9.1% 0.0% 0.4%

4 Gobernación 4,008,775,360 3,940,592,548 23,182,812 45,000,000 98.3% 0.6% 0.0% 1.1%

5 Relaciones Exteriores 4,489,554,690 3,002,420,261 1,487,134,429 66.9% 33.1% 0.0% 0.0%

6 Hacienda y Crédito Público 23,778,426,490 16,620,952,060 4,720,074,823 2,394,402,471 42,997,136 69.9% 19.9% 10.1% 0.2%

7 Defensa Nacional 24,819,772,080 24,811,715,532 8,056,548 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8 SAGARPA 37,140,891,880 3,177,543,536 6,147,914,426 27,585,623,918 229,810,000 8.6% 16.6% 74.3% 0.6% 9 Comunicaciones y Transportes 20,003,134,600 3,159,638,018 9,202,812,082 1,180,000,000 6,460,684,500 15.8% 46.0% 5.9% 32.3% 10 Economía 5,532,281,932 1,077,634,612 2,388,827,046 1,877,645,680 188,174,594 19.5% 43.2% 33.9% 3.4% 11 Educación Pública 120,090,258,920 54,004,449,720 39,106,674,589 26,483,207,029 495,927,582 45.0% 32.6% 22.1% 0.4% 12 Salud 29,456,204,010 3,986,738,352 20,587,573,766 4,828,816,632 53,075,260 13.5% 69.9% 16.4% 0.2% 13 Marina 8,915,721,790 1,108,805,277 7,806,907,513 9,000 12.4% 87.6% 0.0% 0.0%

14 Trabajo y Previsión Social 3,241,240,060 524,805,721 1,449,434,339 1,217,000,000 50,000,000 16.2% 44.7% 37.5% 1.5%

15 Reforma Agraria 2,859,820,730 841,355,034 1,918,465,696 100,000,000 29.4% 67.1% 3.5% 0.0%

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 16,957,604,850 6,216,737,527 5,345,871,894 3,518,408,914 1,876,586,515 36.7% 31.5% 20.7% 11.1%

17 Procuraduría General de la República 8,716,495,140 8,528,006,929 79,337,211 109,151,000 97.8% 0.9% 0.0% 1.3%

18 Energía 1,147,971,230 99,684,399 1,048,286,831 8.7% 91.3% 0.0% 0.0%

20 Desarrollo Social 22,034,419,440 2,936,656,415 675,325,251 18,402,437,774 20,000,000 13.3% 3.1% 83.5% 0.1%

21 Turismo 1,229,653,750 301,555,672 928,098,078 24.5% 75.5% 0.0% 0.0%

23 Provisiones Salariales y Económicas 5,131,330,856 5,131,330,856 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

27 Contraloría y Desarrollo Administrativo 1,427,066,320 347,427,949 1,079,638,371 24.3% 75.7% 0.0% 0.0%

31 Tribunales Agrarios 579,995,210 579,995,210 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

32 Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Admitiva. 897,874,920 43,196,816 854,678,104 4.8% 95.2% 0.0% 0.0%

36 Seguridad Pública 6,919,518,690 6,531,518,690 338,000,000 50,000,000 94.4% 4.9% 0.0% 0.7%

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 73,934,500 73,934,500 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6,894,512,760 406,524,630 3,136,088,130 3,351,900,000 5.9% 45.5% 48.6% 0.0%

AI

K

S

R A

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005

Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales

pesos

Actividades Estructura Porcentual

Ramo Total

Otras actividades (A): En esta modalidad se ubicará el resto de los recursos destinados a la operación de las unidades responsables.Fuente:Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

Actividad Institucional: Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas institucionales, de conformidad con las atribuciones que les señala el reglamento interior o el ordenamiento jurídico que les es aplicable.Fuente:Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Proyectos de inversión (K): Comprende los proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones (Cartera). Por su parte, los programas de inversión registrados en dicha Cartera se podrán identificar en las otras modalidades de actividades prioritarias (S, R, A). Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programas sujetos a reglas de operación (S): Comprende los programas sujetos a reglas de operación, que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Oportunidades, Procampo, etc.) y aquellos adicionales que se determine que estarán sujetos a reglas de operación (el catálogo de programas sujetos a reglas de operación 2004 se encuentra disponible en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos).Fuente:Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Actividades relevantes (R): En esta modalidad se considerarán las asignaciones que las dependencias y entidades determinen para identificar aquellas acciones que por su carácter prioritario o estratégico, es necesario etiquetar para garantizar el financiamiento de dichas acciones. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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6 www.cefp.gob.mx

Ramo 01 Legislativo

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y

SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL 6,586,218,502 6,192,132,925 3,781,527,803 159,091,472 2,244,793,167 6,720,483 394,085,577 394,085,577 5,905,242,802 5,517,536,425 3,167,903,852 151,128,372 2,192,716,767 5,787,434 387,706,377 387,706,377

004Llevar a cabo el _{proceso legislativo} 5,905,242,802 5,517,536,425 3,167,903,852 151,128,372 2,192,716,767 5,787,434 387,706,377 387,706,377

680,975,700 674,596,500 613,623,951 7,963,100 52,076,400 933,049 6,379,200 6,379,200 003 Fiscalizar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 680,975,700 674,596,500 613,623,951 7,963,100 52,076,400 933,049 6,379,200 6,379,200

Total Ramo

Total Administrativas

Total Actividades Relevantes

(7)

7 Ramo 02 Presidencia de la República

AI _{INSTITUCIONAL}ACTIVIDAD GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN

OTROS DE CAPITAL 1,624,559,620 1,590,359,620 908,859,620 122,253,535 558,746,465 500,000 34,200,000 34,200,000 1,469,772,755 1,441,796,755 807,504,801 119,192,553 514,599,401 500,000 27,976,000 27,976,000 001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 9,865,173 9,865,173 9,719,653 21,572 123,948 002Servicios de apoyo administrativo 150,154,411 150,154,411 93,830,480 13,584,856 42,739,075 003 Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República _{1,309,753,171} _{1,281,777,171} _703,954,668 _105,586,125 _471,736,378 _500,000 _27,976,000 _27,976,000 6,224,000 6,224,000 6,224,000 003 Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República 6,224,000 6,224,000 6,224,000 148,562,865 148,562,865 101,354,819 3,060,982 44,147,064 003 Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República 148,562,865 148,562,865 101,354,819 3,060,982 44,147,064

Total Ramo

Total Proyectos K

Total Actividades Relevantes

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8 www.cefp.gob.mx

Ramo 03 Poder Judicial

AI ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL GASTO TOTAL

GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE

CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA 26,537,647,398 24,652,501,105 22,446,435,065 383,319,258 1,783,333,969 39,412,813 1,885,146,293 1,885,146,293 26,537,647,398 24,652,501,105 22,446,435,065 383,319,258 1,783,333,969 39,412,813 1,885,146,293 1,885,146,293 003 Impartir justicia en el ámbito de su competencia _{25,294,767,705 23,506,251,945} _{21,404,960,133} _369,671,692 _{1,696,007,307} _35,612,813 _{1,788,515,760} _{1,788,515,760} 004 Resolver impugnaciones en procesos electorales _{1,242,879,693} _{1,146,249,160} _{1,041,474,932} _13,647,566 _87,326,662 _3,800,000 _96,630,533 _96,630,533 Total Ramo

(9)

9 Ramo 04 Gobernación

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN _FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN

OTROS DE CAPITAL

4,008,775,360 3,938,549,845 3,152,175,360 82,473,847 681,788,116 22,112,522 70,225,515 70,225,515 3,940,592,548 3,915,367,033 3,136,538,274 82,450,822 674,265,415 22,112,522 25,225,515 25,225,515 001Apoyo a la función pública y buen

gobierno 31,836,101 31,836,101 29,689,613 267,752 1,875,673 3,063 002Servicios de apoyo administrativo 273,435,555 273,435,555 257,585,706 3,241,584 12,338,711 269,554

004

Procurar e impartir la justicia laboral a los trabajadores al Servicio del Estado

148,232,121 148,232,121 142,689,559 1,792,536 3,727,145 22,881

005

Coordinar la ejecución de la Política de Seguridad Nacional del Gobierno Federal

1,021,226,049 1,021,226,049 879,241,323 35,982,091 90,736,410 15,266,225

006Coordinar y operar el Sistema

Nacional de Protección Civil 94,326,638 89,101,123 68,818,360 519,608 19,502,391 260,764 5,225,515 5,225,515 007

Coadyuvar en la ejecución de la política interior del Ejecutivo Federal

362,276,838 362,276,838 309,174,582 1,625,810 51,440,954 35,492

008

Conducir las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión

91,744,227 91,744,227 79,429,439 245,436 12,059,264 10,088

009

Formular e implementar las políticas de población, migratoria y de refugio del país, y de la relación del Estado con las iglesias

923,409,114 923,409,114 894,456,641 713,472 27,215,444 1,023,557

Total Ramo

(10)

10 www.cefp.gob.mx

Ramo 04 Gobernación

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL

010Planeación y rediseño del

desarrollo político y democrático 53,595,875 53,595,875 32,550,951 247,424 20,792,951 4,549 011Conservar el acervo histórico de la

nación 54,574,196 54,574,196 43,855,078 265,524 9,442,739 1,010,855

012

Formular, regular, orientar, autorizar, coordinar, supervisar, vigilar y evaluar la política de comunicación social del Gobierno Federal, la relación con los medios masivos de información y promover la producción de cine, radio televisión y editorial

190,880,640 190,880,640 154,407,008 654,528 35,785,233 33,871

013

Apoyar al Secretario, a las unidades y a los órganos del Ramo en materia jurídica, de promoción y defensa de los Derechos Humanos y de compilación jurídica y testamentaria 105,104,896 105,104,896 81,758,590 212,544 20,999,681 2,134,081 014 Implementar programas de innovación y calidad en el marco institucional de buen gobierno

436,857,252 416,857,252 46,681,424 33,490,161 334,648,125 2,037,542 20,000,000 20,000,000

015

Recabar y procesar información periodística nacional e internacional para ser transmitida a los suscriptores y público en general

100,461,302 100,461,302 89,700,000 1,192,352 9,568,950

016Promover acciones para prevenir

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11 Ramo 04 Gobernación

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN _FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN

OTROS DE CAPITAL 45,000,000 45,000,000 45,000,000 014 Implementar programas de innovación y calidad en el marco institucional de buen gobierno

45,000,000 45,000,000 45,000,000

23,182,812 23,182,812 15,637,086 23,025 7,522,701

007

Coadyuvar en la ejecución de la política interior del Ejecutivo Federal

1,545,726 1,545,726 23,025 1,522,701

009

Formular e implementar las políticas de población, migratoria y de refugio del país, y de la relación del Estado con las iglesias

20,637,086 20,637,086 15,637,086 5,000,000

012

Formular, regular, orientar, autorizar, coordinar, supervisar, vigilar y evaluar la política de comunicación social del Gobierno Federal, la relación con los medios masivos de información y promover la producción de cine, radio televisión y editorial

1,000,000 1,000,000 1,000,000

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12 www.cefp.gob.mx

Ramo 05 Relaciones Exteriores

AI ACTIVIDAD

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL 4,489,554,690 4,480,635,034 2,720,610,456 42,806,500 1,637,387,790 79,830,288 8,919,656 8,919,656 Total Administrativas 3,002,420,261 2,999,874,006 2,718,305,766 30,015,375 199,282,577 52,270,288 2,546,255 2,546,255

001Apoyo a la función pública y buen

gobierno 18,499,881 18,499,881 17,039,915 14,000 1,445,966

002Servicios de apoyo administrativo 429,880,119 429,215,118 276,110,900 26,780,190 125,824,028 500,000 665,001 665,001 003Diseñar y conducir la política de

México en el exterior 205,396,858 205,043,010 182,465,829 1,938,490 19,483,691 1,155,000 353,848 353,848 004Promover la cultura de México en

el exterior 99,590,302 99,590,302 38,608,782 681,000 10,042,732 50,257,788

005

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en Europa, África, Medio Oriente y Asia - Pacífico

924,302,409 924,302,409 921,869,250 74,700 2,248,459 110,000

006

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América Latina y el Caribe

431,544,594 431,544,594 411,425,576 36,662 20,082,356

007

Brindar protección consular y atención a los mexicanos en el exterior

64,437,150 64,237,150 59,121,939 73,200 5,042,011 200,000 200,000

008

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América del Norte

614,498,087 614,423,087 610,054,247 70,000 4,298,840 75,000 75,000

009

Coordinar la agenda económica y la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional

102,341,092 101,175,192 96,444,659 283,533 4,447,000 1,165,900 1,165,900

010

Promover y defender los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales

95,503,529 95,417,023 90,034,929 48,600 5,085,994 247,500 86,506 86,506

(13)

13 Ramo 05 Relaciones Exteriores

AI ACTIVIDAD

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL 011

Coordinar la política exterior de México en materia de derechos humanos

16,426,240 16,426,240 15,129,740 15,000 1,281,500

1,487,134,429 1,480,761,028 2,304,690 12,791,125 1,438,105,213 27,560,000 6,373,401 6,373,401

003Diseñar y conducir la política de

México en el exterior 197,532,441 191,159,040 2,304,690 754,696 187,819,654 280,000 6,373,401 6,373,401

005

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en Europa, África, Medio Oriente y Asia - Pacífico

156,841,427 156,841,427 156,841,427

006

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América Latina y el Caribe

114,817,335 114,817,335 36,429 114,780,906

007

Brindar protección consular y atención a los mexicanos en el exterior

270,418,469 270,418,469 12,000,000 236,918,469 21,500,000

008

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América del Norte

71,079,825 71,079,825 71,079,825

009

Coordinar la agenda económica y la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional

150,016,278 150,016,278 144,236,278 5,780,000

010

Promover y defender los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales

521,440,144 521,440,144 521,440,144

011

Coordinar la política exterior de México en materia de derechos humanos

4,988,510 4,988,510 4,988,510

(14)

14 www.cefp.gob.mx

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

23,778,426,490 19,224,548,636 13,366,310,782 252,975,055 3,129,974,075 2,475,288,724 933,362,350 611,339,153 322,023,197 16,620,952,060 16,347,930,043 13,158,558,359 246,981,430 2,857,384,011 85,006,243 273,022,017 273,022,017

001 Apoyo a la función pública y_{buen gobierno} 344,581,476 343,831,476 322,690,102 2,839,156 18,271,151 31,067 750,000 750,000

002 Servicios_{administrativo}de apoyo 2,180,799,949 2,145,364,949 1,668,102,109 88,885,420 376,837,212 11,540,208 35,435,000 35,435,000

003

Proponer e instrumentar estrategias en materia macroeconómica, de finanzas y de deuda pública

397,308,470 397,308,470 292,837,652 5,263,169 98,879,394 328,255 004 Proponer e instrumentar políticas, estrategias y esquemas de promoción, regulación, normatividad y supervisión del sistema financiero

1,752,887,845 1,737,987,845 1,575,495,968 9,484,818 152,743,531 263,528 14,900,000 14,900,000

005 Diseñar e Implementar la_{polìtica de ingresos federales} 8,953,850,470 8,810,446,470 7,387,168,635 55,805,922 1,345,972,718 21,499,195 143,404,000 143,404,000

006

Establecer, ejecutar, coordinar, dirigir y evaluar las políticas de gasto público

721,562,415 715,787,415 531,379,721 10,936,065 143,081,240 30,390,389 5,775,000 5,775,000

007

Proponer e instrumentar estrategias de consulta jurídica y representar judicial y administrativamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 386,239,644 386,239,644 248,594,428 3,017,684 134,226,137 401,395 Total Ramo Total Administrativas

(15)

15 Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

008

Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios

educativos _402,680,615 _402,680,615 _258,218,309 _3,735,983 _140,433,048 _293,275

010

Coordinar los Sistemas Nacionales de Información Estadística y Geográfica

55,244,773 55,244,773 54,818,329 96,556 329,888

011

Administrar y dar destino a empresas y activos encomendados al SAE 631,917,025 631,917,025 356,384,545 10,381,303 265,151,177 014 Promover el derecho de acceso a la información pública gubernamental, su clasificación y la protección de datos personales 218,364,373 209,414,373 132,010,658 5,581,817 71,636,783 185,115 8,950,000 8,950,000 015 Promover y fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 195,556,839 169,257,822 105,964,612 402,440 45,303,442 17,587,328 26,299,017 26,299,017 017 Producir y comercializar impresos y publicaciones oficiales 126,028,810 104,838,810 50,324,841 44,973,157 9,510,465 30,347 21,190,000 21,190,000 018 Preservar, difundir, administrar y restaurar el acervo patrimonial y documental a cargo de la Secretaria 108,771,686 92,452,686 70,585,258 2,312,172 17,145,409 2,409,847 16,319,000 16,319,000

(16)

16 www.cefp.gob.mx

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

019

Sistematizar los procesos sustantivos y adjetivos de la Dependencia, así como mantener la integridad, confiabilidad y protección de la información de la Secretaría 145,157,670 145,157,670 103,983,192 3,265,768 37,862,416 46,294 42,997,136 42,997,136 42,997,136

002 Servicios_{administrativo}de apoyo 1,750,000 1,750,000 1,750,000

005 Diseñar e Implementar la_{polìtica de ingresos federales} 14,700,000 14,700,000 14,700,000

014 Promover el derecho de acceso a la información pública gubernamental, su clasificación y la protección de datos personales 1,500,000 1,500,000 1,500,000 015 Promover y fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres

2,000,000 2,000,000 2,000,000

016

Planear, coordinar y evaluar las políticas públicas, así como la investigación y promoción de las culturas indígenas

23,047,136 23,047,136 23,047,136

(17)

17 Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

AI _{INSTITUCIONAL}ACTIVIDAD GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN

OTROS DE CAPITAL 4,720,074,823 486,336,122 207,752,423 5,993,625 272,590,064 10 613,223,197 291,200,000 322,023,197 003 Proponer e instrumentar estrategias en materia macroeconómica, de finanzas y de deuda pública

409,463,000 87,439,803 87,439,803 322,023,197 322,023,197 005 Diseñar e Implementar la polìtica de ingresos federales 461,800,010 170,600,010 170,600,000 10 291,200,000 291,200,000

009 Medir Núcleos Agrarios 228,296,309 228,296,309 207,752,423 5,993,625 14,550,261

010

Coordinar los Sistemas Nacionales de Información Estadística y Geográfica

2,422,366,321 2,422,366,321 2,235,958,224 16,588,982 169,819,115

012 Fomentar y desarrollar el_{seguro agropecuario} 25,200,000 25,200,000 1,000,000 24,200,000

013 Atender al sector de ahorro_{y crédito popular} 488,200,000 488,200,000 488,200,000

016

684,749,183 663,232,533 364,529,775 56,187,012 161,774,458 80,741,288 21,516,650 21,516,650

2,394,402,471 2,390,282,471 2,390,282,471 4,120,000 4,120,000

016

2,394,402,471 2,390,282,471 2,390,282,471 4,120,000 4,120,000

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. Total Actividades Relevantes

(18)

18 www.cefp.gob.mx

Ramo 07 Defensa Nacional

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL 24,819,772,080 24,819,767,080 21,360,495,807 2,659,111,603 727,659,670 72,500,000 5,000 5,000 24,811,715,532 24,811,710,532 21,360,495,807 2,651,055,055 727,659,670 72,500,000 5,000 5,000 0 0

001 Apoyo a la función pública y

buen gobierno 143,903,599 143,903,599 117,185,776 18,896,363 7,821,460 002 Servicios de apoyo

administrativo 2,263,188,182 2,263,188,182 2,122,516,300 135,823,917 4,847,965 003

Fortalecer la soberanía nacional mediante acciones de vigilancia en el territorio nacional

2,805,440,185 2,805,440,185 2,504,406,866 259,891,406 41,141,913

004

Defender la integridad, la independencia y soberanía del terrirorio nacional, así como garantizar la seguridad interior

14,879,677,449 14,879,677,449 12,826,688,296 1,444,585,103 549,133,050 59,271,000

005

Profesionalizar los recursos humanos del ejército y fuerza aérea, mediante el sistema educativo militar

923,328,804 923,328,804 788,936,549 98,972,357 22,190,898 13,229,000

006

Proporcionar servicios de salud al personal militar y sus derechohabientes 2,133,899,277 2,133,899,277 1,931,576,427 173,591,851 28,730,999 007 Producción de equipo de seguridad e infraestructura 1,662,278,036 1,662,273,036 1,069,185,593 519,294,058 73,793,385 5,000 5,000 8,056,548 8,056,548 8,056,548 003 Fortalecer la soberanía nacional mediante acciones de vigilancia en el territorio nacional

95,451 95,451 95,451

004

Defender la integridad, la independencia y soberanía del terrirorio nacional, así como garantizar la seguridad interior

7,961,097 7,961,097 7,961,097

Total Ramo Total Administrativas

(19)

19 Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL 37,140,891,880 35,508,399,617 6,373,191,576 398,210,929 1,328,150,883 27,408,846,229 1,632,492,263 1,632,492,263 3,177,543,536 3,159,034,217 2,759,909,319 61,914,522 247,410,452 89,799,924 18,509,319 18,509,319 001Otras Actividades 3,177,543,536 3,159,034,217 2,759,909,319 61,914,522 247,410,452 89,799,924 18,509,319 18,509,319 229,810,000 229,810,000 229,810,000 000Proyectos de Inversión 229,810,000 229,810,000 229,810,000 6,147,914,426 5,889,957,802 3,613,282,257 334,699,693 1,075,437,145 866,538,707 257,956,624 257,956,624 011 Desarrollar y Aplicar Programas Educativos a Nivel Medio Superior

233,622,509 232,122,509 163,877,609 35,965,200 32,279,700 1,500,000 1,500,000

R012

Desarrollar y Aplicar Programas Educativos a Nivel Medio Superior

469,237,293 469,237,293 372,961,393 50,030,700 46,245,200

R013

Desarrollar y Aplicar Programas Educativos a Nivel Medio Superior

63,100,511 61,600,511 57,522,511 1,002,800 3,075,200 1,500,000 1,500,000 R014 Difusión y Divulgación Científica, Tecnológica y Cultural 56,729,671 56,729,671 52,285,971 1,196,300 3,247,400 R015

Mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias

429,427,014 402,604,660 31,348,754 58,731,099 312,524,807 26,822,354 26,822,354

R016Atender las Contingencias

Fitozoosanitarias 77,575,800 77,575,800 77,575,800

R017

Desarrollar los programas Educativos a Nivel Medio Superior

2,152,200 1,562,200 762,200 800,000 590,000 590,000

R018

Desarrollar los programas Educativos a Nivel Medio Superior 5,043,000 3,600,000 1,650,000 1,950,000 1,443,000 1,443,000 R019 Llevar a cabo la Investigación Científica Y Tecnológica en Apoyo a la Docencia 125,000 125,000 125,000 Total Ramo

Total Actividades Relevantes Total Proyectos K Total Administrativas

(20)

20 www.cefp.gob.mx

Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL R025 Reconversión productiva para el fomento a la inversión mediante la rehabilitación de microcuencas para su mejoramiento productivo 37,400,000 37,400,000 2,406,452 34,993,548 R026 Reconversión productiva para el desarrollo de capacidades mediante la adopción de prácticas agropecuarias sustentables 1,647,861 1,647,861 1,647,861 R027

Evaluar y Certificar Servicios de Educación no Formal y Capacitación para el Desarrollo Rural

23,685,688 23,685,688 17,573,388 728,900 5,383,400

R033Llevar a cabo investigación

Científica y Tecnológica 90,973,183 89,473,183 81,240,483 3,088,200 5,144,500 1,500,000 1,500,000

R034

Fomento a la inversión rural y pesquera para el desarrollo de capacidades mediante la adopción de prácticas para el fomento de agronegocios

1,000,000 1,000,000 1,000,000

R035

Vinculación entre los servicios académicos que presta la Universidad Autónoma de Chapingo y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 58,644,223 57,144,223 53,213,723 1,173,300 2,757,200 1,500,000 1,500,000 R037Sustentar la Funcionalidad de Programas 4,597,550,473 4,374,449,203 2,814,607,179 205,221,887 878,182,037 476,438,100 223,101,270 223,101,270

(21)

21 Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS

DE CAPITAL 27,585,623,918 26,459,407,598 1,596,714 5,303,286 26,452,507,598 1,126,216,320 1,126,216,320

S121

Fomento a la inversión rural y pesquera para el desarrollo de capacidades mediante la adopción de prácticas para el fomento de agronegocios (FOMAGRO) 170,600,000 170,600,000 1,596,714 5,303,286 163,700,000 S130Reconversión Productiva 1,953,091,574 1,953,091,574 1,953,091,574 S131Cadenas Agroalimentarias 8,335,566,471 7,440,866,471 7,440,866,471 894,700,000 894,700,000 S132Grupos y Regiones Prioritarias 16,965,365,873 16,733,849,553 16,733,849,553 231,516,320 231,516,320 S133Factores Críticos 156,000,000 156,000,000 156,000,000 S135 Diversificación de la agricultura en el marco del Plan Puebla-Panamá

5,000,000 5,000,000 5,000,000

(22)

22 www.cefp.gob.mx

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL 20,003,134,600 7,258,815,206 4,800,334,600 365,236,042 2,060,214,564 33,030,000 12,744,319,394 12,744,319,394 3,159,638,018 2,923,098,018 2,089,783,588 59,810,753 763,273,677 10,230,000 236,540,000 236,540,000 001Otras Actividades 3,159,638,018 2,923,098,018 2,089,783,588 59,810,753 763,273,677 10,230,000 236,540,000 236,540,000 6,460,684,500 6,460,684,500 6,460,684,500 000Proyectos de Inversión 6,460,684,500 6,460,684,500 6,460,684,500 9,202,812,082 4,335,717,188 2,710,551,012 305,425,289 1,296,940,887 22,800,000 4,867,094,894 4,867,094,894 R001 Reconstrucción y/o conservación de tramos carreteros 3,205,897,137 693,066,237 642,566,237 22,299,316 28,200,684 2,512,830,900 2,512,830,900 R002

Conservar y/o reconstruir caminos rurales y carreteras alimentadoras 1,000,000 1,000,000 1,000,000 R003Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación 1,234,181,784 951,637,084 583,877,084 86,066,429 258,893,571 22,800,000 282,544,700 282,544,700 R004Instalación de Equipo de Comunciación 36,871,973 12,271,973 7,771,973 435,533 4,064,467 24,600,000 24,600,000 R005Derecho de Vía. 384,000,000 14,000,000 5,180,000 8,820,000 370,000,000 370,000,000

R006Eliminar Puntos de Conflicto 67,058,600 67,058,600 67,058,600

R007Mantenimiento Integral de la

Red Federal de Carreteras 228,000,000 228,000,000 228,000,000

R008Estudios y proyectos. 423,992,548 134,177,048 104,577,048 10,625,110 18,974,890 289,815,500 289,815,500 R009Centros de Pesaje y Dimensiones 36,978,100 2,500,000 2,500,000 34,478,100 34,478,100 R010Dragado. 199,500,000 199,500,000 199,500,000 R011Rehabilitación y/o Conservación de Puentes 242,110,500 242,110,500 242,110,500 R012Proyecto Estratégico e-México. 4,080,000 3,770,000 59,480 3,710,520 310,000 310,000 R013 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria 104,667,200 104,667,200 104,667,200 Total Ramo Total Administrativas Total Proyectos K Total Actividades Relevantes

(23)

23 Ramo 09 Comunicaciones y Transportes

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL R014

Capacitar servidores públicos especializados en materia del transporte

19,278,742 19,278,742 3,813,912 800,000 14,664,830

R015

Investigación, estudios y proyectos en el ámbito del transporte 72,516,472 68,816,472 47,451,472 2,100,000 19,265,000 3,700,000 3,700,000 R016 Servicios de control de tránsito aéreo, comunicaciones y meteorología aeronáutica 1,221,724,406 1,221,724,406 1,041,542,281 27,718,137 152,463,988 R017Modernización de sistemas de

ayudas a la navegación aérea 111,070,000 111,070,000 111,070,000

R018Regular y promover el

desarrollo 324,584,322 321,284,322 205,348,279 8,580,335 107,355,708 3,300,000 3,300,000

R020

Regular, supervisar y vigilar el programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

64,300,000 35,900,000 21,980,400 13,919,600 28,400,000 28,400,000

R022Supervisión, inspección y

verificación de telefonía rural 10,659,167 10,659,167 3,425,880 7,233,287

R023 Construcción y Ampliación de la Infraestructura Maritimo-Portuaria. 141,500,000 141,500,000 141,500,000 R024Señalamiento Marítimo 5,510,000 5,510,000 5,510,000 R401 Administrar la infraestructura marítimo-portuaria en API Puerto Madero 8,612,544 8,612,544 3,712,703 373,971 4,525,870 R402 Conservar y mantener la infraestructura marítimo-portuaria en API Puerto Madero

(24)

24 www.cefp.gob.mx

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS

DE CAPITAL

R526

Modernización, mantenimiento y operación de la vía férrea del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec

52,548,251 51,548,251 10,714,101 5,968,600 34,865,550 1,000,000 1,000,000

R576Capacitar personal Marítimo

Mercante Nacional 77,139,810 66,139,810 58,139,810 8,000,000 11,000,000 11,000,000 R601 Recepción, clasificación, distribución y entrega de la correspondencia 443,894,470 443,894,470 97,720,998 346,173,472 R602 Modernizar centros de atención a clientes, regionales, de reparto y de clasificación automatizada 117,432,844 117,432,844 117,432,844 R651 Servicios telegráficos, financieros y de telecomunicaciones 272,714,250 232,714,250 10,024,000 222,690,250 40,000,000 40,000,000 R652Servicios satelitales de telepuertos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 R653

Servicio móvil rural, satelital y de radiocomunicación marítima 79,385,750 42,119,200 1,500,000 40,619,200 37,266,550 37,266,550 1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000 S071Programa de Empleo Temporal (PET) 1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000

(25)

25 Ramo 10 Economía

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS

DE CAPITAL Total Ramo 10 5,532,281,932 3,800,843,032 2,494,677,627 72,140,489 887,822,716 346,202,200 1,731,438,900 1,731,438,900

1,077,634,612 1,034,121,920 770,709,805 22,229,145 233,829,070 7,353,900 43,512,692 43,512,692

001Apoyo a la función pública y

buen gobierno 72,192,918 71,011,419 62,109,153 1,133,066 7,769,200 1,181,499 1,181,499 002Servicios de apoyo

administrativo 446,470,578 427,236,398 288,992,821 13,523,058 118,966,619 5,753,900 19,234,180 19,234,180 003Desarrollar la competitividad

empresarial 251,519,445 239,844,275 176,918,213 3,925,451 57,400,611 1,600,000 11,675,170 11,675,170 004Regular y supervisar a los

agentes económicos 41,317,110 39,280,685 27,798,193 425,386 11,057,106 2,036,425 2,036,425 006 Promover el desarrollo y competitividad de los sectores industrial y comercial 75,399,966 74,329,267 68,980,703 497,001 4,851,563 1,070,699 1,070,699

008Promover el desarrollo del

sector minero 17,603,483 16,585,884 11,816,141 593,801 4,175,942 1,017,599 1,017,599 009 Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos 7,812,904 6,051,023 3,734,634 69,000 2,247,389 1,761,881 1,761,881 010 Coordinar y promover la mejora regulatoria económica y administrativa gubernamental 28,221,757 27,836,618 24,447,802 471,082 2,917,734 385,139 385,139 012 Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional

6,128,406 978,306 978,306 5,150,100 5,150,100

013

Promover y proteger los derechos de los consumidores

107,614,584 107,614,584 90,873,984 1,021,600 15,719,000 Total Administrativas

(26)

26 www.cefp.gob.mx

Ramo 10 Economía

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS

DE CAPITAL

014Verificar y vigilar la actividad

de los proveedores 23,353,461 23,353,461 15,038,161 569,700 7,745,600 188,174,594 137,217,194 127,988,894 942,500 8,285,800 50,957,400 50,957,400 011 Desarrollar patrones y prestar servicios metrológicos 2,407,200 2,407,200 2,407,200 012 Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional

174,767,394 137,217,194 127,988,894 942,500 8,285,800 37,550,200 37,550,200

de los proveedores 11,000,000 11,000,000 11,000,000

2,388,827,046 2,130,858,238 1,386,025,648 42,812,544 603,171,746 98,848,300 257,968,808 257,968,808

003Desarrollar la competitividad

empresarial 579,223,353 546,700,506 340,711,398 9,315,204 118,814,604 77,859,300 32,522,847 32,522,847 004Regular y supervisar a los

agentes económicos 147,997,236 122,842,506 54,750,103 2,011,555 66,080,848 25,154,730 25,154,730 005 Asegurar la adecuada competencia de los mercados en el país 194,518,503 192,585,964 149,823,373 2,668,441 40,094,150 1,932,539 1,932,539 006 Promover el desarrollo y competitividad de los sectores industrial y comercial 322,862,001 152,481,788 103,183,835 2,261,620 41,937,333 5,099,000 170,380,213 170,380,213

Total Actividades Relevantes Total Proyectos K

(27)

27 Ramo 10 Economía

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS DE CAPITAL 007 Negociación y administración de acuerdos y compromisos comerciales internacionales 352,633,260 345,434,630 162,272,533 1,280,937 165,991,160 15,890,000 7,198,630 7,198,630

008Promover el desarrollo del

sector minero 47,541,379 44,144,170 29,676,133 1,424,762 13,043,275 3,397,209 3,397,209 010 Coordinar y promover la mejora regulatoria económica y administrativa gubernamental 20,695,087 20,162,247 15,785,139 244,879 4,132,229 532,840 532,840 011 Desarrollar patrones y prestar servicios metrológicos 160,062,668 152,762,668 113,663,975 6,703,246 32,395,447 7,300,000 7,300,000 012 Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional

46,629,462 38,079,662 34,812,162 497,300 2,770,200 8,549,800 8,549,800

013

Promover y proteger los derechos de los consumidores

333,148,018 333,148,018 250,372,818 10,422,800 72,352,400

de los proveedores 183,516,079 182,516,079 130,974,179 5,981,800 45,560,100 1,000,000 1,000,000

Total Programas Sociales 1,877,645,680 498,645,680 209,953,280 6,156,300 42,536,100 240,000,000 1,379,000,000 1,379,000,000 003Desarrollar la competitividad empresarial 1,079,000,000 1,079,000,000 1,079,000,000 009 Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos 798,645,680 498,645,680 209,953,280 6,156,300 42,536,100 240,000,000 300,000,000 300,000,000

(28)

28 www.cefp.gob.mx

Ramo 11 Educación Pública

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN _FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS

DE CAPITAL 120,090,258,920 115,570,925,436 54,458,912,842 3,824,530,469 9,853,394,154 47,434,087,971 4,519,333,484 4,515,285,833 4,047,651

54,004,449,720 53,151,838,017 43,907,729,598 2,820,471,712 5,142,760,212 1,280,876,495 852,611,703 852,611,703

buen gobierno 450,523,052 450,343,405 218,451,144 6,094,706 225,757,155 40,400 179,647 179,647 002Servicios de apoyo

administrativo 5,874,528,342 5,857,474,437 3,343,437,262 181,546,030 2,328,399,019 4,092,126 17,053,905 17,053,905

003

Definir y aplicar la política educativa y las acciones de apoyo a la gestión institucional

155,381,556 154,284,220 90,295,800 5,492,558 57,560,609 935,253 1,097,336 1,097,336

004Planear y evaluar el Sistema

Educativo Nacional 686,539,362 682,075,197 269,509,644 37,383,582 95,962,225 279,219,746 4,464,165 4,464,165

005

Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos

3,437,350,045 3,423,693,138 372,767,984 1,864,848,104 661,541,347 524,535,703 13,656,907 13,656,907

006

Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica 42,024,664,156 41,745,040,856 39,052,082,731 707,728,671 1,637,172,643 348,056,811 279,623,300 279,623,300 007 Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos

808,583,823 807,745,029 535,084,244 16,179,202 132,485,127 123,996,456 838,794 838,794

009

Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos

566,879,384 31,181,735 26,100,789 1,198,859 3,882,087 535,697,649 535,697,649

Total Ramo 11

(29)

29 Ramo 11 Educación Pública

DE CAPITAL

495,927,582 495,927,582 495,927,582

002Servicios de apoyo administrativo 28,694,758 28,694,758 28,694,758

005

392,936,688 392,936,688 392,936,688

006

Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica

24,117,016 24,117,016 24,117,016

007

Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos

41,694,800 41,694,800 41,694,800

009

8,484,320 8,484,320 8,484,320

39,106,674,589 38,723,077,380 10,258,753,284 858,167,455 4,367,463,262 23,238,693,379 383,597,209 379,549,558 4,047,651 001Apoyo a la función pública y buen

gobierno 752,275 752,275 752,275

002Servicios de apoyo administrativo 3,900,658,129 3,900,658,129 1,794,691,822 615,368 2,105,152,508 198,431

003

Definir y aplicar la política educativa y las acciones de apoyo a la gestión institucional

387,175,814 387,175,814 175,204,198 13,274,180 159,868,097 38,829,339

Educativo Nacional 227,846,659 225,923,480 81,016,086 4,640,711 86,104,371 54,162,312 1,923,179 1,923,179

005

755,286,668 750,286,668 105,621,921 162,762,846 353,310,914 128,590,987 5,000,000 5,000,000

(30)

30 www.cefp.gob.mx

Ramo 11 Educación Pública

DE CAPITAL

006

Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica 30,223,005,492 30,007,261,695 6,041,114,344 514,539,064 926,085,332 22,525,522,955 215,743,797 215,743,797 007 Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos

3,350,867,206 3,192,474,315 1,900,664,698 155,843,502 688,563,098 447,403,017 158,392,891 154,345,240 4,047,651

008Definir y promover políticas y

proyectos para los jóvenes 142,422,554 139,885,212 53,946,151 2,644,025 39,308,698 43,986,338 2,537,342 2,537,342

009

118,659,792 118,659,792 105,741,789 3,847,759 9,070,244

26,483,207,029 23,696,010,039 292,429,960 145,891,302 343,170,680 22,914,518,097 2,787,196,990 2,787,196,990

Educativo Nacional 426,428,503 426,428,503 426,428,503

005

23,075,908,448 20,526,105,410 292,429,960 139,229,936 338,729,769 19,755,715,745 2,549,803,038 2,549,803,038

(31)

31 Ramo 11 Educación Pública

DE CAPITAL

006

Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica 2,414,481,202 2,177,087,250 6,661,366 4,440,911 2,165,984,973 237,393,952 237,393,952 007 Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos

566,388,876 566,388,876 566,388,876

(32)

32 www.cefp.gob.mx

Ramo 12 Salud

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE

INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL Total Ramo 12 29,456,204,010 28,471,705,811 12,453,197,091 2,664,414,693 1,877,386,474 11,476,707,553 984,498,199 984,498,199 3,986,738,352 3,929,573,630 3,087,616,723 85,940,498 505,139,928 250,876,481 57,164,722 57,164,722

buen gobierno 99,325,119 98,795,119 89,373,250 2,164,088 7,257,781 530,000 530,000

002Servicios de apoyo

administrativo 2,354,279,177 2,323,291,660 2,071,559,336 31,771,637 209,833,066 10,127,621 30,987,517 30,987,517

003

Establecer, dirigir y evaluar la política nacional en materia de salud y asistencia social 98,799,135 97,933,885 86,053,221 2,172,216 9,708,448 865,250 865,250 004 Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud 75,422,451 73,105,906 55,747,389 8,163,312 9,195,205 2,316,545 2,316,545 005Realizar la vigilancia y el control epidemiológico 91,210,455 91,210,455 91,210,455 006

Impulsar el Sistema Federal Sanitario mediante la coordinación, evaluación y seguimiento de acciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria

78,937,646 78,937,646 76,114,938 533,988 2,288,720

007Prestar servicios integrales

de atención a la salud 450,221,065 447,561,555 330,217,856 23,399,656 93,734,043 210,000 2,659,510 2,659,510 008 Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud 476,936,251 476,691,251 204,733,225 7,854,412 23,564,754 240,538,860 245,000 245,000 009

Coordinar las acciones para la operación y regulación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

261,607,053 242,046,153 82,607,053 9,881,189 149,557,911 19,560,900 19,560,900

(33)

33 Ramo 12 Salud

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS DE CAPITAL 53,075,260 53,075,260 53,075,260 008 Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud 53,075,260 53,075,260 53,075,260 20,587,573,766 19,734,089,061 7,964,659,331 1,593,291,726 1,180,352,347 8,995,785,657 853,484,705 853,484,705 003

Establecer, dirigir y evaluar la política nacional en materia de salud y asistencia social 821,787,575 597,191,317 331,145,007 13,692,196 251,727,484 626,630 224,596,258 224,596,258 004 Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud 458,571,130 454,715,609 270,448,150 41,451,327 105,027,132 37,789,000 3,855,521 3,855,521 005Realizar la vigilancia y el control epidemiológico 243,743,753 243,743,753 136,478,569 48,692,597 48,502,585 10,070,002 006

Impulsar el Sistema Federal Sanitario mediante la coordinación, evaluación y seguimiento de acciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria

231,575,888 231,575,888 206,178,003 4,653,324 14,944,561 5,800,000

de atención a la salud 7,898,617,755 7,301,601,435 5,201,353,786 1,104,106,353 398,617,068 597,524,228 597,016,320 597,016,320 008 Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud 2,552,547,940 2,524,531,334 1,781,119,536 380,695,929 361,126,039 1,589,830 28,016,606 28,016,606

Total Actividades Relevantes Total Proyectos K

(34)

34 www.cefp.gob.mx

Ramo 12 Salud

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS

DE CAPITAL

009

Coordinar las acciones para la operación y regulación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 8,334,105,810 8,334,105,810 17,696,786 8,316,409,024 010 Prestar servicios de asistencia social y beneficencia pública (Asistencia Pública) 46,623,915 46,623,915 20,239,494 407,478 25,976,943 4,828,816,632 4,808,043,120 1,400,921,037 985,182,469 191,894,199 2,230,045,415 20,773,512 20,773,512 004 Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud 2,894,169,321 2,893,673,136 741,208,349 565,550 77,139,484 2,074,759,753 496,185 496,185

de atención a la salud 992,229,581 992,229,581 23,004,342 915,204,546 24,506,447 29,514,246 010 Prestar servicios de asistencia social y beneficencia pública (Asistencia Pública) 942,417,730 922,140,403 636,708,346 69,412,373 90,248,268 125,771,416 20,277,327 20,277,327

(35)

35 Ramo 13 Marina

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN OTROS DE CAPITAL 8,915,721,790 8,156,683,590 6,877,343,861 1,120,808,959 125,493,360 33,037,410 759,038,200 759,038,200 1,108,805,277 1,108,803,277 1,029,302,712 77,555,565 700,000 1,245,000 2,000 2,000 002Servicios de apoyo administrativo 508,660,734 508,660,734 484,640,099 22,775,635 1,245,000 003

Diseñar políticas navales y las estrategias para su implementación

174,242,736 174,242,736 160,773,941 12,768,795 700,000

004

Preservar la Soberanía y Seguridad Interior en las zonas marinas mexicanas

240,668,972 240,668,972 213,525,382 27,143,590 005 Supervisar la operatividad de las unidades y establecimientos navales 12,425,609 12,425,609 11,569,319 856,290 006

Construir, adquirir, reparar y mantener unidades y establecimientos navales e impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico naval 172,807,226 172,805,226 158,793,971 14,011,255 2,000 2,000 9,000 9,000 9,000 006

Construir, adquirir, reparar y mantener unidades y establecimientos navales e impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico naval 9,000 9,000 9,000 Total Ramo Total Proyectos K Total Administrativas

(36)

36 www.cefp.gob.mx

Ramo 13 Marina

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL _CORRIENTEGASTO _PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y _SUMINISTROS _GENERALESSERVICIOS _CORRIENTESOTROS GASTO DE _CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA _FINANCIERAINVERSIÓN

OTROS DE CAPITAL 7,806,907,513 7,047,880,313 5,848,041,149 1,043,253,394 124,793,360 31,792,410 759,027,200 759,027,200 004 Preservar la Soberanía y Seguridad Interior en las zonas marinas mexicanas

6,232,295,409 6,123,911,009 5,119,191,365 910,615,574 94,104,070 108,384,400 108,384,400

006

Construir, adquirir, reparar y mantener unidades y establecimientos navales e impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico naval 803,522,349 152,879,549 71,016,559 40,173,700 26,689,290 15,000,000 650,642,800 650,642,800 007Desarrollar la educación pública naval 297,790,685 297,790,685 228,591,115 48,407,160 4,000,000 16,792,410 008Proporcionar servicios de sanidad 473,299,070 473,299,070 429,242,110 44,056,960

(37)

37 Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

DE CAPITAL

3,241,240,060 1,803,266,816 1,292,803,015 48,279,733 443,420,668 18,763,400 1,437,973,244 1,437,973,244 524,805,721 498,430,248 353,449,755 22,538,468 105,301,725 17,140,300 26,375,473 26,375,473 001Apoyo a la función pública y

buen gobierno 23,363,505 23,363,505 17,719,184 651,259 4,993,062 002Servicios de apoyo

administrativo 292,917,396 282,956,235 194,733,621 13,080,089 58,142,525 17,000,000 9,961,161 9,961,161 003Procurar justicia laboral 13,891,869 13,891,869 12,411,552 443,450 1,036,867

005

Coadyuvar a la capacitación y productividad e impulsar la perspectiva de género con equidad

28,927,403 28,927,403 23,089,444 1,320,646 4,499,313 18,000

006Conducir con innovación y

eficacia la política laboral 83,005,311 83,005,311 51,820,206 5,012,722 26,122,383 50,000 007

Actualizar el registro sindical y otorgar asistencia en materia jurídica de inspección y salud

11,918,343 11,918,343 8,720,431 664,710 2,533,202

008Coordinar la política laboral y

apoyar al empleo 60,500,124 44,388,812 36,711,853 997,877 6,679,082 16,111,312 16,111,312 009

Coadyuvar al fortalecimiento del poder adquisitivo del trabajador

8,293,049 7,990,049 6,522,963 276,200 1,190,886 303,000 303,000

010Otorgar asesorías a

trabajadores y sindicatos 1,988,721 1,988,721 1,720,501 91,515 104,405 72,300

50,000,000 50,000,000 50,000,000

004Impartir justicia laboral 50,000,000 50,000,000 50,000,000

1,449,434,339 1,304,836,568 939,353,260 25,741,265 338,118,943 1,623,100 144,597,771 144,597,771 002Servicios de apoyo

administrativo 895,560 895,560 95,000 800,560 0

003Procurar justicia laboral 120,875,171 119,413,927 94,286,688 1,609,199 23,518,040 1,461,244 1,461,244

Total Ramo

(38)

38 www.cefp.gob.mx

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

DE CAPITAL

004Impartir justicia laboral 554,663,122 505,263,122 427,269,979 7,078,984 70,914,159 49,400,000 49,400,000

005

Coadyuvar a la capacitación y productividad e impulsar la perspectiva de género con equidad

70,837,729 43,352,729 24,936,739 1,880,930 16,535,060 27,485,000 27,485,000

006Conducir con innovación y

eficacia la política laboral 448,209,802 447,570,963 264,234,680 8,380,419 174,075,864 880,000 638,839 638,839

007

Actualizar el registro sindical y otorgar asistencia en materia jurídica de inspección y salud

100,327,240 95,827,240 66,994,025 3,045,137 25,788,078 4,500,000 4,500,000

apoyar al empleo 116,796,443 56,892,755 34,412,767 1,550,689 20,869,299 60,000 59,903,688 59,903,688 009

Coadyuvar al fortalecimiento del poder adquisitivo del trabajador 23,360,386 22,560,386 16,794,163 1,313,800 4,420,023 32,400 800,000 800,000 010Otorgar asesorías a trabajadores y sindicatos 13,468,886 13,059,886 10,424,219 787,107 1,197,860 650,700 409,000 409,000 1,217,000,000 1,217,000,000 1,217,000,000 005 Coadyuvar a la capacitación y productividad e impulsar la perspectiva de género con equidad

197,000,000 197,000,000 197,000,000

apoyar al empleo 1,020,000,000 1,020,000,000 1,020,000,000