Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma internacional ISO 45001 en la empresa “Emsapetrol Ltda” en la ciudad de Bogotá

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(1)DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 45001 EN LA EMPRESA “EMSAPETROL LTDA” EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. WENDY PAOLA FONSECA VILLALBA MAYRA ALEJANDRA MORA NAVARRETE. TUTOR YOVANNY LAUREANO VELA SAENZ. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA AMBIENTAL SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN BOGOTÁ DC 2019.

(2) CONTENIDO FORMULACIÓN DEL PROBLEMA......................................................................................... 6 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 7 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 8 OBJETIVO GENERAL........................................................................................................... 8 OBJETIVO ESPECIFICO ...................................................................................................... 8 CAPITULO I – OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ......................................................... 9 MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................................... 9 Generalidades ....................................................................................................................... 9 Recuento Histórico De La Empresa ..................................................................................... 9 Dirección ............................................................................................................................. 10 Misión ................................................................................................................................. 10 Visión .................................................................................................................................. 10 Valores ................................................................................................................................ 11 Principios ............................................................................................................................ 11 CAPITULO II – REFERENCIAS NORMATIVAS ................................................................. 12 CAPITULO III – TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................. 14 MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 14 ISO 45001 ........................................................................................................................... 14 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................................... 14 Seguridad ............................................................................................................................ 14 Salud ................................................................................................................................... 15 Riesgo.................................................................................................................................. 15 Peligro ................................................................................................................................. 15 Evaluación de riesgos ......................................................................................................... 15 Prevención .......................................................................................................................... 16 Enfermedad profesional ..................................................................................................... 16 Accidente laboral................................................................................................................ 16 METODOLOGÍA .................................................................................................................. 17 CAPITULO IV - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................. 18 4.1 Comprensión de la organización y su contexto ................................................................ 18 4.2 Comprensión de necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas .............................................................................................................................. 18.

(3) 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional..... 18 4.4 Sistema de gestión de seguridad y salud .......................................................................... 19 CAPITULO V - LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ............... 20 5.1 Liderazgo y compromiso .................................................................................................. 20 5.2 Política del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ................................... 20 5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades ............................................... 21 5.4 Consulta y participación de los trabajadores .................................................................. 21 CAPITULO VI - PLANIFICACIÓN ........................................................................................ 23 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.............................................................. 23 6.1.1 Generalidades ............................................................................................................ 23 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades ......................... 23 6.1.3 Determinación de requisitos legales y otros requisitos ............................................. 30 6.1.4 Planificación de la acción........................................................................................... 30 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos ......................................................... 32 6.2.1 Objetivos de la SST.................................................................................................... 32 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST ..................................................... 32 CAPITULO VII - APOYO ........................................................................................................ 34 7.1 Recursos ............................................................................................................................ 34 7.2 Competencia ..................................................................................................................... 34 7.3 Toma de conciencia .......................................................................................................... 35 7.4 Comunicación ................................................................................................................... 35 7.4.1 Generalidades ............................................................................................................ 35 7.4.2 Comunicación interna ............................................................................................... 35 7.4.3 Comunicación externa ............................................................................................... 35 7.5 Información documentada ............................................................................................... 35 7.5.1 Creación y actualización ............................................................................................ 35 CAPITULO VIII – OPERACIÓN............................................................................................. 37 8.1 Planificación y control operacional .................................................................................. 37 8.1.1 Generalidades ............................................................................................................ 37 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST ....................................................... 38 8.1.3 Gestión del cambio ..................................................................................................... 38 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias ...................................................................... 39 CAPITULO IX – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ........................................................... 41.

(4) 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.......................................... 41 9.1.1 Generalidades ............................................................................................................ 41 9.1.2 Evaluación del cumplimiento .................................................................................... 41 9.2 Auditoria interna .............................................................................................................. 43 9.2.1 Generalidades ............................................................................................................ 44 9.2.2 Programa de auditoria interna .................................................................................. 44 9.2.3 Plan de auditoria........................................................................................................ 44 9.3 Revisión por la dirección .................................................................................................. 45 CAPITULO X – Mejora ............................................................................................................ 47 10.1 Generalidades ................................................................................................................. 47 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas .................................................... 47 10.3 Mejora continua ............................................................................................................. 48 CAPITULO XI - MANUAL DISEÑO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................................................................ 50 11.1 Objetivo .......................................................................................................................... 50 11.2 Justificación .................................................................................................................... 50 11.3 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo ........................................................... 50 11.4 Comunicaciones .............................................................................................................. 50 11.5 Diagnóstico integral de las condiciones de salud ........................................................... 51 11.6 Gestión de los peligros y riesgos ..................................................................................... 52 11.7 Prevención y promoción de riesgos laborales ................................................................ 52 11.8 Elementos de protección personal .................................................................................. 53 11.9 Contratistas y proveedores ............................................................................................. 54 11.10 Auditoría de cumplimiento del sgsst ............................................................................ 54 11.11 Revisión por la gerencia y mejora continua ................................................................. 55 11.12 Mejora continua ........................................................................................................... 56 CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 57 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 57 ANEXO 1 - LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 45001:2019 .................................... 59 ANEXO 2 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES................................................................. 80 ANEXO 3 – MATRIZ DOFA .................................................................................................... 85 ANEXO 4 – COMUNICACIÓN INTERNA ............................................................................. 86 ANEXO 5 – COMUNICACIÓN EXTERNA ............................................................................ 91.

(5) ANEXO 6 – GTC 45................................................................................................................... 93 ANEXO 7 – DETERMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS . 96.

(6) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. Ante la transición que se encuentra atravesando las normas del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (ISO 45001) es necesario revisar y aplicar los nuevos requerimientos exigidos por las mismas y de esta manera mejorar los procesos operativos y la eficiencia de las empresas. Como objetivo principal de la norma ISO 45001 es que la empresa cumpla con requisitos de seguridad y salud en el trabajo de manera que se reduzcan o minimicen los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales; por lo tanto, la omisión de la aplicación de estas exigencias, así como el no contar con procedimientos y documentación sin la conciencia correspondiente de uso, puede causar que las personas que trabajan en la Empresa no conozcan los procedimientos adecuados para la prevención de riesgos laborales en la elaboración de los productos que se fabrican, lo cual puede causar graves accidentes para sí mismas y pérdidas para la empresa. EMSAPETROL LTDA, actualmente no cuenta con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que fomente una cultura de prevención y cuidado de los riesgos. Por lo anterior para el correcto funcionamiento de la empresa EMSAPETROL LTDA, es necesario implementar un SG-SST como lo es la ISO 45001 con el fin de crear una cultura de prevención y seguridad en la empresa. (Cienfuegos, 2018).

(7) JUSTIFICACIÓN. Según las estadísticas globales de la OIT, diariamente en todo el mundo quedan registrados accidentes e incidentes presentados en el puesto de trabajo o en las actividades laborales, algunos de esos datos son: •. 1 trabajador muere cada 15 segundos. •. 153 trabajadores sufren un accidente cada 15 segundos. •. 2.3 millones de muertes al año. •. 317 millones de accidentes al año Estas estadísticas ayudan a que las empresas tomen conciencia de los peligros que. puede haber en cada uno de sus diferentes procesos independientemente de su sector a trabajar. (Organización Internacional del Trabajo, 2018) Al llevar a cabo el diseño de la norma ISO 45001 en la empresa EMSAPETROL LTDA, esta podrá llevar a cabo programas de seguridad que le permita enfrentarse de una manera más eficaz a los diferentes riesgos que incurren en sus operaciones, previniendo así accidentes e incidentes. Así mismo se busca fomentar una cultura de autocuidado, liderazgo y compromiso en toda la organización. Otras ventajas que se reflejaran tras la implementación de la ISO 45001 son: •. El liderazgo en la empresa se verá fortalecido. •. Incrementará la importancia del contexto de la organización. •. Gestión de riesgos más efectiva, considerando efectos positivos, negativos y las oportunidades que se puedan generar. •. Aumento de la productividad. •. Mejoramiento de la imagen corporativa, así como su reputación.

(8) OBJETIVOS. OBJETIVO GENERAL. Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) bajo la norma internacional ISO 45001, mitigando los peligros y riesgos, en la empresa “Emsapetrol LTDA” en Bogotá DC.. OBJETIVO ESPECIFICO.   . Diagnosticar la situacional actual de la Empresa EMSAPETROL mediante en la norma ISO 45001 Evaluar los riesgos y peligros de la empresa EMSAPETROL bajo la matriz de riesgo de la norma ISO 45001 Formular el manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional..

(9) CAPITULO I – OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. MARCO INSTITUCIONAL. Generalidades. La empresa seleccionada se llama EMSAPETROL LTDA, es una mediana empresa la cual se dedica al tratamiento de los químicos para llevar a cabo la extracción del crudo petrolero.. Recuento Histórico De La Empresa. EMPASEPROL LTDA inicio sus actividades en el 2008 por lo cual ya cuenta con más de 5 años de presencia y trayectoria en el mercado. Sus fundadores son los actuales dueños, como lo es el señor EDGARD LEANDRO ACEVEDO GARZON y la señora CARMEN ROSA GARZON MUTIS. Desde el comienzo de sus actividades se especializan en ayudar a los pozos sépticos de las petroleras, para que en estos no caigan escombros ni sedimentos y así se contaminen. Hasta el día de hoy no se han tenido más sucursales en otras ciudades ni en otros puntos de la ciudad de Bogotá. Actualmente la empresa está localizada en el barrio Engativá- localidad Engativá. Con el transcurso de los años han aumentado los clientes y se han atendido satisfactoriamente. Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras actividades a fin de dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y forma con su correspondiente asesoramiento y soporte técnico..

(10) Dirección. La empresa EMSAPETROL LTDA, se encuentra ubicada en Cl 35 B S 72 L-39, localidad de Engativá.. Misión. EMSAPETROL LTDA, Es una empresa dedicada a la comercialización (Compra y venta) de insumos para el sector petrolero e industrial, en forma eficiente y ordenada, con la clara intención de superar las expectativas del cliente, en cuanto a calidad, tiempo, costo y seguridad, utilizando para ello la mejora de nuestra experiencia y conocimiento con una conciencia de conservación y armonía con el medio ambiente, empleando personal capacitado en cada una de las áreas de nuestra especialidad. Nuestros negocios estarán siempre orientados a asegurar la rentabilidad, a contribuir al desarrollo y bienestar de nuestros empleados, accionistas, proveedores, clientes; respetada por su ética, cumplimiento y honestidad, donde cada uno de sus integrantes refleje esos valores y en concordancia a los requisitos a la legislación vigente.. Visión. Posicionamos como una empresa líder y sólida en el mercado nacional e internacional, con capacidad para enfrentar nuevos retos y aportar soluciones innovadoras a nuestros clientes y a la comunidad. Ser una empresa de vanguardia de desarrollo tecnológico, reconocidos por la calidad de sus servicios, maquinaria, equipos y la satisfacción de sus clientes, preservando y conservando el medio ambiente y con un compromiso social firme y definido..

(11) Valores Trabajo en equipo: Somos optimistas y emprendemos cada tarea con alegría. Unimos esfuerzo para la mejora continua a través del compromiso de cada miembro de nuestra empresa. Imparcialidad: Protegemos nuestra independencia y prevenimos conflicto de intereses. Transparencia: Trabajamos en función de brindar a nuestros clientes confianza, seguridad y franqueza en nuestros conceptos. Calidad: Entendemos y satisfacemos las necesidades de nuestros clientes a través de un dialogo abierto y concertado. Principios. Constancia: Insistir, persistir y no desistir. Lealtad: Fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento debemos demostrar, para y por nuestra empresa. Disciplina: Carácter, orden y eficacia en el desarrollo de nuestras actividades..

(12) CAPITULO II – REFERENCIAS NORMATIVAS. NORMATIVIDAD. Constitución nacional colombiana. Ley 9 de 1979 (Ministerio de salud) Resolución 2400 de 1979. Decreto 614 de 1984. Resolución 1016 de 1989. Ley 100/1993. Resolución 1401 de 2007. Decreto 1443 de 2014. DESCRIPCIÓN El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.. Establece medidas sanitarias “Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones”.. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo Establece las bases para la organización y la administración gubernamental y privada de la salud ocupacional en el país. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país en el país Por la cual se crea el sistema general de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.. Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.. A través del cual el Ministerio del Trabajo dicta disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)..

(13) Definición de las directrices de obligatorio cumplimiento para Decreto 1072/2015. implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.. Tabla #1 – Marco legal de la empresa EMSAPETROL LTDA.

(14) CAPITULO III – TÉRMINOS Y DEFINICIONES MARCO TEÓRICO ISO 45001. La ISO 45001 trae consigo beneficios al momento en que se ejecute la implantación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, uno de estos beneficios es:  Disminuir el índice de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo  Eliminar o reducir los riesgos relacionados con la SST  Mejorar el desempeño y la efectividad de la SST  Demostrar su responsabilidad corporativa y cumplir con los requisitos de la cadena de suministro  Proteger la reputación de marca  Motivar e involucrar a los empleados mediante consultas y participación  Aumentar la conciencia y cultura de SST MARCO CONCEPTUAL Seguridad La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como resultado eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes. (Prevenidos, 2017) La empresa es un lugar de trabajo que debe guardar unas normas y tener unas condiciones óptimas para que los empleados puedan desarrollar su actividad laboral de la mejor forma posible y con la mayor seguridad. La prioridad de la Seguridad en el Trabajo es evitar los accidentes de trabajo graves y mortales. (Prevenidos, 2017).

(15) Salud Es la actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, así como la eliminación de los factores o condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud. (ASIPA, 2015) La salud de los trabajadores, además de ser una obligación legal y un factor de armonía laboral y de justicia social, es uno de los factores más importantes que contribuyen al desempeño productivo de la empresa. (ASIPA, 2015) Como parte de las acciones de mejora continua en materia de Salud en el trabajo, se ha desarrollado el Subsistema de administración de salud en el trabajo (SAST) con un enfoque integral, que permita el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de prevención de riesgos y enfermedades de trabajo. (ASIPA, 2015) Riesgo Se trata de la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. (SURA, 2017) Peligro Se define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstos. Este término se usa para describir algo presente en el lugar de trabajo que tiene el potencial de causar una lesión a los trabajadores, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. (SURA, 2017) Evaluación de riesgos Es el proceso para identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo. Se trata de un examen sistemático de todos los aspectos de las condiciones de trabajo para:.  identificar lo que pueda causar lesiones o daños  eliminar los peligros que puedan ser suprimidos  evaluar los riesgos que no se puedan eliminar inmediatamente  planificar la adopción de medidas correctoras. (SURA, 2017).

(16) Prevención Son todos los pasos o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa para evitar o reducir los riesgos laborales. (SURA, 2017) Enfermedad profesional Es la enfermedad contraída como resultado de una exposición durante un período de tiempo a factores (agentes químicos, físicos o biológicos) provenientes de la actividad laboral. Incluye cualquier dolencia crónica producida como resultado de un trabajo o actividad laboral. Este tipo de enfermedad se identifica al demostrar que es más frecuente en un determinado sector laboral que en la población general o que en otros grupos de trabajadores. Como ejemplo de enfermedades laborales se pueden incluir enfermedades respiratorias (por ejemplo, asbestosis o asma ocupacional), enfermedades de la piel, (por ejemplo, síndrome del túnel carpiano) trastornos osteomusculares y cáncer profesional. (SURA, 2017). Accidente laboral Se trata de un suceso puntual en el curso del trabajo (puede ocurrir fuera de las instalaciones de la empresa o ser causado por terceros) que produce daño físico o mental. (SURA, 2017) En lo relativo a su alcance, los conceptos de seguridad y salud en el trabajo se aplican a cualquier tipo de trabajo incluyendo sectores de la construcción, la agricultura, la industria manufacturera, la minería, la pesca, el sector servicios o la asistencia sanitaria; y también se incluyen las empresas y trabajadores subcontratados. En cuanto a la seguridad y salud laboral, además del período de actividad de trabajo se incluye el trayecto y el tiempo empleado en ir y venir del lugar de trabajo como parte de la jornada laboral. Los desplazamientos seguros son por tanto una de las áreas que cubre la seguridad y salud laboral..

(17) METODOLOGÍA. Diagrama #1 – Metodología de la ISO 45001.

(18) CAPITULO IV - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. 4.1 Comprensión de la organización y su contexto. Se realizó la matriz DOFA para analizar escenarios y usar este análisis como base para la gestión y planificación estratégica de la empresa EMSAPETROL LTDA. (Ver anexo 3) 4.2 Comprensión de necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas Partes interesadas. Trabajadores. Proveedores. Necesidades Elementos de protección certificados Recibir indicaciones claras Capacitaciones Contar con el personal capacitado Informar sobre cambios en materia primas Mucho compromiso. Expectativas Aumento de sueldo Reducir horas de trabajo Mejores prestaciones Vacaciones continuas Aumento en el precio de la materia prima Pagos a tiempo. Siempre ser el proveedor Buenos productos Bajos precios Clientes Eficiencia Excelente material Tabla #2 – Necesidades y expectativas de las partes interesadas Ser prioridad. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional El alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es prevenir los accidentes, enfermedades y accidentes laborando mitigando los riesgos y peligros que se encuentren en la empresa EMSAPETROL LTDA..

(19) 4.4 Sistema de gestión de seguridad y salud Se establecen los procesos y sus interacciones mediante el mapa de procesos.. Diagrama #2 – Mapa de procesos de la empresa EMSAPETROL LTDA.

(20) CAPITULO V - LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 5.1 Liderazgo y compromiso La empresa EMSAPETROL LTDA asume el liderazgo y compromiso de:  Los directivos se comprometen a proporcionar un ambiente seguro del trabajo y a proporcionar los recursos necesarios para hacerlo  El trabajador debe estimar como puede demostrar su compromiso con seguridad y salud en el trabajo  Asignar suficientes recursos para alcanzar un entorno laboral adecuado  Supervisar a los trabajadores para evitar accidentes laborales. (Farfan, 2013) 5.2 Política del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Emsapetrol ltda, empresa dedicada a la comercialización de insumos para el sector petrolero e industrial, se compromete a:  Velar por la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades originadas en este.  Al cumplimiento de todas las normas legales vigentes en el país sobre la prevención de riesgos laborales.  Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar físico y mental de todos los trabajadores a través de actividades de promoción y prevención, buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  Prevenir lesiones y el deterioro de la salud, mitigando los peligros y reduciendo el riesgo a través de capacitaciones e identificación de los riesgos en el campo laboral, para un control oportuno.  Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a través del mantenimiento de maquinarias y el entorno laboral.  Promover programas de promoción en la salud ocupacional orientados a mejorar el bienestar de sus empleados..

(21) 5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades La definición de los roles organizacionales, sus responsabilidades y autoridades de seguridad y salud ocupacional se encuentra integradas en el organigrama de la empresa.. Diagrama #3 – Organigrama de EMSAPETROL LTDA 5.4 Consulta y participación de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a participar y consultar acerca de sus necesidades en el trabajo como:  Pedir elementos de protección personal que estén en mal estado  Informar que maquina está en mal estado  Tomar pausas activas  Ser motivados por sus gerentes  Tener capacitaciones.

(22)  Charlas y auditorias acerca de los riesgos y peligros en el trabajo  Tener un plan de formación en la empresa. (Escat Cortes, 2016).

(23) CAPITULO VI - PLANIFICACIÓN. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades Se analizaran los riesgos y peligros encontrados en EMSAPETROL LTDA y asi mismo cuales seria sus soluciones para mitigarlos o eliminarlos. 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades 6.1.2.1 Identificación de peligros En este requisito se desarrolló el procedimiento de gestión técnica de riesgos. El procedimiento está estructurado conforme la metodología GTC 45. En el anexo 6 se puede apreciar la matriz de riesgos correspondiente. (Rico, 2019) 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST 6.1.2.2.1 Amenazas 1. Accidentes y lesiones por desgastes de los elementos de protección Identificar el riesgo. Probabilidad Consecuencia. Importancia. Categoría. Sanciones. 2. 2. 4. Baja. Demandas. 2. 3. 6. Media. Incapacidades. 3. 1. 3. baja. Tabla #3 – Evaluación de accidentes y lesiones por desgastes de los elementos de protección personal Análisis de riesgos  Cierre de la empresa  Perdidas monetarias  Procesos penales Dotación de EPP calificados así mismo capacitaciones y seguimiento de estos.

(24) 2. Generar problemas por la falta de normatividad Identificar el riesgo. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Multas. 2. 2. 4. Baja. Sanciones. 2. 2. 4. Baja. Cierres. 1. 3. 3. Baja. Tabla #4 – Evaluación de generar problemas por falta de normatividad Análisis de riesgo  Multas elevadas que la empresa no pueda asumir  Pérdida de clientes actuales y a futuro  Perdidas monetarias Implementación de la normatividad vigente, así mismo asumir el cumplimento y seguimiento de esta 3. No se cuenta con personal calificado en SG-SST Identificar el riesgo. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Accidentes. 3. 3. 9. Media. enfermedades. 3. 3. 9. Media. Tabla #5 – Evaluación por falta de personal calificado en SG-SST Analizar riesgo  Perdidas monetarias  Perdidas de personal Contratar personal calificado en SG-SST.

(25) 4. Se pueden generar enfermedades a corto, mediano y largo plazo por no controlar los riesgos Identificar el riesgo. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Enfermedades. 4. 3. 12. Alta. Tabla #6 – Evaluación por enfermedades Análisis del riesgo  Ausentismo laboral  Perdidas monetarias  Bajo rendimiento Capacitación y seguimiento del uso de EPP 5. Como los productos elaborados son inflamables, podrían significar algún accidente Identificar el riesgo. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Accidentes. 2. 4. 8. Media. Cierres. 1. 3. 3. Baja. Tabla #7 – Evaluación por inflamación de productos químicos Análisis de riesgos  Perdidas monetarias  Pérdidas de vidas Buen uso de los productos inflamables, seguimientos y capacitación de estos. 6.1.2.2.2 Debilidades 1.. No cuenta con SG-SST.

(26) Identificar el riesgo. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Accidentes. 3. 3. 9. Media. Enfermedades. 3. 2. 6. Media. Demandas. 2. 4. 8. Media. Tabla #8 – Evaluación por no contar con un SG-SST Análisis de riesgo  Bajo rendimiento  Perdidas montería  Falta de personal capacitado Implementación del SG-SST, y seguimiento de este 2. No cuenta con capacitaciones que ayuden a conocer los riesgos y peligros sobre la salud en el trabajo Identificar el riesgo. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. 3. 2. 6. Media. 3. 2. 6. Media. Mal uso de los elementos de protección personal Mal uso de la maquinaria. Tabla #9 – Evaluación por falta de capacitaciones. Analiza el riesgo  Accidentes.

(27)  Enfermedades  Capacitaciones  Desequilibrio financiero Capacitaciones y seguimientos en el uso de los EPP y de la maquinaria 3. Muchos trabajadores no cuentan con algunos EPP Identificar el riesgo. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Accidentes. 3. 2. 6. Media. Incapacidades. 2. 1. 2. Baja. Enfermedades. 2. 2. 4. Baja. Tabla #10 – Evaluación por falta de EPP Analizar el riesgo  Perdidas monetarias  Bajo rendimiento Dotación de EPP calificados, así mismo capacitaciones y seguimientos de estos 4. Infraestructura inadecuada Identificar el riesgo. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Accidentes. 3. 3. 9. Media. Tabla #11 – Evaluación por infraestructura inadecuada Analizar riesgo  Perdidas monetarias  Daño de maquinaria Remodelación de los suelos.

(28) 5. Los trabajadores nuevos manipulan la maquinaria de forma inadecuada Identificar el riesgo Accidentes. Probabilidad 3. Consecuencia 3. Importancia 9. Categoría Media. Tabla #12 – Evaluación por falta de conocimiento al manipular maquinaria Analiza riesgos  Perdidas monetarias  Cese de actividades  Pérdidas de producción Capacitaciones del uso de maquinaria, así mismo el seguimiento de estas 6.1.2.3 Evaluación de oportunidades para la SST 6.1.2.3.1 Fortalezas 1. Dar crecimiento en cuanto a la seguridad en el trabajo Identificar oportunidades. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. 2. 2. 4. Baja. 2. 2. 4. Baja. Mayor seguridad en los trabajadores Mitigar accidentes. Tabla #13 – Evaluación para el crecimiento de la seguridad en el trabajo Analizar el riesgo  No se cuenta con el dinero apropiado 2. La empresa tiene buena señalización por toda la empresa para algún caso de emergencia (ruta de evacuación, extintores, botiquín).

(29) Identificar oportunidades. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. 3. 3. 9. Medio. Uso adecuado de los primeros auxilios. Tabla #14 – Evaluación por buena señalización Analizar el riesgo  Curso de primeros auxilios dependiendo el nivel de riesgo de la empresa 3.. Todos los empleados tienen acceso a los EPP. Identificar. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Mejor calidad de los EPP. 3. 3. 9. Medio. Mitigar accidentes. 3. 3. 9. Medio. oportunidades. Tabla #15 – Evaluación por acceso a EPP Análisis del riesgo  Identificar el mejor proveedor para la calidad de los EPP  Perdidas monetarias 6.1.2.3.1 Oportunidades 1. Utilizar nuevos mecanismos para el levantamiento de cargas con el fin de agilizar el proceso y evitar accidentes Identificar. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Implementación de nuevos EPP. 2. 2. 4. Baja. Mitigar accidentes. 2. 2. 4. Baja. oportunidades. Tabla #16 – Evaluación de nuevos mecanismos.

(30) Análisis del riesgo  Perdidas monetarias  Curso de utilización de los nuevos EPP. 2. Nuevos productos en la empresa Identificar. Probabilidad. Consecuencia. Importancia. Categoría. Implementación de nuevos EPP. 2. 2. 4. Baja. Mitigar accidentes. 2. 2. 4. Baja. Implantar cursos del uso adecuado del material. 2. 2. 4. baja. oportunidades. Tabla #17 – Evaluación de nuevos productos Análisis del riesgo  Implantación del curso para el uso adecuado de los EPP  Adecuar los EPP para los nuevos productos  Perdidas monetarias 6.1.3 Determinación de requisitos legales y otros requisitos La determinación de requisitos legales y otros requisitos se determina mediante la matriz legal en el anexo 7. (Pineda, 2017) 6.1.4 Planificación de la acción Las acciones orientadas al SG-SST en EMSAPETROL LTDA son:  Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  Se deberá informar sobre los resultados que obtengan los trabajadores que se encuentran directamente relacionados con las causas o con los controles.

(31)  Se deberá informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes y enfermedades laborales.  Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, además consideran las acciones de mejora continua.  Definir plan de acción, el plan de acción se define de acuerdo con las causas encontradas y específicamente en relación a la causa raíz. Se deben establecer acciones concretas y para cada una de ellas relacionar el responsable, la fecha y los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas. Para lo anterior se dictan unas acciones preventivas y correctivas a las no conformidades de la empresa. (Perez, 2016) No conformidad. Acción preventiva. Los trabajadores no recibieron. Acción correctiva Capacitar todo el personal. inducción y reinducción en la. Definir e implementar el. vinculado a la empresa en la. identificación de peligros, la. programa de capacitación. identificación de peligros, la. evaluación y valoración de. anual en seguridad y salud en. evaluación y valoración de. riesgos relacionados con su. el trabajo para personal. riesgos relacionados con su. trabajo. La empresa no cumple con la política y objetivos del SGSST. La empresa no realizo la evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, identificando las prioridades para establecer el plan de. trabajo La política deber ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde a los cambios. Verificar si la empresa cumple con la política y objetivos planteados con los resultados de los indicadores, auditorias y revisiones por alta dirección. La evaluación inicial se realizara anualmente para. Realizar evaluación inicial del. mantener vigentes prioridades. SG-SST, que incluya los. en SG.-SST acorde con los. aspectos indicados en la norma. cambio.

(32) trabajo anual o para actualizaciones. La empresa no investiga los. Capacitar a los jefes. accidentes de trabajo dentro de. Implementar el programa de. inmediatos en investigaciones. los 15 días siguientes a la. capacitaciones. de incidentes y accidentes de. ocurrencia. trabajo Tabla #18 – Acciones preventivas y correctivas. 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos de la SST  Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos derivados de condiciones peligrosas y actos subestándares presentes en el medio de trabajo, que puedan causar accidentes o alteraciones en la salud de los empleados. (Jimenez, 2017)  Evaluar los peligros asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa e implementar las medidas de control necesarias para disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y sus consecuencias. (Velasco, 2016)  Retirar la accidentalidad por la caída de objetos pesados.  Reducir la accidentalidad por exposición a material particulado.  Prevenir enfermedades comunes como lo son la gripe y la tos.  Cumplir con los requisitos de seguridad y salid en el trabajo.  Realizar capacitaciones a los nuevos trabajadores sobre los EPP.  Consultar a los trabajadores para mejorar los controles mecánico y químico.. 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST OBJETIVO. QUE HACER. RECURSOS. Retirar la accidentalidad. Acomodar de manera adecuada y. Tecnológicos: rejillas para. QUIEN O QUIENES Gerente: quien da el dinero para la. CUANDO FINALIZA 6 MESES.

(33) por la caída de objetos pesados. Reducir la accidentalidad por exposición a material particulado. segura los objetos pesados (bultos de material) capacitando a los trabajadores. Dar dotación de elementos de protección personal adecuado. Prevenir enfermedades comunes como lo son la gripe y la tos. Hábitos saludables. Cumplir con los requisitos de seguridad y salid en el trabajo. Realizar una lista de chequeo para reconocer los requisitos legales. Realizar capacitaciones a los nuevos trabajadores sobre los EPP. Uso adecuado de los EPP en las áreas de trabajo. Consultar a los trabajadores para mejorar los controles mecánico y químico. Identificar los principales falencias y errores. encerrar el material Humano: trabajadores acomodando correctamente el material Tecnológico tapabocas industrial gafas de protección industrial. Humanos: usar los EPP correctamente Tecnológico: cartillas de hábitos saludables Humano: capacitaciones Tecnológico: lista de chequeo Humano: supervisar quien califique el estado de la empresa Tecnológica capacitación de los diferentes EPP y el uso adecuado de cada uno para una mejora continua. Encuestas tecnológico. implementación de las rejillas Trabajadores: quienes cumplen el objetivo. Gerente: quien da el dinero para los EPP de excelente calidad Trabajadores: quienes usan los EPP adecuadamente. 3 MESES. Gerente quien da el dinero de las capacitaciones. 3 MESES. Supervisor. 6 MESES. Gerente quien da a los trabajadores la dotación correspondiente al cargo a desempeñar. 3 MESES. Gerente y supervisor. 3 MESES. Tabla #19 - Planificación de los objetivos del SG-SST.

(34) CAPITULO VII - APOYO. 7.1 Recursos Emsapetrol LTDA deberá asumir los presupuestos para:  Líder SST  Capacitaciones  Tecnología: Maquinaria que este en mal estado.  Elementos de protección personal (EPP)  Exámenes médicos: Ingreso, periódico y de retiro.  Emergencia: Botiquín, señalización, extintores, camilla, etc.  Mediciones de riesgo  Medición psicolaboral  Mediciones higiénicas  Control de ruido e iluminación. 7.2 Competencia Para asegurar la competencia del personal se desarrolló el procedimiento de competencia Cargo. Educación. Montacarguista. Técnico. Servicio general. Bachiller. Supervisor. Tecnólogo. Formación Curso de montacargas Curso del uso de EPP Que hacer en caso de emergencia Uso de herramientas Uso de EPP Identificación de peligros Que hacer en caso de emergencia Conocer las hojas de seguridad Cursos en vigilancia Que hacer en caso de emergencia Conocer los peligros y riesgos de sus trabajadores. Experiencia 1 año. 6 meses. 1 año.

(35) Manejo de Excel 8 meses Manejo de Word Uso de EPP Identificación de peligros Producción Bachiller 6 meses Que hacer en caso de emergencia Tabla #20 – Competencia de los trabajadores en EMSAPETROL Secretaria. Técnico. 7.3 Toma de conciencia Los trabajadores en EMSAPETROL LTDA deben conocer:  La política del sistema  Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo  Contribución al SST  Implicaciones de no cumplir los requisitos del SST  Accidentes que han ocurrido y posibles accidentes  Peligros  Alejarse de situaciones que puedan poner en riesgo su vida 7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades Emsapetrol LTDA debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas. 7.4.2 Comunicación interna La comunicación interna de EMSAPETROL LTDA se puede ver en el anexo 4. 7.4.3 Comunicación externa La comunicación externa de EMSAPETROL LTDA se puede ver en el anexo 5. 7.5 Información documentada 7.5.1 Creación y actualización Todos los documentos deben ser responsabilidad del empleador y estar bajo custodia del Responsable de la Implementación del SGSST. Al igual, el empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros. EMSAPETROL LTDA debe requerir por norma los siguientes documentos:.

(36)  Alcance del SG – SST  Política  Autoridades y responsabilidades  Metodología para riesgos y oportunidades  Metodología para riesgos y oportunidades  Objetivos y planeación para lograrlos  Plan de emergencia  Resultados de los simulacros de emergencia  Programación de auditorias  Incidentes, no conformidades y acciones preventivas  Mejora continua. (Cardona, 2012).

(37) CAPITULO VIII – OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional 8.1.1 Generalidades Actividades Criterios (control) Información documentada Tamizar Antes Revisión de espacios. Verificar orden y aseo. Formato de limpieza. Revisión material. Verificar malla. Formato de chequeo de zaranda. Identificación EPP. Verificar documentos EPP. Documentación EPP. Capacitación uso de herramientas. Verificar que el trabajador use adecuadamente la zaranda. Certificación. Revisión de EPP. Verificar uso adecuado EPP. Formato de fichas de EPP. Después Mantenimiento herramientas(zaranda). Verificar que la herramienta quede en buenas condiciones para un posterior uso. Formato de limpieza herramientas. Empacar y coser Antes Revisión de espacios. Verificación de orden y aseo. Formato de limpieza. Capacitación uso de herramientas. Verificar que el trabajador use adecuadamente la zaranda. Certificación. Revisión de EPP. Verificar uso adecuado EPP. Formato de fichas de EPP. Después Revisión de EPP. Verificar uso adecuado EPP Almacenar y estibar Antes. Formato de fichas de EPP.

(38) Revisión de espacios. Verificar orden y aseo. Formato de limpieza. Revisión de material. Verificar malla. Formato de chequeo de bultos. Identificación de EPP. Verificar documentos EPP. Documentación EPP. Capacitación de cargas. Haber hecho la capacitación de alzar cargas pesadas. Certificación. Tabla #21 – Control de las actividades 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST Los riesgos y peligros se eliminan o se mitigan en algunos casos controlando:  Sustituyendo algunos materiales  Controles de ingeniería  Capacitando a los trabajadores  Señalización  Uso de elementos de protección personal  Comprando elementos de protección personal de calidad y certificados  No explotando laboralmente a los trabajadores 8.1.3 Gestión del cambio En EMSAPETROL LTDA se puede hacer gestión de cambio en:  Ubicar la maquinaria en un lugar en el que no produzca tanto ruido para los trabajadores.  Estableciendo diferentes turno de trabajo, para que no se exploten los trabajadores.  Con condiciones óptimas de trabajo.  Espacios abiertos y limpios para relaizar el trabajo.  Equipos de calidad. (Trabajo, 2015).

(39) 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias TÉCNICOS Incendios. NATURALES x. Sismos. SOCIAL x. Atentados por proyectiles. Exposición. vientos fuertes. Asalto /hurto. Escapes de vapores tóxicos. Granizada. Secuestro. Inundaciones. Amenaza de bombas. Olas de frio. Vandalismo. Derrames de sustancias combustibles. x. Contaminaciones radioactivas Fallas estructuras en planta física. x. Incendios forestales. Extorsión. Falla de maquinarias equipos. x. Descarga o tormentas eléctricas. Toma guerrilla. Accidentes vehiculares. Maremotos. Toma de paramilitares. Contaminación biológica. Erupción volcánica. Desorden civil. Intoxicación alimenticia. Deslizamientos de tierra o avalanchas. Concentración de personas. Epidemias/plagas. x. Tabla #22 – Casos de emergencia en EMSAPETROL LTDA. PROBABILIDAD 3 FRECUENTE 2 PROBABLE 1 IMPROBABLE. NIVEL DE RIESGO 3 MODERADO 6 ALTO 9 ALTO 4 2 BAJO 6 ALTO MODERADO 1 BAJO 2 BAJO 3 MODERADO. x.

(40) GRAVEDAD=>. 1 2 CRITICO INSIGNIFICANTE Tabla #23 – Categoría nivel de riesgo. 3 CATASTRÓFICO. EMERGENCIA. PROBABILIDAD. GRAVEDAD. NIVEL DE RIESGO. Incendios. 2. 2. 4. Derrames de sustancias combustibles. 2. 2. 4. Fallas estructuras en planta física. 2. 2. 4. Falla de maquinarias equipos. 2. 2. 4. Sismos. 2. 1. 2. Epidemias/plagas. 2. 2. 4. vandalismo. 1. 2. 2. Tabla #24 – Nivel de riesgo según la categoría de nivel de riego. RESUMEN POR PRIORIDAD AMENAZAS. VULNERABILIDAD. Incendios. 4. Derrames de sustancias combustibles. 4. Fallas estructuras en planta física. 4. Falla de maquinarias equipos. 4. Epidemias/plagas. 4. Sismos. 2. vandalismo. 2. Tabla #25 – Resumen por prioridad de casos de emergencia en EMSAPETROL LTDA.

(41) CAPITULO IX – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1.1 Generalidades Indicadores de estructura, proceso y resultado que miden el SG-SST. Por medio de los indicadores se verifica el cumplimiento del SG-SST y de acuerdo con los resultados se establecen las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales evalúe la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y debe hacer seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte de este. INDICADORES DE ESTRUCTURA Son definidos como las “Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo”. En otras palabras, este tipo de indicadores evalúa si los componentes del SG-SST realmente existen o no. A partir de ellos se puede determinar si efectivamente se han incluido todos los elementos que componen el sistema, o si solamente existen en el papel. INDICADORES DE PROCESO “Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.” Esto quiere decir que a través de estos indicadores puede evaluarse el avance de la puesta en marcha del sistema de gestión. INDICADORES DE RESULTADO “Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.” 9.1.2 Evaluación del cumplimiento La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:.

(42)  La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales se incluye en. los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para los trabajadores, que se reglamentan y se aplican.  La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los. riesgos, que puede ser anual. En la identificación de los peligros se deben contemplar todos los cambios en los procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, etc.  La identificación de todas las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad de la. organización, la cual debe ser anual.  La evaluación de la efectividad de las medidas implantadas, para controlar los peligros. riesgos y amenazas, que incluyen los reportes de los empleados, debe ser anual.  El cumplimiento del programa de capacitación anual, se ha establecido por la organización,. se incluye la inducción y reinducción para los empleados dependientes, cooperadores y contratistas.  Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia. epidemiológica de la salud de los empleados.  La descripción sociodemográfica de los empleados y la caracterización de las condiciones. de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad.  El registro y seguimiento de todos los resultados de los indicadores que han sido definidos. en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización durante el año anterior.  Todos los trabajadores deben llevar a cabo la evaluación y el análisis de las. estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos últimos años en la organización, lo que debe servir para establecer una línea base y evalúa la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La evaluación inicial debe encontrase documentada y tiene que ser la base para tomar las decisiones necesarias y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El jefe debe facilitar todos los mecanismos necesarios para que se realice un autorreporte de condiciones de trabajo y salud por parte de los empleados. La información la debe utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo..

(43) 9.2 Auditoria interna Objetivos  Determinar si el SG SST: Es conforme con los requisitos planificados  Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz  Efectivo para lo que fue creado. Para  Evaluar la eficacia del sistema de SST  Identificar las oportunidades de mejoramiento. Frecuencia:  1 auditoría interna en el primer semestre del año  1 auditoría interna en el segundo semestre del año. Participantes: Todos los colaboradores seleccionados previamente en cada auditoria Frecuencia informe: Un informe por cada auditoría realizada El proceso de auditoría deberá abarcar, entre otros, los siguientes puntos:  El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.  El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.  La participación de los trabajadores.  El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.  El mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST, a los trabajadores.  La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST.  La gestión del cambio.  La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.  La supervisión y medición de los resultados.  El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales,. y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa.  El correcto desarrollo del proceso de auditoría.  La evaluación por parte de la alta dirección..

(44) 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa de auditoria interna PROGRAMA DE AUDITORIAS EMSAPETROL LTDA 2 veces al año. FRECUENCIA. Revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Revisar uso de EPP Revisar cumplimiento de normas Evaluar riesgos Auditor líder Grupo auditor Norma ISO 45001 El proceso de auditoria deberá abarcar. RESPONSABILIDADES. RESPONSABLES CRITERIOS. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo La participación de los trabajadores. ALCANCE. El mecanismo de comunicación de los contenidos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores La evaluación por parte de la alta dirección Diplomado ISO 45001 Técnicas de auditoria ISO 19011 Legislación en SST Gestión del riesgo Ingeniero industrial. FORMACIÓN AUDITOR. EDUCACIÓN. Especialización en seguridad y salud en el trabajo. Mas de 30 horas de auditoria Mínimo 5 auditorías hechas Tabla #26 – Programa de auditorías en EMSAPETROL LTDA. EXPERIENCIA. 9.2.3 Plan de auditoria TIEMPO. PROCESO. 90 min. Estratégico. 30 min. Misionales. REQUISITOS 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 7.4 9.3 10.1 - 10.2 - 10.3 8.1 - 8,2.

(45) Apoyo Gestión logística. 3 horas. Gestión SST. 9.1 - 9.2 10.2 - 10.3 10.3 7.3 - 7.4 6.1 - 6.2 7.5 8.2 9.1 - 9.2 10.2. Gestión 7.1 financiera Contratación 7.2 Tabla #27 – Plan de auditorías en EMSAPETROL LTDA. 9.3 Revisión por la dirección La revisión por la alta dirección es un informe ejecutivo en el cual se verifica el grado de cumplimiento del SG-SST, esta se debe hacer por lo menos una vez al año. La revisión por alta dirección debe incluir:  Estrategias implementadas en SG-SST.  Plan de trabajo anual.  Recursos asignados al SG-SST.  Satisfacción de necesidades de SST.  Cambios del SG-SST.  Revisiones por la alta dirección.  Resultado de indicadores del SG-SST.  Resultado de auditoría del SG-SST.  Prioridades del SST detectadas.  Política y objetivos de SST.  Eficacia de las medidas de prevención y control..

(46)  Rendición de cuentas sobre el desempeño de los trabajadores en SST.  Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.  Gestión de peligros.  Promoción de la participación de los trabajadores en el SST.  Cumplimiento de normatividad.  Acciones correctivas, preventivas o de mejora.  Inspecciones de trabajo en SST.  Vigilancia de las condiciones de salud en los trabajadores.  Reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  Ausentismo laboral.  Programas de rehabilitación en la salud de los empleados.. La revisión por la alta dirección se deberá documentar y los resultados deberán ser divulgados por el responsable de seguridad y el responsable del SG-SST. Éstos deberán definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora.

(47) CAPITULO X – Mejora 10.1 Generalidades A partir de los hallazgos se tomarán decisiones para el ajuste y mejora continua de cada uno de los procesos e incluso de la política de SST, lo que implica la participación y revisión por parte de la dirección. El ajuste se verá reflejado en las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se ejecuten. Por tal motivo se realizaron correcciones y mejoras a la misión, visión, políticas de la empresa EMSAPETROL LTDA, para ejercer con mayor discernimiento todos los campos de la empresa principalmente del área operativa. La aplicación de este modelo y la ejecución de cada una de las dimensiones considera los factores contextuales de la empresa EMSAPETROL LTDA, para lograr responder a las necesidades de la población trabajadora en términos de su SST. Estos factores se refieren al tamaño, actividad económica, ubicación, desarrollo tecnológico, complejidad de los procesos productivos, cultura organizacional, entre otros. Finalmente, se plantea sobre la base de la dimensión social de la responsabilidad social empresarial, por ello se considera la SST de la población activa trabajadora de la empresa EMSAPETROL LTDA como un indicador de dicha dimensión. Esto guarda relación con el cumplimiento de la reglamentación laboral y de condiciones de trabajo aplicables al sector al que pertenece la empresa EMSAPETROL LTDA, además del respeto de los derechos humanos de los trabajadores y la contribución con el medio ambiente. 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas Entre las acciones correctivas encontramos:  Resultados de las inspecciones y observación de tareas..  Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.  Auditorías internas y externas.  Sugerencias de los trabajadores.  Cambios en procedimientos o métodos de trabajo.  Tener en cuenta que los extintores portátiles se deben recargar cada año, también que su ubicación debe estar acorde con el tipo de material que puede generar el incendio.  Gestionar la ubicación de la boquilla del Gabinete Contraincendio..

(48)  La revisión y el reporte a los servicios de mantenimiento sobre instalaciones eléctricas defectuosas, deficientes o sobre cargadas.  Establecer jornadas de limpieza y mantenimiento de equipos que puedan ayudar en caso de emergencia. También con el fin de ordenar, fijar y asegurar objetos que puedan caer u obstaculizar el paso en un momento dado.  Detectar nuevos focos que generen riesgos y reportarlos al Director de Emergencia.  Extender la preparación básica a todo el personal posible, adjudicándoles algunas funciones.  Conformar la Brigada de Emergencia y reforzarla con los implementos de dotación personal, tales como uniforme, casco, guantes y otros elementos para el desarrollo de sus funciones.  Trabajar permanentemente en procesos de capacitación continuada, entrenamientos y reuniones administrativas con la Brigada de Emergencias.  Facilitar la consolidación como grupo “elegir junta directiva”, definir acciones, programa y demás acciones que permitan mejorar la respuesta ante una situación de emergencia.  Determinar las acciones a desarrollar con respecto a los riesgos evaluados y de la misma forma la evaluación de la vulnerabilidad, especialmente los aspectos referentes a instalación de alarma, señalización y ubicación de los planos de evacuación, difusión e implementación del plan de emergencia y capacitación a las personas involucradas en el manejo de las emergencias.  Mejorar la ubicación del cableado expuesto y los tomas sobrecargados en los diferentes puestos. 10.3 Mejora continua La evaluación del plan, en función de su viabilidad, aceptabilidad y resultados, permitirá detectar disfunciones, errores, acciones y tareas poco efectivas o no aceptadas por los trabajadores, etc. Esta fase permitirá recoger nuevas necesidades y expectativas que enriquecerán el proyecto en un futuro. Todo ello ayudará a mejorar el programa actual y a justificar su mantenimiento o ampliación. Esta tarea no tiene por qué ser difícil. En ocasiones bastará con:  Establecer si se han conseguido los objetivos marcados.  Recibir comentarios y sugerencias por parte de los trabajadores..

(49)  Evaluar el nivel de participación en las acciones programadas.  Ajustar el programa en función de lo anterior.  Actualizar y reajustar los recursos necesarios.. El mejoramiento continuo es una constante que debe mantener la empresa EMSAPETROL LTDA para garantizar la puesta en marcha de acciones preventivas, correctivas y de mejora con base en los resultados de supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Las auditorías tanto internas como externas de todo el sistema de SG-SST, deben efectuarse de forma periódica con instrumentos validados y adaptados a la cultura organizacional colombiana, esto permitirá medir el funcionamiento parcial o global del sistema y el grado de madurez tanto del sistema como de la cultura de prevención. Los hallazgos de estos procesos de evaluación, ya sea por medio de indicadores o de auditorías se convierten en insumos para la generación de intervenciones y la introducción de nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías o cambios en la empresa EMSAPETROL LTDA. A partir de la información recopilada, se logrará definir acciones que propendan por el mejoramiento continuo del sistema. Mejoras continuas en EMSAPETROL LTDA  Pausas activas  Rotación de trabajo  Programas de vacunación  Capacitaciones y programas de seguridad vial  Capacitaciones y programas de seguridad industrial  Actividades de vigilancia epidemiológica.  Programas de promoción y prevención, de accidentes y enfermedades laborales.  Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.  Visitas e inspección a los puestos de trabajo y ambiente laboral, que está expuesto cada trabajador.  Investigación de enfermedades y accidentes laborales.  Capacitaciones y programas de actualización, cuidado e higiene de culinaria.  Capacitaciones de evacuación frente a cualquier evento natural..

(50) CAPITULO XI - MANUAL DISEÑO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11.1 Objetivo Mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan y/o realizan sus actividades. 11.2 Justificación La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud ocupacional que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales. 11.3 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo La organización identificó las de necesidades de formación para cada cargo, utilizando las siguientes fuentes de información:  Política en Seguridad y Salud en el trabajo  Responsabilidades en el SG-SST  Requisitos de conocimientos y competencias en SST por cargo  Riesgos inherentes  Requisitos legales y otros  Gestión del comportamiento  Tareas de alto riesgo  Aspectos de salud  Investigación de accidentes e incidentes 11.4 Comunicaciones “El Plan de Comunicaciones es la línea base para la comunicación interna y externa de una institución, convirtiéndose en una herramienta importante, dado que contempla las pautas mínimas de comunicación en una organización.  Comunicación Interna.

(51)  Comunicación Externa  Comunicación Editorial  Comunicación Gráfica y Audiovisual” Para SST la comunicación es uno de los aspectos primarios en cuenta a la difusión de Riesgos y peligros y la identificación de actos y condiciones Subestandar, razón por la cual el área a establecido dos medios de comunicación con el cliente interno. La inducción y reinducción, además de formaciones específicas en el SG-SST  Carteleras  Boletines.  Cartas de la gerencia.  Campañas de SST. La estructuración de los siguientes canales para recolectar inquietudes, ideas, y aportes de los Colaboradores.  Reportes de condiciones  Reporte de actos inseguros. 11.5 Diagnóstico integral de las condiciones de salud Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los colaboradores, este integra las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. Exámenes de ingreso  Seleccionar y ubicar al trabajador en un cargo acorde con sus características físicas, psicológicas e intelectuales.  Detectar alteraciones incipientes o avanzadas en el estado de salud física o mental del trabajador, que potencialmente se podrían ver agravadas con el desempeño de las funciones del cargo; con miras a tomar las medidas preventivas pertinentes..

(52)  Realizar las evaluaciones médicas del aspirante siguiendo los parámetros establecidos en los perfiles de cargo y las pruebas paraclínicas y de laboratorio complementarias, por cargo.  Generar un concepto de Aptitud el cual sea el producto de un análisis e interpretación de los resultados de los diferentes exámenes clínicos y paraclínicos. Exámenes Periódicos Los exámenes periódicos están enfocados a la vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores y a la detección precoz de los efectos que sobre la salud de estos, generan los factores de riesgo presentes en la labor que desempeñan. Estas evaluaciones igualmente deben hacer énfasis en la búsqueda de manifestaciones tempranas o en los efectos de la exposición a factores de riesgo según su prioridad, su peligrosidad y su severidad relacionados con las características individuales del trabajador. Esta actividad debe generar un informe donde se analicen e interpreten los datos obtenidos y se generen recomendaciones específicas tanto individuales como grupales. 11.6 Gestión de los peligros y riesgos Para la gestión de los peligros y los riesgos la institución cuenta con los siguientes aspectos:  Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos  Matriz de Seguimiento e Intervención  Procedimiento de Inspecciones planeadas  Procedimiento de reporte de Incidentes Laborales que incluye (identificación de  condiciones inseguras).  Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo que incluye: Equipos, maquinarias, herramientas e Instalaciones locativas.  Programa de riesgo químico  Programa para trabajos de alto riesgo  Campañas enfocadas al cuidado  Lecciones aprendidas  Señalización 11.7 Prevención y promoción de riesgos laborales  Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

(53)  Programa de Pausas Activas  Programa de Pausas Cognitivas  Plan estratégico de Seguridad Vial  Plan de Capacitación en SST  Plan de Emergencias  Matriz de EPP  Procedimiento de Inspecciones Planeadas 11.8 Elementos de protección personal El personal que se encuentra contratado a través de Ordenes de Prestación de servicio deberán cumplir con las normas de SST, por lo que deberá contar con sus elementos de protección personal necesarios para la realización de sus actividades y estos deben ser acorde a los requisitos que establezca la Subred, conforme al análisis de Riesgos y medidas de protección, asumiendo a título personal el costo de los mismos. Cada elemento de protección tiene una ficha técnica suministrada por el proveedor en la que se encuentra el tiempo de vida útil de cada elemento y este acompañado del tipo de exposición y la periodicidad en el uso del elemento se tendrán en cuenta para el suministro de los mismos. Para lograr una adecuada y eficiente utilización de este sistema de protección se tendrán en cuenta las siguientes pautas.  Establecer las necesidades de protección personal por puesto de trabajo, con base en la matriz de peligros, identificación de riesgos y aplicación de controles.  Determinar las características técnicas en materia de protección de cada elemento.  Establecer los criterios de selección de elementos de protección personal en matriz de elementos de protección por área y por cargo.  Conservar registros de los elementos de protección personal entregados a los trabajadores, de acuerdo con las necesidades establecidas.  Determinar un programa de capacitación, en cuanto al adecuado uso y mantenimiento de los elementos de protección personal.  Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal mediante la observación de comportamientos y reporte de actos subestándares..