PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 SECTOR ENERGÍA Y MINAS

(1)

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Ing. Jorge Merino Tafur

MINISTRO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

(2)

Proyecto de Presupuesto Sector Energía y Minas 2014 Proyecto de Presupuesto Sector Energía y Minas 2014

1. Participación e importancia del Sector Energía y Minas en la Economía Nacional

2. Marco Estratégico del Sector

3. Gestión del Presupuesto Sectorial 2012-2013 y Proyecto PIA 2014

4. Gestión del Presupuesto del Pliego Ministerio de Energía y Minas 2012-2013 y Proyecto PIA 2014

5. Gestión del Presupuesto de los Organismos Públicos del Sector:

IPEN e INGEMMET 2012-2013 y PIA 2014

CONTENIDO

(3)

APORTE DEL SECTOR MINERO

ENERGÉTICO EN EXPORTACIONES

de las exportaciones nacionales

corresponden a minerales, gas y petróleo

Fuente: Boletín Mensual de Minería Julio 2013 – MINEM - BCRP

69,2%

Sector Energía y

Minas

69.2%

Otros Sectores

30.8%

(4)

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO

ENERGETICO 1994 - 2012

(5)

5

Proyecto de Presupuesto Sector Energía y Minas 2014

PROYECCIÓN DE INVERSIONES ENERGÍA Y MINAS

(6)

INVERSIONES ESTIMADAS EN MINERÍA

US$ 57,530 Millones

con EIA Aprobado

(7)

7 El ciclo virtuoso de la minería fomenta

la inclusión social

(8)

Atender 10 Ciudades con GNC

2013 8

Ruta 1

Camisea

Rumichaca

Ruta 3

Tocto

Ruta 2

Kepashiato

Las 3 Rutas pueden operar como conjunto para mayor

confiabilidad

Proyecto adjudicado en Julio 2013 a:

- Graña y Montero Petrolera

Regiones en proceso: Tumbes,

Piura, Huánuco, Pasco, Amazonas,

Ucayali. Loreto y Madre de Dios

(9)

Proyecto adjudicado en Julio 2013 a:

• Consorcio (150,137)

Promigas/Surtigas (64,000)

• Gas Natural Internacional

Número de Conexiones 150,137

Número de Conexiones 64,000

(10)

Masificación (Conexiones Domiciliarias)

Lima-Callao-Ica

Dónde estamos (cantidad de usuarios)

Tipo de Usuario

2004 2010 Julio 2013 % de crecimiento

Participación en Demanda Nacional (%)

Residencial 0 29 000 135 000 465% 1%

Gasocentro GNV

0 139 220 58% 15%

A dónde vamos (cantidad de usuarios)

Tipo de Usuario 2015 2020

Residencial 400 000 1 200 000

Gasocentro GNV 250 400

(11)

Política de

desarrollo del gas

• GLP: Fondo de inclusión social energético – FISE

• Reducción de S/. 16/balón de 10 kg para sectores vulnerables

• Ampliación del mercado de GLP

• Sustitución de leña por GLP

• Gas Natural

• Transporte virtual:

• GNL y GNC: 16 regiones. Se vienen firmando convenios con los Gobiernos Regionales para desarrollo de redes

• En proceso: Tumbes, Piura, Huánuco, Pasco, Amazonas, Ucayali.

• Redes de distribución:

• Regiones con GNC/GNL: 264 000 nuevas conexiones

mediante 3 contratos.

(12)

Implementación del FISE al 19/09/2013

BENEFICIARIOS FISE EN EL PADRON (familias) POR REGIÓN

1,057 2,382

3,552 5,433 5,455 5,576

6,833

12,151 12,222

15,456

20,852 21,116

25,888 27,111

29,758 31,363

32,892

38,546 38,820

41,195 42,162

46,096 50,213

84,476

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

MADRE DE DIOS TUMBES MOQUEGUA ICA PASCO TACNA UCAYALI LORETO APURIMAC AMAZONAS ANCASH HUANCAVELICA SAN MARTIN AREQUIPA LIMA AYACUCHO LAMBAYEQUE CAJAMARCA LA LIBERTAD PIURA HUANUCO CUSCO JUNÍN PUNO

(13)

Implementación del FISE al 19/09/2013

BENEFICIARIOS FISE EN EL PADRON EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA

320,956 333,543

367,456

404,521

449,828

533,435

563,506 566,792 569,293 573,610 576,640 578,139 586,913 591,831 600,605

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000

31 Ene. 28 Feb. 31 Mar. 25 Abr. 30 May. 30 Jun. 25 Jul. 01 Ago. 08 Ago. 15 Ago. 22 Ago. 28 Ago. 05 Set. 12 Set. 19 Set.

(14)

PRESUPUESTO DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS

MEM

(15)

Sector minero-energético altamente competitivo a nivel Internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la explotación de los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la nación preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos, contribuyendo a la reducción de la pobreza mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el inversionista en todas las etapas de los proyectos minero energéticos y promoviendo la generación de valor agregado así como el desarrollo integral e inclusivo del país.

Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada, brindando seguridad jurídica, preservando el medio ambiente, incentivando la investigación científica y capacitación, y facilitando las relaciones armoniosas entre todos los actores del sector.

VISIÓN MISIÓN

MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL

(16)



“La minería no es una actividad de corta duración. Es una actividad compleja y planificada, transversal, que genera demanda y que anima de este modo la productividad de otros sectores, incrementando la competitividad general del país. La minería requiere además inversiones millonarias, al mismo tiempo levanta infraestructura industrial, habilita accesos y despliega redes de comunicaciones”.



“De lo que se trata ahora es de aprovechar la capacidad que tiene la minería para arrastrar a otros sectores en la dinámica del crecimiento, superar las brechas que nos dividen, sacar de la pobreza a quienes menos tienen, construyendo así un país en el que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante”.



“Es cuestión de echar a andar un círculo virtuoso en el que, gracias a las cadenas productivas y a la formación de polos de desarrollo territoriales, se generen sinergias con otros sectores de la economía, incluyendo la agricultura y, por supuesto, la educación como base del aprendizaje y desarrollo de nuevas tecnologías”.



“Estamos viviendo un cambio, una de cuyas claves es la minería, un sector que siempre ha acompañado nuestra historia, pero que nunca, hasta ahora, ha tenido la oportunidad de darnos posibilidades reales de desarrollo sostenible, progreso e inclusión, perspectivas que nos pueden llevar a alcanzar nuestro objetivo nacional de industrialización”.

Ollanta Humala Taso, Presidente de la República (Perumin, 20 de Setiembre 2013)

MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL

(17)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS EJECUCIÓN 2012

PLIEGOS ^PIA ^PIM ^EJECUCIÓN ^%

MEM 396,367 532,761 496,929 93,3%

- MEM-Central 99,239 117,302 104,363 89,0%

- DGER 297,127 415,458 392,566 94,5%

IPEN 28,136 30,156 27,311 90,6%

INGEMMET 55,000 94,647 75,529 79,8%

TOTAL SECTOR 479,503 657,564 599,768 91,2%

PRESUPUESTO 2012

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(18)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

EJECUCIÓN PROYECTADA 2013

PIA PIM EJEC. AL

31.08.2013 % EJEC. PROY.

AL 31.12.2013 %

MEM 613.844 659.312 264.635 40.1% 626.563 95%

- MEM-Central 183.393 210.732 110.490 52.4% 200.414 95%

- DGER 430.451 448.580 154.145 34.4% 426.150 95%

IPEN 27.918 30.712 17.327 56.4% 30.712 100%

INGEMMET 59.000 64.467 34.019 52.8% 61.986 96%

TOTAL SECTOR 700.763 754.491 315.980 41.9% 719.261 95%

PRESUPUESTO 2013

PLIEGOS

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(19)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

PLIEGOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2014

% PART.

MEM 481.502 84.4%

- MEM-Central 134.132 23.5%

- DGER 347.370 60.9%

IPEN 27.731 4.9%

INGEMMET 61.500 10.8%

TOTAL SECTOR 570.733 100.0%

(20)

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

TODA FUENTE 570,733 100,0%

RECURSOS ORDINARIOS 111,340 19,5%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 300,543 52,7%

OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 47,616 8,3%

RECURSOS DETERMINADOS 111,234 19,5%

(21)

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

PROMOCIÓN, NORMATIVIDAD Y CONCESIONES 211.323

INCLUSION SOCIAL 359.410

Electrificación Rural 347.370

Prrograma de Pasantìas a nivel Nacional 4.000

Formalización Minera 4.140

Remediación de Pasivos Ambientales 1.500

Fortalecimiento DREMs 2.400

SECTOR 570.733

(22)

INCLUSIÓN NORMATIVA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO 2014

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR - IPEN

S/. 23.4 Millones Instalación de un ciclotrón para producir radiofármacos

S/. 9.4 Millones Adquisición de equipos, fortalecimiento de

laboratorios y operatividad del IPEN

(23)

INCLUSIÓN NORMATIVA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO 2014

S/. 44,1 Millones Cocinas a GLP

S/. 19,3 Millones Cocinas Mejoradas a Leña

S/. 25,0 Millones Remediación de Pasivos Ambientales

S/. 3,3 Millones Formalización Minera

(24)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES PLIEGOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2014

AUTORIZACIONES (PROY. LEY)

PRESUPUESTO

TOTAL 2014 % PART.

MEM 481.502 91.700 573.202 82.4%

- MEM-Central 134.132 91.700 225.832 32.5%

- DGER 347.370 347.370 50.0%

IPEN 27.731 32.800 60.531 8.7%

INGEMMET 61.500 61.500 8.8%

TOTAL SECTOR 570.733 124.500 695.233 100.0%

(25)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PLIEGO 016

(26)

PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÌA Y MINAS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN APERTURA MODIFICADO PRESUPUESTAL

2012 2012 2012

PIA PIM

101,661 106,672 93,338 92% 87%

1. Personal y Obligac. Soc. 19,869 19,873 16,105 81% 81%

2. Pensiones y Prest. Soc. 8,332 8,556 7,744 93% 91%

3. Bienes y Servicios 65,767 77,272 69,058 105% 89%

4. Donaciones y Transf. 6,860 0,274 0,273 4% 100%

5. Otros Gastos 0,834 0,697 0,158 19% 23%

294,705 426,089 403,591 137% 95%

4. Donaciones y Transf. 10,208 31,103 23,442 230% 75%

5. Otros Gastos 1,194 75,929 74,168 6212% 98%

6. Adq. Act. No Financieros 283,303 282,615 269,539 95% 95%

7. Adq. Act. Financieros 0,000 36,442 36,442 0% 100%

396,367 532,761 496,929 125% 93%

% EJECUCION

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

TIPO Y GENERICA DEL GASTO

TOTAL

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(27)

PLIEGO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FISICAS 2012

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD OBTENIDA

PRESUPUESTO

MODIFICADO EJECUCIÓN AVANCE

%

ENERGÍA 502,067,756 469,074,994 93%

- Coeficiente de Electrificación Rural

% 65 63

- Población Rural Beneficiada

Miles de Hab. 305 331

- Conexiones Domiciliarias (DGER)

Miles de Conex. 68 75

- Proyección de Inversiones en el Subsector Eléctrico

Millones US$ 2,003 2,738

- Derechos Eléctricos Otorgados

N° Resol. Aprob. 200 219

- Conexiones Domiciliarias a Gas Natural a Nivel Nacional

N° 108,247 102,681

- Proyección de Inversiones en el Subsector Hidrocarburos

Millones US$ 3,074 2,436

MINERÍA 12,227,931 11,018,778 90%

- Proyección de Inversiones en el Subsector Minero

Millones US$ 7,000 8,549

- Número de Empresas en Operación

N° 470 469

- Exportaciones del Sector Minero

Millones US$ 24,300 25,921

ASUNTOS AMBIENTALES 11,666,005 10,553,620 90%

-Evaluación de Estudios Ambientales Mineros y Energéticos

N° 350 451

PREVISIÓN SOCIAL 6,799,000 6,281,323 92%

PRINCIPALES METAS

PRESUPUESTO 2012 METAS 2012

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(28)

PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÌA Y MINAS EJECUCIÓN PROYECTADA 2013

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

APERTURA MODIFICADO PROYECTADO TOTAL % EJEC.

2013 2013 SET-DIC PROYECTADO PIM

160.992 185.267 86.243 89.602 175.844 95%

1. Personal y Obligac. Soc. 19.358 19.358 10.270 6.635 16.905 87%

2. Pensiones y Prest. Soc. 8.507 54.901 19.062 32.451 51.513 94%

3. Bienes y Servicios 119.368 106.845 54.057 49.991 104.048 97%

4. Donaciones y Transf. 12.672 1.944 1.744 0.000 1.744 90%

5. Otros Gastos 1.086 2.219 1.109 0.525 1.634 74%

452.852 474.045 178.392 272.327 450.719 95%

4. Donaciones y Transf. 24.986 25.582 7.574 17.986 25.560 100%

5. Otros Gastos 20.000 31.510 31.460 0.000 31.460 100%

6. Adq. Act. No Financieros 407.866 416.953 139.358 254.341 393.699 94%

613.844 659.312 264.635 361.928 626.563 95%

EJECUCION 2013 ENERO -

AGOSTO TIPO Y GRUPO GENÉRICO

TOTAL GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(29)

PLIEGO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FISICAS 2013

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO A AGOSTO 2013

PRESUPUESTO MODIFICADO

EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE

EJECUCIÓN PROYECTADA AL

31.12.2013

AVANCE

%

ENERGÍA 593,473,764 145,534,362 564,021,791 95%

- Coeficiente de Electrificación Rural % 71 65

- Población Rural Beneficiada Miles de Hab. 366 127

- Conexiones Domiciliarias (DGER) Miles de Conex. 86 29

- Proyección de Inversiones en el Subsector Eléctrico (*) Millones US$ 1,914 743

- Derechos Eléctricos Otorgados N° Resol. Aprob. 200 287

- Conexiones Domiciliarias a Gas Natural a Nivel Nacional N° 167,391 136,146 - Proyección de Inversiones en el Subsector Hidrocarburos (*) Millones US$ 2,485 1,127

MINERÍA 19,114,091 6,116,791 18,116,791 95%

- Proyección de Inversiones en el Subsector Minero (*) Millones US$ 10,000 4,342

- Número de Empresas en Operación N° 470 441

- Exportaciones del Sector Minero (**) Millones US$ 22,900 23,268

ASUNTOS AMBIENTALES 40,073,718 26,645,743 38,073,718 95%

-Evaluación de Estudios Ambientales Mineros y Energéticos N° 350 406

-Número de Audiencias Públicas en Asuntos Ambientales

Mineros y Energéticos N° 79 49

PREVISIÓN SOCIAL 6,650,700 3,010,099 6,350,700 95%

(*) Ejecutada a junio (**) Ejecutado a julio

PRINCIPALES METAS

PRESUPUESTO 2013 METAS 2013

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(30)

PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÌA Y MINAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014

TODA FUENTE 481,502 100,0%

RECURSOS ORDINARIOS 80,159 16,6%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 242,493 50,4%

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 47,616 9,9%

RECURSOS DETERMINADOS 111,234 23,1%

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(31)

PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÌA Y MINAS POR GENERICA DE GASTO 2014

GRUPO GENERICO RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO

RECURSOS

DETERMINADOS TOTAL %

GASTOS CORRIENTES 27.714 114.466 0.000 3.020 145.200 30.2%

1. Personal y Obligac. Soc. 16.302 1.608 17.910 3.7%

2. Pensiones y Prest. Soc. 6.735 2.977 9.712 2.0%

3. Bienes y Servicios 4.677 108.740 3.020 116.437 24.2%

4. Donaciones y Transf. 0.560 0.560 0.1%

5. Otros Gastos 0.581 0.581 0.1%

GASTOS DE CAPITAL 52.445 128.027 47.616 108.214 336.302 69.8%

4. Donaciones y Transf. 0.000 44.505 44.505 9.2%

5. Otros Gastos 0.000 0.000 0.0%

6. Adq. Act. No Financieros 52.445 128.027 3.111 108.214 291.797 60.6%

TOTAL PLIEGO 80.159 242.493 47.616 111.234 481.502 100.0%

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(32)

EN MILLONES DE NUEVOS

SOLES

MEM - CENTRAL DGER

134,132 347,370

TOTAL S/. 481.502

MEM - CENTRAL

28%

DGER 72%

PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÌA Y MINAS

POR UNIDADES EJECUTORAS 2014

(33)

METAS PREVISTAS ALCANZAR 2014

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

ENERGÍA 447.970

- Coeficiente de Electrificación Rural % 77

- Población Rural Beneficiada Miles de Hab. 382

- Conexiones Domiciliarias (DGER) Miles de Conex. 87

- Proyección de Inversiones en el Subsector Eléctrico Millones US$ 2,295

- Derechos Eléctricos Otorgados N° Resol. Aprob. 200

- Conexiones Domiciliarias a Gas Natural a Nivel Nacional N° 239,812 - Proyección de Inversiones en el Subsector Hidrocarburos Millones US$ 3,001

-Evaluación de Estudios Ambientales Energéticos N° 100

MINERÍA 27.082

- Proyección de Inversiones en el Subsector Minero Millones US$ 13,000

- Número de Empresas en Operación N° 470

- Exportaciones del Sector Minero Millones US$ 24,100

-Evaluación de Estudios Ambientales Mineros N° 250

PREVISIÓN SOCIAL 6.450

PRINCIPALES METAS

METAS 2014 PROYECTO PRESUPUESTO

2014

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

(34)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014

0120 – REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

“Remediar los impactos ambientales generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño

u operador identificables y en donde no se haya realizado un cierre de minas reglamentado y certificado por

la autoridad correspondiente”

0046 - ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

“Programa competente en materia de electrificación rural, que ejecuta

proyectos en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera

del país”

U.E. 001 – MEM-CENTRAL 0.3% del Presupuesto

U.E. 005 – DGER

72.1% del Presupuesto

(35)

35 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

PROYECTOS / PRODUCTOS METAS FISICAS

PROGRAMADO ANUAL (En Cantidad de

Unidades)

PRESUPUESTO 2014

PROYECTOS hogares con

conexión 66 292 259,160,290

POBLADOR RURAL CAPACITADO EN USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA

hogares capacitados

(en uso eficiente) 500 3,500,000

POBLADOR RURAL CAPACITADO EN USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGIA ELECTRICA

hogares capacitados

(en uso productivo) 800 3,500,000

ASISTENCIA TECNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS PARA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS

entidad 2 600,000

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION

DE LOCALIDADES DE

INTERVENCIONES CON

PROYECTOS

informe 2 600,000

TOTAL

267,360,290

Nota: Con la ejecución del programa FONER los hogares con conexión aumenta a 86 762

(36)

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - DGER

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012-2014

DGER 2012 2013 2014

PROGRAMA PRESUPUESTAL 263.661 402.543 267.000

FONER Y OTROS 33.467 27.908 80.370

TOTAL DGER 297.128 430.451 347.370

(37)

EVOLUCIÓN INDICADORES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 2012-2014

Columna1 2012 2013 2014

N° de Conexiones (Miles) 75 86 87

Población Beneficiada (Miles) 331 366 382

Columna1 2012 **2013 () 2014 () PRESUPUESTO APERTURA (PIA) 297.127 430.451 347.370 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 415.458 448.580 523.493**

EJECUCION 392.566 426.150 497.318

**(*) Ejecución Estimado**

(38)

38 • Meta: Instalación de 500 000 sistemas fotovoltaicos (RER) para el 2016

87%

Representa 7% de incremento en cobertura eléctrica.

94%

Con otros programas (DGER)

96%

(39)

PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

Programa

Estratégico Función Programa Funcional

Grupo Funcional

Actividad /

Proyecto Meta

0120. REMEDIACIÓN DE PASIVOS

AMBIENTALES MINEROS.

13. MINERÍA 030. MINERÍA 59. PROMOCIÓN MINERA

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS

04 INFORMES

PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACIÓN

AMBIENTAL:

SENSIBILIZACIÓN.

220 PERSONAS

(40)

INSTITUTO PERUANO DE

ENERGÍA NUCLEAR

(41)

41 ASPECTO SOCIAL DEL IPEN

El IPEN produce radioisótopos y radiofármacos para diagnóstico y terapia de enfermedades oncológicas, permitiendo la atención de más de 25,000 pacientes por año.

En nuestro país a través del IPEN, hace 25 años se viene

produciendo el radioisótopo Tecnecio-99m (Tc-99m) con

una tecnología que solo puede abastecer a los pacientes

de Lima, en consecuencia, se tiene prevista la ampliación

de la atención del radioisótopo Tc-99m al interior del país

con la utilización de Generadores de Tc-99m portátiles,

que permitirá atender a unos 50,000 pacientes al año en

los Centros de Medicina Nuclear de todo el País,

promoviendo la Inclusión Social.

(42)

42 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN APERTURA MODIFICADO PRESUPUESTAL

2012 2012 2012 APERTURA MODIFICADO

27.119 28.606 26.062 96% 91%

1. Personal y Obligac. Soc. 20.093 20.060 18.695 93% 93%

2. Pensiones y Prest. Soc. 1.307 1.344 1.340 103% 100%

3. Bienes y Servicios 5.400 6.982 5.808 108% 83%

4. Donaciones y Transf. 0.158 0.158 0.158 100% 100%

5. Otros Gastos 0.161 0.062 0.062 38% 100%

1.017 1.550 1.249 123% 81%

4. Donaciones y Transf.

5. Otros Gastos

6. Adq. Act. No Financieros 1.017 1.550 1.249 123% 81%

7. Adq. Act. Financieros

28.136 30.156 27.311 97% 91%

TIPO Y GENERICA DEL GASTO % EJECUCION

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

(43)

43 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FISICAS 2012

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD OBTENIDA

PRESUPUESTO

MODIFICADO EJECUCIÓN AVANCE

%

Producción de Radioisótopos y Radiofármacos 850 809 3,081 2,960 96%

Producción de Agentes para Radiodiagnóstico 800 892 700 652 93%

Muestras para Análisis Nucleares 150 189 535 505 94%

Análisis y Control Radiológico 750 776 1,415 1,371 97%

Gestión de Residuos Radioactivos 36 26 554 503 91%

Servicio Tecnológico Especializado 144 334 1,024 992 97%

Metrología y Dosimetría 220 271 848 652 77%

Capacitación e Información Científico

Tecnológico 525 428 1,019 972 95%

Autorización y Fiscalización 2,700 3,063 2,013 1,890 94%

PRINCIPALES METAS

PRESUPUESTO 2012

METAS FISICAS

(44)

44 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA 2013

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

APERTURA MODIFICADO PROYECTADO TOTAL % EJEC.

2013 2013 SET-DIC PROYECTADO PIM

27.490 29.587 17.110 12.478 29.588 100%

1. Personal y Obligac. Soc. 20.093 19.690 12.031 7.659 19.690 100%

2. Pensiones y Prest. Soc. 1.278 1.290 0.777 0.513 1.290 100%

3. Bienes y Servicios 5.915 7.954 3.698 4.256 7.954 100%

4. Donaciones y Transf. 0.158 0.158 0.158 0.000 0.158 100%

5. Otros Gastos 0.046 0.495 0.446 0.050 0.496 100%

0.429 1.124 0.217 0.907 1.124 100%

4. Donaciones y Transf.

5. Otros Gastos

6. Adq. Act. No Financieros 0.429 1.124 0.217 0.907 1.124 100%

27.919 30.711 17.327 13.385 30.712 100%

TIPO Y GRUPO GENÉRICO

EJECUCION 2013 ENERO -

AGOSTO

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

(45)

45 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FISICAS 2013

PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO A AGOSTO 2013

PRESUPUESTO MODIFICADO

EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE

EJECUCIÓN PROYECTADA AL

31.12.2013

AVANCE

%

Producción de Radioisótopos y

Radiofármacos 850 658 4,556 1,436 3,120 100%

Producción de Agentes para

Radiodiagnóstico 800 516 663 316 347 100%

Muestras para Análisis Nucleares 150 62 612 243 369 100%

Análisis y Control Radiológico 750 373 1,512 620 892 100%

Gestión de Residuos Radioactivos 36 14 588 267 321 100%

Servicio Tecnológico Especializado 144 182 1,030 388 642 100%

Metrología y Dosimetría 220 165 653 236 417 100%

Capacitación e Información

Científico Tecnológico 525 312 984 435 549 100%

Autorización y Fiscalización 2,700 1,946 2,055 891 1,164 100%

PRINCIPALES METAS

PRESUPUESTO 2013

METAS 2013

(46)

46 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO 2014

GRUPO GENERICO RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO

DONACIONES Y TRANSF.

RECURSOS

DETERMINADOS TOTAL %

GASTOS CORRIENTES 23.931 3.327 0.000 0.000 0.000 27.258 98.3%

1. Personal y Obligac. Soc. 20.093 20.093 72.5%

2. Pensiones y Prest. Soc. 1.290 1.290 4.7%

3. Bienes y Servicios 2.543 3.327 5.870 21.2%

4. Donaciones y Transf.

5. Otros Gastos 0.005 0.005 0.0%

GASTOS DE CAPITAL 0.000 0.473 0.000 0.000 0.000 0.473 1.7%

4. Donaciones y Transf.

5. Otros Gastos

6. Adq. Act. No Financieros 0.473 0.473 1.7%

TOTAL PLIEGO 23.931 3.800 0.000 0.000 0.000 27.731 100.0%

(47)

47 INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR METAS PRESUPUESTO 2014

Producción de Radioisótopos y Radiofármacos 850 3.27 Producción de Agentes para Radiodiagnóstico 800 0.69

Muestras para Análisis Nucleares 150 0.54

Análisis y Control Radiológico 750 1.44

Gestión de Residuos Radioactivos 36 0.52

Servicio Tecnológico Especializado 144 1.05

Metrología y Dosimetría 220 0.68

Capacitación e Información Científico Tecnológico

525 0.94

Autorización y Fiscalización 2700 2.02

PRINCIPALES METAS

PROYECTO PRESUPUESTO

2014 METAS

PROGRAMADO

ANUAL

(48)

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

(49)

49 ROL SOCIAL DEL INGEMMET

• INGEMMET distribuye el 75% de los recursos recaudados por derecho de vigencia a las municipalidades distritales del país (2012: S/. 155.9 millones y enero - agosto de 2013: S/. 166,9 millones).

• Apoya a los GR y GL en el proceso de ZEE y OT.

• Identifica zonas de riesgo para la prevención de desastres en coordinación con CENEPRED, INDECI, GR y GL.

• INGEMMET realiza estudios de Línea de Base Geo- Ambiental e hidrogeológicos, los cuales coadyuvan en la solución de conflictos sociales.

• INGEMMET organiza charlas, cursos y foros para

sensibilizar a la población respecto a peligros

geológicos, la importancia de la geología y el papel

de los recursos minerales en el desarrollo del país.

(50)

50 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN APERTURA MODIFICADO PRESUPUESTAL

2012 2012 2012 APERTURA MODIFICADO

GASTOS CORRIENTES 48.529 46.946 41.097 85% 88%

1. Personal y Obligac. Soc. 12.827 12.827 11.005 86% 86%

2. Pensiones y Prest. Soc. 4.246 3.897 3.822 90% 98%

3. Bienes y Servicios 31.008 28.468 24.541 79% 86%

4. Donaciones y Transf. 0.014 0.014 0.000 0% 0%

5. Otros Gastos 0.434 1.740 1.729 398% 99%

GASTOS DE CAPITAL 6.471 47.701 34.433 532% 72%

4. Donaciones y Transf. 25.000 25.000 0% 100%

5. Otros Gastos

6. Adq. Act. No Financieros 6.471 22.701 9.433 146% 42%

55.000 94.647 75.530 137% 80%

TIPO Y GENERICA DEL GASTO % EJECUCION

TOTAL FUENTE

(51)

51 INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FISICAS 2012

(52)

52 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA 2013

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

APERTURA MODIFICADO PROYECTADO TOTAL % EJECUCION

2013 2013 SET-DIC PROYECTADO PIM

54.373 55.188 30.299 22.408 52.707 96%

1. Personal y Obligac. Soc. 13.504 13.504 6.725 4.797 11.522 85%

2. Pensiones y Prest. Soc. 4.409 4.024 2.499 1.412 3.911 97%

3. Bienes y Servicios 35.895 37.099 20.717 15.996 36.713 99%

4. Donaciones y Transf. 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0%

5. Otros Gastos 0.561 0.561 0.358 0.203 0.561 100%

4.627 9.279 3.693 5.586 9.279 100%

4. Donaciones y Transf.

5. Otros Gastos

6. Adq. Act. No Financieros 4.627 9.279 3.693 5.586 9.279 100%

59.000 64.467 33.992 27.994 61.986 96%

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTOS CORRIENTES

EJECUCION 2013 ENERO -

AGOSTO

(53)

53 INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FISICAS 2013

PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO A AGOSTO 2013

PRESUPUESTO MODIFICADO

EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE

EJECUCIÓN PROYECTADA AL

31.12.2013

AVANCE

%

Expedientes con trámite concluido (Con Proyecto de Resolución de Título de Concesión Minera o

Extinción)

5,000 3,152 5.990 2.405 3.400 97%

Número de Incorporaciones de Concesiones Mineras, de Beneficio, Labor General y Transporte Minero registradas en el Catastro Minero Nacional.

5,500 2,053 5.015 1.704 3.180 97%

Número de Proyectos de Resolución de Distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas

12 4 4.976 1.878 2.997 98%

Boletines derivados de estudios de Geología Económica a nivel Regional

8 0 10.582 3.714 6.695 98%

Mapas sobre estudios de riesgos geológicos, hidrogeología, geotermalismo y Patrimonio Geológico.

45 0 11.083 4.128 6.432 95%

Mapas geológicos actualizados de la Carta Geológica Nacional

83 20 10.614 3.919 6.070 94%

Boletines editados y publicados según lo programado

12 4 5.603 1.976 3.510 98%

Servicios y estudios de muestras realizadas en Laboratorio

5,000 2,100 7.659 2.138 4.895 92%

Otros - Pensiones 14 8 2.620 1.198 1.422 100%

Otros - Modernización del Sist. Informático 1 1 0.325 0.202 0.123 100%

PRINCIPALES METAS

PRESUPUESTO 2013 METAS 2013

(54)

54 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO 2014

GRUPO GENERICO RECURSOS ORDIN.

RECURSOS DIRECT.

RECAUD.

OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO

DONAC. Y TRANSF.

RECURSOS

DETERMINADOS TOTAL %

GASTOS CORRIENTES 7.250 49.055 0.000 0.000 0.000 56.305 91.6%

1. Personal y Obligac. Soc. 7.250 5.845 13.095 23.3%

2. Pensiones y Prest. Soc. 4.056 4.056 7.2%

3. Bienes y Servicios 39.102 39.102 69.4%

5. Otros Gastos 0.052 0.052 0.1%

GASTOS DE CAPITAL 0.000 5.195 0.000 0.000 0.000 5.195 8.4%

6. Adq. Act. No Financieros 5.195 5.195 100.0%

TOTAL PLIEGO 7.250 54.250 0.000 0.000 0.000 61.500 100.0%

(55)

55 METAS PRESUPUESTO 2014

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

Expedientes con trámite concluido (Con Proyecto de Resolución de

Título de Concesión Minera o Extinción) 5,000 6.058

Número de Incorporaciones de Concesiones Mineras, de Beneficio, Labor General y Transporte Minero registradas en el Catastro Minero

Nacional. 5,000 4.544

Número de Proyectos de Resolución de Distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales,

Regionales y al Sector Energía y Minas 12 4.375

Boletines derivados de estudios de Geología Económica a nivel

Regional 7 10.097

Mapas sobre estudios de riesgos geológicos, hidrogeología,

geotermalismo y Patrimonio Geológico. 41 9.760

Mapas geológicos actualizados de la Carta Geológica Nacional 57 11.779

Boletines editados y publicados según lo programado 12 4.375

Servicios y estudios de muestras realizadas en laboratorio 5,250 8.246

- Otros - Pensiones 2.266

PRINCIPALES METAS

PROYECTO PRESUPUESTO

2014 METAS

PROGRAMADO

ANUAL

(56)