Proyecto
de
Presupuesto
2016
Presentación de la Dra. Perla Gómez Gallardo
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, VII Legislatura
Noviembre 2015
SUSTENTO
DE
PRESUPUESTO
RESULTADOS
2015
Acciones desarrolladas por la CDHDF, durante el
ejercicio 2015, que nos permiten apoyar en la
solicitud de nuestro presupuesto mínimo de
operación 2016.
Ante la falta de recursos, el 26.7% de las plazas autorizadas por el Consejo se encuentran desocupadas. Situación del personal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 442 474 491 575 614 618 151 135 116 74 92 94 688 696 841 841 819 819
Estructura Honorarios Plantilla Autorizada
-31.9% -35.8%
-41.6% -31.6%
-25.0% -24.5%
Incremento salarial solo a niveles más bajos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Personal operativo 4.0% 7.3% 7.5% 12.0% 12.4% 13.2% 12.0% 14.5% 16.0% 16.9% 18.2% 18.9% 19.8% 21.9% Personal de enlace 4.0% 7.3% 7.5% 8.5% 8.8% 9.4% 6.7% 7.5% 7.3% 7.8% 8.8% 9.2% 9.6% 11.3% Mandos medios 4.0% 3.1% 1.0% 1.7% 0.6% ‐0.3% ‐4.6% ‐5.5% ‐7.5% ‐8.9% ‐10.0% ‐11.8% ‐13.6%‐14.3% Mandos superiores 0.0% ‐4.0% ‐9.4% ‐13.0% ‐17.6% ‐22.0%‐30.0% ‐34.6% ‐40.6% ‐45.9%‐51.1% ‐57.1% ‐63.4%‐68.5% P. enlace (otorgado) 4.0% 7.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% ‐80.0% ‐70.0% ‐60.0% ‐50.0% ‐40.0% ‐30.0% ‐20.0% ‐10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
En el periodo comprendido 2002 a 2015 los incrementos salariales otorgados
han sido rebasados por la inflación acumulada: A) mandos superiores
perdieron ‐68.5% de su poder adquisitivo, B) mandos medios ‐14.3%, C)
personal de enlace ganó 11.3% y D) operativo mejoró solo el 21.9%.
Incremento solo a niveles tabulares más bajos 0.0% 54.2% 79.9% 90.5% ‐68.5% ‐14.3% 11.3% 21.9%
Incrementos salariales acumulados 2002‐2015
Otorgado 2002‐2015 Real
Mandos superiores Mandos medios Personal de enlace Personal operativo
Protección
y
Defensa
de
los
Derechos
Humanos
Los servicios que proporciona el Programa de Defensa incluye los siguientes conceptos: Operación del personal en el Programa Defensa Servicios Proporcionados 30,252 Medidas Precautorias 7,054 Canalizaciónes 1,033 Quejas asignadas 8,259
La atención al público generan 123, 366 gestiones en las cinco Visitadurías Generales. Entre las gestiones se encuentran las actas circunstanciadas, los acuerdos, las notificaciones y solicitudes de información.
Operación del
personal del
Programa
Defensa Atención al público
50,473
Gestiones 123,366
Las recomendaciones emitidas suman ya 310, de las cuales se da seguimiento a 123 y una se encuentra en tiempo de aceptación.
Nivel de operación 2015 Aceptadas 201 Parcialmente aceptadas 88 No aceptadas 20 En tiempo de ser aceptadas 1
Nivel de operación 2014‐2015 13 681 víctimas 304 exp. 30 Recomendaciones Temáticas nuevas
Uso de suelo urbano e
irregularidades en certificados
Construcciones urbanas de particulares y
afectaciones a terceros
Chatarrización de
Se muestra el Índice de cumplimiento de recomendaciones emitidas en 2014; se define como el Promedio del porcentaje de avance en el cumplimiento de los puntos de una Recomendación, de los puntos dirigidos a cada autoridad y el cumplimiento de cada punto.
Nivel de
operación
La especialización en la investigación y el rigor técnico ha influido en el crecimiento de los expedientes en trámite, así como, la baja en su conclusión, esto da evidencia de la necesidad de recursos para contratar personal en Visitadurías Generales.
Nivel de operación 2015 2011 2012 2013 2014 2015 e Quejas concluidas 8,596 7,601 7,344 7,187 7,298 Quejas asignadas 7,635 8,129 8,650 8,337 8,259 Quejas en trámite 4,391 4,900 6,236 7,384 8,345 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 15
La carga de trabajo se ha incrementado un 24% entre 2011 y 2015, llevando las quejas en trámite a 48 por visitador(a).
Nivel de operación 2015 2011 39 44 43 43 48
Quejas en trámite por Visitador(a) Adjunto
Actividades
en
territorio
para
acercar
a
la
CDHDF
a
la
gente
Nivel de operación 2014‐2015 17Ombudsmóvil
• 504
jornadas
y
eventos.
• Visita
a
310
colonias.
• Casi
19
mil
kilómetros
recorridos.
Acompañamiento
• 238
movilizaciones
.
• Además
del
Viacrucis
Migrante
(927
personas
La necesidad de servicios que apoyan la operación de la Comisión lleva al manejo de cerca de 64,654 piezas de mensajería; 34, 539 servicios vehiculares; 7, 060 correos y 7, 506 telegramas.
Nivel de operación 2015 64,654 34,539 7,506 7,060 703 Servicios de apoyo
Cultura
y
promoción
de
los
de
En el área de educación se ha logrado mantener un crecimiento consistente tanto en los asistentes, principalmente servidores públicos, como en las horas impartidas de capacitación.
Nivel de
operación
2015
Sep ‐ 2013 Sep ‐ 2014 Sep ‐ 2015 Horas 1,903 Horas 3,019 Horas 2,604 Asistentes 3,595 Asistentes 3,623 Asistentes 5,283 21
Las horas por el número de asistentes, es una medida del impacto logrado en la población sobre temas de derechos humanos, este indicador alcanza ya 1.7 millones de horas de impacto, lo que representa un 117% de incremento en el periodo mostrado.
Nivel de
operación
2015
Relación
dinámica
con
Sociedad
Civil
Nivel de
operación
2014‐2015
23
Mesas
de
trabajo
para
análisis
de
leyes
con
intervención
de
OSC
Revisión
de
protocolos
de
actuación
con
participación
de
OSC
Entrega de reconocimientos
• Hermila Galindo • Hermanas Mirabal1,682 eventos
• Representantes de 1,130 OSC • 15,075 asistentesPresupuesto
requerido
para
el
ejercicio
fiscal
2016
1. Presupuesto autorizado 2015.
2. Techo presupuestal definido por la Secretaría de Finanzas del GDF
2016.
3. Mínimo de Operación 2016.
Para la elaboración del proyecto de presupuesto que sometemos a su consideración, se tomaron en cuenta los siguientes elementos:
1. Presupuesto
autorizado
2015
El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015, fue de 331.9 millones.
Ante la insuficiencia del presupuesto, se solicitó a la Secretaría de Finanzas ampliaciones líquidas, con las que sumadas a otros ingresos de la propia Comisión, al cierre de octubre se cuenta con un presupuesto modificado de 379 millones.
Presupuesto autorizado 2015 Presupuesto Autorizado 2015 331,948,414 Modificado Anual a octubre 379,372,631 Ampliaciones e ingresos, 47,424,217
El techo presupuestal para el ejercicio 2016, es de 380 millones, el cual resulta menor a la estimación de ejercicio 2015 actualizada con inflación de 389.8 millones y deja una diferencia entre el techo presupuestal y el mínimo de operación de cerca de 30 millones.
Presupuesto autorizado 2016 Techo presupuestal 380,420,160 Mínimo de operación 410,213,769 Diferencia, 29,793,609 29
2.
Techo
presupuestal
definido
por
Techo
presupuestal
2016
La Secretaría de Finanzas notificó el techo presupuestal de 380.4 millones.
Aplicando el presupuesto modificado de 2015 el 2.75% de inflación, la proyección presupuestal mínima para 2016 sería de 389.8 millones.
Sin embargo, se solicita como mínimo de operación 2016 la cantidad de 410.2 millones para mejorar las condiciones de operación actuales y considerar una mejora salarial en las categorías acotadas en mandos medios y bajos, la regularización laboral y la contratación de nuevo personal para atender las situaciones de carga de trabajo excesiva.
Concentrado del Análisis del Presupuesto 2015‐2016 Mínimo de operación Presupuesto Autorizado 2015 Modificado Anual a octubre Presupuesto Solicitado 2016 1000 SERVICIOS PERSONALES 287,993,415 318,112,936 336,175,667 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,562,850 4,120,850 5,327,669 3000 SERVICIOS GENERALES 37,026,399 52,514,022 61,846,433 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
1,401,750 1,401,750 3,864,000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
1,264,000 2,087,000 2,800,000
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 700,000 1,136,073 200,000
Total 331,948,414 379,372,631 410,213,769
3.
MÍNIMO
DE
OPERACIÓN
2016
Mínimo de
operación
CAPÍTULO CONCEPTO Mínimo de
Operación 2016 %
1000 SERVICIOS PERSONALES 336,175,667 82.0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,327,669 1.3%
3000 SERVICIOS GENERALES 61,846,433 15.1%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,864,000 0.9%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 2,800,000 0.7%
Factores
considerados
Acorde al objeto y las labores que desarrolla la Comisión, desde una visión integral, se propone analizar los siguientes asuntos para hacer efectiva la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del quehacer institucional.
A. Factores de riesgo externo que se deben atender para disminuir las violaciones a los derechos humanos en el Distrito Federal.
B. Factores de riesgo interno que se deben atender para fortalecer el trabajo de la CDHDF.
C. Factores de protección que se deben potenciar para mejorar las actuaciones de prevención y atención a violaciones a derechos humanos.
¿QUÉ
NOS
PROPONEMOS
ALCANZAR
CON
EL
PRESUPUESTO
SOLICITADO?
Ejes
fundamentales
EJES FUNDAMENTALES:
Visibilización de los derechos humanos a través del trabajo que realiza diariamente la Comisión.
Rigor técnico de las recomendaciones que se emiten.
Transparencia proactiva y fiscalización acorde a las mejores prácticas.
Trabajo con la sociedad civil a través de proyectos temáticos.
Trabajo en territorio a través del ombudsmóvil, los acompañamientos en movilizaciones y las acciones de verificación, (por ejemplo albergues y asilos).
VISIÓN:
La CDHDF es una institución que:
Genera y fortalece acciones de prevención y protección que permiten
el pleno ejercicio y desarrollo de los derechos humanos;
Toma como eje rector las líneas estratégicas de su modelo de gestión e
incorpora los estándares internacionales en materia de derechos humanos para la emisión de recomendaciones;
Atiende de forma integral las violaciones a los derechos humanos, el
empoderamiento de las personas a través de un enfoque progresista, la no discriminación e igualdad de género;
Fortalece los esfuerzos con la sociedad civil y consolida la incidencia en
la agenda pública para las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal.
Visión de la
CDHDF