3
PODER
JUDICIAL
3.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL
En acato a la disposición contenida en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2001, el Poder Ejecutivo transfirió con la debida oportunidad al Poder Judicial 559 millones 923.1 miles de pesos, siendo su integración y distribución por concepto de gasto definido por el propio Poder Judicial. Los recursos transferidos son mayores en 1.3 por ciento a los autorizados por 552 millones 752 mil pesos.
El ejercicio presupuestal de los capítulos de gasto presenta en conjunto un importe de 554 millones 199.1 miles de pesos, determinándose así un ejercicio presupuestal mayor en 1 millón 447.1 miles de pesos, equivalentes al 0.3 por ciento al presupuesto total autorizado.
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO PODER JUDICIAL
(Miles de Pesos)
PRESUPUESTO 2001 VARIACION CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO ABS %
Servicios Personales 512,344.7 513,816.5 1,471.8 0.3 Materiales y Suministros 10,837.3 7,547.5 (3,289.8) (30.4) Servicios Generales 20,490.0 24,346.5 3,856.5 18.8 Transferencias 700.0 905.1 205.1 29.3 Bienes Muebles e Inmuebles 8,380.0 7,583.5 (796.5) (9.5) --- --- --- ---T O ---T A L 552,752.0 554,199.1 1,447.1 0.3
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A nivel capítulo de gasto, los servicios personales absorben el 92.7 por ciento del presupuesto ejercido, siguiéndole en orden de importancia los servicios generales y los bienes muebles e inmuebles con el 4.4 y 1.4 por ciento respectivamente.
El sobregiro determinado al término del año se conforma por ahorros generados en los materiales y suministros y los bienes muebles e inmuebles por 4 millones 86.3 miles de pesos, así como por el gasto mayor realizado en los demás capítulos por 5 millones 533.4 miles de pesos.
El resultado del ejercicio presupuestal mostrado en el año deriva entre otros aspectos, de los siguientes: Las compensaciones y gratificaciones que el Consejo de la Judicatura tuvo a bien autorizar; la impresión de diversos ejemplares de leyes, códigos, procedimientos y revistas, así como de impresiones relacionadas al VI Encuentro de Consejos de la Judicatura; además de los gastos derivados del VI Encuentro, del inicio del
proyecto IUREM y de la remodelación de inmuebles para traslado de oficinas.
Resulta importante destacar que el Poder Judicial del Estado de México, ha presentado en los últimos ocho años un crecimiento fuera del todo comparativo, crecimiento que se ha manifestado en sus nuevas edificaciones, las que traen consigo gastos de todo orden, desde los costos por instalaciones eléctricas e hidráulicas, dotación de mobiliario, equipos de cómputo, personal de vigilancia y de aseo, pagos por servicio de energía eléctrica, agua, teléfono, por citar algunos. Es importante señalar el hecho de que el crecimiento de esta institución no ha sido anárquico, sino que este fenómeno se ha dado por lograr la dignificación de espacios en los que se imparte la justicia y también dejar claro que la demanda social ha estado siempre pidiendo que esta justicia se imparta no sólo en la capital del estado, sino en sus lugares de vecindad o bien en aquéllos más cercanos a sus hogares.
Dentro del aspecto financiero cabe señalar que aún cuando se procuró el ahorro sustancial en los renglones de gasto, no fue posible en todos los casos debido al crecimiento que ha presentado el Tribunal, así como a la realización del VI Encuentro de Consejos de la Judicatura celebrado en el mes de octubre del año que se informa, dándose prioridad a las necesidades de esos momentos. También se inició el proyecto IUREM, el cual tiene por objeto general optimizar el flujo de los expedientes al interior de la institución, a través de la creación de un sistema integral que utilice los métodos modernos de organización de archivo y las tecnologías de la información. Además de poner al alcance de los investigadores y de la sociedad interesada el acervo histórico, permitiendo a su vez establecer y preservar la memoria institucional del Poder Judicial del Estado de México.
Entre los factores de crecimiento institucional que se citan, podemos mencionar algunos de los más destacados como son:
− Apertura de tres Juzgados de Primera Instancia.
Renglón que representa un gasto importante ya que los funcionarios que indispensablemente integran un Juzgado de Primera Instancia son los siguientes:
•
Un Juez•
Cinco Técnicos Judiciales•
Un Archivista•
Un Oficinista− Apertura de dos Juzgados de Cuantía Menor. Los
funcionarios que integran un Juzgado de Cuantía menor son:
•
Un Juez•
Dos Secretarios•
Un Notificador•
Un Ejecutor (rama civil únicamente)•
Cuatro Técnicos Judiciales•
Un Archivista•
Un OficinistaDurante el año se continuó con el programa de Fondo de Ahorro y Préstamos para el personal del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura autorizó la creación de este fondo para de alguna manera fomentar el hábito del ahorro para quienes así lo deseen y auxiliarlos en un momento dado en cualquier necesidad urgente de tipo económico, mediante el otorgamiento de préstamos.
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)
PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE
CODIGO CAPITULO/SUBCAPITULO/PARTIDA AUTORIZADO EJERCIDO VARIACION %
TOTAL DEL PROGRAMA INTEGRADOR 552,752.0 554,199.2 1,487.6 0.3
=========== =========== =========== =====
1000 SERVICIOS PERSONALES 512,344.7 513,816.5 1,471.8 0.3
--- --- ---
---1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 412,650.4 419,660.2 7,009.8 1.7
1102 Sueldo Base 250,656.3 238,210.3 (12,446.0) (5.0) 1104 Compensación 187.2 187.2 1105 Gratificación Burócrata 147,741.8 137,777.9 (9,963.9) (6.7) 1107 Gratificación Especial 14,252.3 43,484.8 29,232.5 205.1
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 64,176.6 60,625.2 (3,551.4) (5.5)
1301 Prima por Años de Servicio Burócratas 2,116.2 2,560.7 444.5 21.0 1304 Estudios Superiores Burócratas 9.1 6.6 (2.5) (27.5) 1305 Prima Vacacional 17,340.5 16,273.8 (1,066.7) (6.2) 1306 Aguinaldo 41,146.8 39,519.8 (1,627.0) (4.0) 1311 Viáticos 2,213.9 1,768.2 (445.7) (20.1) 1314 Asignaciones Especiales 230.0 164.1 (65.9) (28.7) 1317 Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios 400.0 (400.0) (100.0) 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias 720.1 332.0 (388.1) (53.9)
1400 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 16,417.8 15,469.1 (948.7) (5.8)
1402 Cuotas al ISSEMYM 16,297.8 15,380.2 (917.6) (5.6) 1409 Seguros y Fianzas 120.0 88.9 (31.1) (25.9)
1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS 19,099.9 18,062.0 (1,037.9) (5.4)
1501 Cuotas para Fondo de Retiro Burócratas 5,532.0 5,124.4 (407.6) (7.4) 1503 Otros gastos derivados de convenio 100.0 30.0 (70.0) (70.0) 1506 Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 26.5 36.6 10.1 38.1 1507 Reconocimientos a servidores públicos 3,791.8 3,551.0 (240.8) (6.4) 1512 Despensa 9,404.6 9,157.4 (247.2) (2.6) 1513 Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 45.0 31.2 (13.8) (30.7) 1514 Impresión de Tesis 50.0 (50.0) (100.0) 1516 Días Económicos 150.0 131.4 (18.6) (12.4)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,837.3 7,547.6 (3,249.3) (30.0)
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2100 ADMINISTRATIVOS 5,249.3 2,628.9 (2,620.4) (49.9)
2101 Materiales y Utiles de Oficina 3,569.3 438.4 (3,130.9) (87.7) 2102 Material de Limpieza 300.0 269.7 (30.3) (10.1) 2105 Material de Imprenta y Reproducción 1,000.0 1,404.2 404.2 40.4 2106 Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes 250.0 430.8 180.8 72.3 2107 Material para Identificación y Registro 80.0 22.5 (57.5) (71.8) 2108 Material de Foto, Cine y Grabación 50.0 63.2 13.2 26.5
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION 50.0 46.2 (3.8) (7.6)
2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores 50.0 46.2 (3.8) (7.6)
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 670.0 488.7 (181.3) (27.1)
2403 Materiales Complementarios para Otras Instalaciones y Acabados 200.0 81.7 (118.3) (59.2) 2404 Material para Instalaciones Eléctricas 170.0 249.7 79.7 46.9 2405 Material de Señalización 300.0 157.3 (142.7) (47.6)
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 9.0 23.1 14.1 156.7
2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos 9.0 23.1 14.1 156.7
2600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,504.0 4,176.6 (327.4) (7.3)
2601 Combustibles 4,500.0 4,174.1 (325.9) (7.2) 2602 Lubricantes y Aditivos 4.0 2.5 (1.5) (37.5)
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION 305.0 174.5 (130.5) (42.8)
2701 Vestuario, Uniformes y Blancos 150.0 15.1 (134.9) (89.9) 2702 Prendas de Protección 5.0 25.3 20.3 406.0 2703 Ropa y Artículos Deportivos 150.0 134.1 (15.9) (10.6)
2800 MATERIALES EXPLOSIVOS, PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD 50.0 9.6 (40.4) (80.8)
PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE
CODIGO CAPITULO/SUBCAPITULO/PARTIDA AUTORIZADO EJERCIDO VARIACION %
3000 SERVICIOS GENERALES 20,490.0 24,346.5 3,856.5 18.8
--- --- ---
---3100 SERVICIOS ADMINISTATIVOS BASICOS 5,250.0 4,710.1 (539.9) (10.3)
3101 Servicio Postal y Telegráfico 250.0 225.2 (24.8) (9.9)
3102 Servicio Telefónico 2,600.0 2,793.0 193.0 7.4
3103 Servicio de Energía Eléctrica 700.0 416.3 (283.7) (40.5)
3104 Servicios de Agua Potable 700.0 56.6 (643.4) (91.9)
3105 Gastos Menores de Oficina 900.0 1,172.8 272.8 30.3
3106 Servicio de Radio y Telecomunicación 100.0 46.2 (53.8) (53.8)
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 310.0 294.2 (15.8) (5.1)
3201 Arrendamiento de Edificios y Locales 300.0 246.8 (53.2) (17.7)
3206 Arrendamientos Especiales 10.0 47.4 37.4 374.0
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVEST. 1,200.0 1,927.9 727.9 60.7
3301 Asesoría y Capacitación 900.0 1,621.5 721.5 80.2
3305 Auditorías Externas 300.0 306.4 6.4 2.1
3400 SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO 4,480.0 4,390.5 (89.5) (2.0)
3402 Fletes y Maniobras 15.0 2.1 (12.9) (86.0)
3403 Servicios Bancarios 15.0 2.2 (12.8) (85.3)
3404 Seguros y Fianzas 600.0 493.5 (106.5) (17.8)
3407 Otros Impuestos y Derechos 350.0 261.7 (88.3) (25.2)
3410 Servicio de Vigilancia 3,500.0 3,631.0 131.0 3.7
3500 ADAPTACION, MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION 4,200.0 5,639.3 1,439.3 34.3
3501 Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 400.0 440.1 40.1 10.0 3502 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Microfilmación 150.0 534.5 384.5 256.3
3504 Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 2,500.0 2,850.8 350.8 14.0
3506 Reparación y Mantenimiento de Vehículos 450.0 625.8 175.8 39.1
3508 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 200.0 109.7 (90.3) (45.2) 3509 Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 500.0 1,078.4 578.4 115.7
3600 GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y CEREMONIAL 1,900.0 4,559.6 2,659.6 140.0
3601 Gastos de Publicidad y Propaganda 350.0 678.7 328.7 93.9
3602 Publicaciones Oficiales 300.0 (300.0) (100.0)
3605 Congresos y Convenciones 1,000.0 3,586.3 2,586.3 258.6
3607 Cuotas y Suscripciones 50.0 97.3 47.3 94.6
3608 Servicios de Foto, Cine y Grabación 200.0 197.3 (2.7) (1.3)
3700 GASTOS DE TRASLADO 3,150.0 2,824.9 (325.1) (10.3) 3701 Gastos de Viaje 150.0 154.4 4.4 2.9 3702 Viáticos 1,500.0 1,542.2 42.2 2.8 3703 Gastos de Peaje 1,500.0 1,128.3 (371.7) (24.8) 4000 TRANSFERENCIAS 700.0 905.1 205.1 29.3 --- --- ---
---4600 SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOCIAL 700.0 905.1 205.1 29.3
4606 Becas 700.0 905.1 205.1 29.3
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,380.0 7,583.5 (796.5) (9.5)
--- --- ---
---5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,780.0 2,456.8 (323.2) (11.6)
5101 Muebles y Enseres 1,880.0 1,776.8 (103.2) (5.5)
5102 Equipo de Oficina 800.0 636.6 (163.4) (20.4)
5104 Artículos de Biblioteca 100.0 43.4 (56.6) (56.6)
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL 2,300.0 2,300.5 0.5
5202 Equipo de Telecomunicación y Fideicomisos 150.0 106.5 (43.5) (29.0)
5203 Equipo de Foto, Cine y Grabación 150.0 106.5 (43.5) (29.0)
5205 Equipo de Computación 2,000.0 2,194.0 194.0 9.7
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,800.0 1,493.0 (307.0) (17.1)
5301 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 1,800.0 1,493.0 (307.0) (17.1)
5500 BIENES INMUEBLES 1,500.0 1,333.2 (166.8) (11.1)
3.2. ESTADO DE POSICION FINANCIERA
DIRECCION DE ADMINISTRACION BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(Miles de Pesos) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja (0.8) Bancos 686.8 Deudores Diversos (0.1) Rentas Pagadas por el Adelantado
Cuentas por Cobrar
Anticipo a Proveedores (0.2)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 685.7
ACTIVO FIJO
Bienes Muebles e Inmuebles 7,583.5
TOTAL DE ACTIVO FIJO 7,583.5
ACTIVO DIFERIDO
Depósitos en Garantía 15.0
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO 15.0
TOTAL ACTIVO 8,284.2
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORTO PLAZO
Prestamos 600.0 Retenciones 1.3 Acreedores Diversos 184.1
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 785.4
PATRIMONIO
Patrimonio 7,583.5 Resultado de Ejercicios Anteriores 211.1 Resultado del Ejercicio (295.8)
TOTAL PATRIMONIO 7,498.8
.
