Metodología General de Formulación. Proyecto

(1)

Impreso el 24 de junio de 2015

Reparación en la infraestructura física de la Alcaldía Municipal afectada por la asonada presentada por los cortes de

electricidad en el Municipio de San Antonio de Palmito – Sucre.

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

11201. Apoyo al emprendimiento empresarial por oportunidad

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Número de Créditos desembolsados para vivienda nueva

Unidad de medida

Viviendas

420000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GESTION Y DESARROLLO PARA MI GENTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

MAL ESTADO DE LA INSFREATRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL

Descripción de la situación existente

Los continuos cortes de electricidad que se presentan por parte de la empresa prestadora de energía originan con frecuencia daños económicos y

materiales a las familias del municipio, razón por la cual la comunidad en represarías de manifestarse por el incumplimiento de servicio de energía

originaron el pasado fin de semana una asonada acompañada de hechos vandálicos por personas de la comunidad palmitera, ocasionando daños

materiales en varias viviendas, el parque central y en la edificación donde funciona la alcaldía municipal, destrozando los ventanales, puestas de acceso,

cerraduras, daños en la cubierta, cielo rasos, electricidad, iluminación y hurto de equipos de cómputos y enceres

Magnitud actual

53 M2 DE VENTAS Y PUERTAS DAÑADOS Y 18 M2 DE TECHO AVERIADO

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

daños materiales en la edificación donde funciona la alcaldía municipal, ocasionados por hechos vandalicos

Indirecta

Tipo:

la alcaldia municipal no cuenta con rejas en ventanas y puertas

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

(4)

perdida de documentos, equipos y elementos del municipio

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Palmito Beneficiario . .

Concertación entre los participantes

.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

1

Fuente de información

secretaria de gobierno

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(5)

Número de personas Objetivo

1

Fuente de información

secretaria de gobierno

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal SAN ANDRES DE SOTAVENTO.

Clasificacion

Detalle

Numero de

_Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

(6)

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Reparar y adecuar la infraestructura física donde funciona la alcaldía municipal

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

garantizar la atención al público y el buen funcionamiento de sus dependencias Porcentaje 100

Objetivo Específicos

hacer mantenimiento de vidrios y tejas averiadas mejorar la seguridad interna

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(7)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

realizar reparacion de de infraestructura averiada por asonada

Año inicio: 2015

Año final: 2016

Se requiere de manera inmediata realizar las reparaciones pertinentes en las infraestructuras físicas para reestablecer la atención al público a toda la

comunidad en general

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: reparacion de infraestructura fisica

Año

reparacion de infraestructura fisica Metro cuadrado Se requiere de manera inmediata realizar las reparaciones pertinentes en las infraestructuras físicas para reestablecer la atención al público a toda la comunidad en general

2013 2015 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2013 0,00 1,00 -1,00 2014 0,00 0,00 0,00 2015 71,00 71,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

(9)

3.1 Capacidad Generada MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Unidad de medida Porcentaje Número de beneficiarios 1

Total Capacidad generada

100

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

realizar reparacion de de infraestructura averiada por asonada

Caribe Sucre Palmito Cabecera Municipal SAN ANDRES DE

SOTAVENTO .

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal

Factores ambientales Orden público

(10)

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

. Poco probable . Muy bajo .

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(11)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

hacer mantenimiento de vidrios y tejas averiadas

INFRAESTRUCTURA FISCA REPARADA Y MEJORADA

A.I.U

CONSTRUIR REDOBLON IMPERMEABILIZADO CUBIERTA

DEMOLER ENCHAPE EN FACHADA

DESMONTAR CUBIERTA ONDULADA A.C.

(12)

PORALIZAR VIDRIOS EN VENTANAS Y PUERTAS

REALIZAR ASEO EN GENERAL

REPARAR CIELO RASO

REPOER ENCHAPE EN FACHADA

REPONER ACOMETIDA ELECTRICIDAD 220 VOLTIOS PARA AIRE CENTRAL Y ACONDICIONADO

(13)

RETIRAR ESCOMBROS( VIDRIOS, PALOS, PIEDRAS,ENTRE OTROS).

SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTA LAMINA ONDULADA A.C RURALIT # 6

SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTA LAMINA ONDULADA A.C RURALIT # 6

SUMINSTRAR E INSTALAR VENTANA ALUMINIO CORREDIZA REF. 7-44

SUMINSTRAR E INSTALAR VIDRIO INCOLORO 4 MM PARA VENTANAS Y PUERTAS

(14)

SUMINSTRAR E INSTALAR VIDRIO INCOLORO 5 MM PARA VENTANALES

Relación Productos

hacer mantenimiento de vidrios y tejas averiadas Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

INFRAESTRUCTURA FISCA REPARADA Y MEJORADA Metro cuadrado 71

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2015 A.I.U Si 2,357,014

Inversión 2015 CONSTRUIR REDOBLON IMPERMEABILIZADO CUBIERTA Si 251,200

Inversión 2015 DEMOLER ENCHAPE EN FACHADA Si 15,080

Inversión 2015 DESMONTAR CUBIERTA ONDULADA A.C. Si 151,200

(15)

Inversión 2015 PORALIZAR VIDRIOS EN VENTANAS Y PUERTAS Si 1,412,900

Inversión 2015 REALIZAR ASEO EN GENERAL Si 172,250

Inversión 2015 REPARAR CIELO RASO Si 328,955

Inversión 2015 REPOER ENCHAPE EN FACHADA Si 125,600

Inversión 2015 REPONER ACOMETIDA ELECTRICIDAD 220 VOLTIOS PARA AIRE CENTRAL Y ACONDICIONADO

Si 373,400

Inversión 2015 RETIRAR ESCOMBROS( VIDRIOS, PALOS, PIEDRAS,ENTRE OTROS). Si 108,800

Inversión 2015 SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTA LAMINA ONDULADA A.C RURALIT # 6

Si 1,090,880

Inversión 2015 SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTA LAMINA ONDULADA A.C RURALIT # 6 Si 77,620

Inversión 2015 SUMINSTRAR E INSTALAR VENTANA ALUMINIO CORREDIZA REF. 7-44 Si 759,070

Inversión 2015 SUMINSTRAR E INSTALAR VIDRIO INCOLORO 4 MM PARA VENTANAS Y PUERTAS

Si 1,706,320

Inversión 2015 SUMINSTRAR E INSTALAR VIDRIO INCOLORO 5 MM PARA VENTANALES Si 873,218

(16)

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

MEJORAR SEGURIDA INTERNA

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Peso m/c MEJORAR SEGURIDA INTERNA

Servicios y seguros Beneficio

2015 1,00 18.790.000,00 18.790.000,00

2016 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 18.790.000,00

(17)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

3,5

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF EFECTIVO ANUAL

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 10,213,727 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja 8,576,273 0

Ingresos y beneficios 18,790,000 0

Intereses créditos 0 0

(18)

Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 MEJORAR SEGURIDA 13,340,900 0 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 6.1. Otros Gastos Generales 8,170,982 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 5,169,918 0 0

Flujo Económico

(19)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

realizar reparacion de de infraestructur a averiada por asonada 8.576.273, 00 No Aplica 1,84 102.137,27 10.213.727,00 10.213.727,00 10.571.207, 45 5.169.918, 40 No Aplica 1,63 81.709,82 8.170.981,6 0 8.170.981, 60 9.151.499,39

(20)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

realizar reparacion de de infraestructura averiada por asonada

1003 planificación y estadística

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Palmito

Propios

Valor

Año

2015

10.213.727,00

2016

0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015

0 10,213,727

0 2016

0

Vigencia

(21)

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

hacer mantenimiento de vidrios y tejas averiadas

Producto

INFRAESTRUCTURA FISCA REPARADA Y MEJORADA

Código

Actividades De Bienestar Realizadas

Número

Ab Ar*100/ap

1000P316

Indicadores de producto

2015 2016 hacer mantenimiento de vidrios y tejas averiadas INFRAESTRUC TURA FISCA REPARADA Y MEJORADA Actividade s De Bienestar Realizada s 1 0

Objetivo Producto Indicador

(22)

2015 2016

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Número Fi Fi1 - Fio 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

11201. Apoyo al

emprendimiento

empresarial por

oportunidad

Vivienda Número de

Créditos

desembolsados para

vivienda nueva

420.000,00

.

Objetivo General - Propósito

Reparar y adecuar la

infraestructura física

donde funciona la

alcaldía municipal

garantizar la atención

al público y el buen

funcionamiento de

sus dependencias

100,00

.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

INFRAESTRUCTURA

FISCA REPARADA Y

MEJORADA

Actividades De

Bienestar Realizadas

1,00

.

Actividades

DESMONTAR VIDRIOS

Y VENTANAS

(23)

Actividades

DESMONTAR

CUBIERTA ONDULADA

A.C.

Recursos Ejecutados

151.200,00

.

Actividades

DEMOLER ENCHAPE

EN FACHADA

Recursos Ejecutados

15.080,00

.

Actividades

RETIRAR

ESCOMBROS(

VIDRIOS, PALOS,

PIEDRAS,ENTRE

OTROS).

Recursos Ejecutados

108.800,00

.

Actividades

SUMINSTRAR E

INSTALAR VENTANA

ALUMINIO

CORREDIZA REF.

7-44

Recursos Ejecutados

759.070,00

.

Actividades

SUMINSTRAR E

INSTALAR VIDRIO

INCOLORO 4 MM

PARA VENTANAS Y

PUERTAS

Recursos Ejecutados

1.706.320,00

.

Actividades

SUMINSTRAR E

INSTALAR VIDRIO

INCOLORO 5 MM

PARA VENTANALES

Recursos Ejecutados

873.218,00

.

Actividades

PORALIZAR VIDRIOS

EN VENTANAS Y

PUERTAS

Recursos Ejecutados

1.412.900,00

.

Actividades

SUMINISTRAR E

INSTALAR CUBIERTA

LAMINA ONDULADA

A.C RURALIT # 6

Recursos Ejecutados

1.090.880,00

.

Actividades

SUMINSTRAR E

INSTALAR CUBIERTA

LAMINA ONDULADA

A.C RURALIT # 6

Recursos Ejecutados

77.620,00

.

Actividades

CONSTRUIR

REDOBLON

IMPERMEABILIZADO

CUBIERTA

Recursos Ejecutados

251.200,00

.

Actividades

REPOER ENCHAPE

EN FACHADA

Recursos Ejecutados

125.600,00

.

Actividades

REPARAR CIELO

RASO

(24)